德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥项目可行性谋划书.doc

内蒙古*旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥项目建议书项 目 名 称： *旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥项目项 目 单 位： *旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业一、项目概要（一） 项目提要*旗文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查，是*旗近年来畜牧业经济发展较先进地区之一。嘎查牧民自发组建的德美羊养殖专业合作社经营效果良好。为进一步提高畜牧业经济效益，经全体社员认真研讨，充分协商拟提出新建德美羔羊育肥基地建设项目。项目名称：内蒙古锡盟*旗阿拉腾毛都德美羊养殖专业合作社德美羔羊育肥基地建设项目建设性质：新建建设地点：锡林郭勒盟*旗文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查法定代表人：所有制形式：民营股份项目主管单位：*旗农业综合开发办公室投资规模及资金构成：总投资340万元，其中：申请国家及地方财政补贴资金180万元；项目单位自筹160万元（二）建设内容投资估算：（1）引进优质德美基础母羊2000只X800=160万元（2）引进优质德美种公羊10只X10000=10万元（3）建标准化棚舍4000平方米X300=120万元；（4）贮草棚300立方米X130=4万元；（5）青贮窖200立方米X200=4万元；（6）仓库200平方米X200=4万元；（7）小型饲料加工车间及机械1处；5万元（8）兽医配种室及设备1处；8万元（9）打人畜饮水井1眼；5万元（10）流动资金20万元（三）主要经济指标：（1）总投资340万元其中：投向基础设施、设备投资150万元（占44%），引进优质基础母羊及种公羊170万元（占50%）。流动资金20万元（占6%）（2）通过本项目投资可拉动地方投资160万元（3）项目建成后可提高牧民人均年收入4362元，（4）年创利润55.4万元。投资利润率19.2%（四）主要治理措施（1）技术来源：项目建设主要技术依托单位是旗畜牧工作站，草原工作站。并聘请有中级职称以上技术人员和项目单位现有技术人员组成专家咨询部，进行生产指导和技术检验。（2）建设期：项目经批准建设后，要严格按照国家的有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”：严格履行建设程序，健全项目法人责任，成立项目班子，项目法人对工程负责，按规定执行招投标、质量监督、工程监理等相关制度手续。项目建设期为一年。（3）项目建成后，该羔羊育肥基地将按照建立现代股份制合作企业的制度要求，完善各项经营管理制度。按照机制好、经营活、管理严的发展方针确保项目发挥应有的功效。以取得良好的经济效益和社会效益。项目单位（五）项目单位简介*旗隶属于内蒙古锡林郭勒盟。位于内蒙古自治区中部，锡林郭勒盟西南端。是一个以畜牧业为主体经济的纯牧业旗。项目区文贡乌拉苏木阿拉腾毛都嘎查位于*旗东北部浑善达克沙地南缘，土地面积10.2万亩。受土壤、气候及人为因素影响，该地区生态退化日趋严重，草畜矛盾日显突出：由于连续干旱及草场利用方式的不合理，特别是受超载过牧的影响，草地产草能力逐年下降：平均产草量由80年代的92公斤/亩，下降到目前的46公斤/亩；退化、沙化面积由80年代初的2000亩，扩大到现在的23000亩。嘎查总人口56户，217人。主要以饲养羊为主：品种为德美毛肉兼用细毛羊，改良率已达88%，另兼养部分西门塔尔牛。2008年存栏畜有4200头只。人均经济收入3099元。嘎查有牧民自发组建养羊协会1个，2006年组建了德美羊养殖专业合作社，由62户牧民入社（本嘎查入社户100%，另有6户邻近嘎查牧民入社），合作社按 “四个统一”即：统一管理，统一防治，统一配种，统一销售为原则进行合股经营。2008年被评为*旗推动实施两转双赢和联户经营的典范嘎查项目法人浩毕斯哈拉图，男，45岁，蒙古族，中共党员。现任该嘎查的嘎查长和本合作社理事长：先后被评为旗级劳动模范和科技致富带头人二、项目建设的必要性十七大提出的要深入贯彻落实科学发展观、坚持生产发展、生活富裕、生态良好的目标。指明了实现经济又好又快的文明发展道路；国务院常务会议部署扩大内需促进经济增长的措施及农业部要求各地农业部门尽快落实扩大内需投资项目，安排做好确保农业农村经济稳定发展工作和国家实施西部大开发战略，为加强草原生态建设和实施农牧业产业化带来了良好的机遇。内蒙古作为全国五大牧区之一，是蒙古族聚集的地区，*旗是全国唯一的牧区改革实验区，目前正在积极响应，调整优化产业结构及推动经济又好又快地发展。按照“保护优先、加快建设、科学利用”的方针，以转变畜牧业生产经营方式，提高农牧民收入为目的，紧紧围绕提高畜牧业防灾能力和市场竟争能力。努力推进“四个转变”。即：饲养方式由自然放牧向舍饲半舍饲转变；经营方式由粗放经营向集约化经营转变：增长方式由单一数量型向质量效益型转变；结合本地自然资源和区位优势发展为重点建设项目，并作为畜牧业产业化发展突破口、引导和支持的力度在不断加大；为项目实施创造了社会和经济条件。*旗是国务院批准的全国唯一的牧区改革实验区，同时又是自治区级贫困旗。是以畜牧业为主体经济的纯牧业旗。自然条件较差，加之土地沙化、退化较严重：植被盖度尚不足30%。2002年开始实施季节性休牧、轮牧、禁牧等草原治理措施。这些措施的实施给改善和恢复草原生态环境带来了希望。近年来，*旗畜牧业发展尽管取得了可喜的成就，但用发现的眼光看，生产水平仍然较低，特别是在科学发展方面与发达地区相比差距较大。集中表现为：个体生产能力及群体生产水平效率都较低。饲草料转化率以至市场竞争和科技进步贡献率都有待提高。就治标与治本，如何才能使畜牧业生产不会因之滑坡，并且牧民的收入还能进一步提高，即：如何才能坚持生产发展、生活富裕、生态良好的发展，已成为党委、政府下大力气研究解决的重点课题；舍饲育肥羔羊，因其饲养科学，饲料营养全面，供给节奏均匀，在肉质上可大幅度减少DFD和PSE肉的形成，有效降低肉的剪切值和提高美拉德反应，全面提升肉的营养价值。在皮毛质量上可大大增加皮板的柔韧度和细腻度，降低或杜绝毛支弱结的形成。从而可全面提高畜产品的价值。舍饲育肥能使羔羊在短期内快速增重，能大幅度缩短饲养期，降低生产成本，加快出栏周转。2002年，我旗哈沙图牧民道伊得用两组羔羊作试验，每组42只，一组进行出栏前60天全舍饲育肥，一组仍按传统方式牧养。在同一天出栏时，前者每只平均售得261.84元，而后者仅售170.14元。我们扣去育肥的饲草料费用每只46.50元，估入人工费用每只8.00元来对比测算，育肥羔羊比传统牧养羔羊每只增加利润37.20元。合每只日增利润0.62元。阿拉腾毛都嘎查牧民道日布是我旗较早实施羔羊育肥的牧户之一。早在1999年，他将51只2月龄羔羊进行了60天舍饲育肥，出栏销售平均每只194.40元，饲草料投入每只38.80元。与其余60只按传统牧养秋季出栏的羔羊相比，每只增加利润19.30元。而重要的是：前者缩短了存栏期近3个月！多年来，道日布家一直进行羔羊育肥。在他的影响和带动下，全嘎查52%的牧户都采取了羔羊育肥措施。年嘎查牧民自发成立了德美羊养殖专业合作社，羊的品种不断优化和提纯。德美羔羊的舍饲育肥被列为提高牧业效益的重要手段。2008年，全体社员按分户舍饲，统一饲料，统一配种，统一防疫，统一销售的方式，对1896只德美羔羊进行了60天全舍饲育肥。7月24日将全部育肥羔羊与教材式特留的100只按传统跟群牧养的羔羊，一起在*旗亘德冷库做屠宰销售。结果：育肥羔羊比传统牧养羔羊每只平均多产净肉9.06斤，肉价每斤高出0.30元；皮张每张高出7.00元。总销售：每只育肥羔羊比传统牧养羔羊多收入149.12元，减去饲草料成本平均58.00元（传统牧养羔羊的饲草料成本按0计算），则：育肥羔羊纯利润要比传统牧养羔羊每只多91.12元。羔羊育肥在提高皮、毛、肉的质量和产量及经济效益的同时，可推动转变传统畜牧业生产方式。减轻草场压力，对恢复草地植被、保持生态环境具有战略上的意义。据测算，此1986只羔羊通过舍饲育肥，可节约草场3.5万亩。因此，本项目的开发建设能以高效能利用资源，达到和形成生产发展、生活富裕、生态良好的和谐高效的现代化畜牧业模式。通过本项目建设：拟取得良好经济效益的同时，可带动全旗畜牧业经济向两转双赢的产业现代化化道路发展。三、 效益分析（一）市场预测锡林郭勒大草原以其绿色无污染而蜚声国内外，是国家知名是绿色食品生产区域。生产的肉、乳产品全部为绿色食品，倍受国内外市场欢迎。早在1996年*旗的大气、土壤、水质及牛羊肉类已通过国家农业部检测，被认定为牛羊肉绿色食品生产基地。通过近年来市场行情调研，羔羊肉制品价格稳中有升，且需求量越来越大。国务院批准实施的中国营养改善行动计划已经实施，计划中对加强无公害肉食品食用比例作了详规，无疑对我们的发展羔羊高效育肥产业化提供了良好的宏观政策环境和市场环境。（二）财务分析1.项目设计销售收入（1）年繁育德美羔羊1900只（繁成率按95%）（2）年育肥出栏德美羔羊1500只；每只按560元（以前述：2008年7月24日1896只羔羊的只平均销售额562.91元为测算依据）1500X560=84万元（3）繁育销售推广用标准种公羊只；每只按800元估计：400X800=32万元（4）基础母羊2000只年产优质细毛12000公斤；按每只产6公斤。12000X18.4=22万元（5）以上3项销售收入合计为：138万元2.项目设计费用（1）基础母羊按每只草料及人工费用105元计算2000X105=21万元（2）羔羊按每只草料及人工费用58元计算1900X58=11万元（3）估入其它费用3万元（4）以上3项费用合计为：35万元3.效益分析（1）项目建成投产后，平均年获纯利润103万元，投资利润率为：30%（2）项目建成投产后，可使2万亩草场得以修养生息四、环境影响本项目不论是大气环境、水环境，项目建成后对现有场地和周围环境均不会造成不良影响，在一定程度上对所谓污染物能达到循环利用，促进本项目发展。从环保程度看，本项目是完全可行的。项目区是集约畜牧业生产模式，羔羊育肥基地建设起点高，生产规范，给排水设施齐备完善，牲畜的尿液粪便和冲圈水不会对水源产生影响。将粪便堆沤圈肥，作有机肥施入饲料地和人工草地，对水环境不会造成影响。项目的实施，生态承载力的提高，牲畜排泄物定点堆放，高温堆肥，腐熟还田，变废为宝，为土壤提供大量有机质、氮、磷、钾和多种微量元素，可促进土壤微生物繁衍，改良土壤结构，提高土壤肥力。项目区建设地点，新建畜舍结构合理，通风良好，畜舍微环境相对较好。兽医防疫站将定期给家畜注射各种疫苗，以防家畜传染各疾病。畜舍要定期清扫、冲刷，按要求对棚舍及周围环境进行消毒处理，以保持环境卫生，有效防止蚊、蝇滋生和疾病的发生。杜绝了人畜共患病发生的机会。因此，项目区畜牧业生产对人体健康没有负面影响五、结论本项目符合国家产业政策，特别是按照十七大提出的“坚持生产发展，生活富裕，生态良好”的要求：在锡盟建设社会主义新牧区，推进“三化”（工业化、城镇化、农牧业现代化）进程的关键时期，以实现“两转双赢”为统领；以减人、减畜、增收、保护草原生态、合理利用草地资源为先决条件；以推进社会、经济的全面发展和牧民收入的持续提高为最终目的，立足当地资源优势，建设具有典型示范作用的奶牛养殖业项目，是促进和引领广大牧民转变传统落后的生产经营方式，实现畜牧业经济可持续及又好又快发展的需要。项目，设计完全符合产业政策和行业要求，生产规模也符合当地农牧业不断发展的总体规划要求。目录一、项目名称2二、项目概况2三、现有条件及优势3(一)基本情况3（二）有利条件4（三）优势分析5四、项目类型7五、项目建设地点7（一）基地建设地点7（二）加工设施建设地点8六、合作方式8七、项目建设要求8（一）总体建设规模8（二）分项建设内容8（三）投资估算9（四）环保要求11八、效益分析12九、合作建设条件13（一）土地使用权13（二）相关优惠政策 14十、联系方式15目 录第一章项目概要11.1 项目背景11.2 项目建设内容与工期21.3 投资估算和资金筹措31.3.1投资估算31.3.2 资金筹措方案31.4 效益分析41.4.1 经济效益41.4.2 社会效益51.4.3 生态效益5第二章 项目区概况62.1 自然概况62.2 社会经济状况8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1 项目区农业发展的制约因素103.2项目建设的必要性103.3 项目建设的可行性13第四章 水资源评价及水利工程设施144.1 项目区水资源概况144.2 水利工程措施14第五章 规划设计185.1 指导思想185.2 选项原则185.3 建设标准185.4 道路建设195.5 建设规模205.6 规划布局20第六章 开发任务与开发原则226.1 开发任务226.2 开发原则22第七章 投资估算与资金筹措247.1投资估算247.2 资金来源构成及筹措方案24第八章 综合效益分析268.1 经济效益268.2 社会效益268.3 生态效益26第九章 组织实施和运行管护289.1 组织机构设置289.2 项目实施管理299.3 运行管理和维护29第十章 环境影响与评价3110.1生态影响分析评价3110.2 环境质量影响分析评价31第十一章 可行性研究结论和建议3311.1 项目可行性研究的总体评价3311.2 主要污染物及治理措施3511.3 问题与建议36