瑞金市年产1500万条毛发制品投资可行性策划书.doc

年产1500万条毛发制品项目 申请报告瑞金市项目开发办二0一一年一月目 录第一章 申报单位及项目概况11.1 项目申报单位概况11.2 项目概况21.2.1项目的建设背景21.2.2建设地点31.2.3主要建设内容和规模31.2.4产品和工程技术方案41.2.5主要设备选型和配套工程61.2.6投资估算和资金筹措方案91.2.7环境保护、劳动卫生和安全101.2.8节约能源131.2.9企业组织和劳动定员141.2.10项目实施计划141.2.11效益分析15第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析182.1发展规划分析182.1.1纺织工业“十一五”规划182.1.2纺织工业“十一五”发展的知道思想192.1.3纺织工业“十一五”的发展目标202.1.4瑞金市轻纺工业产业规划212.2 产业政策分析222.3行业准入分析23第三章 资源开发及综合利用分析243.1资源开发方案243.2资源利用方案243.3资源节约措施25第四章 节能方案分析264.1用能标准和节能规范264.1.1国家和省有关法律、法规264.1.2指导性文件264.4.3国家、行业标准及规范264.2能耗状况和能耗指标分析274.2.1能源供应状况分析274.2.2能耗分析284.3节能措施和节能效果分析284.3.1建筑节能284.3.2工艺设计的节能294.3.3设备节能措施294.3.4电气节能措施304.3.5节水措施304.3.6总图节能措施314.3.7主要管理节能措施314.3.8节能效果分析31第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析325.1项目选址及用地方案325.1.1地理位置概况325.1.2建设场址325.1.3用地方案325.2土地利用合理性分析335.3征地拆迁和移民安置规划方案33第六章 环境和生态影响分析346.l编制依据346.2环境和生态现状346.2.1空气环境质量现状346.2.2水环境质量现状356.2.3声环境质量现状356.2.4生态环境质量现状356.3生态环境影响分析及保护措施356.3.1建设期间对环境的影响和应对措施356.3.2营运期对环境的影响和应对措施366.4综合评价39第七章 经济影响分析407.1经济费用效益或费用效果分析407.1.1销售收入407.1.2成本费用407.1.3财务分析417.2行业影响分析427.3区域经济影响分析427.4 宏观经济影响分析42第八章 社会影响分析438.1社会影响效果分析438.2社会适应性分析448.3社会风险及对策分析45附件52第一章 申报单位及项目概况1.1 项目申报单位概况本项目建设单位为江西金瑞发制品有限公司。江西金瑞发制品有限公司始建于2001年元月，系中韩合资企业，厂址位于瑞金市金龙工业园内、323国道旁，是全省唯一专业加工生产各类人发制品和化纤发制品及附属品的企业。江西金瑞发制品有限公司法人代表为廖北京，公司注册5000万人民币，注册地位瑞金市泽覃乡明星村，公司主要经营范围为生产、加工和销售人发制品。公司目前总资产8500万元，现有员工714人，其中专业生产技术人员56人。公司拥有国际一流的人发制品生产工艺和生产技术，产品100%出口，主要销往美国、欧洲、非洲等国际市场。面对国际金融危机，公司沉着应对，果断调整产品结构和市场结构，凭借良好的商业信誉和上乘的产品质量以及广泛的国际市场，客户订单一直源源不断，产品供不应求，确保了出口创汇的平稳增长。2009年公司实现出口创汇1756万美元，实现税金310万元。2010年1-9月份出口创汇2000万美元，全年可望实现出口创汇2600万美元，增长67.5%，实现税金410万美元，增长75.6%。公司连年被评为省、地、市重点出口企业和AA级“守合同、重信用企业”。目前，国际市场需求的扩大，公司打算抓住良好的发展机遇，不断开发新产品，拓宽新市场，朝着集团化、现代化、国际化方向迈进，力争把发制品打造成瑞金市一大支柱产业，把企业做大做强。1.2 项目概况1.2.1 项目的建设背景二十一世纪是新兴科技改造传统产业的世纪，纺织工业新兴技术的发展，使得其与传统技术不断融合和嫁接，创造出层出不穷的高新技术和高新产品，现代纺织产业已经成为本世纪的新型基础产业。中国目前已成为世界上最大的纺织品生产和出口国，纺织工业具有强大的市场发展前景。随着社会的进步、时代的发展，人民追求美的要求越来越高，特别是欧美等发达国家美发业的兴起，给发制品加工行业提供了广阔的市场空间，将来的中国等亚洲国家以及非洲国家也存在一个巨大的潜在市场空间。目前，仅欧美国家发制品产品年需求量就在5亿条以上，世界上发制品加工生产企业95%在中国，而中国发制品生产厂家60%在河南许昌，其次在青岛、深圳等地，中西部地区发制品生产加工企业仅江西金瑞发制品有限公司一家。随着世界美容美发业的兴起，人们对发型款式变化的追求愿望越来越高，这就要求市场提供款式新颖、品种多样、质量上等的发制品产品，特别是西方国家对发制品需求日趋旺盛，发制品进入了千家万户，成为人们日常生活中美容化妆的必需品，国际市场需求日益旺盛，国内市场也将逐步发展。发制品加工业是一个新兴行业，我国发制品行业目前处于世界行业领先水平，在较短的时间内涌现出了一批上档次、上规模的发制品企业，我国发制品企业主要集中在河南许昌市，该市有近百家发制品企业，具有出口能力的就有37家，企业类型以股份制民营和个体为主。其中，河南瑞贝卡发制品股份有限公司和龙正发制品有限公司两家均匀为资产上亿元、规模超千人的大型企业，年出口创汇都在1000万美元以上，成为我国发制品的主力军。发制品加工业选择人发和其它动物毛作为原材料，原材料网络遍及全国各主要原材料市场，目前，江西金瑞发制品有限公司产品供不应求，产品质量过硬，在国际市场上信誉良好。同时，发制品加工业具有技术优质和劳动力资源优势。经江西金瑞发制品有限公司召开股东会议，认真分析国内市场前景和企业产品等方面的优势，就企业扩大生产规模，整体迁建到瑞金市台商创业园做出决定：一致同意投资1.45亿元人民币，征地260亩，形成完整的年产1500万毛条发制品能力的产业集群，把企业做大做强。为此，江西金瑞发制品有限公司特向政府申请在新的工业园区安排项目建设用地。1.2.2 建设地点项目建设地点拟选址在瑞金市台商创业园，占地260亩。1.2.3 主要建设内容和规模项目的建设规模为年产1500万条毛发制品。建设内容为用地面积260亩，总建筑面积113280平方米。其中生产车间48000平方米，原料仓库8000平方米，产品库4000平方米，辅助材料仓库4000平方米，印刷车间4000平方米，锅炉房800平方米，配电房800平方米，烘烤房3200平方米，宿舍20000平方米，综合办公楼10400平方米，食堂6400平方米，污水处理2240平方米，大门640平方米，车库800平方米。1.2.4 产品和工程技术方案1.2.4.1产品方案1、产品品种发条：YAKI、PERM、YAKIPERM、JC、D.W、NDW、WW、HDW、STW、SW、S.B、JWB、FDB、IW、S.H2、产品质量标准产品质量标准按江西金瑞发制品有限公司企业标准QB-2001执行。（1）发制品产品感观指标：指标名称指标色泽光亮柔软度丝绸柔软曲度下水不直干湿度干透、不发腐（2）长度标准：4英寸以上。3、外包装标准按客户的设计标准进行包装生产。1.2.4.2技术方案1、生产技术方案选择毛发制品加工行业属于偏门行业，是劳动密集型企业，90%以上工作量通过手工完成，生产加工过程使用双氧水、苏打水、盐酸、氨水等化工原料处理后，再经过洗发精、柔软剂、护发素处理，再进行归类分把、造型、消毒、烘干、挂牌、包装等工序，达到天然毛发的质地要求，经过高温杀菌消毒能达到卫生要求，各项质量指标达到规定要求，符合国际出口标准，本项目选用工艺在国际国内属选进水平，可以保证产品出口欧美市场的需要。2、主要工业技术参数毛发制品加工主要手工操作工序，工艺技术基本成熟稳定，主要工艺技术参数如下：主要工艺技术参数表序号项目单位指标备注1全年生产天数天3002班工作时间小时8每天三班3年产毛发制品万条15004产品合格率%991.2.4.3生产方法及工艺流程1、生产车间整理分类将原料毛发手工分检，按不同长度分类，捆成小把，大小适中。2、漂染车间过酸染色将分类整理好的原料毛发，用自来水清洗以后，放入漂染锅中，先加入双氧水、苏打水、盐酸、氨水等易分解的化工原料进行化学处理，然后用自水冲洗，最后烘干。3、熟发车间归类分把将处理后的毛发手工分类，整理成按长短不同、颜色不同的类别。4、机车车间缝制发帘将熟发车间归类分把后的毛发，运用合片机、修边机、三连机等机械缝制成发帘。5、造型车间分类造型将缝制好的发帘，按不同的要求，进行手工造型，制作成不同品种。6、YAKI车间定型消毒将造型制作好的毛发制品，放入卧式矩形蒸汽灭菌机（定型消毒柜）中（120-130条/次），在温度115、压强0.12kpa的条件下，定型消毒30分钟后再取出。7、后处理车间清洗处理烘干将定型消毒后的发制品，经过洗发精、柔软剂、护发素处理后，放入烘干炉中利用锅炉蒸汽管道3小时烘干。8、包装车间挂牌包装每条发条按客户要求挂牌包装，再打包包装。9、工艺流程生发车间整理分类漂染车间过酸染色熟发车间归类分把机车车间缝制发帘造型车间分类造型YAKI车间定型消毒后处理车间清洗处理烘干包装车间挂牌包装产品出口。1.2.5 主要设备选型和配套工程1.2.5.1主要设备选型考虑新增生产线的先进性，具有较高的技术含量，经多方面调研，综合考虑设备的生产效率、生产过程中的自动化水平、质量的可靠性和稳定性、能耗、性能价格比，兼顾考虑设备紧凑、外形美观、能确保长期、高效、稳定地生产出高质量的产品，提高产品市场竞争能力。综合考虑这些因素，选择本项目的主要设备。本项目的主要生产加工设备有锅炉、定型消毒柜、专用空压机、三连机、合片机、漂染锅、打包机等，具体设备如下：主要机器设备一览表序号设备名称规格型号单位数量单价（万元）金额（万元）1锅炉16T（燃煤）台11001002定型消毒柜中型卧式台32103203专用空压机国产台3251604三连机上工8-1台20012005合片机美佳5-2台2000.8806漂染锅非标设备套4062807打包机国产台400.8328复印机Sharp台81.5129电脑联想台800.75610车辆国产辆162032011包装、印刷设备国产套4320128012变压器组82016013蒸汽管道组840320合计66933201.2.5.2厂区建设及配套工程一、总图1、总平面布置与主要设计指标、设计原则本项目规划依据国家建筑物消防规范及毛发制品加工工序要求，结合自然地形与周边状况，在满足生产流程基础上合理安排场地中建筑物等生产、生活设施，并符合工业园规划要求。合理划分功能分区，减少人、货交叉及互相干扰，为企业创造良好的经济效益的同时创造良好的工作环境。本项目工程拟座落于瑞金市台商创业园内，场地平坦，地域开阔，三通一平条件已经具备。2、总平面布置厂区用地呈长条形，长500m，宽347m，占地260亩，本项目工程建筑物主要有大门、生产厂房及仓库、办公大楼、职工宿舍、食堂、配电房等。二、土建工程本项目进行建设的建（构）筑物，如下表：序号建（构）筑物名称建筑面积（）结构类型备注1车间48000轻钢结构2原料仓库8000轻钢结构3产品库4000轻钢结构4辅助材料仓库4000轻钢结构5印刷车间4000轻钢结构6锅炉房800框架7配电房800框架8烘烤房3200框架9宿舍20000砖混四层10综合办公楼10400砖混三层（包括化验室）11食堂6400框架12污水处理2240框架13大门640砖混14车库800框架合计113280三、供电工程本项目用电设备装机容量为700kw，所有用电设备等级为380/220V，建配电房1座，200kva变压器1台，配电能力完全可以保证本项目用电需要。四、给、排水工程本项目生产峰值用水量为160立方米/小时，平均用水量为100立方米/小时，供应本项目用水，由瑞金市自来水厂供应，完全能满足需求。排水实行雨污分流，雨水经雨水管道和落水井，排入工业园区内排水管网。生产、生活污水排至本工程的污水处理站，经处理达标后，排入工业园区内排水管网。五、供汽工程本项目生产用汽量：18吨/小时，工作压力为1mpa，建1台16吨燃煤锅可满足生产要求。六、消防和地震设防在厂区建筑物之间的道路路边设置消防栓，车间、办公楼宿舍等建筑物内安排规范设置消防设施。厂址所在地区的地震烈度为6度，本工程设计均按6度时行抗震设防。1.2.6 投资估算和资金筹措方案1.2.6.1估算估算一、投资估算编制说明本项目投资估算，是根据目前的市场需求、项目的生产规模、原材料供应、厂址选择、工艺技术方案与设备、工程设计方案等方面进行研究论证和方案比选基础上进行的。二、投资估算编制依据投资估算的编制，参照中国轻工总会颁发的轻工业工程设计概算编制办法和瑞金市有关投资政策规定。建筑工程费用，参照当地建筑物各结构类型的综合造价和有关规定。设备费用、设备价格按照近期咨询价格。安装工程按照轻工业工程设计概算编制办法。三、总投资总投资14500万元，其中：建设投资11884万元，铺底流动资金2616万元建设投资估算表序号内容规模金额（万元）一建（构）筑物1132804936二附属设施9501道路、围墙2002绿化1003给排水1504供电705消防806环保措施350三设备购置和安装调试费35101设备购置33202安装调试190四前期费96五土地及房屋拆迁费1664六预备费548七建设期利息180合计118841.2.6.2资金筹措项目总投资14500万元，其中企业自筹6000万元，银行贷款8500万元。1.2.7环境保护、劳动卫生和安全1.2.7.1环境保护1、厂址环境现状厂址位于瑞金市台商创业园内，周边无重大污染源，周围环境状况良好，排污、排水系统已统一规划。本工程建设过程中，将落实各项环保措施，使各类污染得以有效治理，均达到国家有关标准规定，本项目也不会对周围环境造成污染。2、主要污染源及污染物（1）主要污染源：本项目生产过程中使用少量双氧水、苏打水、盐酸、氨水等化工原料，部分生产工段和生活排放的污水，大的动力设备如风机、空压机等产生的噪声，以及生产车间、锅炉房产生的废气、废渣。（2）主要污染物：废液：废液主要是漂染车间过酸染色时使用的双氧水、苏打水、盐酸、氨水等化工原料。废水：废水主要污染源为毛制品后处理车间清洗处理的洗涤用水，以及生活污水。废气：主要是漂染车间过酸染色酸气、废气和锅炉烟囱排放的烟气。废渣：主要是锅炉房的煤灰渣。噪声：主要是风机、空压机等设备运行时产生的噪声。3、治理方案（1）污水处理方案：日处理污水能力为2400吨。处理流程为：厂区生产生活污水隔栅调节池污水泵 缺氧生物水解池三级生手接触氧化池二次沉淀池达标排放。处理后水质达到：CODcr100mg/L BOD530mg/LPH=69 SS,70mg/L（2）废液治理：酸碱等废液集中回收以后，利用酸碱中和反应后，进行沉淀处理，再进入废水处理池。（3）废气治理：生产车间的少量废气采用空气过滤设备，烟道废气采用除尘器，达到国家允许排放标准。（4）废渣治理：主要是锅炉房排出的煤灰渣，可用于筑路、建筑材料，从而使废物综合利用。（5）噪声治理：设备选型时选先进的低噪音设备，对风机、空压机部分电机采用减震、隔音、封闭等措施，使车间噪声达到工业企业厂界噪声标准要求。防止噪声对工人造成危害及向车间外传播。4、绿化根据气候特点，精心设计，在厂房周围、道路两旁、围墙边等精心培植常青树木和花覃，形成环境优美的工厂，使全厂总绿化率达到36%。1.2.7.2劳动卫生与安全1、工程特征与设计依据本项目属于生产加工项目，劳动密集性高，劳动强度低，设计中对防火、防噪声、防废气及工业安全卫生给予高度重视，并采取必要措施。设计依据建设项目劳动安全卫生监察规定、轻工业劳动保护条例等有关规定条例文件及工业企业设计卫生标准、工业企业噪声卫生标准、建设设计防火规范、工业企业噪声控制设计规范、工业企业废气控制设计规划、工业企业厂区运输安全规范等。2、建筑与场地布置（1）建筑布置充分考虑满足通风、采光和朝向要求，建筑物之间的距离满足防火间距要求；总图布置减少人流与货流交叉，道路及场地采用混凝土铺设，其它土地通过绿化用草坪植被覆盖。减少厂内尘土飞扬，保持优美整洁的厂容厂貌。（2）厂内设浴室、车间设男女更衣室，保证职工洗浴和衣着卫生。上岗人员必须戴工作服、工作帽、工作鞋。厂区内和办公楼、宿舍楼设封闭式抽水卫生间，职工按规定发放劳动保护用品，厂区设医疗卫生设施、运动场所等。（3）生产车间采取自然通风和机械排风相结合等措施通同换气。（4）车间设备间距和通道符合标准要求。3、生产过程中职业危然及防护措施（1）生产中对人员安全带来隐患的各类旋转运动的机电设备，均设防护措施。各类带动设备均设防漏电、接地设备。屋顶设防雷带进行防雷接池。（2）对高温设备和管道，均按国家标准、保温技术通则中的要求进行保温处理。（3）在生产工序中使用化学危险品，必须按化工部、劳动部工作场所安全使用化学品的规定，并进行上岗前培训。（4）企业必须认真执行当地、本省及国家的安全条例，厂设劳动安全卫生机构，设专职管理人员；车间维修人员跟班对机器设备保养、维护；对新上岗人员必须进行厂、车间、班组三级安全教育，并考试合格后方可上岗。1.2.8节约能源本项目在引进成套设备的考察和选择中注意选择节能型工艺和设备。1、节水措施冷凝水回收利用：在用汽量较大的热交换设备产生的冷凝水加以回收利用，由回水管送回锅炉房。采用水循环使用系统，洗涤水经处理后循环使用。2、热能节约措施对热力管道、阀门和用热设备进行保温，减少热损失。在蒸汽、排水管道上装设流量计，以利车间管理和考核，减少热损。3、节电措施机电设备选择一律选节能产品，照明采用高效光源，提高电能利用。1.2.9企业组织和劳动定员1、企业的组织结构本项目的实施仍在现有组织形式下完成，只是新建项目根据毛发制品加工的生产组织需要，调整管理职能部门。2、工作制度主生产车间、辅助车间及相应的动力供应公用工程采用三班制生产，每班8小时，管理部门为常日班，全年工作日生产300天。3、劳动定员根据同类企业劳动定员编制情况，并本项目生产装备的实际情况，确定本工程劳动定员为5000人，其中：管理人员和工程技术人员200人民，新增生产工人数4000人。4、人员培训本项目定员4000人，实行面向社会招出聘。为保证企业人员素质，要求所有生产人员都进行培训，经培训考核后方可持证上岗。1.2.10项目实施计划可行性研究报告审批 2个月引进考察、设备报价、谈判、签订合同 2个月施工图设计 2个月设备订货 3个月土建工程施工 6个月技术培训 2个月设备安装调度 2个月联合试车投产 2个月各阶段之间互相交叉，确保本工程的建设周期在24个月完成，投入正式生产。1.2.11效益分析1.2.11.1销售收入项目年产发制品1500万条，根据目前市场价格，按平均每条30元计，即项目每年的销售收入为45000万元。1.2.11.2成本费用1、原料成本：根据目前国内先进生产工艺及公司生产经营状况，项目年生产1500万条毛发制品所用原料需求量为187500公斤，即187.5吨，按每吨130万元计算，年原料成本为24375万元。2、燃料动力费用：项目达产后，年耗电量为400万KW，年用水量为50万吨，年用煤量为9600吨。根据目前的市场价格，燃料动力费用为2000万元。3、折旧与修理费固定资产采用折旧率计算折旧，残值为10%，计算年限为10年，即折旧率为9%。每年大修理费预计为折旧额的40%。因此每年产生的折旧费为920万元，大修理费为368万元。即每年产生的折旧与修理费之和为1288万元。4、无形资产与其他资产的摊销费无形资产与其他资产的摊销计算期取10年，计算可知每年无形资产与其他资产的摊销费为166万元。5、工资及福利项目达产后，员工定员人数为5000人，人均按1400元/月计算，职员福利费按工资总额14%计算，预计因本项目而产生的年工资福利总额为：9575万元。6、其他费用包括制造费用、管理费用、财务费用等费用，约计300万元。7、税金及附加产品税金及附加主要含增值税、城建税和教育费附加，计算得税金及附加为：1980万元。综上初步估算，项目的总成本费用为37704万元，税金及附加为1980万元。详见附表1总成本费用估算表。1.2.11.3财务分析1、营业利润估算项目达产后，项目利润总额为5316万元，企业所得税为1329万元，税后净利润为3987万元。详见附表2损益与利润分配表。2、财务盈利能力分析1、财务现金流量表（全部投资）详见附表3，根据该表计算以下财务评价指标；所得税后财务内部收益率（FIRR）为30%，财务净现值（ic=20%）为4219万元，投资回收期（含建设期）5.1年， 2、根据损益表和项目投资表计算以下指标：年平均利润总额项目总资金税前投资利润率= 100%=36.7%年平均净利润额项目总资金税后投资利润率= 100%=27.5%计算结果表明，该项目投资利润和利税率均高于同行业平均水平，项目单位投资积累的贡献水平较高，盈利能力较强。第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划分析纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。2.1.1纺织工业“十一五”规划2.1.1.1发展纲要纺织工业“十一五”发展纲要在分析和阐述我国纺织工业全局性的重大问题、国内外环境变化和行业发展趋势基础上，明确了“十一五”期间纺织工业发展的指导思想、方向和重点，对纺织工业主要规模和结构目标进行了预测，对节能降耗和环境保护等方面的指标提出了明确要求。主要目的在于按照建设纺织强国的战略目标和走新型工业化道路要求，认清发展形势，理清发展思路，明确发展方向和重点，积极引导市场主体行为，促进纺织工业全面、协调和可持续发展。2.1.1.2发展趋势“十一五”期间，我国城乡居民消费结构加速升级，内需市场潜力巨大，社会政治环境和谐稳定，劳动力资源充足，我国纺织工业已经构筑起完善的产业体系，为我国实现从世界纺织大国向纺织强国的转变提供了有利条件，但同时日趋激烈的国际竞争环境和我国纺织工业长期积累的矛盾和问题，也使这一目标的实现面临严峻挑战。1、世界纺织工业发展趋势：（1）全球经济增长为纺织工业发展提供更大空间；（2）全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈；（3）经济全球化速度加快，贸易保护和贸易摩擦难以避免；（4）纺织产业高技术、信息化发展趋势加快。2、国内纺织工业发展趋势（1）内需增长仍然是纺织工业发展的主要拉动力；（2）走新型工业化道路对纺织工业发展提出更高要求；（3）区域产业布局调整继续深化；（4）经济体制改革加快纺织工业市场化进程；（5）原料对外依存度加大增加纺织工业市场风险。2.1.2纺织工业“十一五”发展的知道思想认真贯彻落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要精神，紧紧围绕建设纺织强国的发展战略目标，坚持科学发展观，按照走新型工业化道路要求，充分发挥市场配置资源的基础性作用和产业政策的导向作用，依靠科技进步和自主创新，积极转变增长方式，优化进出口结构，着力创建自主品牌，加快纺织产业升级；提高资源利用效率，大力发展节能环保和生态纺织技术；引导纺织产业集群升级，推进产业梯度转移，加快中西部地区纺织工业发展；加强国际经济技术合作，充分利用国际国内两个市场、两种资源；建立健全纺织企业社会责任体系，规范行业市场竞争秩序，促进纺织工业实现全面、协调、可持续发展，为全面建设小康社会和满足人民日益丰富的纺织品服装消费需求作出贡献。2.1.3纺织工业“十一五”的发展目标到“十一五”末，我国纺织行业自主创新能力得到较大提高，形成一批具有自主知识产权、有一定国际影响力的技术和知名品牌；产业结构进一步优化，整体技术装备水平大幅提高；低效率、高能耗、高污染的低水平初加工能力得到有效限制和淘汰，节能降耗、环境保护取得实质性进展；在更高层次上形成以质量、创新和快速反应为主体的产业竞争优势，构筑起符合走新型工业化道路要求的产业发展模式。指标2005年2010年年均增长属性纤维加工总量2690万吨3600万吨6%预期性人均纤维消费量13公斤18公斤6.7%预期性劳动生产率51099元/人年85000元/人年10.7%预期性销售产值（全社会口径）33000亿元60000亿元12.7%预期性纺织品服装出口1175亿美元1800亿美元9%预期性从业人数1960万人2300万人3.3%预期性节能指标吨纤维耗电量比2005年降低10%约束性降耗指标单位产值的纤维使用量比2005年降低20%，吨纤维耗水量比2005年降低20%约束性环保指标单位产值的污水排放量比2005年降低22%约束性服装、家纺和产业用纺织品的比重54:33:1350:33:17预期性主要产品产量化纤：1629万吨纱：1440万吨化纤：2400万吨纱：1850万吨化纤：8%纱：5%预期性 2.1.4瑞金市轻纺工业产业规划（一）轻纺工业发展现状近年来，为适应区域经济一体化趋势，瑞金市轻纺业在承接沿海产业转移中，发展步伐明显加快。瑞金市轻工业主要包括造纸及纸制品、印刷包装、家俱制造、皮革制品等行业。目前，全市规模较大的企业有瑞京纸业有限公司、金瑞发制品有限公司等。（二）轻纺工业发展优势分析1、拥有良好的产业承接条件。瑞金地处瑞金市位于江西省南部，赣州地区东部，面向珠江三角洲和闽南沿海地区，承接产业转移的区位优势较明显，加上劳动力、土地资源丰富，生态环境优美，交通、电力等基础设施日臻完善，发展现代轻纺工业的条件优越。近年来，随着区域经济一体化和产业调整升级步伐的加快，现代轻纺工业已成为我市对接“长珠闽”的主要接替产业。轻纺业发展势头良好，有望在未来几年进一步扩张总量，形成产业集聚势态。2、产业板块经济初具雏形。造纸、制鞋、服装、家俱等行业已形成一定规模，产业集聚效应开始显现。纺织制成品、针织品及服装等纺织后道产业已具备一定基础和发展优势。3、企业机制活力增强。通过招商引资，从“长珠闽”地区引进一批轻纺企业。加入WTO后，随着对外开放度的进一步提升，纺织品出口将逐步不受配额及高关税的限制，也有利于引进国外的先进技术和管理模式，加快我市轻纺业的更新改造，促进产业升级。（三）轻纺工业发展劣势分析1、产业结构不合理。企业规模普遍偏小，布点分散，缺乏大企业、大集团的龙头带动，产业配套能力不强。同时，技术装备落后，工艺水平低，多数企业为粗放的低水平加工，低档次产品比重较大，产业转型滞后于消费结构的升级。2、市场风险规避能力弱。企业缺少自主开发和拥有自有知识产权的产品，尤其是出口企业多为来料贴牌的一般出口加工，生产经营状况和发展前景高度依存于国际市场，抗御市场波动、规避风险的能力较弱。3、熟练技术工人出现短缺。瑞金市轻纺业多为沿海转移过来的劳动密集型加工企业，吸纳了大量的城镇和农村富余劳动力。随着企业的不断引进，对低价、熟练劳动力的需求日益扩大，已经出现招工难，特别是招熟练工难的情况。综上，根据纺织业产业振兴和调整规划、纺织工业“十一五”发展纲要、关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知以及瑞金市轻纺工业发展规划，本项目立足于纺织业的产业规划及市场发展机遇，不断开发新产品，拓宽新市场，朝着集团化、现代化、国际化方向迈进。因此年产1500万条毛发制品项目符合国家纺织工业当前的发展趋势，符合瑞金市的发展规划要求。 2.2 产业政策分析为了全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，促进产业结构优化升级，保持国民经济平稳较快发展，国务院于2005年出台促进产业结构调整暂行规定，并由国家发展改革委会同国务院有关部门依法制定产业结构调整指导目录。产业结构调整指导目录由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。本项目为纺织业中的纺织制成品制造（毛制品制造），不属于产业结构调整指导目录（2005年本）中的限制类或淘汰类项目，符合我国的产业政策，可以享受政府相关优惠政策。 2.3行业准入分析江西金瑞发制品有限公司始建于2001年元月，公司注册480万人民币，公司主要经营范围为生产、加工和销售人发制品，公司拥有国际一流的人发制品生产工艺和生产技术，产品100%出口，主要销往美国、欧洲、非洲等国际市场，公司连年被评为省、地、市重点出口企业和AA级“守合同、重信用企业”。项目建设总投资14500万元，项目建设资本金6000万元，资本金占项目总投资的比例为41%，远远大于20%。符合我国有关建设单位注册资本、出资要求、经营范围等方面的准入标准及要求。第三章 资源开发及综合利用分析3.1资源开发方案该项目非资源开发类项目，因此对资源开发利用方面不进行详细论述。在资源的利用方面，项目建设及使用过程中不占用金属矿、非金属矿等重要资源。项目建设实施过程中耗费的资源主要为人发和其他动物毛、化工原料、其他辅助材料等一般性材料，该类材料在全国合主要原料市场满足供应；项目使用过程中耗费的资源主要包括生活用水、电、煤等，水、电由当地城市配套基础设施集中供应，该项目所在区域供水、供电等设施齐备，供应有保障，项目年需锅炉用煤2400吨，主要福建龙岩供应，煤质较好，发热量5000kcal/kg以上，含硫量1%以下，运距在200公里以内。 3.2资源利用方案本项目的主要原材料为：人发和其他动物毛、化工原料、其他辅助材料等，这些材料在国内市场上供应充足，均可在国内市场上直接购买。1、人发和其他动物毛：目前我们产生的人毛发废物及动物毛发已对环境造成极大地污染，项目实施所需的人发和其他动物毛，把人发和其他动物毛变废为宝。其市场供应能力充足，不会成为影响项目原材料的因素。2、化工原料：瑞金市及周边地区化工原料生产厂众多，供应能力充足，不会成为影响项目原材料的因素。3、其他辅助材料：其他辅助材料主要为一般型材料，国内生产厂家众多，供应能力充足，不会成为影响项目原材料的因素。从以上分析可以看出，本项目生产所需原材料及辅助材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。3.3资源节约措施为提高资源利用效率、降低资源消耗，项目在建设及使用过程中拟采取的节约资源及资源综合利用措施如下：1、项目建筑、结构设计严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。2、项目引进成套设备的考察和选择中注意选择节能型供应和设备，降低人力、电力、水的消耗。3、推广使用新技术、新工艺，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。4、所有设备一律选用符合国家规定的节能型设备，不得选择国家已公布淘汰的机电产品。电器设备应选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。照明灯具选用节能型，以节约用电。5、注意节约用水，所有用水设施均应尽量选用节水型的。住宅卫生间采取节水措施，并选用节水型卫生洁具，以节约用水。6、在各类能源进入室内的入口处均应装设各类能源消耗计量仪表，进行能耗计量、考核。7、冷凝水回收利用。在用汽量较大的热交换设备产生的冷凝水加以回收利用，由回水管送回锅炉房