猕猴桃物流交易中心工程建设投资可行性研究报告.doc

目 录第一章 总 论1 1.1项目背景与概况 1 1.2研究工作概述10 1.3研究结论131.4问题与建议18第二章 市场预测19 2.1 国际市场概况19 2.2国内市场概况 20 2.3猕猴桃市场资源分析21 2.4.营销策略、方案、模式23 2.5 项目风险分析25 第三章 建设规模与产品方案283.1 建设规模283.2产品方案28 第四章 厂址选择294.1厂址现状294.2厂址建设条件32第五章 技术方案、设备方案和工程方案 335.1技术方案335.2主要设备方案38 5.3工程方案41 第六章 主要原辅材料供应636.1主要原辅材料供应636.2供水646.3供电646.4主要原辅材料需要量表64第七章 节能、节水措施667.1节能措施667.2节水措施67第八章 环境影响评价688.1 厂（场）址环境条件688.2 项目建设和生产对环境的影响688.3 环境保护措施方案698.4 环境保护投资708.5 环境影响评价70第九章 劳动安全、工业卫生与消防719.1劳动安全卫生、工业卫生719.2消防71第十章 组织机构与人力资源配置7310.1 组织机构7310.2 人力资源配置7410.3人员培训7410.4劳动力来源7510.5经营管理措施75第十一章 工程项目实施条件及进度建议7811.1 项目实施条件7811.2 建设工期78第十二章 投资估算8012.1 投资估算8012.2 资金筹措83第十三章 财务评价8413.1 编制依据8413.2 财务评价的原则8413.3 服务成本8513.4成本估算依据8513.5服务期初期生产计划建议8613.6利润估算8613.7财务盈利能力分析8713.8清偿能力分析8713.9不确定性分析8813.10财务评价结论89第十四章 社会效益分析9014.1项目对社会的影响分析9014.2项目与所在地互适性分析9114.3社会风险分析9114.4社会评价结论91第十五章 风险分析9215.1项目主要风险因素识别9215.2风险程度分析9215.3防范和降低风险对策93第十六章 附表、附件94- 61 -第一章 总 论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称猕猴桃物流交易中心(一期）工程1.1.2 项目承办单位概况1.项目承办单位：项目法人代表：2.项目承办单位概况项目建设单位xaQJ楼观旅游农业开发有限公司是一家农业综合开发、经营管理；农业科技推广、农业资源开发；园林绿化工程设计、施工；广告策划制作、发布；房地产开发、销售为一体的大型实业有限公司。公司在发展过程中始终秉承“服务、创新、求实、奉献”的企业精神，坚持“服务客户，市场兴农”的企业宗旨，积极发挥好涉农企业的龙头作用，带动了农业、加工、服务等产业的发展，为搞活水果、蔬菜等农产品的流通，促进农业增效、农民增收和丰盈市民的水果、菜篮子做出应有的贡献。目前，公司充分利用中央十七届三中全会提出的“建设社会主义新农村”的良好时机，挖掘内部潜力，制订了企业物流产业发展战略，提出了“依托品牌、整合资源、市场导向、跨区拓展、果（菜）农增收、企业壮大”的发展思路。公司的快速发展得到了良好的经济效益和社会效益，倍受社会各界的肯定和赞扬，也得到了各级政府的关注和支持，对公司的发展和做法给予了充分肯定。公司按现代企业制度运行，建立健全产权制度、组织领导制度等，形成产权明晰、责权明确、管理科学的经营管理制度。公司以市场为导向，以降低成本为核心，以提高效益为目标，强化技术开发、经营决策、生产经营管理，增强产业化开发能力和参加国际市场竞争能力，在不断提高加工技术的同时，从多种途径降低技术培育和生产经营及管理成本，获取高效益回报。3.企业性质： 国有企业4.公司注册资本 ：22000万元1.1.3 项目主管单位: xaQJ楼观旅游农业开发有限公司 1.1.4可行性研究报告研究范围及编制单位1.编制单位：中国轻工业xa设计工程有限责任公司工程咨询资格证书编号：工咨甲23220070018工程设计证书编号： A2610032352.研究工作的范围及内容a)确定产品方案、生产规模及主要配套工程的规模，预测产品的国内、外市场现状和市场需求；b)确定项目组成；c)确定生产工艺流程和生产方法、设备选型，落实原料、能源、动力来源以及水、电等公用工程方案；d)制定企业组织与劳动定员；e)确定厂址与用地范围；f)提供原料、燃料、动力等供需数据；g)确定采用的主要生产技术、方法及技术来源；h)估算项目总投资，提出资金来源与筹措方式，拟定用款计划的建议；i)测算项目的投资效益；分析项目的抗风险能力。1.1.5可行性研究报告编制依据1.建设单位与我公司签订的可行性研究报告编制合同。2.建设单位提供的相关基础资料。 3.轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS 5-2005。4.冷库设计规范GB50072-2010。5.建筑设计防火规范GB500162006。6.国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）7.陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划8.陕西省委、省政府关于加快农业产业结构调整的意见；9.农产品加工业“十一五”发展规划10.农产品出口“十一五”发展规划11.其它国家及地方有关规定。1.1.6项目提出的理由与过程1.项目提出的主要理由中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：“积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品，延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。”农产品加工业“十一五”发展规划中指出：“十一五”期间我国果蔬加工业发展重点之一是“果蔬物流”。立足陕西的猕猴桃产业带、长江中上游的柑橘产业带，以及河北、辽宁、山东等蔬菜主产区进行物流区域布局，重点发展大蒜、洋葱、番茄、芦笋、青椒、辣椒、胡萝卜、萝卜、甘蓝、花椰菜等出口蔬菜和苹果、梨、柑橘等出口果品。在东部沿海地区蔬菜主产地建设大型蔬菜物流企业；在河北、辽宁、浙江、山东、湖南、陕西等果品主产省建设大型果品物流企业。” 农产品出口“十一五”发展规划中指出：“要根据我国农业发展水平和农业资源禀赋情况，充分发挥农产品出口对优化农业产业结构、促进农民增收的积极作用。“十一五”期间，西部地区要着力发展特色农产品、 有机农产品和原产地标记注册农产品的出口，提高特色农产品的附加值，发展各种地方风味和特色产品的传统技术生产，培育我国农产品出口的新增长点。 “十一五”期间，要重点支持农产品出口优势明显、条件较好的地区积极扩大出口；重点扶持蔬菜、水果、茶叶、水海产品、禽肉等具有竞争优势的出口农产品。”食品工业“十一五”发展纲要中指出：“鼓励农产品批发市场及农产品流通企业建设果蔬预冷、分级、包装、贮运现代物流体系。“十一五”期末，基本建立我国现代果蔬加工和物流配送体系，形成布局合理、区域特色明显的果蔬加工业产业集群。到2010年，果蔬采后商品化率提高到60%以上，采后损失率降低到10%-15%。”陕西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中指出：“运用现代信息技术和管理手段，促进交通运输、仓储、流通加工、物流信息、包装、搬运装卸、区域分拨和配送等物流环节的有机结合，形成供应链，提高物流业竞争力和现代化水平。” 陕西省“十一五”现代物流业发展专项规划中指出：“按照经济合理、环境合理、突出重点、适当超前的原则，分别在关中、陕南和陕北地区建设一批符合各自产业和物流流向特点的现代化物流园区和物流中心。积极推进企业物流管理信息化，促进信息技术的广泛应用。加快物流电子数据交换（EDI）的普及和应用。运用现代信息技术改造现有的交通和物流企业，提升企业物流网络的信息化水平。加快建立和完善全省公路运输信息系统和航空货运公共信息系统。加快构建商务、金融、海关、检验检疫、交通运输和工商管理等政府部门的公共信息平台，实现公共信息网络与企业物流网络的有效结合。抓紧建设电子商务系统，大力发展电子商务。鼓励和扶持多种经济成份的物流企业，特别是民营物流企业发展。积极引进、培育和发展一批以仓储分拨、零担快运服务、特定客户服务、综合物流服务和快速运输服务等为主的大型物流龙头企业，推动传统物流向现代物流转变。”近年来我国经济迅速发展，人们的生活水平连年提高，消费观念不断转变，健康安全意识也在不断地提高，使得优质果品消费量大增，这在猕猴桃消费市场表现尤为突出。在需求的驱动下，优质猕猴桃种植规模不断扩张，然而在贮藏加工配套建设上，深加工产品单一，中高档贮藏设施建设滞后，冷链运输空白等问题日渐突出。面对国内大宗水果总量增加，特色水果发展迅速，洋水果不断抢占国内市场的新形势，贮藏加工业已成为猕猴桃营销发展的关键环节。目前我国猕猴桃和果品产业的生产、储藏及交易还停留在“千家万户生产，千家万户销果”的初级传统阶段，包装落后、保鲜时间短及交易方式落后，为了努力把陕西果蔬产业做大做强，需要通过公司带动作用，加强协调、调整销售的力量，促进果蔬种植基地和产业的发展。综上所述，农产品的培育、种植、加工、储藏、运输的产业链发展是农业产业结构改革的趋势，在周至县发展以猕猴桃气调库为核心内容的现代物流信息业，符合我国国民经济和社会发展总体规划及地区规划，也符合物流信息与农产品行业发展规划，更符合农户的长远利益。通过本项目的实施，工业园区内将形成大面积的猕猴桃标准种植区和景观绿地，通过场地绿化、道路绿化、渠道绿化、生态林带等生态建设，将形成大面积的绿色植被，产业园植被覆盖度达到85%以上，将产生巨大的绿色生态效益，改善区域土壤、气候等自然条件。随着园区绿色植被的形成，也为野生动物、昆虫、鸟类提供生存空间，区域生物多样性不断丰富。本项目的实施，有利于周至猕猴桃产业不断发展和壮大，实现规模扩展和质量效益的同步提高和发展，进而带动项目区和全县乃至全省猕猴桃产业和设施农业的发展，在增加农民收入，转移农村富余劳动力等方面都将起到较大的带动作用；有利于促进农业结构调整，以产业化带动农村工业化，促进农村经济发展和社会稳定；同时，可为国内市场提供大量优质猕猴桃，满足城乡人民生活需要；同时，项目的实施可带动周边近10000户农户从事猕猴桃种植，使绿色果品基地达到年产32万吨。本项目的建设可促进当地果品种植业的发展，符合当地农业产业结构调整的方向，也对当地及其周边地区推广高品质果蔬种植有积极推进作用。因此，对周至县农业结构进行战略性调整，强调发展优势特色果品业，引导各地坚持发挥区域比较优势，因地制宜发展当地特色产品和产业，逐步形成具有区域特色的农业主导产品和支柱产业，做大做强周至县优势特色农业这篇大文章，将促进周至县优质农产品的规模化生产、商品化经营，促进周至县乃至陕西省农产品整体水平的升级，实现农业的跨越式发展。因此，本项目的实施对促进当地农业产业结构调整、农民增收致富，具有重要的现实意义。2.项目提出的过程1) 猕猴桃简介 猕猴桃又称阳桃、藤梨，属落叶藤本果树，原产于中国。早在一千三百年前的唐代开始了人工栽培猕猴桃，直到19世纪中叶传入欧州后，才快速发展起来。我国秦岭以南广袤的山区海拔5001200米的区域，雨量充沛，空气湿度大，具有生产优质猕猴桃的自然条件。猕猴桃果实肉肥汁多，清香鲜美，甜酸宜人，Vc量及食用纤维素含量达到了优秀标准， Ve及Vk含量被定为优良， 脂肪含量低且无胆固醇，每个猕猴桃可提供8%DV叶酸，8%DV铜，8%泛酸，6%DV钙和鲜，4%DV铁和维生素B6，2%DV磷和Va以及其它维生素和矿物质。猕猴桃在全国有五大产区： 一是大别山区，河南的伏牛山、桐柏山； 二是陕西秦岭北麓（主要是宝鸡市眉县和毗邻的周至县）； 三是贵州高原及湖南省的西部； 四是广东河源和平县。 五是四川省的西北地区及湖北省的西南地区；猕猴桃主栽品种： 1、陕西省：秦美、西选、华优、哑特、翠香、金香 2、新西兰引种品种：海沃德、黄金果 3、湖南省：米良一号、翠玉、楚红、丰悦、东山峰、沁香、龙藏红 4、四川省：红阳、晚红、红美、红华 5、湖北省：武植3号、通山5号、金魁、金艳 6、江西省：庐山香、魁蜜、早鲜、金丰 7、江苏省：徐香、徐冠 8、河南省：华美1号、华美2号、郑州90-1、郑州90一5、华光2号、蜜宝 9、浙江省：江山、早香猕猴桃产量约5000斤/亩，花期56月，果熟期810月，猕猴桃的贮藏寿命和品质受其收获时的成熟度影响很大。猕猴桃果实采收过早或过迟都会影响果实的品质和风味，且必须通过品质形成期才能充分成熟。依照果实发育期，当果实可溶性固形物含量67时为采收适期，而需要长期贮藏的果实则要求达710。早采，风味不佳。采收宜在无风的晴天进行，雨天、雨后以及露水未干的早晨都不宜采收。采摘时间以上午10点前气温未升高时为佳。采收时，要轻采、轻放，小心装运，避免碰伤、堆压，最好随采随分级进行包装入库。用来盛桃的箱、篓等容器底部应用柔软村料作衬垫，轻采轻放，不可拉伤果蒂、擦破果皮。初采后的果实坚硬，味涩，必须经过710天后熟软化方可食用。后熟的果实不宜存放，要及时出售。猕猴桃是一种深受消费者喜爱的水果，猕猴桃的营养价值非常的高，它除含有较丰富的蛋白质、糖、脂肪和钙、磷、铁等矿物质外，最引人注意的是它的维生素C含量，据分析，每百克果肉含维生素C100420毫克，在水果中居于前列。此外还含有多种氨基酸。研究表明，猕猴桃鲜果及果汁制品，可防止致癌物亚硝胺在人体内的形成，还可降低血中的胆固醇及甘油三脂的水平，对高血压、心血管疾病、麻风病也有明显疗效，而且具有瘦身与美容的功效。猕猴桃含有优良的膳食纤维和丰富的抗氧化物质，能够起到清热降火、润燥通便的作用，可以有效地预防和治疗便秘和痔疮；猕猴桃含有抗突变成分谷胱甘肽，有利于抑制诱发癌症基因的突变，对肝癌、肺癌、皮肤癌、前列腺癌等多种癌细胞病变有一定的抑制作用；猕猴桃富含精氨酸，能有效地改善血液流动，阻止血栓的形成，对降低冠心病、高血压、心肌梗塞、动脉硬化等心血管疾病的发病率和治疗阳萎有特别功效；猕猕猴桃含有大量的天然糖醇类物质肌醇，能有效地调节糖代谢，调节细胞内的激素和神经的传导效应，对防止糖尿病和抑郁症有独特功效；猕猴桃含有Vc、VE、VK等多种维生素，属营养和膳食纤维丰富的低脂肪食品，对减肥健美、美容有独特的功效；猕猴桃含有丰富的叶酸，叶酸是构筑健康体魄的必需物质之一，能预防胚胎发育的神经管畸型，为孕妇朋友解除后顾之忧；猕猴桃含有丰富的叶黄素，叶黄素在视网模上积累能防止斑点恶化导致永久失明，为白内障朋友实现“千里眼”之梦助一臂之力；猕猴桃含有抗氧化物质，能够增强人体的自我免疫功能。猕猴桃病虫害少，一般无需使用农药，是极少数没有农药污染的无公害果品之一，这是维护人体健康的最佳保证。猕猴桃是一种优质的蜜源植物，除可鲜食外，还可加工成果脯、果汁、罐头、果酒和果醋，被誉为“维C之王”。2)创新组织模式：在农产品消费价格的构成中，农民所得利益越来越少。农业利润大量流入非农产业，使农业生产的相对效益越来越低，这就迫切需要有一种农户之间的合作与竞争的制度安排，能够使农户也享受到农产品加工、流通等增值中得到利润，以维护自身的利益，而产业化通过“公司专业合作社+基地农户”等组织形式，把各个环节创造的增值利润通过利益的分享机制回流到农户，使农业和商业共享工业化的利益，有效地增加农民收入，弥补部分“剪刀差”的损失，从而建立起农户利益的调节机构。此外，通过提高农民组织程度，提高农户在市场、工商企业、政府、消费者面前的谈判地位，有效地抵御来自各方面对农户利益的不合理侵犯，改善农户在市场中不平等的竞争地位，从而形成农户利益的自我保护机制。同时，提高农民组织化程度，有助于降低农户市场交易费用和参与市场的风险。由于农业生产要充分利用光能资源和大面积的土地的分散性特点，使农户天然地处于一种分散无组织的状态；千家万户的农民如果各自走向市场，那么就必然增加很高的市场交易费用。推行农业产业化经营，通过龙头企业把农户组织起来，让龙头企业创市场，龙头企业搭建起分散的小生产与消费大市场之间的桥梁，从而使农户与企业之间的交易关系和费用内部化，有组织地进行供销活动，达到降低交易费用的目的。另一方面由于农业生产的特殊性，使得农业生产不仅具有很高的自然风险，而且还有很大的市场风险。通过产业一体化经营，充分发挥企业在技术、资金、信息以及基础设施等方面的强有力的支持，可以降低农业生产的自然风险。企业通过订单指导农户生产，与农户建立稳定的互利关系，大大减弱市场的不确定性，降低农户进入市场的风险。科技进步是推动农业优质高效发展的动力，加强农业科技创新与应用服务体系建设是提高农业科技创新能力与科技含量的关键和有效载体，也是促进陕西果品业优质高效可持续发展的保障。特别是陕西果品业经过多年的建设与发展，已具备了一定的规模优势，急需从提高果品业生产的科技含量与果品质量上实现突破。本项目正是引进国外先进的生产技术与设备，依托陕西果蔬业生产的规模优势，以提升果蔬业科技创新能力为先导，健全科技应用体系，进一步提高果蔬生产的科技含量与果品质量，增强市场竞争能力。随着人民生活水平的提高，特别是全民环保、安全与健康意识的增强，农产品质量与安全日益受到人们的高度重视。发达国家为保护本国农产品在国际贸易中的竞争优势，在农产品贸易中设置的技术保护壁垒越来越高。本项目建成后，将进行果品产品进行分选，推动果品品质量安全检验检测服务水平的提高，适应人们果蔬产品安全化消费的需要，也将提高果蔬业优质安全生产水平，提高我省果品产业适应国际果品产品市场贸易竞争的新要求。xaQJ楼观旅游农业开发有限公司已在周至县形成了规模化格局，经营方向符合国家产业政策、环保政策。经过多年的努力,在国内外市场开发方面取得突破,该项目的实施,可对当地农村的产业结构调整、农民增收起到积极的作用。本着将项目做大、做强的目标，经认真研究后提出了建设该项目的申请。1.2研究工作概述1.2.1研究工作概况1.项目拟建地点：陕西xa-周至集贤产业园内2.建设规模与目标：本项目建设规模为：20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库。本项目建设目标为：形成以培育中心、种植基地、储存库区、交易展览与电子商务中心为核心的一体化工程。3.主要建设条件：1)市场条件 猕猴桃是新型保健水果，目前世界猕猴桃亩产量约100万吨，国际进出口贸易年交易量约为80万吨。近几年，猕猴桃主产国大多为发达国家，栽培面积和猕猴桃亩产量已开始逐年减少，市场缺口越来越大，行情逐年看好。调研报告显示，今年陕西猕猴桃种植面积和产量,都已位居全球第一。 2009年，陕西省猕猴桃面积达到58万亩，产量50万吨，分别比上年增长38.6%和42.9%，成为全国猕猴桃第一大省，总产占到世界总量的近三分之一。2010年陕西全省猕猴桃种植面积已发展到63.81万亩,总产量51.08万吨,分别较上年增加15.98万亩和近17万吨。目前,全球猕猴桃种植总面积不超过200万亩,中国不超过100万亩。位于中国西北部的陕西省是中国猕猴桃的主要产区。从面积上看,陕西已占全球的近13,超过全国的60%。预计今年猕猴桃的全球产量为150万吨,陕西已占13,占中国总产量的70%。陕西秦岭北麓和秦巴山区的猕猴桃基地建设快速发展。同时,猕猴桃的售价节节攀高。今年,陕西猕猴桃主产区周至县和眉县,猕猴桃产量大涨,而且销售后期比前期每公斤的价格上涨了0.4到0.6元。由此可以看出，优质猕猴桃在国内和国际需求潜力依旧，未来仍有着广阔的市场。2)资源条件周至县属xa市辖县，距xa市区78公里，是关中平原著名的大县之一。域内西南高，东北低，山区占76.4%，为千里秦岭最雄伟且资源丰富的一段。北部是一望无垠的关中平川，土肥水美。南部是重峦叠嶂、具有神奇色彩的秦岭山脉。山、川、塬、滩皆有，呈“七山一水二分田”格局。周至襟山带河，以山重水复而得名，古有“从周至到户县，七十二道河脚不干”之说，足见其河道纵横，水力资源之丰富。自然条件优越，历史悠久，风光秀丽，素有“金周至”之美称。 全县总面积2974平方公里，耕地90多万亩，人口66万，辖9镇13乡376个行政村。周至县是全国最大的猕猴桃生产县，全县有猕猴桃13万亩，年产量20余万吨。全县半数村种植猕猴桃，面积占耕地面积50%以上，周至猕猴桃品种多样，其鲜果及加工品屡获国际国内多项大奖，并远销26个国家和地区。2004年，周至猕猴桃取得了欧盟有机食品认证，从而开辟了周至猕猴桃走向世界的新纪元。猕猴桃品种主要包括：亚特、秦美、海沃德、华优、徐香、红洋鲜果等。以当地丰富的资源已能确保猕猴桃原料的供应，同时将建立公司的种植示范基地，研发并推广优质品种种植，以公司专业合作社+基地+农户的方式逐步形成信息化种植园区，切实保证高品质猕猴桃的有效供应。 3)技术条件该项目属于高起点、高投入、科技含量高，集约化经营强的农业产业化项目。在猕猴桃和采收后的商品化处理和冷藏库建设方面，将采用目前国际上最先进的设备和最先进的技术；在优质猕猴桃种植基地建设方面，将引进发达国家最新品种和最先进的优质栽培技术；在产品销售方面，依靠公司在全国建立的多个销售网点，加大国内产品销售力度，积极拓宽周至猕猴桃产品的销路；在技术依托方面，主要依靠西北农林科技大学等科研、教学单位的专家、学者和工程技术人员。4)资金条件 项目总投资18666.31万元。资金来源渠道分为两部分：一是自筹；二是申请中国农业发展银行贷款。其中：建设投资14155.61万元，建设期利息235.44万元，流动资金4275.26万元。长期建设贷款年利率为6.55%，流动资金贷款利率为6.00%。5)环境条件拟建工程位于陕西xa-周至集贤产业园内，远离城区，周边没有任何污染源，接近种植区，外围协作条件良好。该区属暖温带大陆性气候，年均气温13.2，年降水量674.3毫米，无霜期225天，具有生产优质高档猕猴桃的生态条件。据环境质量、水质量监测、大气监测部门和市农技中心土壤分析，周至县空气、水质、土壤中的重金属和其它有害物质含量低，符合中华人民共和国农业行业标准（NY/T391-2000标准）绿色食品产地环境条件。6)社会条件周至县集贤产业园区于2009年6月经陕西省人民政府批准为省级重点建设县域工业园。园区位于环山旅游公路以北，财神大道以东，尚九路以西。规划区控制面积为21.37平方公里，其中建设用地面积20平方公里。园区南临省、部、院、市合作共建的“国家级秦岭植物园”，西接中国道文化展示区和楼观台国家森林公园，北有三季常绿的万亩杂果林带。距周至县城25公里，距xa高新区38公里，距xa咸阳国际机场60公里。 周至县集贤产业园区发展定位为：“生态周至，环保新区”，产业规划为：高新技术产业、农产品加工业、先进加工制造业、旅游度假和文化创意产业。7)施工条件机械设备的安装可由制造厂家实施，土建施工可由当地或周边地区施工力量较强的施工企业招标实施。8)外部协作配套条件消防、运输及大修需要利用当地的社会条件协作；1.3研究结论1.3.1推荐方案1.推荐方案主要内容的论证结论1)市场预测在我国猕猴桃较其它大众水果如苹果、柑橘等相比，还处于发展的初步阶段，面积产量还很小。据统计，目前全世界猕猴桃消费量还有很大缺口，我国人均占有量不足0.07kg，而新西兰为65kg，意大利为5kg。现在，我国的猕猴桃产品消费正处于 从“贵族化”到“大众化”的转型阶段。猕猴桃市场潜力巨大，在北京市场上，克以上的大果，每公斤卖到元左右，一般果子的售价每公斤也在元左右。广州、上海每公斤售价元左右，据说台湾每公斤已卖到元。香港、深圳以个论价，价格还在不断上升。由此可见，猕猴桃销售市场前景广阔，因此，抓好猕猴桃规模化、精品化发展仍然是猕猴桃产业的方向。2)建设规模与产品方案本项目建设规模为20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库.产品方案：12.5KG/箱3)厂址位于陕西xa-周至集贤产业园内。4)技术方案、设备方案和工程方案a)技术方案本项目生产工艺为成熟工艺。b)设备方案本工程中分选包装车间采用自动选果包装系统，作业工艺流程：水果提升人工初选自动刷毛电子重量分选。气调库部分制冷系统采用半封闭活塞式并联机组、蒸发式冷凝器。设备选型详见工艺设备一览表。c)工程方案本项目设计能力为20000吨猕猴桃分选包装生产线与气调库。主要子项包括分选包装车间、气调库、综合楼、供排水系统等主要子项表序号工程类别车间名称规模（能力）（一）生产车间1分选包装车间及车库9418m22气调库A8978m23气调库B8978m2（二）公用工程1供、排水系统284.96m2(三)办公及生活设施1交易展销大厅2560m22办公楼2568m23酒店2000m24餐厅2000m25门卫138m25)主要原辅材料、燃料供应方案a)原料：项目年需2万吨猕猴桃，由周至县当地供给。b)水：年用水量349848m3，厂供水系统供给。c)电：年用电总量831.14万度，厂变电所供给。6)节能、安全、工业卫生及消防本项目从工程技术方案选择和设备选型等方面注意节约能源，综合利用能源、合理使用能源，降低生产成本，以获得较好的经济效益。优先选用节水型的工艺和设备，提高水的重复循环利用率，降低水资源的无效消耗。室内卫生设备采用国家有关部门推荐的节水节能产品。为保证本项目投产后的正常运行和职工的人身安全，建筑物都按照相关设计规范布置有足够的安全出口，以防不测。(1)防火防爆措施：遵照建筑设计防火规范GB500162006的相关规定设置防火防爆设施。(2)防腐蚀措施：生产车间地面和墙面考虑了防酸性腐蚀措施。(3)遵照建筑设计防火规范GB500162006的相关规定设计消防设施；本工程消防以水消防为主，泡沫消防为辅。7)环境影响评价该项目的建设符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求，污染物达标排放。项目建成后，对内环境和外环境影响甚微。从环保角度上讲，项目可行。8)项目投入总资金及资金筹措项目总投资18666.31万元。资金来源渠道分为两部分：一是自筹；二是申请中国农业发展银行贷款。其中：建设投资14155.61万元，建设期利息235.44万元，流动资金4275.26万元。9)经济效益及社会效益 本项目正常年度平均利润总额为5101.98万元，正常年度平均税后利润为3827.27万元。财务内部收益率23.8%（所得税后），投资回收期5.81年，财务内部收益率30.2%（所得税前）投资回收期5.00年。本项目建成后，使农民年收入增加。同时，项目用工180人，可安置一部分社会剩余劳动力，有利于和谐社会的建设。主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模猕猴桃t/a200002产品方案猕猴桃12.5kg/箱150万3项目总投资万元18666.313.1建设投资万元14391.05其中：建设期借款利息万元235.443.2流动资金万元4275.26其中：铺底流动资金万元1282.584投资指标4.1百元销售收入占用项目总投资元/百元销售收入95.724.2百元销售收入占用建设投资元/百元销售收入73.804.3百元销售收入占用流动资金元/百元销售收入21.925工作制度5.1年工作日天3005.2班制班26项目定员总计人1807项目占地面积m2700008总建筑面积m2299219主要动力年用量 水万m335电万kwh83110年运输量t/a55283.45其中：运入量t/a27778.45运出量t/a2750511能耗：全厂综合能耗总量吨标煤/年2717.83单位产品综合能耗吨标煤/单位产品0.1412年平均总成本万元11569.4113年销售收入万元19500.0014年税金万元1232.1415年利润总额万元5101.9816全员劳动生产率万元/人年108.3317建设投资借款偿还期a3.12含建设期18静态投资回收期（Pt）：税前a5.00含建设期税后a5.81含建设期19投资利润率%27.33 %20财务内部收益率（FIRR）%20.1项目财务内部收益率：税前%30.2税后%23.81.3.2研究结论结合项目情况，本次可行性研究对工程的进展情况制定方案，并对其社会、环境等进行综合评价。1.项目建设符合国家及地方产业政策，符合土地利用总体规划以及建设的相关规定，项目的建设有利于带动当地农村，促进产业链的完善组合，促进周至经济的发展，有建设的必要性；2.项目建设场址具有良好的区位优势，外部水、电、路等基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。3.项目的建设规模、总平面布置、建设方案、环境影响评价、节能评估、机构设置与人力资源配置、实施进度安排方案是可行的。4.项目的招投标方案、销售方案、投资估算和资金筹措方案是可行的。5.根据科学预测及论证，项目收益较稳定，财务评价指标是可行的，并且项目风险在合理的限度内。综上所述，本项目符合国家及地方发展规划，项目的优势和机会显著，区域具有很大的发展潜力，对提高当地的经济发展具有积极的影响，工程技术方案和运作模式成熟可靠，社会效益高且投资风险较小。本项目的建设不仅是必要的，也是可行的。1.4问题与建议随着猕猴桃销售市场前景越来越好，填补国内市场空缺、成为国际市场主导，要依靠规模化与精品化去表现优质猕猴桃的特色，因此在猕猴桃物流中心建设的同时，种植基地及培育中心同步跟上，对该项目的发展并成为行业龙头至关重要。第二章 市场预测市场预测说明 : 本研究遵循科学、严谨、求实的态度，依托广泛、及时的信息来源和国内外专业数据库信息、行业专业研究机构提供的大量资料、对最新外文刊物的翻译，以及猕猴桃的产能、产量、消费、价格、进出口等数据为依据，结合猕猴桃培育和技术发展方向,对该项目的市场现状、市场发展预测、市场竞争及经销渠道进行了综合性分析，得出以下详细准确的市场预测。2.1 国际市场概况世界上目前有30多个国家栽培猕猴桃，世界猕猴桃种植面积不超过110万亩不包括中国），年产量101.2万吨。约占世界水果总量的1%，其中意大利、新西兰和智利3国的猕猴桃结果面积和产量分别占世界的68.36%和75.80%，主导着世界猕猴桃产业。近年世界猕猴桃产业栽培面积和产量一直呈平稳上升的趋势。国际猕猴桃消费和贸易市场调查的情况为：猕猴桃的消费流向为发达国家，特别是德国、日本、希腊、美国等。我国猕猴桃出口的流向为周边国家和工业发达国家。如德国、日本、东南亚国家，均是稳定的或潜在的世界猕猴桃主要进口国。这些国家或者不生产猕猴桃完全依靠进口。日本、德国和韩国虽然生产少量猕猴桃，但因其劳动力价格昂贵，猕猴桃生产这种劳动力密集型产业一直处于萎靡状态。国际上生产猕猴桃的国家主要为新西兰、意大利和智利。新西兰的猕猴桃5月采收，和我们不形成竞争，形成竞争的是意大利和智利。这两个国家在猕猴桃产业发展的起点上和我国相差太大，竞争的焦点在于品种特色和果品品质上。谁在品种选择和果品品质标准化方面做的好，谁就能在国际市场上处于主导地位。就是说我国猕猴桃产品的出路在于优质和具有特色上。2.2 国内市场概况 全国猕猴桃主产县的栽培面积为90万亩，全国猕猴桃产量78万吨。陕西全省猕猴桃种植面积已发展到63.81万亩,总产量51.08万吨。从猕猴桃的发展看，1997年开始猕猴桃的产量上升，品质下有所下降，由高档果品逐步降为普通果品，老百姓开始消费。但下降的幅度在几个主产区各有所别。2002年春节前后，贮藏果的销售在上海、北京、广州、成都、郑州等大、中城市的批发价涨至每公斤58元，零售价升至每公斤612元，全国最大的猕猴桃生产基地，陕西周至县每公斤猕猴桃的出库价涨到3.03.6元，但库存量不多，货源紧缺。但是2003年春节后陕西周至的库存果却损失惨重，据调查为库存量猛增和入库果实的质量把关不严所致。其余产区未出现果品滞销情况。从市场消费群体调查来看，普通老百姓能接受的价位为：在采收期每公斤0.82.0元，非采收期2.03.0元，即处于中、低档消费价位。但近两年随着人们对猕猴桃果品营养的保健作用的认识的逐步提高，消费量在逐年增加。同时，老百姓也开始对绿色、无公害和有机猕猴桃果品加以重视，不再单纯考虑低价位了。中、高价位猕猴桃果品市场一直看好，中、高档猕猴桃为城市高收入阶层所接受。与我国生产的普通猕猴桃价格连年大幅度下降形成鲜明的对比，从新西兰进口的猕猴桃2003年在我国市场上维持每公斤1216元的高价位，如2003年四川生产的红阳猕猴桃，在超市中售价每公斤可达1218元，赶上甚至超过了新西兰进口的猕猴桃。上海、安徽岳西、武昌等地生产的金魁，可溶性固形物含量可达18%，每公斤售价处在612元的中、高价位。陕西按优质猕猴桃果品标准生产的出口猕猴桃，出口价每公斤达12元。至2012年，周至猕猴桃地头收购价已达到4-16元/公斤。这些均说明生产优质猕猴桃是我国猕猴桃发展的亮点和出路。 2.3 猕猴桃市场资源分析2.3.1项目产品市场供求现状 随着人们收入水平的逐步提高，人们对于猕猴桃的需求量会逐步增加。我