喀什岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目建设可行性研究报告.doc

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扶持方式：财政补助项目
项目类别：种养项目（畜牧养殖）
项目代码：

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2012年新疆维吾尔自治区
喀什地区岳普湖县
龙头企业项目可行性研究报告

项目名称：喀什岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目
项目单位：岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司
项目法人代表：苗菊
项目建设地点：岳普湖县阿其克乡7村
可研报告编制时间：二○一一年八月

2012年新疆维吾尔自治区
喀什岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目
可行性研究报告

项 目 名 称：喀什岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目
项目单位名称：岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司
项目负责人：苗菊
项 目 性 质：扩建

项目可行性研究承担单位：新疆新咨工程咨询有限公司

可行性研究编制人员：张顺英（注册咨询工程师）
杨建西（工程师）
刘爱玲（工程师）
王国栋（工程师）

目 录
第一章 总 论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.2项目基本情况 3
1.3可行性研究报告编制依据 5
1.4综合评价 5
第二章 项目建设的背景和必要性 8
2.1项目区社会经济现状 8
2.2本行业及关联产业发展现状 8
2.3项目建设的必要性 9
第三章 建设条件 11
3.1 建设地点选择 11
3.2建设条件 11
第四章 市场分析与销售方案 15
4.1市场分析 15
4.2营销策略、方案、模式 17
4.3市场风险分析 17
第五章 项目建设方案 19
5.1产品方案和建设规模 19
5.2建设规划和布局 19
5.3建设标准和产品标准 19
5.4工艺（技术）方案 20
5.5设备方案 23
5.6主体工程方案 23
5.7辅助工程、其它工程 24
5.8实施进度安排 25
第六章 环境影响评价 27
6.1环境影响 27
6.2节能减排措施 28
6.3环境影响评价与审批 28
第七章 项目组织与管理 29
7.1组织机构与职能划分 29
7.3经营管理措施 30
7.4技术培训 31
7.5劳动安全、卫生与消防 31
第八章 投资估算与资金来源 33
8.1投资估算依据 33
8.2投资估算 34
8.3资金来源 35
8.4资金使用和管理 36
第九章 财务评价 37
9.1财务评价依据 37
9.2营业收入、营业税金和附加估算 37
9.3总成本及经营成本估算 38
9.4财务效益分析 39
9.5不确定性分析 40
第十章 社会效益分析 43
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 43
10.2与农户利益联结机制分析 43
10.3带动基地分析 43
10.4带动农户及农民增收效果分析 44
10.5带动就业分析 44
10.6对比分析 44

附 录
一、附表
附表1：可研报告编写人员情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表2-3：科技投资明细表
附表2-4：生产性和公益性生物资产估算表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措表与使用计划表
附表4-1：财政资金使用明细表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：单位产品成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8：项目投资现金流量表
附表9：银行贷款还本付息计算表
二、附图
1、地理位置示意图 2、现状图 3、总平面布置图
三、附件
附件1：项目单位营业执照副本及税务登记证
附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告（2009、2010年）
附件3：土地使用证
附件4：环保部门预审意见
附件5：自筹资金来源证明材料
附件6：企业信用等级证明
附件7：种畜禽经营许可证
附件8：龙头企业级别认定材料
附件9：自治区扶贫龙头企业证明
附件10：与农户签订的养殖合同
附件11：获奖情况证明

第一章 总论
第一章 总 论

1.1项目单位基本情况
1.1.1 概况
项目单位名称：岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司
所有制形式：独资民营企业
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司成立于2007年，注册资金200万元，主要从事家禽养殖业，肉、禽、蛋及其制品批发、零售、出口，农业生产资料、货物与技术进出口业务。是集种鸡饲养、商品肉鸡饲养、商品蛋鸡饲养，蛋品加工、销售、技术服务为一体的独资民营企业。
该公司现有员工30余名，专业技术人员8名，大中专文化程度的有6人。现该公司占地面积为30余亩，建筑面积2770.00㎡，拥有鸡舍3栋1800㎡，其他辅助建筑：办公区570㎡，生活区400.00㎡，消毒池两座80立方米。现存栏蛋鸡7万只。
公司以专业化生产、产业化经营、科学化管理、系统化服务的经营理念，走“公司+农产”的规模化、集约化发展模式，高起点、高标准、高质量的实施品牌战略，把企业建成疆内一流的无公害蛋鸡供种生产基地。公司具有良好的信誉，以优良的品质、优质的服务、最优惠的价格赢得社会信赖和好评。
1.1.2财务状况
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司注册资金200.00万元，公司地址位于岳普湖县阿其克乡7村。
2009年公司总资产2285.80万元，其中固定资产1783.76万元，流动资产502.03万元，负债总额1450.00万元，所有者权益835.80万元，销售收入1088.69万元，净利润517.09万元。
2010年公司总资产2283.91万元，其中固定资产1749.91万元，流动资产534.00万元，负债总额700.00万元，所有者权益1583.91万元，销售收入1452.22万元，净利润748.11万元。
2011年上半年公司总资产2264.26万元，其中固定资产1732.98万元，流动资产531.28万元，负债总额1271.51万元，所有者权益992.75万元，销售收入830.56万元，净利润404.42万元。
具体指标见下表。
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司财务状况表
项目
2011年
2010年
2009年
流动资产
5312771.26
5339970.61
5020349.09
流动负债
12715099.00
7000000.00
14500000.00
负债总额
12715099.00
7000000.00
14500000.00
所有者权益
9927477.08
15839056.78
8357997.96
现金净流量
504801.37
-172300.00
-6967828.74
营业收入
8305554.00
14522200.00
10886900.00
净利润
4044210.15
7481058.82
5170948.00
存货
4530599.00
5062599.72
4215678.20
资产总额
22642576.08
22839056.78
22857997.96
流动比率
239.33%
131.09%
288.82%
速动比率
14.72%
5.19%
16.02%
资产负债率
56.16%
30.65%
21.96%
产权比率
128.08%
44.19%
173.48%
营业净利润
17.86%
32.76%
22.62%
1.1.3法人代表基本情况
法人代表：苗菊，女，汉族，47岁
1964年12月30日出身于河南许昌；
1982年完成高中学业后在家务农，1987年到新疆乌鲁木齐西山种鸡场工作；
2000年来到疏勒县西山种鸡场继续努力，积累经验，2009年来到岳普湖县建立新岳家禽养殖有限责任公司至今，现已完成大专畜牧课种，并获得相应学历。
现任岳普湖县建立新岳家禽养殖有限责任公董事长，负责项目的具体组织实施。
1.2项目基本情况
项目建设所需市政基础设施完善，工艺技术成熟，项目单位有较强的技术力量和营销能力，完全可保证本项目的顺利实施。
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地改扩建项目
建设性质：扩建
建设地点：岳普湖县阿其克乡7村
1.2.2产品方案及规模
建设规模：达到年存栏蛋鸡14万只，现有存栏7万只，新增海兰褐蛋鸡存栏7万只。
产品方案：年增鸡蛋1200吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
主要品种：海兰褐
主要技术来源及先进性：喀什地区畜牧兽医局，喀什地区畜牧技术推广中心站。
主要设备名称、数量：笼具500组，通风降温设备4套，鸡蛋分级、包装设备3套，保鲜设备1套。
1.2.4土建工程
一、主要建筑工程
1、鸡舍3150平方米（三栋），一层砖木结构；
2、鸡蛋包装车间200平方米，一层砖混结构；
3、保鲜库80平方米，容积30吨，一层钢结构；
二、辅助建筑工程
供水管道95m，管径120mm；排水管道120m，管径300mm；供电线路150m。
1.2.5建设期限
本项目建设期为1年，即2011年。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资490.00万元，由中央财政资金、地方财政配套资金和企业自筹资金构成。其中：中央财政资金100.00万元，占总投资的20.41%；地方财政配套资金40.00万元（自治区配套36.00万元，地区配套4.00万元），占总投资的8.16%；企业自筹资金350.00万元，占总投资的71.43%。
1.2.7项目效益
一、经济效益
根据测算，本项目税后内部收益率为19.96% ，税后全部投资回收期为4.43年，平均投资收益率为22.48%，本项目具有较好地经济效益。
二、社会效益
通过良种繁育技术的推广与应用，辐射示范推广推动项目区及周边县市畜牧业生产良种化进程，促进岳普湖县畜牧业发展。项目建设为岳普湖县畜产品结构调整，提供先导和示范作用，对优化岳普湖县畜产品结构，使岳普湖县优势资源尽快转化为优势产业和经济优势提供了保障。
项目通过公司+基地+农户的生产运行模式，实现统一种苗、统一饲料、统一技术服务、统一回收产品、统一包装、统一销售产业化链，本项目可以带动农户约500余户。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国土地管埋法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国食品安全法》等有关国家法律法规；
2、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3、《新疆维吾尔自治区畜牧业“十二五”规划》；
4、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
5、国家农业综合开发产业化办公室关于印发《农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》。
1.4综合评价
1.4.1 项目建设十分必要
项目建设积极贯彻自治区党委、人民政府提出的优势资源转换战略部署，引导农民按照市场需要调整养殖结构更新养殖品种，增加经济收入，通过改良的养殖品种及结构，提高附加值和产业质量，符合“自治区国民经济和社会发展十二五”规划。
1.4.2 项目建设可行
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司，是具有独立法人资格的企业，是当地具有影响力的民营企业。本项目符合国家产业政策和自治区“十二五”发展规划。厂址所在地社会环境良好，建厂条件基本可满足建设要求。
1、本项目符合国家的产业政策和发展规划。
2、本项目的生产方法、工艺流程和技术、生产设备成熟、先进、可靠。
3、本项目产品有市场需求且前景较好。
4、项目建设地点地理位置符合养殖场建设要求，交通便利，配套公用工程基本完善。主要原料及动力供应能够满足该项目需求。
5、本项目生产过程中新产生的废水，经过处理达标后排放，不会破坏附近环境。
6、该项目新增定员40多人，可实现农民劳动力转移。
1.4.3 项目风险可以避免
通过有效的防范措施，可以避免项目在市场、自然灾害、管理和疾病等方面的风险。
1.4.4 项目的带动作用显著
项目建成后，将向社会直接提供40多个就业岗位，年存栏蛋鸡14万只，项目增加蛋鸡7万只，年增产1200吨鸡蛋。间接带动畜牧业、运输、包装材料、服务等相关产业的发展，提高社会就业率，增加农民收入和地方财政收入,项目社会效益显著。
1.4.5结论
项目建设符合国家产业政策和投资方向，技术方案科学合理，投资方向正确，产品市场较好，经济效益明显，资金筹措有保证，具有较强的抗风险能力，同时社会效益显著。技术上合理、财务上可行，项目建设十分必要和可行的。
1.4.6建议
1、新疆肉类和蛋类加工制品市场主要被内地市场所占有，竞争有一定难度，本项目产品销售渠道应积极拓宽，在开发新配方及新产品上下功夫。
2.由于项目尚处在可行性研究阶段，生产设备的厂商还未最终确定，因此本项目所提生产设备的清单及能耗指标均需在下阶段设计中，根据设备方所提资料进行调整。
3.产品销售网络的建立与开拓也需要付出一定的努力，建议招聘富有经验的技术人员和销售人员。积极拓展销售渠道。
4.有关环境影响评价须通过环保部门的论证和确认，根据环评意见再对本项目治理方案进行调整。

18

第二章 背景及必要性
第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目区社会经济现状
人口：岳普湖县现辖7乡2镇、5个国营农林牧场，87个村民委员会，4个居委会。境内有新疆生产建设兵团农三师42团。国土面积3354平方公里，全县总人口157644人（含42团人口），其中农业人口125927人，非农业人口31717人
经济结构：项目区经济主要依靠农业，工业及服务业等为辅。
产业结构：项目区主要以第一产业为主，第二、第三产业为辅。
经济发展水平：2010年国民经济总体平稳增长。全县实现国内生产总值130000万元，较2009年110412万元增长了17.74%。其中：第一产业增加值50900万元，较上年44300万元增长15%；第二产业增加值37000万元，较上年30686万元增长21.5%，其中，工业完成10800万元，建筑业完成26200万元；第三产业增加值42100万元，较上年35426万元增长18.84%，人均GDP为8470元。
2.2本行业及关联产业发展现状
喀什地区在发展外向型经济提出，主管领导要亲自抓，分管领导要负责抓，各职能部门要做好发展外向型经济的服务工作，加强联系和服务，充分发挥对上做好参谋、对下加强指导的作用。充分发挥地缘优势，充分利用周边国家畜产品需求量大的有利时机，加大招商引资力度，加快了活畜出口临时隔离场，肉类出口定点屠宰加工厂，冷藏保鲜库等出口基地设施建设，为畜产品外销创造条件。同时，抓紧做好出口注册备案基础性工作，力争不断扩大畜产品出口基地的辐射面。今年在地区畜牧业工作会议上，邀请国检局专门对全区畜牧业部门，企业负责人进行国际贸易方面的专题培训。目前，喀什地区已注册1个肉类出口定点屠宰场的建设和3个禽蛋出口备案场，还有2个禽蛋出口基地备案场正在积极申请中。各县（市）紧紧抓住养禽业这个短频快产业，采取统一采购种蛋，集中孵化，分点育雏和培训，分户饲养并为农户提供全程技术服务的形式，为农户规避养殖风险，调动了农户饲养家禽的积极性。喀什地区的家禽养殖总量已达到8000万只，最近，佰佳肉业向吉尔吉斯斯坦国奥什州出口禽肉200吨，实现了禽肉出口零的突破，2009年经海关报关出口的禽蛋380吨。
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目建设是项目区畜牧业发展的需要
畜牧业的发展水平是一个国家农业发达程度的重要标志。作为具有竞争优势和发展潜力的朝阳产业，畜牧业在优化农业和农村经济结构、加快区域经济发展、实现粮食转化增值、确保城乡市场繁荣，特别是在增加农民收入上都具有极为重要的作用。
本项目的建设，将提高饲养管理水平，提高鸡肉以及鸡蛋的质量，建成无公害产品生产基地。本项目的建设将刺激拉动了岳普湖县周围农民养鸡的积极性。
2.3.2完善农业产业化的需要
根据中央一号文件精神，为了确保粮食主产区产业发展和农民增收，要努力加快建设畜牧业主导产业的进程，大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。提出力争用五到十年的时间，实现我国畜牧业由粗放经营向集约经营的根本性转变，综合生产能力明显提高，畜牧业产值占农业总产值的比重明显提高，畜牧业收入占农民收入的比重明显提高，畜产品出口竞争力明显提高。把研究、开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点,努力增加名特优新畜产品，实现品种结构多样化，满足不同消费层次需求。
2.3.3是调整农业机构增加农民收入的需要
本项目的建设，将促进畜牧业的发展，推动畜牧业主导产业的进程，更多地吸纳农业富余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。
本项目的建设可为当地农民劳动力转移岗位40余个，带动农户每户增收3000元左右。
2.3.4是节能减排、产业可持续发展的需要
本项目通过多种节能减排措施，如：养殖节能措施、饲料加工节能措施、沼气、电气节能措施。提高养殖环境，降低企业成本，从而使企业发展壮大。企业的壮大将意味着岳普湖县畜牧业发展的壮大，项目区形成家禽产业的快速发展，带动广大农民增收，形成一个良好的循环，从而使产业可持续发展。
2.3.5是解决企业困难，增强企业带动能力的需要
项目的建设将解决企业规模小，成本大，利润低的问题。项目建成后企业带动农户的力量将大大增强，项目的建设使企业增加带动农户500余户。
因此，有必要尽快立项实施岳普湖县1200吨鸡蛋出口养殖基地扩建项目，这将对解决和缓解目前岳普湖县养鸡业中存在的问题，引导当地畜牧业健康发展，提高农民收入，增加就业具有十分积极的促进作用。

第三章 建设条件
第三章 建设条件

3.1 建设地点选择
选址原则：符合当地城市规划要求，符合企业发展。远离居民区且在下风口，地点空旷，水源充足，交通方便，离牧区较近。
地理位置：本项目建设地点有两处，一处为养殖基地，一处为屠宰场，全部位于岳普湖县阿其克乡7村，四周全部为田地。
土地类型及来源方式：为国有土地项目单位以土地出让形式获得本项目土地使用权，养殖基地占地面积22105.86平方米（约33.16亩）。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
一、土壤
土壤随地形，海拔不同而异，主要为如下类型：
灌淤土：是由长期灌溉，淤积，耕作，施肥而形成的农业土壤。
潮土：主要分布于干三角洲中，下游的绿洲上，面积最大，分布最广，潮土所处地形部位较低而平坦，地下水位较高，土体潮湿有机质含量高，也是农业土壤。
草甸土：分布在河漫滩，槽洼地，缓平地，沙丘间地形地貌部位，土壤内一般水分充足，地下水位高，有机质含量高。
盐土：在绿洲之间的洼地和低缓平地上，广泛的分布着盐土。
草甸盐土：广泛分布在干三角洲的洼地河滩地，沙丘间和绿洲间的缓平地。
风沙土：主要分布在北部、东部、南部，环绕在县界线的干三角洲前端。
二、地质
拟建场地位于岳普湖县，其原始地貌属盖孜河中下游冲积平原，地形较平坦，沉积物以细颗粒为主。
项目区场地地层主要为第四纪松散冲积物，地基土岩性主要以填土、粉土、细砂为主。自然地面以下地层结构自上而下大致可分为3层。第一层：填土，主要以粘性土及建筑垃圾组成。厚度0.5米左右；第二城：粉土，黄色—灰黄色，松散—稍密，稍湿—很湿，干强度低，韧性低，有摇振反应，无光泽，薄夹层粉砂呈互层状，有粉质粘土薄夹层，厚度4.0米左右；第三层：细砂，暗灰色—青灰色，稍密—中密，饱和，主要矿物成分石英长石为主含有暗色矿物，厚度大于勘探深度，此层未揭穿。
三、气象
岳普湖县深居内陆处于欧亚大陆腹地，属于暖温带大陆性气候。四季分明，气候干燥，日照长，蒸发量大，气温日较差大，春季气温回升早，秋季降温较快，夏长秋短，少雨缺雪，春夏多风沙和浮尘天气。年平均气温11.7℃极端最高气温41.8℃，极端最低气温－28.4℃，年较差33.4℃，年平均日较差14－17℃。无霜期243天，早霜10月中旬，晚霜2月底。日照时数为2791.4h，年降水量为51.7mm，降水主要集中在6－8月份，占全年的43%，冬季降雪少。蒸发量极大，年平均蒸发量为2651mm，为降水量的51.8倍。春夏多风，主风为西风与西北风及东北风，风力为3－6级，大风天气在一年中除12月外，其余各月均有出现，年平均大风日数18天，最多37天，最少8天，最大风力可达10级，对农牧业发展都有很大影响。
四、水文
岳普湖河是盖孜河的最下游其水源是靠公格尔山上的冰雪融水来补给的，一般在六月份以后形成夏泛，多年平均径流量为4.36亿立方米，多水年为6.9亿立方米，少水年为3.2亿立方米；七月至八月为洪水期，月平均径流量0.795～0.831亿立方米；四月、五月为枯水期，月平均径流量仅0.193亿立方米。河水流量受季节和气候的影响较大。春水占全年总水量的15.75%，夏水占46.09%，秋水占22.01%，冬水占16.15%，河水含泥沙。河里闸口含沙量7.32km/m3，河水矿化度为0.6～0.82g/L，水系的利用系数为32－35%。
地下水来源于河流和田间渗漏补给。与降水关系不大，该县灌溉水基本上有盖孜河提供水源。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
政策：喀什地区在发展外向型经济提出，主管领导要亲自抓，分管领导要负责抓，各职能部门要做好发展外向型经济的服务工作，加强联系和服务，充分发挥对上做好参谋、对下加强指导的作用。充分发挥地缘优势，充分利用周边国家畜产品需求量大的有利时机，加大招商引资力度，加快了活畜出口临时隔离场，肉类出口定点屠宰加工厂，冷藏保鲜库等出口基地设施建设，为畜产品外销创造条件。
技术依托单位：喀什地区畜牧兽医局
喀什地区畜牧兽医局是喀什地区畜牧兽医行业主管部门，下辖3站2所以及12县（市）畜牧兽医局，技术力量雄厚，现有高级职称技术人员9人，中级职称技术人员25人，初级职称技术人员42人，1990—2005年科技项目共获奖18项。积极引进先进适用的科技成果，不断提高我区牧业科技水平，1990—2005年共邀请国内外专家28人次来喀什开展黄牛冷配、科学养猪养鸡、牛羊的繁殖与饲养管理、“亚洲ｌ型”五号病防治技术、畜牧改良综合技术、畜禽重大疫病防治新技术等牧业实用技术培训交流51次。1990—2005年地区畜牧业科技工作者认真总结工作中的经验，在省级以上报刊发表论文211篇。
3.2.3基础设施条件
项目区内道路已形成一定规模，四通八达，可满足项目运输要求。水、电利用项目单位现有水、电设施，能够满足项目区的水、电需求。

第四章 市场分析与销售方案
第四章 市场分析与销售方案

4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
1、国际市场供求现状及前景分析
2010年1-5月份，美国鸡蛋产量合计为372.10亿枚，同比增加了1.38%。产蛋鸡数量合计为17.31亿只，与去年同期相比略有增加。5月份，美国鸡蛋常量为75.63亿枚，同比略有增加。产蛋鸡数量为3.42亿只，与去年同期相比略有下降。
2010年上半年美国12个大中城市鸡蛋平均价格为49.47美分/磅，与去年同期相比下降了44.70%。纽约鸡蛋平均价格为59.54美分/磅第，与去年同期相比下降了38.79%。第二季度，12个大中城市鸡蛋平均价格为44.22美分/磅，与去年同期相比下降了38.84%；与2008第一季度相比下降了13.86%。6月份，12个大中城市和纽约鸡蛋价格降至2006年至今的最低水平。鸡蛋价格下降是由于随着产蛋鸡存栏增加，鸡蛋生产得到回复。
巴基斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗三国的鸡肉及鸡蛋市场情况：
商品蛋价格为1.5美元/公斤，鸡肉为1.6美元/公斤。
2、国内市场供求现状及前景分析
根据国家统计局资料，2010年我国禽蛋每月人均消费量为0.91公斤。我国鸡蛋平均零售价格为每公斤6.74元，与去年上半年相比提高了10.47；与去年下半年相比提高了6.57%。从主产区来看，上半年我国鸡蛋主产省（山东、河北、河南、江苏、辽宁、安徽、四川和湖北）价格平均为6.27元，同比提高了11.04%，其中其中湖北涨幅最大（17.06%）。第二季度，鸡蛋平均价格为6.12元，同比提高了6.71%，但比第一季度下降了4.92%；上半年主销到北京、天津、上海、附件和广东鸡蛋平均价格为6.29元，同比提高10.50%，二季度与一季度相比价格下降了2.75%。
国家计划用5年时间治理餐桌污染，无公害鸡蛋和鸡肉在市场上已被越来越多的消费者认可，给无公害鸡蛋和鸡肉生产带来了巨大的市场空间。
3、项目区的市场需求及市场份额
近十年以来，岳普湖县蛋鸡生产由传统分散的养殖逐步地向集约化、标准化、规模化的方向转变。但养殖量小和生产技术低、蛋鸡死淘率高、蛋品质较低成为制约岳普湖县蛋鸡养殖发展的最大瓶颈；同时当地消费和大量内地农民工的流动带来了很大的市场潜力；加之，岳普湖县临近喀什，县委、县人民政府极力打造畜牧业生产等六大基地建设，尤其是近两年来岳普湖县乃至整个喀什地区都大力发展家禽养殖业，在此良好的基础之上，为蛋鸡标准化规模养殖提供了巨大的商机和广阔的市场空间；据专家预测，在未来的3～5年内，蛋鸡市场呈上升趋势，市场前景较好。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
我国鸡蛋生产的发展方向正在由粗放的规模扩张型向质量效益型转变。由高额利润甚至暴利向微利转变。达不到标准化生产的企业，其设备条件差，生物安全防疫体系不健全、风险大、产品质量低、产品附加值低，在市场激烈的竞争中将逐渐滑向劣势，甚至被淘汰。出口“无公害”蛋鸡的标准化生产是紧紧围绕这几点而债开的。出口无公害蛋品生产的高投入、高产出、高质量正在被越来越多的企业所认识。产品的高附加值已愈来愈多的消费者所接受。无公害鸡蛋生产的竞争优势也愈来愈明显，它是目前蛋鸡生产企业摆脱困境的出路之一。
本项目的产品除在本地区销售外，主要销往巴基斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗三国进行出口贸易。对外出口每公斤蛋出厂批发价格为9.00元，已形成固定的顾客群。
4.2营销策略、方案、模式
4.2.1销售策略及方案
目前市场对无公害农产品的需求十分强烈，本项目的实施就是利用成功的经验，规范化的生产建设优质无公害蛋鸡生产孵化基地，建成后，每年可稳定地向国内外供应优质无公害鸡蛋1200吨。
4.2.2销售策略和营销模式
本项目按照《公司法》建立现代企业组织形式管理制度，建立以岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司为龙头，以出口贸易为主，带动千家万户的蛋鸡及肉鸡产业化生产基地，公司与农户本着风险共担，利益共享的原则，构成一个经济共同体。由岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司按照合同有关规定为农户提供养殖技术服务，并收购农户的鸡蛋和鸡肉进行销售。
4.2.3销售队伍和销售网络建设
公司经过多年的发展建设，在巴基斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗三国的城市建立了较为完善的销售网络和销售队伍，并以此为依托积极向周边地区发展，为项目的实施奠定了基础。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险分析
本项目的风险主要有二个：一是关键技术；二是市场销售情况。针对这两个风险，分别采取相应的防范措施。
4.3.2防范和降低风险的对策
在关键技术上，将不断完善和改进养殖技术，加大科技攻关力度，不断提高技术水平。通过对关键技术进行系统研究，解决制约产品质量的一系列关键技术问题。
在质量管理上，将通过ISO系列认证和绿色食品认证确保产品质量，增强市场竞争力。重视市场，坚持以市场为导向，把产品市场分为国内流通市场和国外市场，利用公司具有先进的管理经验和完善的营销队伍，着重开发产品运营销售。

第五章 项目建设方案
第五章 项目建设方案
5.1产品方案和建设规模
产品方案：年增产鸡蛋1200吨。
建设规模：年存蛋鸡14万只，现有存栏蛋鸡7万只，新增蛋鸡存栏7万只。新增的7万只蛋鸡品种为海兰褐。
建设内容：
一、土建工程
1、鸡舍3150平方米（三栋），一层砖木结构；
2、鸡蛋包装车间200平方米，一层砖混结构；
3、保鲜库80平方米，容积30吨，一层钢结构；
二、设备购置
主要包括：笼具500组，通风降温设备4套，鸡蛋分级、包装设备3套，保鲜设备1套。
5.2建设规划和布局
本项目目标是建立一个优化的无公害鸡蛋出口基地，以获得最高出产量和最大经济效益。它包括饲草料作物品种的选择、生产规模及其高效栽培技术，合理经济的饲草料加工方法和饲养配方，优化的畜群结构和饲养方式，畜产品的市场定位和生产规模等。在草畜平衡的前提下，计划饲养14万只鸡，其中新增优良蛋鸡7万只。
5.3建设标准和产品标准
建设标准：本项目按照国家特色农产品农业产业化基地建设项目的标准、新疆及喀什地区特色农业产业化规划实施，选择具有较强经济实力和市场竞争能力的岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司作为龙头企业。通过父母代鸡的饲养，为市场提供优质鸡苗和育成鸡，全面带动岳普湖县无公害蛋鸡产业的发展。
产品标准：《绿色食品饲料机饲料添加剂使用标准》（NY/T471-2001）、《绿色食品兽药使用准则》（NY/T472-2001）、《无公害食品蛋鸡饲养饲料使用准则》（NY/5042-2001）、《蛋鸡品种饲养标准》，兽药使用安全按照NY5035-2001标准执行。
5.4工艺（技术）方案
5.4.1技术路线及流程
一、鸡蛋：从种鸡饲养到育成鸡阶段在种鸡场完成，蛋鸡生产期由农户在标准化蛋鸡产蛋鸡舍完成，蛋品回收到销售阶段由公司完成。
工艺流程图：
父母代种鸡饲养 种蛋 孵化 鸡苗 育成鸡 生产蛋鸡 蛋品回收 消毒 分级 包装 入库 销售
二、流程每个环节采取的农艺技术措施
1、饲养管理
在饲养管理技术上，严格按照无公害蛋鸡标准化养殖规程进行养殖。确保蛋品生产按标准化进行。管理上采取统一繁育、分散饲养、统一饲料、统一管理程序、统一收购、统一包装、统一品牌。
2、饲料加工
要做到蛋品的无公害标准，饲料是关键。无公害蛋鸡饲养完全采用自治区免检产品“天康蛋鸡饲料”。不添加任何违禁药品和激素类添加剂。
3、疫苗接种与疫病防治
由公司统一制定合理的免疫程序，建立免疫档案。
出壳苗鸡要注射鸡马立克氏疫苗，雏鸡在1日龄—5日龄、12日龄—14日龄、35日龄—37日龄病多管理差的阶段各投药一次，每次3天—5天。
预防沙门氏真菌、大肠杆菌等细菌性疾病，首选药物为恩诺沙星，用10%容易100毫升溶于100千克水中饮半天，或按每公斤体重用10毫克。另外，用强力霉素等药物以预防霉形体等呼吸道疾病。经常用水易净等消毒药饮水消毒。在3周龄前后主义预防球虫病。7日龄-10日龄进行鸡新城疫Ⅱ系疫苗滴鼻或饮水，同时接蛋鸡疫苗，12日龄—14日龄，首免鸡性法氏囊病疫苗饮水，最好首免2周后再加强免疫1次。
蛋鸡要做好鸡禽流感、新城疫、传染性法氏囊病、传染性支气管炎及减蛋综合症等灭活油乳剂疫苗接种预防工作，疫苗选用梅里亚公司进口疫苗，在整个饲养过程中，兽药使用完全按照NY5035-2001标准执行，严格控制用药期和休药期蛋品的等级。
5.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性
为使项目推行工作具体，措施有利，落实得力，地区抽调得力技术人员，成立项目实施技术专家组，组长由地区畜牧兽医局科长王燎原担任，负责良种蛋鸡种鸡繁育及推广项目的技术和政策咨询以及推广工作。

表5-1 项目技术专家组

序号
姓名
工作单位
职务职称
1
王燎原
喀什地区畜牧兽医局
喀什地区首席兽医官
2
孙利萍
喀什地区畜牧兽医局
畜牧师
3
伊力哈木
喀什地区畜牧兽医局
畜牧师
4
党乐
喀什地区畜牧兽医局
助理畜牧师
5
艾克拜尔
喀什地区畜牧兽医局
科员
6
张乐云
喀什地区畜牧兽医局
畜牧师
7
苗菊
岳普湖县新岳家禽养殖有限责任公司
法人代表

项目选用蛋鸡品种特性主要为：饲料报酬高、产蛋多和成活率高的优良特点。
5.4.3产蛋期死淘率指标
产蛋期（至80周）死淘率应控制在5%以内，通过严格遵守每日的工作程序，使鸡群建立良好的条件反射，加强饲养管理，提供优质、新鲜，营养全价的配合饲料，以增强机体抗应激能力和抗病能力，体重过大、过小或病残的鸡坚决不上笼，保证鸡群整齐、均匀而抗病力强。从而可将产蛋期死淘率指标控制在5%以内。
高峰产蛋率94%--96%，入舍母鸡产蛋数：至60周龄246枚、至74周龄317枚、至80周龄344枚；平均蛋重：32周龄62.3g、70周龄66.9g。
5.4.4物料平衡分析
本项目的主要原材料为饲料，本项目的饲料使用自治区免检产品“天康蛋鸡饲料”，公司现存栏蛋鸡7万只，每年消耗饲料约为2190吨，项目建成后，共计存栏14万只蛋鸡，预计每年消耗饲料约为3942吨，天康饲料厂是新疆知名企业，该厂生产规模大、质量优，能够满足公司蛋鸡饲料的供应。
5.5设备方案
5.5.1设备选型
项目单位现有的设备已经陈旧，使用时间长，已经达不到公司发展的使用要求。因此，本项目根据特点采用最先进的工艺流程和最适合本项目生产需要的设备。
5.5.2设备清单
本项目设备主要包括鸡笼、通风设备、保鲜设备等，详见下表。
表5-2 项目设备清单
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
生产厂家
一
笼具
五开门
套
500
河北淳海畜禽设备制造厂
二
通风降温设备
1400水帘
套
4
广州市伟森机电科技有限公司
三
分级包装设备
DFX1.5 鸡蛋分选设备
套
3
廊坊燕北畜牧机械集团有限公司
四
保鲜设备
谷轮ZB涡旋压缩机
套
1
上海恒飞制冷工程设备有限公司

5.5.2设备来源
本项目所用设备均采用国内先进设备，主要设备从内地生产厂家购置。
5.6主体工程方案
1、鸡舍
基础：基础采用砖基础，基础埋深0.9m，M7.5水泥砂浆，MU10砖砌筑。
主体：外围护结构采用240mm砌体，M7.5水泥砂浆，MU10砖砌筑。
顶：彩钢顶。
门窗：塑钢
墙面：所有墙面里外抹灰，喷白灰2道。
2、包装车间
一层，砖混结构，基础采用砖基础埋深-0.9m；粘土实心砖墙，设置构造柱；钢筋砼现浇屋顶；实木门，塑钢窗；外墙采用节能保温做法，贴面砖；内墙设1.2米高的瓷砖墙裙，其余刷乳胶漆；屋面采用10cm苯板保温，炉渣砼找坡，SBS两道。
3、保鲜库
基础：采用钢筋砼基础，埋深0.9m，采用M7.5水泥砂浆，MU10砖砌筑至正负0，按开间设置钢筋砼柱，并预埋钢板。
主体、屋顶：外围结构屋顶、门采用100mm厚夹芯彩钢板，窗户采用双层玻璃塑钢窗。
5.7辅助工程、其它工程
一、给水工程
(1) 用水内容：本项目用水主要为生产、生活用水、绿化