淮南猪原种场新建项目可行性策划书.doc

淮南猪原种场建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目摘要1、项目名称：淮南猪原种场建设2、项目性质：扩建3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位为xxx发展有限责任公司，法人代表为xxx，所有制形式为民营有限责任公司。4、建设地点、规模、期限及建设内容项目建设地点选在xx县城郊乡。项目从2006年开始建设，建设期为10个月，建成后规模达到年生产种猪3000头的生产能力。项目主要建设内容是：新建猪舍及附属房屋4200m2；购置养猪配套设备；扩繁选育后的淮南种母猪300头；开展技术培训，采用“公司+基地+农户”的形式实施淮南猪产业开发。5、项目申报单位及负责人项目申报单位为xxx发展有限责任公司，项目负责人xxx.6、投资规模及资金构成本项目总投资375万元，其中：固定资产投资300万元，占总投资的80%；流动资金75万元，占总投资的20%。7、资金筹措在资金筹措上，采用申请财政资金和企业自筹相结合的多渠道筹资办法，其中：申请中央财政资金150万元，省、县财政配套资金75万元，企业自筹150万元。8、主要技术经济指标项目实施后，新增淮南种母猪300头，使其供种能力达3000头。企业实现销售收入422万元，利税33.66万元，净利润68.34万元，年均投资利润率18.2%，投资回收期3.8年。9、项目辐射范围及带动能力项目实施后，年推广淮南猪新品系母猪3000头，年生产商品猪6万头，每头均增值按200元计，该项每年创社会净效益1200万元，每户饲养20头计，可带动农户3000户，户均增收4000元，社会效益十分显著。二、可行性研究报告编制依据1、国家农发办2006年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南、国家农业综合开发办公室关于印发的通知、国家农业综合开发办公室关于下达2006年中央财政农业综合开发资金投资控制指标的通知（国农办20062号）、关于调整农业综合开发产业化经营项目分类项目设置和中央财政有偿无偿资金比例等事宜的通知；2、河南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；3、xxx县“十一五”及2015年畜牧业发展规划；4、xxx县气象局气象资料；5、xxx县农业基本生产资料现状。三、综合评价和论证结论1、综合评价该项目适应我省乃至全国广大农村规模化养猪需要，满足人们对肉质肉味高层次的追求，是当前我县调整农村产业结构、增加农民收入的有效途径，项目的实施有利于项目区农户的脱贫致富和社会主义新农村的建设。项目区自然条件具备，社会经济条件优越，基础条件成熟，项目技术先进，产品市场前景好，发展潜力大，经济效益显著，生态、社会效益明显，项目可行。2、论证结论经调查分析论证，项目可行，建议列入2006年度农业综合开发产业化经营项目计划。四、存在的问题与建议1、存在的问题淮南原种猪场基础设施大多是80年代所建，圈舍陈旧，选育后的淮南猪群体仍然较小，远远不能满足商品生产和产业化开发需要，未能把资源优势转化为经济优势。2、建议淮南猪原种场建设项目属于农业种子工程建设项目，主要体现社会效益。因此，项目建设需要中央和地方在政策和资金上给予大力支持。第二章 项目背景及必要性一、 项目建设背景1、项目由来淮南猪作为河南省的一个优良地方品种猪，以固始、光山、商城为中心产区，外貌特征是被毛全黑、背腰平直、四肢健壮、后躯较丰满，乳头数8对以上。具有耐粗饲、抗病力强，在我国地方品种中瘦肉率较高等优良性状，是一个倍受产区及周边广大农户欢迎的优良地方品种。近十多年来，河南省畜牧主管部门和农业科研院所等做了大量的工作，先后进行了淮南猪群体继代选育研究、淮南猪二元杂交试验研究、淮南猪三元杂交试验研究及淮南猪新品系研究的探索工作，特别是“淮南猪群体继代选育研究”课题获省政府科技进步二等奖。但选育后的淮南猪不可避免的存在着一些缺陷，它体躯短、胴体瘦肉率低、饲料转化率不高。如何进一步提高淮南猪的生产性能，提高其利用价值，多年来成为有关专家、学者研究的一个课题。1997年河南省畜牧局、河南农业大学等有关单位组成了淮南猪新品系协作组，系统地开展了对淮南猪新品系选育与推广利用的研究。淮南猪新品系是以淮南猪为母本，采用导入外血、横交固定，继代选育等现代育种技术，经过六年五个世代培育而成的，它即保留了淮南猪的优良特性和优质风味外，又克服了淮南猪生长慢、瘦肉率低的缺陷，从而为优质地方猪的产业化开发开辟了广阔的道路。淮南猪作为地方优质产品，深受广大消费者欢迎，目前猪肉在郑州、上海、南京等地挂牌销售，十分抢手，呈现出良好的发展势头。但是淮南猪原种场基础设施大多是80年代所建，圈舍陈旧，选育后的淮南猪群体仍然较小，远远不能满足商品生产需要，为此，拟上淮南猪原种场建设项目十分必要，从而进一步扩大供种能力，采取“公司+基地+农户”形式进行产业开发，应用于商品生产，以满足市场对淮南猪肉质肉味不断增长的需要。2、市场形势目前，人们对猪肉的消费已从数量型转变成质量型，对肉质肉味、安全健康、营养的要求越来越高。二十世纪末，我国大量引进的外来品种，偏面追求饲料报酬，猪肉含水量大，肉质差，色、香、味均远远低于当地优质品种猪。3、项目优势淮南猪是著名的地方优良品种猪，被农业部列入国家畜禽品种资源保护名录，该品种具有抗逆性强、繁殖力高、生长速度快、肉质肉味鲜美、营养丰富等特点，适宜贫困地区（山区）饲养，有利于调整产业结构，增加农民收入，因而具有明显市场竞争优势。二、 项目区农业产业化经营发展现状xxx县作为河南省畜牧大县，农民素有传统养猪习惯，尤其是对本地优良品种的畜禽养殖积极性十分高昂。而xxx县作为淮南猪的中心产区，年存栏母猪、肥猪生产质量整体较差。若以淮南猪原种场为龙头，加快淮南猪保种选育和产业开发力度，把淮南猪开发利用作为农村经济支柱产业开发，必将大幅度提高养猪业的经济效益。猪在淮河以南地区有广泛的养猪基础，广大农村农民每逢喜庆节日杀猪宰牛，认为淮南猪毛色纯黑吉利（白毛猪不吉利）；淮南猪又具有适应性好、抗病力强，易于饲养管理等特性，加上淮南猪的肉质肉味鲜美是外来品种猪所没有的，所以淮南猪深受养殖户喜爱。三、项目建设目的扩大淮南猪规模，使淮南猪的优秀基因不易流失，为进一步利用淮南猪不同的优良特性，培育出具有不同特性新品系，以适应市场对优质猪肉的需求。淮南猪肉质细嫩、肌肉鲜红，肉味鲜美，作为优质、安全、营养放心肉投放市场，其意义重大。目前，淮南猪肉在市场十分畅销，销价平均高出市场的20%以上。项目实施后，采用“公司+基地+农户”的形式，实施淮南猪产业化开发，年推广淮南猪新品系母猪3000头，年生产商品猪6万头，每头纯利润200元，每户饲养20头，可带动农户3000户，户均增收4000元，年创社会净效益1200多万元。同时，可以充分利用猪粪进行“还田+还塘+还林”，其经济效益、社会效益、生态效益均十分显著。第三章 建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围xx县位于河南省东南边缘的鄂、豫、皖三省交界处，南靠大别山，北临淮河，东濒华东经济区，南依长江开发带，属黄淮海平原的一部分。2、项目区自然资源状况xx县位于大别山北麓，雨量充充沛，河流纵横，坡陡水急，水资源较为丰富。淮河及其一级支流史河、灌河、泉河、白露河等，在境内属于平原河流。史河与灌河由南向北在蒋集相汇而成史灌河，史灌河又与泉河在蚌山相汇组成史灌河系，在三河尖注入灌河。年经流深度差系数0.63。河水含沙量每方0.368kg，属清水河系，讯期输沙量大，年输沙量83万吨。土壤类型为亚粘土、轻亚粘土；项目区年平均气温15.3，极端最高气温42.1，极端最低气温-21.4；年平均降雨量928.8mm，日最大降雨量192.8mm，年平均风速3.2m/s，最大风速5/s，最小风速1.7m/s，主导风向为东风、东北风，基本风压0.35KN/m2;年平均相对湿度76%，月均最大相对湿度80%，月均最小湿度73%。3、项目区社会经济状况xx县县境总面积2946平方公里，下辖33个乡镇，601个村(街)，总人口160万人，其中农业人口118万人，为河南省第一人口大县、农业大县、国家级贫困县。，耕地面积9.3万公顷，农作物以稻麦轮作、稻油轮作为主，麻、棉、烟、菜、果、茶等经济作物也有种植。农业结构调整成效明显，养殖业发展势头很好。2005年全县畜牧业总产值达到15.4亿元，占全县农业总产值的42.1%，肉类总产量13.4万吨，禽蛋总产量达5.3万吨，畜牧业收入占农民纯收入的33%。4、建设地点和厂址选择项目建设地点选在xx县城郊乡，地势高坦，交通便利且无污染，利于建设和排污。二、项目实施的有利条件1、政策环境中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定强调指出：随着农业生产和居民消费水平不断提高，要及时把畜牧业放到更加重要的位置，加快发展农区畜牧业；各地纷纷把大力发展畜牧业及其加工业生产作为农业产业结构调整的重要手段之一，省政府“十一五”发展规划中把建设豫南优质畜禽生产基地作为全省“十一五”期间两大基地建设的重要内容之一；固始县委、县政府把淮南猪产业作为优先发展的支柱产业，相继出台了一系列扶持发展的政策措施。对以发展淮南猪为主要生产内容的项目建设，县委、县政府更是投入了很大的热情，多次就有关问题请专家开展分析、论证，并从电力、通信、治安等方面作了积极的协调工作，尽可能为项目创造一个宽松的发展环境，确保项目顺利实施。2、资源优势淮南猪作为我国著名的地方猪种，是xx县的一大资源优势，以耐粗饲、抗病力强、繁殖力强、肉味鲜美等特点而闻名于世。利用淮南猪的优良特性，进行产业开发生产优质放心肉投放市场，前景十分广阔。3、科技开发能力河南xxx公司下属的淮南猪原种场是国家为保存和利用淮南猪这一地方优质资源，于1978年在xx县建立的，专门从事淮南猪的保种选育和产业开发工作，与河南省畜牧局、河南农业大学等建立了长期技术合作关系，现有养猪技术人员8人，其中中级职称人员4人，高级职称人员2人，科技开发技术力量相当雄厚。4、基础设施条件xx县“海、陆、空”交通条件都很便利。海运方面，淮河航运兴旺发达；陆上交通，国道312横贯县域东西，省道204贯穿南北，京九铁路掠边而过，沪陕高速公路、宁西铁路穿越南境，可以说xx县是连接东部和中西部地区的桥头堡；航空运输，xx县离阜阳国际航空港仅数十公里，航空条件便利。县域内通讯设施齐全，水电供应充沛，市场建设规范，完全能够满足项目建设的要求。第四章 建设单位基本情况一、 建设单位概况xxx公司是贸、工、农一体化的畜牧业龙头企业，下辖xx鸡原鸡场、淮南猪原种场、孵化厂、饲料厂、食品加工公司等十三个生产经营实体。公司推行现代企业管理，各项规章制度健全。对经营实体管理上，实行目标责任制，大大地激发了基层员工干事创业的积极性。在主营业务上主要是致力于当地的优良畜禽品种xx鸡、淮南猪的保种选育和产业开发。淮南猪原种场又是河南省定点种猪场，该场始建于1978年。目前，公司拥有员工385人，其中大中专以上毕业生92人，具有中高级专业技术职称的43人(高级畜牧师6人、畜牧师37人)。公司拥有总资产4580万元，总负债1400万元，资产负债率31 %，银行信用等级为“AA”级。二、研发能力淮南猪保种选育及产业开发以河南省畜牧局、河南农业大学为技术依托。河南农业大学学科齐全，连年承担多项家畜方面的研究课题，有雄厚的科研实力，可保证本项目的开展。该项目参与人多次主持和参加过省部级重大、重点课题研究，对猪的育种有丰富的科研经验和工作能力。xx公司有一批直接参与淮南猪产业开发的人员，且有中级职称人员4人，高级职称人员2人，因此该项目具有良好的技术基础，能确保项目的实施。第五章 市场分析一、本地市场预测从当前情况看，全xx市每年消费猪肉8000万公斤以上，相当于标准出栏120万头活猪，随着人民生活水平的不断提高，本地的自食量也将不断增加。二、国内市场预测猪是六畜之首，猪肉占人们肉食消费的69.6%，目前，全国人均年肉食消费与世界人均年肉食消费量相比，存在着很大的差距。从全国的情况看，沿海等经济发达地区，由于“比较效益”的缘故，养猪生产呈现萎缩势头，而这些发达地区对肉食品的需求却在不断增加，这种需求与供应脱节，给内陆地区大力发展生猪生产带来了良好的市场机遇，从满足国内人民生活需求出发，发展瘦肉型猪生产，市场销售潜力很大。全国实行定点屠宰后，让市民吃上放心肉尤为重要，这要求有稳定的数量较大、质量较高的猪源，而且有利于国家进行宏观调整以及生产以获得良好的规模效益。三、市场的竞争力分析xx县东临xx经济区，北依xx经济协作区，交通便利，畜禽产品更加容易进入市场，也必将成为东南经济区的肉食供应基地。xx县农副产品资源丰富，饲料成本低廉，供应充足，同时劳动力价格低，生产成本较低，进入市场具有一定的竞争力。四、进入国际市场前景河南省是全国生猪出港大省之一，香港市场每年需要供给生猪2500万头以上，其中95%由大陆提供，其中河南省占有较大的份额。随着人们对“优质、绿色”食品需求的不断增加，独具特色风味的地方优良品种猪必将有其广阔的国际市场前景。五、市场价格预测从近年来的情况看，全国瘦肉型猪呈现出快速发展的势头。虽然生猪价格时有波动，但总的仍呈稳定上升的趋势，尤其优质瘦肉型猪，价格较为坚挺，一般情况均比普通生猪售价每公斤高出3元左右。因此，对瘦肉型猪进行产业化生产，前景更为看好。第六章 项目建设方案一、建设任务和规模新建猪舍及附属房屋4200平方米，购置养猪配套设备，扩繁选育后的淮南种母猪300头，新增种母猪供种能力3000头；开展技术培训，采用“公司+基地+农户”的形式实施淮南猪产业化开发。二、项目规划和布局结合项目地形地貌，应因地制宜，尽量避免深挖高填，以减少工程量和降低建筑成本；力求功能完备，造就一个完美的种猪生产、质量监督检验测试环境；达到各种设施齐备，场内布置合理，立面造型具有地方特色，经济实用，整体造型简朴、美观、大方。三、生产技术指标及工艺流程1、生产技术指标种公猪、种母猪使用年限为4年；母猪年均产仔2.1胎；核心群母猪每窝平均产仔10头以上；仔猪成活率（出生至保育）90%以上；2、生产工艺流程本项目拟采用“分阶段饲养”的养殖生产工艺流程。即：后备配种妊娠分娩哺乳保育仔猪、种猪的流水生产作业。以周为繁殖节律，实行常年均衡生产。具体工艺流程如下：母猪组饲养28天妊娠母猪组饲养80天哺乳母猪组淮南猪原种场饲养35天仔猪保育组饲养50天后备母猪母猪妊娠母猪产业开发农户哺乳母猪仔猪育肥猪销售四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准猪舍及附属房屋建筑结构为砖混结构，主要设备选型为：公猪栏：规格3.62.601.4m，每头公猪一个栏位，猪栏为砖沙水泥构造，栏内设食槽和自动饮水器。空怀母猪、待配母猪、后备母猪栏规格3.62.61.0m，猪栏构造、设置同公猪栏。妊娠母猪栏：规格为3.62.61.0m，猪栏构造、设置同公猪栏，栏内设有食槽和自动饮水器。分娩母猪栏：规格为2.22.00.6m，其围栏为热浸镀锌水管制成，床面为铸铁漏缝地板、栏内设仔猪食槽及自动饮水器。仔猪保育栏：规格为2.21.50.75m，其围栏为角钢12钢条制成，床面采用半水泥板、半铸铁漏缝地板，栏内设有食槽及自动饮水器。2、具体建设内容建设空怀舍560m2，妊娠舍560 m2，分娩哺乳舍900 m2，仔猪保育舍900 m2，生长猪舍1000 m2，配电房40 m2，门卫及消毒间40 m2，办公房200 m2，沼气池100 m3，同时，建设围墙和厂区道路及绿化设施、卸猪台1个。购置养猪设备母猪限位栏240个，高床分娩栏80个，仔猪保育床120个，无塔供水设备1套，变压器1台，称重磅1台，配套通风降温设备及相应的水、电安装等。五、项目实施进度安排编制项目可行性研究报告需报政府有关部门审批等前期工作大约需1个月，初步设计、施工图设计、土建施工、设备安装、等需7个月，以后投产运营及产业开发，整个项目建设任务计划用十个月时间全面完成。项目实施进度表任务2005年度月份234567891、可行性研究报告2、工程设计及施工图3、设备订货4、土建施工5、设备安装 6、投产运营第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据本项目投资内容主要有土建工程、设备购置、种猪培育、产业开发等费用，主要单价按当地2005年市场价格估算，其中土建工程、设备购置均包含安装调试及运输费用。根据国家计委“计投字”1340号文件规定，涨价预备费按零考虑、基本预备费按建筑工程和设备购置投资的5%估算。二、项目建设投资估算固定资产投资经核算，该项目固定资产投资需300万元(详见附表一)，分项投资如下：1、土建共需222.3万元。其中：空怀舍，560m2，400元/ m2，计款22.4万元；妊娠舍，560 m2，400元/ m2，计款22.4万元；分娩哺乳舍，900 m2，400元/ m2，计款36万元；仔猪保育舍，900 m2，400元/ m2，计款36万元；生长猪舍，1000 m2，400元/ m2，计款40万元；配电房，40 m2，500元/ m2，计款2万元；门卫及消毒间，40 m2，500元/ m2，计款2万元；办公房，200 m2，500元/ m2，计款10万元；围墙及厂区道路，计款20万元；卸猪台1个，计款2万元；沼气池，100m3，计款16万元。2、设备共需62.2万元。其中：母猪限位栏，240个，500元/个，计款12万元；高床分娩栏，80个，2000元/个，计款16万元；仔猪保育床，120个，600元/个，计款7.2万元；无塔供水设备，1套，计款5万元；变压器，1台，计款1万元；称重磅，1台，计款3万元；通风降温设备，计款8万元；水、电安装，计款10万元。3、其他费用15.5万元，其中：前期费用，计款4.5万元；技术培训，计款6万元；不可预见费，计款5万元。流动资金75万元，其中：1、种猪培育：300头1000元/头30万元2、周转金：45万元项目总投资375万元，即：30075375万元。三、资金来源及筹措本项目总投资375万元，在资金筹措上，采用申请财政资金和企业自筹相结合的多渠道筹资办法，其中：申请中央财政资金150万元，省、县财政配套资金75万元，企业自筹150万元。四、资金使用及管理项目建设资金按农业综合开发资金管理要求推行县级财政报帐制，实行专帐、专户、专人管理，由xx县农业综合开发办公室、xx县财政局统一管理，根据项目实施进度，逐批划拨落实到项目承建单位。资金投放以县农业综合开发办公室、县财政局联合批文的方式发放，同承建企业签订借款合同，以法律形式规范债权人和债务人的权力和义务，保证有偿资金及时足额归还和项目的可持续发展。第八章财务评价一、经济效益1、销售收入正常年份新增种母猪300头，年均繁殖600窝，可提供仔猪6000头，其中3000头体重达20公斤时作为仔猪销售，另外3000头体重达60公斤时作为种母猪销售。仔猪：3000头20公斤10.3元/公斤62万元种母猪：3000头1200元/头360万元以上两项合计收入422万元。2、生产成本据计算，项目正常年份生产总成本为320万元（详见附表二）。3、毛利润422320102（万元）4、所得税1020.33=33.66（万元）5、纯利润10233.66=68.34（万元）6、投资利润率投资利润率68.34/375100%18.2%7、投资回收期静态投资回收期375/（68.3430）3.8年即不到四年可收回全部投资。二、社会效益1、淮南猪新品系群体扩大，为保存和开发利用这一种质资源提供了保障，其意义十分重大。2、推广淮南猪新品系用于商品生产可带动当地农民脱贫致富。目前，仅以中心产区xx县而言，如果每年推广淮南猪新品系母猪3000头，并与丹系长白或英系大约克杂交，生产商品瘦肉型猪，每年可产商品猪6万头，每头均增值按200元计，该项每年创社会净效益1200万元，每户饲养20头计，可带动农户3000户，户均增收4000元。同时，充分利用猪粪进行“还田+还塘+还林”，其经济效益、社会效益、生态效益均十分显著。第九章 环境影响评价一、环境影响1、建设场区环境现状本项目地处黄河冲积平原，北临淮河，项目区内水量充足、水质良好，空气环境质量符合要求，生态环境良好。该场址远离工厂、城镇居民区和其它牧场，无工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染；严格避开了水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求。2、环境影响分析尽管本项目所选场址生态环境良好，但是，未来场内一旦制度不健全或管理不当、执行不力，就可能导致内部环境受到污染或周围环境受到猪场的污染。因此，在建设猪场的同时建立、健全各项规章制度，并严格监督执行，做到猪场环境不受任何污染或不污染周围环境。3、环境保护范围项目主要针对种猪场排放的污染物进行治理。4、主要污染源、污染物项目污染源主要为生产猪舍、隔离观察猪舍、厕所、厨房。项目主要污染物为猪粪、废水及病死猪尸体。二、环境保护与治理措施1、猪粪处理猪舍内粪便通过人工或刮板清粪，运往贮粪池发酵，然后进入沼气利用系统，对病死猪尸体火焚无害化处理。2、废水治理冲洗猪舍的污水和不成形粪形成的污水先汇集到集水池，经沉淀后，沉淀污泥和分离渣等固状物到集粪场处理发酵无菌后作肥料使用。形成的液体经无害化处理后，可用于农田灌溉。3、绿化项目在设计中考虑建设充足的绿化区，在场区道路两侧、猪舍周围种植绿化带，利用绿色植物减尘，减少噪声及疾病传播，这样既美化了场区环境又有利于生产防疫的要求。4、环境监测设专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。其主要任务是负责污水处理设备的有效运行；负责猪粪的发酵处理；负责排污沟、拉粪道的清洁卫生与消毒;监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生产卫生环境及周围环境不被污染。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大产业和促进农村产业结构调整情况本项目建成后，将增强淮南猪品牌的影响，通过技术服务和产业开发带动，提高淮南猪养殖的科技水平，提高产品品质、产量和生产效益，在比较利益驱动和项目建设的引导下，培育淮南猪养殖基地，壮大淮南猪产业，进而促进项目区农业产业结构和经济结构的优化调整。2、产、加、销、服各环节的利益联结情况项目的实施，采用“公司+基地+农户”的市场化生产经营模式，淮南猪场通过建立淮南猪生产基地与农户建立联系，淮南猪原种场负责对农户养殖的技术培训和指导，并实行对农户统一供种、统一供料、统一收购，通过科技服务和“三统”措施的实施，提高农业生产的市场化水平和组织化程度，增强基地农户科技素质及市场意识。3、辐射带动作用通过项目的实施，将辐射带动xx、xx、xx、xx及其xx周边乡镇农户发展淮南猪产业。二、农民增收项目的实施，可使基地养殖户通过参与项目、接受服务和“三统”供应，在提高科技质量和科技生产水平的同时，实施淮南猪产业化开发。据估算，项目实施后，可使农户每饲养一头淮南猪的纯收入达200元，每户饲养20头，可带动农户3000户，户均增收4000元，3000个农户可增加纯收入1200万元。三、社会影响项目实施后，生产、流通环节的发展将增加劳动力需求，增加了城镇下岗职工或农村剩余劳动力的就业机会。随着项目的进一步发展，规模日益扩大，外地商户的来往流动，将有力带动本地第三产业的发展。因此，项目的建设，不仅能够推进xx乃至xx整个地区优质瘦肉猪生产，而且可以促进相关产业发展，优化农村经济结构，加快农村市场经济发展，从而促进项目区实现经济腾飞。第十一章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分项目批复后，将成立由县农业综合开发办公室、县财政局和项目单位有关负责人组成的项目实施领导小组，指导项目的全面实施工作。项目实施领导小组对参与项目实施的负责人员进行分工，明确每个人的职责，并实行领导责任制，事后责任追究制，以确保项目进度和工程质量。项目运行由xxx公司具体负责，组织制订产业发展规划，拟定有关管理制度，落实各项管理措施，全面协调产前、产中、产后服务，确保圆满完成产业开发目标。在组织管理和机构管理上，实行场长负责制，实行工资与效益挂钩。二、经营管理措施项目严格执行法人代表负责制，目标责任制和奖惩机制。在具体措施上，实行目标管理、计划推动、部分授权、责任到人、绩效挂钩的办法，实行个人利益与公司利益相结合的良性机制。对项目实施中形成的固定资产，实行统一管理，制订科学规范的管理办法，保证项目的良好实施和可持续发展。三、劳动保护与安全卫生1、劳动保护(1)在生产中，认真贯彻执行国家的各项法律、法规，保证生产安全和职工人身安全。(2)制定安全技术措施和安全管理制度，加强安全教育，做到安全文明生产。(3)加强全体员工防火知识和灭火知识培训，使火灾隐患及时消除。(4)猪舍设置强制通风装置，保证室内空气畅通。2、安全卫生(1)设置卫生防疫专门人员，按防疫程序对猪只进行全面免疫接种，保证猪只健康，确保种猪生产安全，使种猪质量达有关规定标准。(2)猪舍、场区定期消毒，经常清扫场区内的生产、生活垃圾。第十二章可行性研究结论与建议一、可行性研究结论1、该项目适应我省乃至全国广大农村规模化养猪需要，满足人们对肉质肉味高层次的追求，是当前我国调整产业结构，增加农民收入的有效途径，该项目的实施利于项目区农户的脱贫致富。2、本报告立足我国及xxx市的实际，从解决当前养猪生产中的突出点入手，分析全面、深入，资料翔实、可靠，可信度强。3、本项目立足生态猪场建设，重视环境保护和人类健康，正确处理猪群的排泄物对猪场周边地区环境的污染和周边地区环境的污染对猪场直接构成的威胁。搞好粪污的处理和综合利用，有效地解决了肉品的激素、药残和重金属残留问题，可获得较好的经济效益、生态效益和社会效益。4、本项目采用的技术成熟，工艺可靠，布局、设计合理，能充分发挥项目所蕴藏的巨大潜力，后续发展前景光明。综上所述，淮南原种猪场扩建项目，具有很多有利条件，实施该项目切实可行。二、问题与建议1、存在的问题淮南原种猪场基础设施大多是80年代所建，圈舍陈旧，选育后的淮南猪群体仍然较小，远远不能满足商品生产和产业化开发需要，未能把资源优势转化为经济优势。2、建议淮南原种猪场建设项目属于xxx工程建设项目，主要体现社会效益。因此，项目建设需要中央和地方在政策和资金上给予支持，建议列入2006年度农业综合开发产业化经营项目计划。同时，项目建设牵涉面广，工作任务重，时间紧迫，需要地方各级政府的协调、支持才能确保筹建工作的顺利开展，按时通过农业部和有关部门专家的评审验收。项目单位作为省部级良种猪场，不仅要求员工应具备过硬的业务素质，还要求具有优秀的思想道德品质，因此，在项目建设过程中还应加强人员的培训和学习工作，以确保猪场的长远发展。附表一固定资产投资估算表项目单位数量单价(元)金额（万元）备注土建空怀舍M256040022.4妊娠舍M256040022.4分娩哺乳舍M290040036仔猪保育舍M290040036生长猪舍M2100040040配电房M2405002门卫及消毒间M2405002办公M220050010围墙及场区道路20绿化13.5沼气池M310016卸猪台个1200002小计222.3设备母猪限位栏个24050012高床分娩栏个80200016仔猪保育床个1206007.2无塔供水设备套1500005变压器台1100001称重磅台1300003通风降温设备8水电安装10小计62.2其他前期费用4.5技术培训6不可预见费5小计15.5合计300保育仔猪舍哺育哺育附表二年生产成本估算表项目单位数量单价金额(万元)备注种公猪料公斤/头年1095151.8元/公斤33公斤/头天种母猪料公斤/头年10223001.8元/公斤55.22.8公斤/头天仔 猪 料公斤/头3560002.1元/公斤44.1料肉比2.5：1后备母猪料公斤/头12030001.8元/公斤64.8料肉比3：1种猪防治头31520元/头0.63仔猪防治头60008元/头4.8后备母猪防 治头30004元/头1.2燃 料吨150600元/吨9水 电17工资及福利人40800032死亡分摊头31530元/头9.45折 旧30按固定资产10%计维 修15按折旧的50%计管 理 费12.7按销售收入3%计销售费用21.1按销售收入4%计合 计320目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析7032