甲鱼仿野生养殖示范基地建设项目可行性谋划书.doc

黄河口甲鱼仿野生养殖示范基地建设项目建议书23第一章：项目概况（一）项目名称 黄河口甲鱼仿野生养殖示范基地建设（二）项目承办单位项目承办单位:东营市玉峰水产品加工有限公司法人代表:李玉峰（三）项目性质新建。（四）项目建设地点垦利县永安镇牛圈村（五）项目主要产品及产品和生产规模幼鳖24万只、成品鳖54000只、绿色蔬菜60吨。（六）主要建设内容和规模新建亲鳖池6000平方米、种蛋孵化室70平方米、稚鳖培养室4500平方米、成鳖仿野生养殖示范池60000平方米。（七）项目建设期限及进度项目建设期限为2年,第一年完成亲鳖池、种蛋孵化室、稚鳖培养室建设,第二年完成成鳖仿野生养殖示范池建设,并投产。（八）投资规模和资金来源项目总投资规模1059.8万元，其中固定资产投资839.8万元，流动资金220万元。主要经济技术指标年均销售收入1502万元 年均总成本费用500.7万元 年均利润1001.3万元 第二章：项目承办单位概况1、发展历程东营市玉峰水产加工有限公司成立于2002年，最初以成蟹和苗种购销为主要经营业务，经过几年的业务扩展，逐步扩大到养殖领域和加工领域。2002年完成投资321.78万元。该企业现有建设了水产品活体仓储库800平方米，蟹黄、蟹肉、蟹脯，蟹油加工车间1000平方米，醉蟹、酱蟹、五香蟹等加工车间150平方米，水产品清洗池400平方米。活存河蟹、梭子蟹、对虾等名优水产品，年仓储能力达到100吨。当年反季节存销活体河蟹60吨，解决了当地300亩成蟹的销路问题，同时，公司实现利润60万元。20032004年企业新增投资200万元，新建4000平方米的工厂化养殖车间，进行工厂化对虾养殖，扩大公司的经营规模和经营范围。由中国海洋大学王克行教授亲临技术指导，年产量达9吨，实现产值40万元。同年，水产品生产加工能力提高到了300吨20052007年公司重点进行了水产品规模化养殖基地建设，投资120万元，承包了永镇水库，建设黄河口出口水产品生态养殖场。2007年养殖场被国家认证为有机河蟹养殖基地，2008年又取得了国家水产品出口基地认证和许可。2009年又获得山东入境检验检疫局“出口动物及非食用性动物产品生产、加工、存放企业”注册（注册号3700DZ0097）。为增强企业的带动能力，提高企业对河蟹养殖户的产前、产中、产后水平，2007年，与永安镇牛圈村村委共同发起组建了黄河口大闸蟹养殖销售合作社，形成了公司合作社基地的产业化经营模式。重点是对种苗养殖户和成蟹分散养殖户搞好统一服务。在规模化养殖基地上，形成了公司基地渔民的产业化经营模式，实现了产品质量有效控制。2、现有产品公司主要产品有河蟹成蟹、扣蟹、淡水鱼类。3、主营业务蟹成蟹、扣蟹的储养与销售。项目建成后，产品主要方向有鲜活、干制水产、莲藕等，并提供休闲观偿、钓鱼、餐饮娱乐等服务业态等。4、企业制度公司作为民营企业，以建立一套与国际接轨、符合WTO游戏规则、符合自身发展的管理体系为目标，积极推进企业制度改革。一方面打破家庭式的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制。另一方面公司从完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理制度入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力。5、管理模式公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营决策。部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工，根据生产需求招收临时合同工，实行按件计酬制。6、人员结构已有员工12人，其中中级以上职称的6人。其知识结构为大专以上学历4人，中专学历8人，都是有实践经验的职员。根据项目需要，拟招收聘请一批员工，其中职业经理一人、管理人员5人，餐饮服务工作人员20人。 第三章：项目背景甲鱼又称鳖或团鱼，是一种卵生两栖爬行动物，其头象龟，但背甲没有乌龟般的条纹，边缘呈柔软状裙边，颜色墨绿。甲鱼常在水底的泥沙中生活，喜食鱼、虾等小动物，瓜皮果屑、青草以及谷物等也吞食。我国各地均有分布，3-9月捕捉。 甲鱼是我国传统的名贵水产品，营养丰富，含有蛋白质、脂肪、钙、铁、动物胶、角蛋白及多种维生素，是不可多得的滋补品，自古以来，就以美味滋补闻名于世，深受我国人民的喜爱。甲鱼肉味鲜美，是一种高蛋白、低脂肪、营养丰富的高级滋补食品，具有极高的营养价值。甲鱼甲壳周围的结缔组织称“裙边”，是营养滋补最佳部分。甲鱼肉每100克含蛋白质16.89克-17.45克，蛋白质中含有18种氨基酸，并含有一般食物中很少有的蛋氨酸，故甲鱼肉具有鸡、牛、羊、鹿、蛙、猪、鱼七味，可见其味道之美。甲鱼含有易于吸收的血铁，还含有天然形态的对铁吸收有重要作用的维生素B12、叶酸、维生素B6等；含有许多对人的生长和激素代谢有重要作用的锌；含有大量对骨、齿生长有重要作用的钙。此外，甲鱼还含有许多磷、脂肪、碳水化合物等营养成份。甲鱼还可入药，鳖肉、鳖头、鳖血、鳖脂、鳖胆、鳖卵及背甲所熬的胶块鳖甲胶、鳖甲都供药用，其背壳具有滋阴补阳、散结平肝之功效，可医治咳嗽、盗汗、肾亏、闭经等症，甲鱼胆可治高血压；卵能治久泻久痢；血能治小儿疳积，另据现代医学研究发现，甲鱼肉及其提取物能有效地预防和抑制肝癌、胃癌，急性淋巴性白血病，并用于防治因放疗、化疗引起的虚弱、贫血、白细胞减少等症。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要指出：实施优质高效畜牧水产科技行动，加速水产养殖业规模化、产业化、标准化进程。开展水产优良品种选育、饲料开发、生产设施设备研制、疫病综合防治等技术研究，加快水产业的专业化、规模化生产；建立健全水产品质量检测体系，推动水产业全面发展。加快建立新型水产业规模养殖技术体系，发展优质高产高效水产业。调整农业和农村经济结构、增加农民收入必须加速农业科技进步。要通过培育专用、优质新品种发展水产业和农产品加工业，提高农业整体质量和效益；通过提高资源利用率降低农业生产成本；通过科技提高企业技术水平和竞争力，转移农村剩余劳动力。 开发利用新技术养殖甲鱼，对调整产业结构，提高农民收入增加财政税收，和“发展特色农业项目，以项目成特色，以特色成规模，以规模创效益”的农业发展战略方针，都具有重大意义。第四章：项目建设必要性及可行性一：项目建设符合国家及当地的产业政策 按照中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要的要求，阜阳市十一五水产业发展规划确定，稳定普通水产品生产，突出发展甲鱼等名贵水产品，同时把发展水产业作为调整农业结构的战略举措。水产养殖是临泉县传统产业，当地农民具有水产养殖的习惯，并积累了丰富的养殖经验，所以临泉县委、县政府将水产业作为该县十一五规划的支柱产业发展。二：当地自然、生物环境适宜项目建设 垦利县地处黄淮海平原，属暖温带半湿润性季风气候，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长。土壤类型为潮土、水稻土。生物资源丰富，品种繁多。全县水资源丰富且污染较少，为发展水产业提供了得天独厚的可靠自然资源。该项目的实施是实现自然资源优势转化为商品优势和经济优势的重要举措，有利于当地农民加快实现致富奔小康的步伐。而且甲鱼养殖既符合国家产业政策及本地区规划，又可加快当地农业经济结构调整，扩大就业，带动农民脱贫致富。 三：项目建设符合自身的发展要求东营市玉峰水产品加工有限公司，自建立以来，以“科技发展”为宗旨，摸索出了一套科学的甲鱼生态健康养殖技术模式，让甲鱼回归自然，实行仿野生养殖。甲鱼体内不含任何化学药物，没有任何对人体产生危害的因素，其品质接近纯野生甲鱼，真正做到了健康养殖，绿色养殖。公司为增强经营实力为，带动更多农民增收致富，计划用一年多的时间完成项目建设，届时将达到年产幼鳖24万只鳖、成鳖5.4万只的规模。同时通过养殖场的示范带动，辐射带动50个甲鱼养殖产业户的发展。 第五章：项目建设生产条件及场址方案一:自然条件项目位于垦利县永安镇。垦利县位于山东省东北部黄河三角洲地区的黄河最下游入海口处。1、气候资源。属暖温带半湿润性季风气候，四季分明，气温适中，雨热同期，光照充足。年均降水560mm,年平均气温12.，最高气温39，最低气温-15，年均日照时数2780.3小时，无霜期213天，冰冻日112天，冻土最厚54cm。 2、水资源。永安镇淡水资源丰富，境内大小水库90余座，蓄水能力达到5700万立方米，城镇生活与工业用水具有可靠保障，丰富的资源为永安镇的经济腾飞奠定了良好的基础。项目区紧靠干设计输水能力为30立方米每秒双河干渠，并与设计库容320万立方米的永安水库相邻。3、土壤资源。全镇拥有耕地4.3万亩，荒碱地草场面积25万亩，发展畜牧业条件得天独厚。浅海滩涂广阔，海岸线长达35公里，滩涂面积16.1万亩，适宜于鱼、虾、贝类的养殖，海淡水养殖面积达到10.57万亩，是远近闻名的河蟹之乡。4、社会经济状况。该镇工业企业60家，个体民营经济发展涉及50多个行业，个体工商户达到920户，从业人员2500多人，规模以上工业总产值完成26.1亿元，地区生产总值完成11.2亿元，农民人均现金收入4300元，同比分别增长26.1、24和12.56。农业经济以水产养殖和棉花种植为主，近几年农林牧渔业总产值一直保持着3亿元以上。 5、交通条件。项目所在地明显的区位优势。永安镇是山东垦利县的中心镇，是垦利县城镇建设一体两翼之一。项目区通过S228省道接东青高速公路和济青高速公路，到达济南、青岛仅需2个小时，通过S315省道西通胜利黄河大桥直达天津、北京，北沿东红高速公路直达东营港到辽宁、沈阳、大连等地，现已启用的东营飞机场座落于该镇境内，海运、陆运、空运便捷，形成了纵横交错、四通八达的交通网络。水、电、路、讯等基础设施完善。第六章：工艺技术方案及建设内容一、养殖工艺流程图外购亲鳖产卵人工孵化温室培育池塘仿野生养殖和供农户养殖出售。二、固定资产投资设计方案新建亲鳖池6000平方米，砖混墙体，土质池底；新建种蛋孵化室70平方米（可年孵化甲鱼苗30万只），设计装置控温设备，提高甲鱼苗的出壳率；新建稚鳖培养室4500平方米，采用风机盘管式供热，每组温室设6个池，每池设3根环形加热管；新建成鳖仿野生养殖示范池60000平方，池塘四周建造防逃墙，墙高40厘米，墙顶向内走檐10厘米，内壁光滑，防止甲鱼逃走和敌害侵入。设置蔬菜漂浮栽培设施顶替晒台和饵料台。 2、技术指标：种卵受精率90%以上，出苗率80%以上，培育成鳖种成活率80%以上：成鳖养殖：成活率90%以上。鲢、鳙鱼放养规格为150-300克/尾，鲤、鲫鱼为30-60克/尾。放养时用4%食盐水进行浸浴消毒。甲鱼种放养数量为每亩300500只，鲢、鳙鱼（3:1）200-250尾，鲤、鲫鱼150-200尾。第七章：投资估算与资金筹措一：固定资产投资估算序号具体项目名称数量、面积预计投资额（万元）备注1亲鳖池4000平方48.00池壁硬化，全封闭2防逃墙53供氧机9台1.804漂浮设施2万平方1205培育室4500平方540钢架温室6孵化室70平方米5砖混7亲鳖9000只1088仿野生养范池6万平方12合 计839.8二、流动资金：项目建成投产，需铺底流动资金220万元，主要用于甲鱼活物食料和饲料的购买及其他流动费用。第八章：年销售收入、成本费用、利润、税金估算 一、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入估算幼鳖:26万只45元/只=1170万元；成鳖32吨10万元/吨=320万元；60吨0.2万元/吨=12万元。2、销售税金及附加估算根据国家及地方有关税收政策，本项目作为休闲农业产业项目，涉农部分完全不需缴纳销售税金及附加。二、总成本费用估算1、原材料33.23万元。每平方养殖成本按5计算,全年共计24万元。2 外购动力费95.6万元。培养室耗电等能源按照销售收入的8%左右比例估算为93.6万元孵化室耗电等能源计2万元。 3工资与福利费20万元。 示范基地普工定员2人, 培养室3人，每人每年2.4万元;管理层定员2人,每人每年4万元。4折旧摊销费72.8万元。5其它费用82.3万元。 修理费用7.3万元,按固定资产的1%计算;管理费用75万元,按销售收入的5%计算。 6财务费用计20万元每年。7销售费用按照产品销售收入的1%计算为15万元。8.3利润 估算项目建成后年可实现利润1502500.71001.3万元。证 明市农业局我县山东黄河口水产品有限公司在黄河口特优水产品种苗供应、养殖技术和成品收购等方面开展统一服务，形成了公司合作社基地的产业化经营模式。在规模化养殖基地上，形成了公司基地渔民的产业化经营模式。与基地农户的利益连接方式分别是合同制和合作制。特此证明。目 录第一章 总论1一、项目概况1二、编制内容2三、编制依据2四、主要结论2五、技术经济指标3第二章 项目建设背景及必要性4一、项目建设背景4二、项目建设的必要性6第三章 项目工程规模论证8一、用水量预测8二、排污量预测14第四章 建设条件与方案选择17一、项目选址17二、自然条件17三、交通运输条件20四、公用设施应用条件20五、施工条件20六、方案选择21第五章 建设内容及规模23一、建设内容23二、建设规模23第六章 工程方案25一、设计依据25二、设计原则26三、设计指导思想26四、平面布置26五、给排水设计27六、电气设计30七、燃气设计32八、附属构筑物35九、管道施工35十、特殊地基处理措施37十一、工程量表37第七章 环境保护及评价39一、环境保护标准39二、环境保护原则39三、项目实施过程中的环境影响及对策39第八章 劳动安全措施43一、影响劳动安全的因素分析43二、防护和监控措施43三、施工安全措施44四、劳动卫生措施45五、预期效果及评价45第九章 组织机构及人力资源配置46一、组织机构46二、人力资源配置47第十章 项目进度计划及招投标48一、项目进度计划48二、项目招投标48第十一章 投资估算及资金筹措51一、 投资估算51二、 资金筹措54第十二章 社会、环境与经济效益分析65一、社会效益65二、环境效益65三、经济效益65第十三章 项目风险分析67一、项目风险因素67二、风险应对措施67第十四章 结论及建议69一、结论69二、建议69目 录第一章项目概要11.1 项目背景11.2 项目建设内容与工期21.3 投资估算和资金筹措31.3.1投资估算31.3.2 资金筹措方案31.4 效益分析41.4.1 经济效益41.4.2 社会效益51.4.3 生态效益5第二章 项目区概况62.1 自然概况62.2 社会经济状况8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1 项目区农业发展的制约因素103.2项目建设的必要性103.3 项目建设的可行性13第四章 水资源评价及水利工程设施144.1 项目区水资源概况144.2 水利工程措施14第五章 规划设计185.1 指导思想185.2 选项原则185.3 建设标准185.4 道路建设195.5 建设规模205.6 规划布局20第六章 开发任务与开发原则226.1 开发任务226.2 开发原则22第七章 投资估算与资金筹措247.1投资估算247.2 资金来源构成及筹措方案24第八章 综合效益分析268.1 经济效益268.2 社会效益268.3 生态效益26第九章 组织实施和运行管护289.1 组织机构设置289.2 项目实施管理299.3 运行管理和维护29第十章 环境影响与评价3110.1生态影响分析评价3110.2 环境质量影响分析评价31第十一章 可行性研究结论和建议3311.1 项目可行性研究的总体评价3311.2 主要污染物及治理措施3511.3 问题与建议36