野鸡特种养殖项目可行性研究报告.doc

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第一章 总　论
1.1 项目背景
1.1.1项目名称
***野鸡特种养殖项目
1.1.2承办单位概况
项目承办单位：**县*氏特种养殖有限公司
法人代表：*甫**
1.1.3可行性研究报告编制依据
A、中华人民共和国农业部《无公害食品鸡饲养管理准则》；
B、《**县国民经济和社会发展第“十一五”规划纲要》；
C、**县*氏特种养殖有限公司简况；
D、**县*氏特种养殖有限公司提供的工程基础资料；
E、《**县人民政府关于加快畜牧产业的有关决定》；
F、国家发改委发布的第三版《建设项目经济评价方法与参数》。
1.1.4项目提出的理由与过程
野鸡肉质细嫩鲜美，味浓，其蛋白质含量高达30%，是普通鸡肉、猪肉的2倍，脂肪含量仅为0.9%，是猪肉的1/39、牛肉的1/8、鸡肉的1/10，基本不含胆固醇，是高蛋白质、低脂肪的野味食品。野鸡因此成为历代的*家贡品，清代乾隆*帝食后赞叹不已，写下“名震塞北三千里，味压江南十二楼”的名句。
项目业主经考察周边350公里范围内的野鸡饲养技术和市场，认为可熟练地运用该技术，且野鸡市场很大，有很好的发展前途。项目建设地点适合野鸡繁育和生长，有很大的扩展空间。为此特提出该项目。
1.2 项目概况
1.2.1拟建地点
**县大水井乡***村。
1.2.2建设规模与目标
产品方案：
野鸡种禽、商品野鸡。
项目建设规模：
野鸡种禽
年饲养野鸡种禽公200只、母1000只，每只母鸡年产蛋按100枚计算，1000只母鸡年产蛋100000枚。
种蛋合格率按95%计算，受精率、孵化率、成活率均按86%计算，则年产野鸡种禽为：100000×95%×86%×86%×86%=60425只。实际规模年产野鸡种禽为60000只。
商品野鸡
用自产野鸡种禽为5000只，每只母鸡年产蛋按100枚计算，年产蛋50万枚。
种蛋合格率按95%计算，受精率、孵化率、成活率均按86%计算，则年产野鸡为：50万×95%×86%×86%×86%=30.21万只。实际规模年饲养商品野鸡为30万只。饲养3个多月商品鸡可达1.5公斤/只。
1.2.3主要技术条件
**县属农业部“无规定疫病区”，建设项目地处乡村，商业与人口来往交流的频率相对较低，符合生产绿色食品的要求。
**县有畜牧专业技术人员120人，初步形成县、乡(镇) 、村三级畜牧兽医服务网络。项目业主与种禽供应单位合作，畜牧兽医技术力量雄厚，可提供技术支持，包括人员的培训及研修、饲养、繁殖与保健的技术服务，提供优质牧草及种植技术。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金 1511.27万元
其中：
固定资产投资 1287.27万元
流动资金投资 224.00万元
项目实施后经济效益预测如下：
年投资利润率： 35.34%
年投资利税率： 35.34%
税后投资回收期： 4.10年（含建设期）
税后财务内部收益率： 32.94%
税后财务净现值（I=10%）： 1969.33万元
1.2.5主要技术经济指标
序号
指 标
单 位
数 量
备 注
1
产品方案与生产规模

1.1
种禽
只
60000

1.2
出栏野鸡
只
300000

2
总投资
万元
1511.27

2.1
建设投资
其中:固定资产投资
建设期利息
万元
万元
万元
1287.27
1245.27
42.00

2.2
流动资金
万元
224.00

3
投资指标

3.1
百元销售收入占用流动资金
元/百元
14.93

3.2
百元销售收入占用总投资
元/百元
100.75

3.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元
85.82

4
定员总计
其中:工人
工程技术人员
管理人员
人
人
人
人
16
11
2
3

5
全年生产天数

365

6
主要原材料、动力、燃料需用量: 饲料
药剂
水
电

t/a
针/a
万m3/a
万度/a

1080
108
3.6
108

8
全场占地面积
M2
33350

其中:新建建构筑物占地面积
M2
27115.94

绿化率

12

10
年平均总成本
万元
965.95

11
年平均销售收入
万元
1500.00

12
年平均利税总额
万元
534.05

13
年平均利润总额
万元
534.05

14
借款偿还期
a
2

15
投资回收期(静态)(包括建设期)
a
3.41/4.10
税前/税后
16
投资利税率
%
35.34

17
投资利润率
%
35.34

18
财务内部收益率(税前/税后)
%
43.44/32.94

1.3 问题与建议
——本项目在野鸡疫病、养殖技术等方面存在一定风险，项目单位要深化调查研究，进一步优化饲养方案，严格按养殖技术规范组织实施项目，建立完善风险防范机制，加强生产经营管理，降低生产成本，努力把项目风险降到最低程度，确保项目取得预期收益。
——当前，中央及省、市、县各级政府都高度重视鸡肉食品生产发展，出台了一系列的扶持政策，项目单位要抓住这个千载难逢的发展机遇，积极向有关政府领导和相关部门请示汇报，争取扶持政策和资金支持。
——本项目是一项富民工程，符合国家产业鼓励发展政策，建议政府投资主管给予立项审批。建议环保等部门在环境评价等方面给予大力支持，给予相关费用减免优惠。建议银行部门给予贷款支持。
第二章 市场预测
2.1 产品市场供应预测
2008年**县周边350公里范围内年供应野鸡量达90万只，年递增10%。
2.2 产品市场需求预测
2008年**县周边350公里范围内年市场需求野鸡量达110万只，年缺口60万只，且需求量年递增10%以上。
2.3 产品目标市场分析
项目产品的目标市场主要是**周边350公里的大中小城市。
2.4 价格现状与预测
饲养3个多月商品种鸡可达1.5公斤，目前售价45-60元/只，价格计算按50元/只计。
饲养3个多月商品野鸡可达1.5公斤，目前售价40-50元/只，价格计算按40元/只计。
2.5 市场竞争力分析
2.5.1主要竞争对手情况
现**县及周边60公里范围内尚无规模养殖场。
2.5.2产品市场竞争力优势、劣势
优势
——本项目产品以其优质的特点在国内市场深受消费者青睐，适应消费需求，市场竞争力强，市场前景广阔。
——近年来，项目周边环境好，有利于防疫。
——项目业主饲养技术成熟，企业社会责任感强，注重质量，讲求信誉，产品具有较高的信任度。
——**距主要目标市场较近，产品运输成本低。
劣势
——产品生产规模相对较小，生产成本相对偏高，影响市场竞争力。
2.5.3产品目标市场占有份额分析
项目产品目标市场占有份额为10%。
2.6 市场风险
本项目产品目前国内市场行情看好，价格上涨，同时，随着国内人民生活水平的不段提高，对野鸡的需求呈大幅度上升的状态。因此，国内缺口也很大，只要生产出优良的野鸡，项目不会有很大的风险。
第三章 建设规模与产品方案
3.1 种禽年生产能力
年饲养野鸡种禽公200只、母1000只，每只母鸡年产蛋按100枚计算，1000只母鸡年产蛋100000枚。种蛋合格率按95%计算，受精率、孵化率、成活率均按86%计算，则年产野鸡为：100000×95%×86%×86%×86%=60425只，实际规模60000只。
3.2 商品禽年生产能力
用自产野鸡种禽为5000只，每只母鸡年产蛋按100枚计算，年产蛋50万枚。
种蛋合格率按95%计算，受精率、孵化率、成活率均按86%计算，则年产野鸡为：50万×95%×86%×86%×86%=30.21万只。实际规模年饲养商品野鸡为30万只。饲养3个多月商品鸡可达1.5公斤/只。
3.3 产业化关联度分析
项目可带动周边四个乡镇20个村520户发展养殖野鸡52万只。
第四章 场址条件
4.1 场址地点与地理位置
***特种养殖项目选址位于**县大水井乡***村，距县城13km，距曲靖市190公里，距昆明市250公里。交通运输方便，360伏高压线距地址200m。
4.2 场址占地面积
场址占地面积50亩。
4.3 土地利用现状
场址土地现状为果园。
4.4 场址建设条件
4.4.1工程地质与水文地质条件
该区位于滇东高原向广西丘陵过渡的喀斯特地带，厂地周围缓丘连绵起伏呈南北走向，地势东低西高。
场址附近有小河，终年有水。
4.4.2气候条件
气温：最高月均温21.1℃，最低月均温6.3℃，平均气温15.1℃；
湿度：年平均相对湿度78%；
降雨量：年平均降雨量为1543mm；
风向：主导风向为西南风和东南风；
风速：平均为2.6米/秒，基本风压为0.3KN/m2；
日照：年平均日照时数1785小时；
无霜期：年无霜期为282天。
4.4.3土壤条件
土壤类型：黄棕壤。
4.4.4水质条件
水化学指标
项 目
范 围
PH值
7.0—7.3
溶氧
26.17mg/L
碱度
9.4mgn/L
硬度
4.3mgn/L
硝酸盐
0.006mg/L
磷酸盐
0.011mg/L
硅酸盐
3.31mg/L
4.4.5交通运输条件
本项目区域内有国道324线、省道黄罗公路、南昆线等交通干线，所有乡镇通油(弹石、砼)路，所有行政村通公路，80％的自然村通公路，交通运输条件优越，原材料、燃料及产成品运输都比较方便。
场址距**至***公路1公里。
4.4.6公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）
——供水。拟选场址供水均采用溶洞地下水水源供给。日供水量能力30吨，水量、水质均能保障项目需要，通过引水管接引至厂区供项目使用。
——供电。拟选场址供电均在电网覆盖范围内，供电设施完善，用电安全可靠，只需完善厂区供电设施即可就近就便使用。
——其它设施。拟选场址的通讯、有线电视、宽带信息等设施都在覆盖范围内，只需完善场区内相应设施即可确保项目使用。
职工就医、住房及子女就学等问题可依托就近就便解决。
4.4.7防洪、防潮、排涝设施条件
拟选场址只需建设完善场区相应的设施即可满足项目的防洪排水需要。
4.4.8环境保护条件
拟选场址距居民区较远，周围空气质量好，污染源小。
拟选场址需建设垃圾处理场和污水处理厂。
4.4.9征地、拆迁条件
拟选场址用地无历史文物古迹、旅游景点及房屋、通讯、供电等设施，无拆迁安置。项目用地属承包地，现为梨园，不改变土地用途，房屋为临时用房。
4.4.10法律支持文件
——政策支持条件。本项目符合《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《**县畜牧业发展十一五规划》等地方发展规划要求，畜牧业是农业结构调整的三大支柱产业之一，为本项目建设提供了规划指导依据。**县委、县政府历来都十分重视畜牧业建设。
——本项目拟选场址符合《**县土地利用总体规划》等规划要求，将严格按这些法律法规的要求办理完善建设用地等相关手续。
——法律法规支持条件。本项目严格按法律法规的要求规划建设，将按法律法规的要求办理完善建设手续。
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
5.1 技术方案
5.1.1野鸡种禽
采用的种禽繁育方式为自然交配和受精。
①放配月份和利用年限：在良好的人工驯养条件下，一般公雉9 ～10月龄达到性成熟，母雉稍晚，于10～11月龄性成熟。如已经到繁殖季节即可考虑适时放配，一般2月初放配。种雉一般一年一换，但同群种雉第2年死淘率明显低于第1个利用年限。产蛋量受精率变化不大。
②雉群大小及公母比例：雉鸡繁殖季节群体不宜过大，一般100～150只为一群，而且群与群之间设置遮挡视线的屏障，以免影响交配。在一般营养和管理的水平下，公母比例可确定在1：4，此时受精率可达到85％以上，饲料营养及管理水平高，则可适当增加每只公雉的与配母雉数，比例变为1：5～1：6。
  ③适时放对配种：放配时间的确定必须考虑气温、繁殖季节及营养水平等因素，雉群生长发育好可以稍提高，而发育情况差的种雉可推后。也可通过试配方法确定适时放对配种时间，方法是先试放1～2 只公雉入母雉群，观察母雉是否乐意“领配”。实践证明，放配时间应在母雉的鸣唱、红脸或做窝等行为来掌握放配时间。过早放配不仅影响种稚群成活率， 而且还会促使公雉早衰，影响后期种蛋受精率，过晚则会造成种蛋的浪费。
④保护“王子雉”与设置屏障：公雉入母雉群中后，经过数日争斗，产生“王子雉”，“王子雉”在母雉群中享有优先交配权。公雉群们序排定后不得随意入新公雉，以维护“王子雉”地位，可减少体力消耗，稳定雉群。但“王子雉”有不让其他公雉交尾的特点，故应在网内或运动场上设置屏障，可按每100平方米放3～4塑质瓦，或树枝堆，或假山石，以提高产蛋率和受精率。
5.1.2野鸡养殖
野鸡为野生动物，生命力、适应力和抗病力极强，对环境要求不高，能耐46℃的高温和-32℃的严寒，养殖技术与家鸡一样，主食五谷杂粮，用普通饲料加青草、菜叶即可喂养，可利用旧房、仓库等进行圈养或笼养。
野鸡从周龄开始到16～18周龄为育肥阶段，此阶段野鸡体重呈直线上升趋势。
１．合理饲喂。采用原粮饲喂野鸡的养殖，可适当增加玉米等能量饲料的饲喂比例(推荐配方：玉米40%、小麦15%、炒熟的豌豆20%、菜籽饼15%、麸皮5%、米糠4%、骨粉1%，另每吨料加入食盐2.5公斤及适量微量元素)。采用家鸡饲料饲喂的可购买肉鸡生长料进行饲喂，并保证充足的饮水，此外可以添加10%～20%的青饲料。让野鸡每周至少沙浴一次，并在河沙中喷入2%的敌百虫溶液，以杀灭体外寄生虫。
2．控制密度。育肥初期(5～11周龄)每平方米可养10～12只野鸡，以后可按公母、强弱、大小进行分群饲养，使其密度逐步降至每平方米6～8只。同时，应设置足够的料槽让其均匀采食，生长一致。
３．设栖架、防啄癖。育肥野鸡舍内外应放置栖架供野鸡飞攀栖停，这样不仅充分利用了养殖空间，还有利于减少野鸡的啄癖。发现有被啄伤的野鸡应在伤口处涂紫药水或樟脑软膏，并隔离饲养。必要时对野鸡群进行调控，方法为：(１)在舍内挂青草或青菜，引诱野鸡啄菜以分散其啄羽的精力，同时也补充了维生素和纤维素。(２)9～11周龄时，可在饲料中加入1%的羽毛粉。(３)饲料中的食盐要提高到2.5%，或在饮水中添加食盐，并保证供水充足。
４．防惊飞。尽可能保持场内安静，谢绝参观，以减少外界因素的影响。为防惊飞出现撞伤或撞死，可剪掉野鸡一侧的初级飞羽。
５．做好防疫工作。野鸡舍应每天清扫，每周用百毒杀等消毒剂进行一次消毒。8～9周龄的野鸡要进行新城疫Ⅱ系疫苗饮水接种，并预防禽霍乱或球虫病的发生。
5.1.3防疫技术设施与保障体系
防疫体系的建设目标
本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的卫生防疫体系，改善野鸡的生存健康状况，提高野鸡的繁殖性能和产量，保证产品的卫生安全，最大限度降低野鸡生产的风险。具体包括：
(1)预防和控制传染病的发生；
(2)减少消化系统疾病；
(3)减少雏鸡疾病的发生，提高雏鸡的成活率；
(4)改善野鸡的饲养管理，提高野鸡的质量，减低生产费用；
(5)减少繁殖疾病的发生。
(二)防疫体系的构建
(1)设立兽医室。兽医室职能包括：①负责疫病动态监控，制定防疫计划和疫情处理设施；②对于养殖小区兽医室进行业务指导；③负责对引进种禽在隔离和检疫期间的检疫和处置。
人员配置包括：高级兽医1名。
设备仪器包括：实验室(20平方米)、酶联免疫检测仪(用于血清和药物残留检测)、PCR扩增仪(用于病原检测)、高效液相色谱仪(用于药物残留检测)、恒温培养箱、高压蒸汽消毒锅等。
(2)建设一个隔离饲养场。隔离饲养场的职能包括：①对外地引进的各类种禽进行隔离检疫；②发生疫情时，用做隔离饲养场。
隔离饲养的场址选择在核心野鸡养殖区的下风向区域，周围有较高的山丘作为天然屏障。
(三)防疫技术保障体系
**县政府对动物疫病的防治工作给予了高度的重视，已投入大量的资金并配备了先进的仪器设备，提高了本地区对动物疫病快速诊断和监测能力。政府还下发文件明确规定各级政府对辖区内动物防疫工作负总责，行政首长为动物防疫工作第一责任人，分管领导防疫工作直接责任人。全县形成了以畜牧局为中心，以基层畜牧兽医为主体的技术服务和监督网络，动物疫病防治工作已步入科学化管理轨道。
5.2 主要设备方案

表5-1 主要设备表
序号
设 备 名 称
型 号 及 规 格
单位
数量
备 注
1
供暖设备

套
12

2
通风设备

套
24

3
供水设备

套
12

4
喂料设备

套
60

5
产蛋设备

套
24

6
清粪设备

套
12

7
笼具

套
若干

8
光照设备

台套
12

9
断喙器
9QZ800型
台
12

5.3 工程方案
表5—2 建（构）筑物一览表
序号
建（构）筑物名称
建筑面积（m2）
层数
结构形式
备 注
1
鸡舍
26000
1
木结构

2
厂房
600
1
木结构

3
生活用房
515.94
1
木结构

第六章 原材料燃料供应
6.1 种禽供应
野鸡种禽品种为七彩山鸡、项目第一年年需要量为公200只、母1000只、价格为50元/只、来源为云南省弥勒县唐氏特种养殖有限公司，运输方式为汽车。
6.2 饲料供应
饲料品种为昆明正大小鸡、中鸡和大鸡料、年需要量1080吨、综合价格为4000元/吨、来源为**正大饲料销售部，运输方式为汽车。
6.3 燃料供应
燃料品种无烟煤、年需要量36吨、价格800元/吨、来源为富源县十八连山，运输方式为汽车。
第七章 项目总体布置
7.1 总体布置
7.1.1项目构成
项目有种禽舍、养殖舍、饲料加工厂房、生活用房、配套水电路等组成。
7.1.2总体布置
建筑设施按生活管理区、生产区和隔离区布置。各功能区界限分明，联系方便。生活区与产区间要设大门、消毒池和消毒室。
生活管理区设在场区常年主导风向上风处及地势较高处，主要包括生活设施、办公设施及与外界接触密切的生产辅助设施，设主大门，并设消毒池。
生产区主要包括育雏区、育成区和产蛋区，在不同区内建设育雏舍、育成舍和产蛋舍。各区间的距离在30米以上，各区内鸡舍间的距离以五个鸡舍高度计算。
隔离区设在场区下风向处及地势较低处，主要包括兽医室、隔离鸡舍等。
设后门，与污道相接。
道路：与外界接触要有专门道路相通。场区内设净道和污道，两者严格分开，不得交叉、混用。净道路面宽度大于3.5米，转弯半径大于8米。
场区绿化：场区绿化要结合区与区之间、舍与舍之间的距离、遮萌及防风等需要进行。可根据当地实际，种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、飞絮的植物。
表7-1 主要技术经济指标表
序号
名 称
单位
指标
备 注
1
厂区总占面积
m2
33350

2
新建(建)构筑物占地面积
m2
27115.94

3
建筑系数
%
81.31

4
绿化率
%
12

7.2 运输
年运入量为：6180吨、年运出量为270吨。
表7-2 运输量表
序号
货 物 名 称
来处或去处
数量（吨/年）
一
投入物

37080
1
饲料
县内
1080
2
水
周边
36000
二
产出物

1620
1
种鸡
市场
90
2
商品野鸡
市场
450
3
粪尿量
农地
1080

合计

38700
以汽车为主要运输工具，产品及原材料均为公路运输。
7.3 公用辅助工程
7.3.1给水系统
(1)水源。场区水源利用附近小河的地下溶洞水，其水质符合国家《生活饮用水标准》，满足场区内的生产、生活和消防用水。设水池200立方米一个。
(2)用水量。日用水总量为98.63吨，其中生产水用量为90.95吨/日，生活用水量为7.68吨/日。
7.3.2排水系统
场区生产、生活、沐浴的污水与雨水的排除采用分流式。养鸡场产生的废水要经隔离池排入该场的处理池。生活污水和人粪尿经化粪池处理后排除场外，场区雨水采用沟排方式。
7.3.3消防系统
根据防火规范，消防用水量；养鸡场为20升/秒，室内为15升/秒。按照规范要求，除设置足够数量的消火栓外，还须设置1座蓄水池，容积均为600立方米（与生产生活水池共用），满足场区2小时的消防容量，在蓄水池上设有供消防取水用的取水口，池边设置泵接合器，方便消防由蓄水池内取水，直接向管网加压供水。
7.3.4电气
(1)电气系统主要包括：
1)供电电源。该项目的供电电源由附近360伏高压线直接引入，距项目区200米。
2)用电负荷。该项目用电负荷为60千瓦，其中照明容量为18千瓦，动力容量为42千瓦。
3)负荷等级。该项目用电负荷等级均为3级负荷。
4)变配电系统。该项目在饲料场建设变配电室1座。
a.变配电室由10千伏和380/220伏母线均采用单母线，变压器采用室内高位布置。
b.供电电源均为三相四线制380伏。设备电机容量小于10千瓦，采用全压直接启动。
c.配线全部采用BV型铜芯导线。电缆穿镀锌管理埋地暗设，埋深0.5米。
d.电器装置的外壳采用接零保护。各设备电机均安装接地线。
5)照明。照明灯分节能日光灯。
a.潮湿场所，采用防潮型荧光灯。
b.浴室和淋浴间采用防水型灯具。
c.设备间采用防爆灯具。
d.办公室、生活用房照明采用日光灯。
7.3.5供热
项目区属非采暖地区，冬天不需要取暖。
第八章 节水措施
8.1 节水措施
——使用节水型设备、卫生洁具，减少用水量及加压能耗。
——做好用水设备的日常维护管理，防止跑、冒、滴、漏。
——绿地安装节水灌溉设备。
——科学、合理安装鸡舍内的自动饮水器。根据不同生长期的特点，合理调整饮水器的高度和流量。
8.2 水耗指标分析
日用水98.63m3。
第九章 环境影响评价
9.1 项目所在地环境现状
项目建设地处大水井乡***村，四面环山，项目所在地为一不规则平坝。该址自然坡度约2.5-3度，利于污水和自然雨水的排放。该村以传统农业为主，自然生态良好。场址附近主要为农田，四周村民住户少，生产运作噪声影响面窄。生产过程中不添加任何有毒有害物质，污染程度较大的生产废水仅悬浮物含量较高，经污水处理站处理后可用于农田灌溉，不会对环境造成不良影响。
9.2 项目产生的污染物对环境的影响
(1)废水的主要来源：鸡舍清洗有一定的废水排放；
(2)固体废弃物。本项目鸡舍固体废弃物，经过处理后可当作肥料使用。
(3)噪声。本项目的噪声来源来自饲料加工。
9.3 环境保护设施与投资
本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时”的原则，对：“三废”采取必要的治理。
1.噪声防治
设计中采用隔离墙法来控制噪声，设备选用低噪声设备，并设置减振器，使车间噪声低于60分贝。
2.废水
该项目建成后，100%生产污水可通过水泵抽水，用于灌溉牧草。
3.鸡粪和鸡尿的处理
建设集粪池对鸡粪、鸡尿分别处理，鸡粪可用于制造生物肥料，部分鸡粪晒干后用于种蘑菇及牧草地施肥，鸡尿通过建沼气池处理后，沼液自动灌溉牧草地。
4.工作环境与生产厂区绿化
为了保证鸡舍空气清洁，在设计中采用了合理通风系统。鸡场内种植花草、树木美化环境，建立优美洁净的工作环境。
本项目环保投资约11.10万元。
9.4 环境影响评价
本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度来看，本项目是可行的。
第十章 经营管理
10.1 项目法人组建方案
——本项目承办单位为**县*氏特种养殖有限公司，公司实行董事会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制度健全，总经理对企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责，由总经理聘任副经理及生产车间和各科室主任，实行分工负责，各司其职，各负其责。**县*氏特种养殖有限公司专设项目基建领导小组，由公司经理任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，确保项目按时按质按量完成。
——本项目建成后，由**县*氏特种养殖有限公司负责经营管理，确保公司有良好的经营业绩，维护和保障公司的经营收益。
10.2 管理机构设置方案

董事会

总经理

技术部 饲养场 供销部 财务部 综合部
防 疫 商品鸡饲养 采 购 融 资 人 事
配 种 种鸡饲养 销 售 成本核算 安全保卫
质检分析 仓 储 出 纳 后 勤
环 保
5人 78人 6人 3人 4人

10.3 专业技术人员培训
为了保证项目建成后能维持正常生产,发挥预期效益,将对所有干部、员工进行培训，技术人员必须掌握操作规程，持证上岗。

10.4 项目定员
全场劳动定员见附表。
表10-1 全场劳动定员表
序号
部门
数量（人）
1
综合部
4
2
财务部
3
3
技术部
5
4
供销部
6
5
饲养场
78
合 计
96
第十一章 项目实施进度
11.1 建设工期
项目工期半年。
11.2 项目实施进度安排
1、根据进度总体安排，本项目实施建成投产需要6个月时间，建设期为半年。
2、为确保项目按时竣工投产，在可行性研究报告送审之前，可先做种禽选择、设备选型等工作。
3、为了缩短建设周期，待土建施工到一定程度后，可合理安排设备安装等工作，二者交叉进行。
11.3 项目实施进度表
项目实施进度计划表
表11—1
序

号
项 目
工 程 建 设 期
2009-2010年
4
5
6
7
8
9
1
可研报告编制

2
可研报告审批

3
施工图设计

4
养殖场建设

5
商务考察、谈判

6
设备订货

7
设备安装工程

8
饲养

第十二章 投资估算与资金筹措
12.1 项目总投资估算
12.1.1建设投资估算依据
1、建筑工程
根据该项目的建构筑物的结构形式及装修要求，结合本地区近期造价水平计算工程造价。
2、设备购置费
主要生产工艺设备及通用设备均按询价计算，设备运杂费按8%计算，已并入设备费内。
3、安装工程
设备安装、工艺管道等其他安装工程费参考《轻工业工程设计概算编制办法》中有关规定指标并结合该项目实际情况计算。
4、其他工程费用
（1）建设单位管理费按工程费用的0.8%计列；
（2）项目前期工作费按工程费用的1%计列；
（3）工程设计费按按工程费用的0.4%计列；
（4）工程建设监理费按工程费用的0.3%计列；
（5）施工图预算费按按工程费用的0.3%计列；
（6）土地费用4万元/亩；
（7）生活及办公家具购置费按工程费用的0.2%计列；
（8）培训费按工程费用的1%计列。
5、基本预备费
基本预备费按工程费用和其他工程费用之和的2.5%计。
6、建设期利息
建设期贷款600万元，利息为42.00万元。
12.1.2建设投资构成
项目建设投资1287.27万元，其中建筑工程费852.64万元、设备及工器具购置及安装工程费282.50万元、工程建设其他费用79.76万元、基本预备费30.37万元、建设期利息42.00万元。

建设投资构成如下表
表12-1：建设投资构成分析表 单位：万元
序号
投 资 内 容
投资金额
占总投资(%)
备 注
1
建筑工程
852.64
66.24

2
设备及工器具、购置安装工程
282.50
21.95

3
其它工程费
79.76
6.20

4
预备费
30.37
2.36

5
建设期贷款利息
42.00
3.26

6
建设投资
1287.27
100

12.1.3流动资金估算依据
本项目流动资金按分项详细估算法进行计算。
a、主要原辅料的最低周转天数为30天。
b、燃料及动力最低周转天数为30天。
c、生产过程中在产品的周转天数为2天 。
d、销售过程中产成品的周转天数为30天。
e、结算过程中应收帐款和应付帐款的周转天数为30天，现金的周转天数为30天。
12.1.4流动资金估算结果
流动资金需要额：生产期投入流动资金224.00万元（详见附表3）。
12.1.5项目总投资
总投资1511.27万元，其中建设投资1287.27万元，铺底流动资金224.00万元。详见表4。投资构成如下：

表12-2：投资构成表 单位：万元
序 号
项 目 名 称
金 额（万元）
比 例（%）
1
总投资
1511.27
100
2
建设投资
1287.27
85.18
3
铺底流动资金
224.00
14.82

12.2 资金筹措
资金来源渠道为：企业自筹811.27万元。其余申请贷款700.00万元。详见附表4。
第十三章 财务评价
13.1 项目财务评价
13.1.1财务评价基础数据与参数选取
财务价格
据野鸡国内市场历史及当前价格分析，综合考虑不确定性因素，本项目产品平均售价以略低于现行市场价估算，种鸡按50元／只估算，商品野鸡按40元／只估算。
项目计算期
项目计算期为15年，其中建设期半年，生产期14年。
生产负荷
项目计算期第二年至第十五年按100%计。
财务基准收益率
财务基准收益率按10%计。
利率
建设投资和流动资金的借款年利率按7%计。
税金及附加费
增值税按现行标准不执行，城建税、教育费附加也不执行，所得税计算按27％计算。
13.1.2成本费用
a、产品单位成本估算见附表7-1
b、总成本费用估算见附表7
产品成本估算依据：
a、原材料、燃料及动力的价格
原材料、燃料、动力价格均按目前市场价格计算，其消耗定额根据工艺计算提供。
b、工资及福利
本项目用工96人，工资及福利总额按15000元/年人计。
c、折旧和摊销。
本项目设备折旧年限为15年，建构筑物折旧年限为25年，净残值率为5%，按分类年限计算折旧为61.90万元（详见附表5）。
固定资产投资中递延资产和无形资产摊销为0.53万元（详见附表6）。
d、其他费用
其他费用包括管理费用和销售费用，每年分别按销售收入的3%和4%计，分别为45.00和60.00万元。
野鸡单位成本为21.78元/只，野鸡产品年总成本为965.95万元。
13.1.3销售收入
年销售收入为1500.00万元。
13.1.4税收
经估算，所得税144.19万元（详见附表10）。
13.1.5利润
由损益表可看出：本项目计算期为15年，建设期为半年，生产期为14年，平均年利润总额为534.05万元，平均利税为534.05万元，所得税按利润总额的27%计算。
利润总额
投资利润率= ×100%
总 投 资

534.05
= ×100%
1511.27

= 35.34%

利税总额
投资利税率= ×100%
总 投 资

123.10
= ×100%
1511.27

= 35.34%
13.1.5财务盈利能力分析
13.1.5.1项目全部投资财务盈利能力分析
按全部投资为基础计算逐年现金流入和现金流出，通过分析计算，得出下列税前和税后财务评价指标（详见附表11）。
a、所得税前指标：
财务内部收益率：43.44%
财务净现值（ic=10%）：2926.88万元
投资回收期：3.41年
b、所得税后指标：
财务内部收益率：32.94%
财务净现值（ic=10%）：1969.33元
投资回收期：4.10年
13.1.5.2项目自有资金财务盈利能力分析
按自有资金计算，详见附表11-1。
a、所得税前指标：
财务内部收益率：60.23%
财务净现值（ic=10%）：2935.07万元
投资回收期：2.95年
b、所得税后指标：
财务内部收益率：42.79%
财务净现值（ic=10%）：1977.67元
投资回收期：4.25年

13.1.6项目清偿能力分析
本项目偿还借款的资金来源于未分配利润、年折旧费和年摊销费，借款偿还期为2年，项目具有一定的清偿能力，能满足银行贷款偿还的条件（详见附表14）。
11.8.1利息备付率
如下表所示，在整个借款期内利息备付率平均为4.96，都大于1，说明项目付息的保障程度充足。
11.8.2偿债备付率
如下表所示，在整个还款期内偿债备付率平均为2.02，都大于1小于2，说明项目偿债能力较强。
13.1.7资金来源与运用分析
在整个计算期15年内，项目累计资金来源12773.10万元，资金运用7141.92万元，盈余资金5631.18万元，财务平衡情况较好，企业自身技术水平能力很强（详见附表12）。
13.1.8资产负债分析
资产负债率在建设期大于50；在达产期第1年后各年小于0.5；流动比率各年平均大于2，速动比率各年平均大于2，表明项目的资产可以抵补负债（详见附表13）。
13.2 不确定分析
各种不确定性因素如：建设投资、销售收入、销售进度、项目计算期等的变化会影响投资方案的经济效果。本项目的不确定性分析包括盈亏平衡分析和敏感性分析，以此分析为基础，判断投资方案对不确定性因素变化的承受能力，对项目的最终决策提供参考依据。
14.6.1盈亏平