新建警犬基地投资可行性研究分析报告.doc

新建警犬基地可行性研究报告
简介： 该警犬基地位于某地,紧临铁路线，占地面积约39000平方米，地上有大量平房需要拆迁，该基地计划建成中等以上规模，设施齐全，功能完善的现代化警犬基地，并能够在全国铁路公安机关警犬事业中具有较大影响力的某铁路公安警犬训练、培训、繁殖基地。
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一、项目简介
　　该警犬基地位于某地,紧临铁路线，占地面积约39000平方米，地上有大量平房需要拆迁，该基地计划建成中等以上规模，设施齐全，功能完善的现代化警犬基地，并能够在全国铁路公安机关警犬事业中具有较大影响力的某铁路公安警犬训练、培训、繁殖基地。
二、编制依据
　　此项目建议书，编制依据为：
　　1.某市勘测设计研究院测绘图；
　　2.某铁路公安处警犬基地新址基础建设发展规划；
　　3.现场勘查。
三、建设单位
　　某铁路公安处
四、项目情况
（一）项目地点及地理环境
　　1.项目地点
　　某市某区某地，紧临铁路
　　2.地理环境
　　本基地西临铁路，南部有少数居民区，交通较为便利。
（二）项目用地现状
　　该项目计划用地面积为39000平方米，房屋建筑面积为2956.0平方米，此基地内有大量拆迁房屋。
（三）项目拟建内容及规模
　　本基地建成后将分为警犬生活及训练区、民警办公区、民警生活区和配套设施，本项目建设将采用国内较先进的设备系统，技术和管理方法。该基地建成后还可适时对外开放，发挥宠物医院的功能。综合楼为框架结构，一期建两层，三期拟加三层。
五、项目建设分析
（一）项目建设的必要性
　　鉴于当前警犬在民警办案中的重要性，为了改善我铁路公安的办案条件，增建警犬基地势在必行，该基地建成后将大大提高我铁路公安的办案效率。该基地位置相对较好，周围没有大量居民，不会产生扰民现象。
（二）市政条件
　　由于本项目位于某地，外部市政条件基本解决，市政设施得到保证，满足项目建设和今后发展要求。
　　上水：接入附近上水管网，由此引入即可解决。
　　雨水：排入主路的雨水管道口。
　　供电：在项目附近有配电室，可就近接入。
　　通讯：就近接入电信管道。
（三）地质条件
　　项目建设的占地范围内地势较为平坦，需要部分挖填土。
六、环保、节能和消防
（一）环境保护措施：
　　雨水和民警生活污水水质符合《某市水污染物排放标准》（试行）中排入城市下水道水污染物排放标准的B标准（下水道最终出口排出的污水进入城市污水处理厂的标准），对城市污水管网和污水处理厂不会产生不良的影响。该路面多为新做路面和绿地，出雨冲刷路面带有一定杂物外，排入雨水道的雨水不会含有大量的有害物质。
　　警犬产生的污水需要在基地内做化粪池，经过处理方可排放。
　　生活垃圾纳入该地区的环卫垃圾消纳系统，垃圾储存和收集均采用封闭式的垃圾袋和垃圾箱，不会对周围环境产生不良的影响。
（二）节能措施如下：
　　1.建筑物选用保温、节能性能较好的建筑材料，减少热量损失。
　　2.配电设备等均采用高效节能产品，变电室内装设电容补偿装置，减少无功损耗。
　　3.公共照明设备安装关闭装置，卫生器具等加节水装置。
（三）消防措施如下：
　　本基地严格按照消防要求建设，设置防火通道。
七、进度与计划安排
　　本警犬基地计划分三个阶段建设，具体为：
第一阶段：占地约13768m2(21亩)，应在2005年内完工
1.基地的办公基本公用房部分
　　包括办公室、休息室、会议室、鉴别室、活动室、值班室、接待室、留置室、审查室、工人宿舍等，面积约为600平方米。
2.犬舍部分
　　计划一期建设犬舍50间，为宽2.5米×长6.0米＝15平方米大小，犬舍可建为2排，每排犬舍之间建2米宽甬路及两侧绿化草皮，面积为770平方米。
3.警犬训练场
　　具体分为以下三类：
　　1）警犬训练场地：3050平方米，需要建成水泥地面，模拟广场车站进行实战训练。
　　2）障碍训练场地：1050平方米，摆放各种障碍器械，还可以建有泅水池（体积为长15米×宽10米×高1.8米＝270立方米），进行警犬的体能训练和泅水训练。
4.警犬医务室：120平方米
5.食堂
　　1）民警食堂：65平方米
　　2）犬食制作间：45平方米
6.还有其它一些配套设施
　　1）备品库：42平方米
　　2）洗澡间：26平方米
　　3）厕所：28平方米
　　4）车库：33平方米
　　5）锅炉房：101平方米
　　6）警犬洗澡池：40平方米总计：270平方米
7.基地围墙，长1020米，高2.4米
第二阶段：占地约16147 m2(24亩)，应在2006年以前完工
1.警犬基地绿化工程面积约为6000平方米
2.搜爆训练室2间，面积为91平方米。
第三阶段：占地约9143 m2(14亩)，应在2007年以前完工
1.建立标准带掩体训练场，面积为8000平方米的草皮场地，应该有夜间照明系统，配有小型看台、主席台。
2.警犬综合训练室内库，面积为915平方米
3.扩大民警食堂建设，增建食堂，在原有综合楼基础上增建一层，设为标准住宿房间。
4.根据发展需要和实际情况，增建50间犬舍。
5.增建公安处配品库，面积为530平方米。
四、主要投资项目及估价
一期投资：
项目
数量
单位
估算单价
估算价值
一、拆除及恢复工程
1
拆除原有房屋
2130
m2
70
149100
2
电线杆拆除
2
根
3000
6000
3
土方工程
3310
M3
7
23170
二、建筑工程
1
综合楼
600
m2
1200
720000
2
犬舍
770
m2
500
385000
3
食堂
65
m2
1000
65000
4
犬食制作间
45
m2
800
36000
4
警犬医务室
120
m2
800
96000
5
其它配套设施
270
m2
1000
270000
6
警犬训练场地
3050
m2
27
82350
7
障碍训练场地
1050
m2
20
21000
8
基地围墙
1020
m
230
234600
三、设备工程
1
锅炉设备

320000
四、室外工程
1
上水管路DN65
150
m
30
4500
2
下水管路DN200
150
m
56
8400
3
直埋暖气管路DN80
200
m
159
31800
4
化粪池
3
个
11570
34710
5
电源引入
1
处

50000
6
电缆埋设
400
m
85
34000
7
基地道路
1980
m2
65
128700
一期直接费合计：2700330
五、建设单位管理费(元)

2700330
1%
27003
六、工程许可证执照费(元)

2522060
1.5‰
3783
七、勘察、设计、规划手续费(元)

2522060
4.8%
121059
八、监理费(元)

2522060
2.5%
63052
九、竣工图编制、测量费(元)

竣工图
121059
8%
9685

城建档案竣工测量
2700330
1‰
2700
十、不可预见费(元)

2927612
1%
29276
一期总计
2956888元
注1：土方一项不包括外弃渣土，只包括场地内地面平整。
注2：锅炉房设备一项包括：0.35MW燃油锅炉2台，7.5KW循环泵2台，补水泵2台，储油罐和锅炉房的电气设备安装。
注3：上下水均不包含接市政入网费。
二期投资：
项目
数量
单位
估算单价
估算价值
一、拆除及恢复工程
1
拆除原有房屋
2500
m2
70
175000
2
电线杆拆除
2
根
3000
6000
3
土方工程
3200
M3
7
22400
二、建筑工程
1
绿化工程
6000
m2
20
120000
2
搜爆室
91
m2
1100
100100
二期直接费合计：423500元
三、建设单位管理费(元)

423500
1%
4235
四、工程许可证执照费(元)

220100
1.5‰
330
五、勘察、设计、规划手续费(元)

220100
4.8%
10565
六、监理费(元)

220100
2.5%
5503
七、竣工图编制、测量费(元)

竣工图
10565
8%
845

城建档案竣工测量
423500
1‰
424
八、不可预见费(元)

445402
1%
4454
二期总计
449856元
注1：不可预见费包括二期的道路铺设。
三期投资：
项目
数量
单位
估算单价
估算价值
一、拆除及恢复工程
1
拆除原有房屋
4700
m2
70
329000
2
电线杆拆除
2
根
3000
6000
3
土方工程
2400
m2
7
16800
二、建筑工程
1
带掩体的训练场
8000
m2
20
160000
2
警犬训练内库
915
m2
1100
1006500
3
增建的食堂和综合楼
360
m2
1000
360000
4
增建的犬舍
770
m2
500
385000
5
增建的备品库
530
m2
800
424000
三期直接费合计：2687300
三、建设单位管理费(元)

2687300
1%
26873
四、工程许可证执照费(元)

2335500
1.5‰
3503
五、勘察、设计、规划手续费(元)

2335500
4.8%
112104
六、监理费(元)

2335500
2.5%
58388
七、竣工图编制、测量费(元)

竣工图
112104
8%
8968

城建档案竣工测量
2687300
1‰
2687
八、不可预见费（元）

2896320
1%
28963
三期总计
2925283元
注1：不可预见费包括三期的道路铺设。
五、项目结论
　　本项目实施后对我某铁路公安的刑侦工作将起到极大地推动作用，为我铁路公安工作的发展作出积极贡献，本项目切实可行。
目 录
第一章 项目总论 1
1.1项目概况 1
1.2编制依据和原则 3
1.3主要技术经济指标 4
1.4可行性研究结论 4
第二章项目建设单位简介 6
第三章 项目背景及必要性分析 8
3.1项目建设背景 8
3.2项目必要性 11
第四章 风电行业发展趋势分析 14
第五章 项目选址及建设条件 19
5.1项目选址 19
5.2建设条件分析 19
第六章 技术与设备方案 22
6.1技术方案 22
6.2设备方案 25
第七章 工程方案与总平面布置 27
7.1工程方案 27
7.2总平面布置 29
第八章 节能措施 35
8.1节能法律法规 35
8.2用能标准和节能规范 35
8.2项目各类能耗指标计算 35
8.3节能措施 37
第九章 生态与环境影响分析 39
9.1项目环境影响评价标准 39
9.2环境影响 39
9.3环境治理措施 40
9.4环保结论 40
第十章 安全卫生 42
10.1安全卫生方针和原则 42
10.2安全卫生目标 42
10.3危害因素分析 42
10.4保障安全卫生措施 43
第十一章 组织机构与人力资源配置 44
11.1组织机构 44
11.2人员配置 45
第十二章 项目组织与实施 46
12.1项目组织管理机构与职能划分 46
12.2项目管理 47
第十三章 项目实施进度方案 49
第十四章 投资估算与资金筹措 50
14.1投资估算依据 50
14.2项目总投资估算 50
第十五章 财务分析 53
15.1基础数据与参数选取 53
15.2营业收入估算 53
15.3总成本费用估算 53
15.4项目财务评价 54
15.5财务评价结论 56
第十六章 风险分析及规避 63
16.1项目风险因素 63
16.2风险规避对策 63
第十七章 结论与建议 65
17.1结论 65
17.2建议 65