1亩红薯—小麦、玉米—苦荞种植与加工和2只波尔山羊养殖生态循环农业基地项目可行性策划书.doc

1000亩红薯—小麦、玉米—苦荞
种植与加工和2000只波尔山羊养殖生态循环农业基地项目可行性研究报告
第一章 总 论
一、项目背景
（一）项目名称：1000亩红薯—小麦、玉米—苦荞种植与加工和2000只波尔山羊养殖生态循环农业基地项目
（二）承建单位概况：临澧县南村生态农业开发有限公司
临澧县南村生态农业开发有限公司成立于2012年9月，注册资本58万元，注册地为临澧县四新岗镇楼房村，主要从事红薯、玉米等粮食作物的种植与深加工，畜禽养殖等生态循环农业的开发。
公司现在固定资产600余万元，有深加工基地一个，占地10000平方米，厂房面积5000平方米，生活用房2000平方米，种植业基地1000亩，养殖业基地500亩，其中通过合法流转的水田旱地1000亩，山林500亩，流转期限为20年；公司有各类农业机械10余台（套）；现有正式员工28人，其中管理人员6人，技术人员10人，临时聘用人员105人。水电供应正常，交通通讯便利。
今年，公司种养基地计划种植红薯600亩，玉米400亩，优质牧草苜蓿300亩。
（三）可行性研究报告编制的依据：根据十八大建设“生态文明、美丽中国”以及2013年中央一号文件关于发展家庭农场的精神，国务院办公厅转发的《关于加快蓄牧业发展意见》的通知、农业部《优势农产品区域布局规划》、农业部《畜牧业发展行动计划》、国家农业综合开发办公室《2011年农业综合开发产业化实施意见》等各级党委政府关于三农的政策，在调查研究的基础上，提出1000亩红薯—小麦、玉米—苦荞种植与深加工和2000只波尔山羊养殖生态循环农业基地项目，并编制出可行性研究报告。
（四）项目提出的理由
1、临澧县具有发展种养业的优势。
（1）区位优势。临澧地处武陵余脉与洞庭湖盆地过渡地带，全县辖18个乡镇（区），总面积1210平方公里，总人口45万，其中劳动力29.35万，农业人口36.28万。临澧位于湘鄂走廊、洞庭之滨。南接常（德）—长（沙）经济走廊，北邻湖北宜（昌）—沙（市）沿江经济带，西倚张家界旅游经济区，东环洞庭湖经济圈，在500公里半径范围内，可辐射湘、鄂、渝、黔、赣、粤、豫、桂等8个省（市），覆盖56个地级市，358个县，2.2亿人口。207国道、东常高速、临岗公路纵穿南北，S304省道横贯东西；枝柳、石长、洛湛铁路穿境而过；澧水、道水通江达海；常德桃花源机场近在咫尺，对于农畜产品的货流通畅具有得天独厚的便利条件。
（2）农业资源优势。临澧地形地貌以丘陵为主，是国家商品粮、棉、油基地县，全国牲猪调出大县，全县油料、粮食生产大县，湖南省绿色食品基地示范县，全县共有耕地面积36750公顷，其中：水田32240公顷，旱地4510公顷。主要农产品有稻谷、棉花、油花籽、红薯、蔬菜、柑桔等；畜禽水产品主要有牲猪、肉鸡、蛋鸡、山羊、鲜鱼等。临澧县食品加工业比较发达，有金健米业、清水鸭、戴胡子、伍大姐、傅大姐、安康肉业、惠生肉业等农畜产品加工企业20余家。
临澧县森林覆盖率达38.2%，山林以灌木林、经济林等类型为主，地理及自然资源条件特别适宜山羊养殖。波尔山羊喜食灌木树叶，耐粗饲，公司养殖基地适宜波尔山羊养殖。
（3）基础优势。种植业、养羊业是我县的传统农业，特别是四新岗镇养羊业比较发达，具较好的群众基础。近几年来，许多企业、农民瞄准种养业发展势头，大力发展规模化种养业。随着荒山荒坡的租赁拍卖，水田旱地的合法流转，一些企业和下岗职工也加入到了种养业行业，为种养业注入了新的资金和先进的经营管理模式，激活了临澧县的种养业，并为种养业的发展创造了培植规模大户的较大空间，为产业化开发和高效科学化管理创造了条件。目前，临澧县规模化种植户80000余家，规模化养殖户260家。
2、完善农业产业链条的需要。本项目是完善农业产业链条，发挥龙头带动作用和促进区域经济健康发展的需要。公司生态循环农业种养基地的建设，为公司加工基地提供原材料，为广大养殖户提供优质的山羊种苗，有利于区域产业发展，对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。
3、发展生态循环农业的需要。目前，传统的种养模式严重制约着农民增收，种养业产业的升级发展，特别是产业链条中各种副产品的利用率低，造成了大量资源的浪费，不利于节能减排和生态农业的建设。十八大中央提出生态文明建设的目标，为农业生态循环提出了新的要求。本项目生态循环农业基地的建设，正好契合国家现代农业发展，生态循环农业发展的要求，对农业废弃物的再利用、农业初级产品向高、精食品加工业发展具有重要的意义。
图一：生态循环农业循环图示
种植
基地

小麦
玉米
苦荞
红薯

籽实
秸秆
秸秆
籽实
秸秆
籽实
藤蔓
块茎

加工
基地
精饲料
出售
青贮
加工
基地

苦荞面粉
淀粉

出售
出售

出售
波尔山羊

粪便
加工
基地

苜蓿

4、企业自身发展的需要。一个农业企业，要想取得长足的发展，要根据国家产业政策的要求，不断调整企业的种植与养殖的品种。红薯耐旱耐瘠，高产稳定，抗逆性强，适应性广，其产量经济系数较一般谷物高产，近年来随着红薯加工和综合利用的开展，种植红薯的效益已超过许多粮食作物；苦荞作为一种新型的保健食品，其降低三高（高血压、高血脂、高血糖）的保健功效，越来越受到人们的追捧和青睐；波尔山羊是目前世界上最优良的的肉用山羊品种之一，以其体型大，生产性能优越，生长发育快，耐干旱，适应性、抗病力强等特点著称于世。加大这些产业的投资力度，有利于企业发挥当地资源优势，通过资金的投入，技术的革新，生态循环的建设，有利于当地主导产业发展，新农村建设和农业经济良性循环，具有较好的经济效益，社会效益和生态效益，这样，企业才能获得长足的发展。
二、项目概况
（一）拟建地点：临澧县四新镇楼房村、大垱村。
（二）建设规模与目标：建设600亩红薯—小麦轮作，400亩玉米—苦荞轮作基地，年产红薯2000吨，小麦180吨，饲用玉米200吨，苦荞150吨；建设加工基地一个，年加工红薯淀粉350吨，苦荞面粉135吨；建设养殖基地一个，种植苜蓿等优质牧草300亩，常年存栏能繁基础母羊600只，年生产种羊800只，肉用羊600只。种植基地饲用玉米产量能满足波尔山羊精饲料的需要。
（三）项目投入资金及效益概况：项目计划总投资1596.4万元，其中固定资产投资1060.6万元（含递延资产及摊销费用），年利润166.5万元，静态投资回收期为10年。
（四）主要技术经济指标：项目建设成后常年存栏基础能繁母羊600只，年生产种羊800只，肉用羊600只，养殖基地年产值达384万元，种植加工基地生产小麦180吨，红薯淀粉350吨，苦荞面粉135吨，年产值392.5万元，公司种养加基地年产值776.5万元，纯利润166.5万元。
第二章 市场分析与预测
一、波尔山羊市场分析与预测
波尔山羊以放牧为主的饲养管理条件下，表现出极佳的生产繁殖性能和适应性，公母平均初生重4.15kg，3月龄公羔30kg，母羔29kg；5月龄公羊42kg，母羊37kg；7月龄公羊53kg，母羊45kg；9月龄公羊69kg，母羊51kg；12—18月龄公羊体重60—90kg，母羊45—70kg。成年公羊体重105—135kg，母羊80—100kg，公羊年满1周岁体重达到60kg以上可以投入配种，母羊6月龄即有发情表现，满8月龄体重达到40kg可投入配种。平均每产1.5胎，高的达1.93胎。1胎的平均产羔率192.86%，其中单羔率21.41%，双羔率66.67%，三羔率9.52%，四羔率2.38%，繁殖成活率150.9%，一年两产或两年三产繁殖成活率可达220—300%，波尔山羊平均屠宰率为48.3%，皮脂厚度1.2—3.4mm，肉质鲜美可口。
波尔山羊肉品质好，利于健康，符合现代人们追求瘦肉蛋白质的趋势。临澧本地的山羊主要销往广东、海南等沿海省份，这些山羊到达沿海以后又有很大一部分出口香港、澳门等地区。目前，因为市场上羊肉供不应求，特别是去年曝出用鸭肉和羊肉精制造假羊肉事件后，羊肉价格稳中有升，养羊效益已非常明显。
由于商品羊具有广阔的发展前景，现有波尔山羊种羊价格昂贵且短缺，并且，现在通过波尔山羊改良本地山羊以提高养殖业经济效益的养殖场逐年增产，种公羊的需求也非常大，因此，波尔山羊种羊生产也具有广阔的前景。
二、红薯淀粉市场分析与预测
世界卫生组织经过3年的研究和评选，评选出六大最健康食品，红薯被列为13种最佳蔬菜的冠军。
据专家介绍，红薯营养均衡，富含膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、B、C、E以及钾、铁、铜、硒、钙等10余种微量元素，营养价值很高，具有鲜为人知的防止亚健康、减肥、健美和抗癌等作用。因此，近几年来，红薯成为营养均衡的保健食品，以红薯为原料的休闲食品越来越受消费者欢迎，随着人们的饮食观念，健康意识的提高，红薯的消费市场广阔。
目前，鲜红薯的市场价一般在600元/吨，红薯淀粉的价格在经历去年上半年低位运行后，目前的市场价格在8000元/吨以上，所以，将红薯加工成红薯淀粉对外销售，经济效益非常明显。
三、苦荞面粉市场分析与预测
苦荞是自然界中甚少的药食两用作物，据《本草纲目》记载：苦荞味苦，性平寒，能实肠胃，益气力，续精神，利耳目，炼五脏渣秽；在《千金要方》、《中药大辞典》及相关文献中对苦荞都有记载：可安神、活气血、降气宽肠、清热肿风痛、祛积化滞、清肠、润肠、通便、止咳、平喘、抗炎、抗过敏、强心、减肥、美容等功效。
目前，苦荞已被众多企业开发成苦荞茶，市场非常火爆。因此，开发苦荞面粉等系列产品，市场前景非常乐观。
四、市场风险分析
红薯、小麦、玉米、苦荞属于传统的种植业，价格波动不大，市场相对稳定，且红薯、苦荞经过深加工，附加值更高，抗风险能力更强。波尔山羊目前市场行情一路看好，根据一些专业机构预测，山羊养殖业在近五年内达不到饱和，因此，波尔山羊市场具有较高的稳定性，市场风险较低。
第三章 建设规模与产品方案
一、建设规模
（一）种植基地：红薯—小麦轮作600亩，玉米—苦荞400亩，年产鲜红薯2000吨，小麦180吨，玉米200吨，苦荞150吨。
（二）加工基地：年加工鲜红薯2000吨，生产红薯淀粉350吨，年加工苦荞150吨，生产苦荞面粉135吨。
（三）养殖基地：常年存栏能繁基础母羊600只，年生产种养800只，产栏肉用羊600只。
二、建设方案
（一）种植基地：建设红薯—小麦、玉米—苦荞生产基地1000亩，土地流转期限为20年，主要分布在四新岗镇楼房村上尤、下尤、简土、介之、枫树、八角、赵家等小组，购置旋耕机2台，农用运输车3台，各类抗旱灌溉设备10台套，小型挖掘机1台，红薯挖掘机2台，收割机1台等设备。
（二）加工基地：建设年加工红薯2000吨，苦荞150吨加工基地一个，加工基地位于四新岗镇楼房村上尤组，占地10000平方米，厂房面积5000平方米，生活用房2000平方米，有80KVA变压器一台，还需建设红薯淀粉生产线（每小时处理量5吨）一条，苦荞面粉生产线一条。
（三）养殖基地：建设年存栏能繁基础母羊600头，年产800头种羊，600头肉用羊养殖基地500亩，土地流转期限为20年，主要分布在楼房村枫树、介之、赵家、八角组，大垱村兰竹组，种植优质牧草苜蓿等300亩，新建厩舍12幢及其附属设施，每幢厩舍180m2，运动场3000m2，饮用水井一个，基地钢丝栅栏3000米，青贮窖1000m3，精饲料加工车间一个，员工宿舍500平方，其他配套设施500m2，电力设施一套，基地机耕路6000米，基地连接外地公路2000米等。
三、产品方案
（一）红薯采用徐薯27号等高淀粉优质红薯，玉米、小麦、苦荞选用良种，这样，保证所生产的产品的质量和经济效益。
（二）波尔山羊引进原种，其中种母羊563只，种公羊37只，波尔山羊羔600只。
第四章 养殖基地场址选择
一、基地所在地理位置现状
基地所在地位于四新岗镇楼房村枫树、介之、八角、赵家及大垱村兰竹等组，是经济林、用材林、灌木混交林，山势平缓，交通方便，修一条2km公路即可通达楼房村主干道。
二、基地建设条件
基地为丘陵地区的缓坡山林，地势平缓，年均气温16.5℃，平均降水量1300mm左右，无霜期240天左右，全年日照1700小时，土壤类型为黄色粘土，表层PH值5.5—6.5，水电安装方便，交通比较便利。
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
一、技术方案
（一）引种：引进种羊在原产地集中检疫，隔离30天，后在养殖基地饲养30天，确定无疫病后进行驯化饲养。
（二）驯化及饲养管理
根据相关部门颁布的家畜的防疫卫生和疫病综合防制管理制度及饲养管理操作堆积，以及行之有效的技术管理方案，对新引进的种养要根据原有的技术路线来运作，并根据具体情况对原有技术进行改进和完善，以求达到最好的驯化和饲喂水平。
二、主要设备方案
种植基地农用机械全部在农机部门购买，加工基地红薯学粉生产线、苦荞面粉生产线从供销商处选购；养殖基地电子磅、割草机等在供销商处选购，药浴设施、料槽、草架等由基地自行设计制作。
三、工程方案
养殖基地厩舍砖瓦结构、钢屋架，由专业单位设计预算后通过竞标形式选择最佳的施工队进行建设。
第六章 种子、种羊及原材料供应
种养基地所用红薯、玉米、小麦、苦荞、苜蓿种子在专门的种业公司购买，波尔山羊在大型养殖企业引种，饲养原料主要依靠300亩优质牧草以及红薯藤蔓青贮料，玉米、小麦、苦荞秸杆，精饲料主料玉米由种植基地提供，其他配料在就近的粮食市场购买，配合料从专业生产厂家购买。
第七章 项目总体实施进度
该项目为新建项目（加工基地厂房除外），计划在八个月内完成全部建设内容，为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排，并且，种植基地可以提前实施，提前产生效益。项目实施进度见表一。

28

表一：项目总体实施进度表
序号
月份
项目
3
4
5
6
7
8
9
10
1
可行性报告编制与审批

2
种植基地土地流转

3
加工基地设备安装调试

4
养殖基地山林流转

5
养殖基地初步设计

6
养殖基地土建设计

7
养殖基地设备采购安装

8
人员招聘培训

9
竣工验收

10
引种

第八章 环境影响评价
一、种植基地环境影响与治理措施
种植基地在种植过程中，尽量少使用农药化肥，如要使用，尽量使用高效微残生物农药、生物有机肥，所以对周围环境不会造成污染，农作物收获后秸秆进入养殖基地，不会对环境产生二次污染。
二、加工基地环境影响评与治理措施
加工基地主要污染源为生产红薯淀粉的废水，废水量大约为6000吨，其次为生活废水年约300m3，再次为噪音污染。生产红薯淀粉的废水经沉淀后进入种植基地用作灌溉用水，生活用水经净化处理后外排；红薯淀粉设备运行噪音不大，不会对环境产生影响。
三、养殖基地环境影响与治理措施
养殖基地的污染物主要为羊粪便，羊粪便通过自然发酵后进入苜蓿种植基地，不会对环境产生污染。
四、评价与审批
根据国家相关法律法规，生态循环农业基地项目不需要做环评报告与审批。
第九章 项目组织与管理
一、组织机构与职能划分
该项目建成后，将按现代企业制度进行管理，实行总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能科室，项目实施后，根据生产经营需要对现有机构进行完善。机构设备见图二。
图二：机构设置图
总经理

财务部
行政部
供销部
养殖部
加工部
种植部

质检科
设备科
生产科
饲料加工科
生产科
生产科
机械科
技术科
技术科

二、劳动定员
项目建成后共需员工178人，其中管理人员6名，技术人员12人，正式员工30人，季节性临时雇佣人员130人。
三、技术培训
该项目除配备管理人员外，还需配置财会、畜牧、兽医、农艺、农机、食品加工等相关专业知识的技术人才，所以技术人员由公司统一招聘，并进行统一培训和学习，取得相关资格证后方可上岗。
四、劳动安全、卫生与消防
（一）劳动安全
1、严格执行国家、地方所制定的食品卫生法规；
2、严格执行国家有关劳动保护与职业安全卫生标准。
（二）安全防护措施
1、打农药时要带防护口罩和手套，防止农药中毒。
2、各种设备按操作规程操作，电器设备要接地及防雷装置；
3、加工基地生产工人要佩戴安全帽和防护口罩。
（三）消防
本项目无消防问题。
第十章 投资估算与资金筹措
一、投资估算
本项目计划投资1596.4万元，其中：固定资产投资1060.6万元，流动资产投资535.8万元。具体投资估算见表二。
表二：投资估算表

项目
数量
单位
单价（元）
金额（万元）
备注
一、固定资产投资

1045.6

（一）种植基地

69.0

1、旋耕机
3
台
80000
24.0

2、抗旱设备
10
套
6000
6.0

3、小型挖掘机
1
台
60000
6.0

4、红薯挖掘机
2
台
30000
6.0

5、农用运输车
3
台
40000
12.0

6、收割机
1
台
150000
15.0

（二）加工基地

381.0

1、厂房
5000
m2
400
200.0

2、生活用房
2000
m2
500
100.0

3、变压器
1
台
150000
15.0

4、红薯淀粉生产线
1
条
250000
25.0

5、苦荞面粉生产线
1
条
60000
6.0

6、用地（租用）
10000
m2
50000
5.0

7、配套设施

20.0

8、其他

10.0

（三）养殖基地

595.6

1、草地铁栅栏
3000
米
60
18.0

2、草地建设
300
亩
1000
30.0

3、厩舍
2160
m2
600
129.6

4、运动场
3000
m2
200
60.0

5、分羊栏
400
m2
400
16.0

6、工作用房
300
m2
500
15.0

项目
数量
单位
单价（元）
金额（万元）
备注
7、青贮窖
1000
m3
150
15.0

8、割草机
1
套
80000
8.0

9、青贮料打包机
1
套
40000
4.0

10、电子磅
1
台
20000
2.0

11、药溶设备
1
套
40000
4.0

12、畜牧兽医器械
2
套
20000
4.0

13、引种费
600
头
3000
180.0

14、羊羔费
600
头
500
30.0

15、水费
1
口
100000
10.0

16、饲料加工厂房
200
m2
300
6.0

17、饲料加工设备
1
套
20000
2.0

18、机耕路
6000
米
20
12.0

19、电力等配套设施

5.0

20、主干道
2000
米
50
10.0

21、其他

10.0

22、山林租金
500
亩
500
25.0

二、流动资金

440.8

（一）种植基地

241.0

1、工资
1000
亩
1200
120.0

2、整地收割费
1000
亩
300
30.0

3、种子
1000
亩
100
10.0

4、农药
1000
亩
60
6.0

5、化肥
1000
亩
200
20.0

项目
数量
单位
单价（元）
金额（万元）
备注
6、租金
1000
亩
400
40.0

7、管理费用

5.0

8、其他

10.0

（二）加工基地

53.8

1、红薯苦荞运输费
2150
吨
20
4.3

2、加工费（含水电费）
2150
吨
100
21.5

3、管理费

3.0

4、其他（含销售费用）

25.0

（三）养殖基地

146.0

1、工资福利

3.0

2、苜蓿种子
300
亩
100
3.0

3、秸杆运输费
1000
吨
30
3.0

4、兽药

10.0

5、水电费

5.0

6、青饲料、秸杆生产费

15.0

7、精饲料（不含玉米）费
200
吨
3500
70.0

8、其他

10.0

三、低值易耗费用

30.0

四、财务费用

50.0

五、递延资产及摊销费

15.0

1、开办费

10.0

2、可行性报告论证费

5.0

总计

1596.4

二、资金筹措
项目总投资为1596.4万元，其中固定资产及递延资产投资为1060.6万元，流动资金535.8万元，企业通过前些年积累已在加工基地投入固定资产361万元，购买各种农用机械48万元，其他固定资产投入20万元，总计达429万元。
因此，尚有资金缺口1167.4万元，其中固定资产缺口631.6万元，流动资金缺口535.8万元。
为此，公司计划通过申请省、市、县农业配套资金、银行贷款、吸收社会闲散资金以及寻求合作伙伴等方式筹措资金，保证项目按期完成。
第十一章 财务评价
一、财务评价基础数据与参数选取。
1、在项目建设中，种植基地、加工基地当年达到设计生产能力的100%，考虑到波尔山羊达到设计生产能力需要一个阶段，预计投产期第一年达到设计规模的80%，第二年达到设计规模的100%。
2、本项目投产期按15年计；
2、税后利润中提取提取法定盈余公积金的比例为10%；
3、根据我国现行的税收政策，其生产经营免征增值税、销售税、附加税及企业所得税等。
二、销售收入估算
本项目所有产品均按现行价格进行估算如下：红薯淀粉8000元/吨，小麦2500元/吨，苦荞面粉5000元/吨，种羊3000元/只，肉用羊80kg×30元/kg＝2400元/只。
则第一年销售收入为699.7万元；
第二年达到设计生产能力100%，销售收入为776.5万元。
三、总成本估算
本项目总成本包括土地承包费、化肥、农药、种子、水电、工资、机耕收割、运输、折旧、流动资金、银行利息固定资产折旧和其他费用。
根据投资估算表，除固定资产折旧及递延资产摊销费按15年进行分摊，每年摊销70.7万元，其他开支计入当年成本，则每年总成本为591.5万元，
四、财务效益分析
本项目在正常年份第一年的利润总额为108.2万元，第二年及以后利润总额为185万元，法定盈余公积金按利润总额的10%计提，年利润总额分别为97.38万元和166.5万元。
主要财务指标如下：
固定资产投资收益率：（166.5÷1060.6）×100%＝15.7%
投资收益率：（166.5÷1596.4）×100%＝10.43%
固定资产静态回收期：（1060.6－97.38）÷166.5＋1＝6.79年
静态投资回收期：（1596.4－97.38）÷166.5＋1＝10年
五、不确定性分析
本项目不确定的因素主要是农资价格及产品销量价格对利润的影响。现对经营成本增加5%、销售收入减少5%进行分析，年利润已可达到120.1万元。
六、财务评价结论
分析表明：本项目对经营成本增加，销售价格下跌等因素不太敏感，因此，要降低项目风险，应尽可能提高产品销售收入，降低经营成本，即使商品价格下降10%，投资收益率也可达6.2%，因此，该项目风险性不高，具有较强的抗风险能力。
第十二章 社会效益分析
一、可探索生态循环农业新模式
十八大中央提出生态文明建设的目标，为农业发展提出了新的要求。目前，传统的种养业模式造成了大量资源的浪费，不利于节能减排和生态循环农业的建设。本项目在产业链条中各种废弃的副产品，经过最简单原始的加工后，即可变废为宝，产生很好的经济效益，生态效益和社会效益，这为农业废弃物再利用，农业的转型升级以及农业的生态循环提供一个可供复制的新模式。
二、可探索农村土地流转的新模式
近年来，农村青壮年劳动力大量向城市转移，从事农业的劳动力大多是老弱病残，致使农村土地大量抛荒。虽然机械化作业减轻了劳动强度，但是，以家庭为单位的分散式土地耕作经营模式，或多或少影响机械化作业的效益。本项目将田土合理流转，建立起适应中国农业发展的家庭式农场，有利于将更多的农村劳动力解放出来从事其他经济领域的建设，有利于提高农业机械化水平，提高农业的生产效益，为合理合法流转土地，有效利用土地开辟了新路子。
三、可探索农业产业化新模式
本项目有利于农业结构的调整和优化。项目的实施可以显著提高周边红薯良种覆盖率，山羊养殖良种覆盖率，有利于提高农产品附加值，壮大龙头企业，形成产业化发展；加强农业专业合作经济组织和农产品基地建设，将对促进建设现代农业产生良好的示范和带动作用；加强“公司+基地+专业合作社+农户”的形式，组织农民发展农业产业化经营，形成经济利益联结机制，提高农业经营的组织化程度。
因此，项目的实施对延长农业产业链条，促进农业产业化发展，推动社会主义新农村建设具有重大意义。
四、社会评价基本结论
本项目的实施能为临澧及周边县市红薯种植与加工，波尔山羊的养殖与改良，以及生态循环农业的发展提供示范带动作用，并可为广大的农牧民提供更多的学习机会和更好的技术，可以产生明显的社会效益和经济效益。
第十三章 结论与建议
本项目符合国家农业产业政策，能够充分有效利用农业废弃资源，能够产生很好的经济效益、社会效益和生态效益，且投资回收期较短，但要通过不断提高生产技术来降低生产成本，提高产品质量，增强市场竞争力，因此，该项目具有很好的市场前景和投资价值。

1000亩红薯—小麦、玉米—苦荞
种植与加工和2000只波尔山羊养殖
生态循环农业基地项目

可
行
性
研
究
报
告

临澧县南村生态农业开发有限公司
二O一三年三月

目录
一、总　　论 1
1.1 项目概况 1
1.2 项目承办单位概况 1
1.2.1 公司基本概况 1
1.2.2 碳纤维原丝项目实施状况 2
1.3 项目提出的背景及投资的必要性 4
1.4 建设规模与目标 6
1.5 主要建设条件 6
1.5.1 公司项目实施的硬件条件 6
1.5.2 实施碳纤维原丝产业化项目有独特的优势 7
1.6 主要技术经济指标 9
1.7 结论性意见 10
二、市场预测 12
2.1 国内外市场供应现状 12
2.2　市场需求分析预测 12
2.2.1 碳纤维的物理性能 12
2.2.2碳纤维用途 13
2.2.3 市场前景分析预测 15
2.3 市场竞争力分析 19
三、建设规模与产品方案 20
3.1 建设方案 20
3.2 建设规模 20
3.3 产品方案 20
3.4 产品主要技术指标 20
四、工艺技术路线及设备选型 22
4.1 技术特点 22
4.2 工艺流程概述 23
4.3 主要工艺设备选型 25
五、厂址概况 27
5.1 建设地点与地理位置 27
5.2 地形地貌、地震情况 27
5.3 气候条件 27
六、工程技术方案 28
6.1 土建工程 28
6.1.1 工程内容 28
6.1.2 主要建、构物 28
6.2 供电工程 29
6.3 给水排水 29
6.4 供热 30
6.5 空压站 30
6.6 制冷 30
6.7 空调及通风 30
6.8 污水处理站 31
七、主要原材料、辅料供应 32
7.1 主要原辅材料需求量 32
7.2 公用工程规格及消耗 32
7.3 主要原料运输及贮存 32
八、环境影响评价 34
8.1 场址环境条件 34
8.1.1 社会环境 34
8.1.2 生态环境 35
8.2 项目建设和生产对环境的影响 35
8.2.1 项目建设对环境的影响 35
8.2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响 36
8.3 环境保护措施方案 37
8.3.1 设计依据 37
8.3.2 环境保护措施 37
8.4 绿化 39
九、劳动安全卫生与消防 40
9.1　劳动安全卫生 40
9.1.1 生产过程中出现的有毒有害物 40
9.1.2 采取的防范措施 40
9.2 消防 41
9.2.1 建筑防火 41
9.2.2 消防设施 41
十、节　能 42
10.1 概述 42
10.2 节能措施 42
十一、管理体制、劳动定员及人员培训 44
11.1 管理体制 44
11.1.1 项目法人组建方案 44
11.1.2 管理机构体系图 44
11.2 工作制度及定员 45
11.2.1 工作制度 45
11.2.2 劳动定员 45
11.3 员工来源及培训 46
11.3.1 员工来源 46
11.3.2 员工培训 47
11.3.3 安全机构和教育 47
十二、项目实施计划 48
12.1　项目实施内容 48
12.2 项目实施计划 48
十三、投资估算 49
13.1 项目投资估算编制依据 49
13.2 项目投资估算及编制说明 49
2、总投资估算 49
13.3 融资方案 50
13.4 资金使用计划 50
十四、财务评价 51
14.1 评价依据 51
14.2 基础数据 51
14.3 财务评价 52
十五　经济社会效益分析 56
十六、项目风险分析 57
目 录
第一章 项目总论 - 1 -
§1.1项目简介 - 1 -
§1.2可行性研究的范围 - 2 -
§1.3编制依据 - 2 -
第二章 项目建设背景及必要性 - 3 -
§2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 -
§2.2国家产业政策 - 6 -
§2.3项目建设的必要性 - 8 -
第三章 项目优势 - 11 -
§3.1市场优势 - 11 -
§3.2技术优势 - 16 -
§3.3组织优势 - 17 -
§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 -
§3.5区域投资环境优势 - 17 -
第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 -
§4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 -
§4.2 产品标准 - 21 -
§4.3 产品特征及材质 - 21 -
§4.4产品方案 - 26 -
§4.5产品技术来源 - 27 -
第五章 项目产品发展预测 - 28 -
§5.1产品行业关联环境分析 - 28 -
§5.2行业竞争格局与竞争行为 - 33 -
§5.3竞争力要素分析 - 39 -
§5.4项目发展预测 - 41 -
§5.5竞争结构分析及预测 - 43 -
第六章 项目产品规划 - 47 -
§6.1项目产品产能规划方案 - 47 -
§6.2产品工艺规划方案 - 47 -
§6.3项目产品营销规划方案 - 51 -
第七章 项目建设规划 - 58 -
§7.1项目建设总规 - 58 -
§7.2项目项目建设环境保护方案 - 61 -
§7.3项目建设节能方案 - 65 -
§7.4项目建设消防方案 - 66 -
§7.5项目建设生产劳动安全方案 - 69 -
第八章 项目组织实施情况 - 73 -
§8.1项目组织 - 73 -
§8.2项目劳动定员和人员培训 - 74 -
§8.3项目管理与实施进度安排 - 77 -
§8.4工程招标 - 80 -
第九章 项目财务评价分析 - 82 -
§9.1项目总投资及资金筹措 - 82 -
§9.2项目财务评价依据及相关说明 - 83 -
§9.3 项目总成本费用估算 - 84 -
§9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 - 84 -
§9.5 利润分配估算 - 85 -
§9.6 借款偿还计划 - 85 -
§9.7现金流估算 - 85 -
§9.8不确定性分析 - 86 -
§9.9风险分析 - 88 -
第十章 项目经济、社会效益评价 - 90 -
§10.1经济效益评价 - 90 -
§10.2社会效益评价 - 90 -
第十一章 可行性研究结论与建议 - 91 -
§11.1研究结论 - 91 -
§11.2建议 - 91 -