邻水县宏远电器有限公司质量手册---工作.手册.doc

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邻水县宏远电器有限公司质量手册文件编号：HY-QM 版本号：A/0 制订审核批准日期日期日期文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 2/44 质量手册修改记录章节条款修改方式修改处数修改人修改日期标题：质量手册修改控制页章节号: 邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 3/44 质量手册编写说明 1.1 目的为保证批量生产的CCC认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。质量手册阐明本公司的质量方针、目标，描述组织结构、质量管理体系的过程顺序和相互作用。 1.2 适用范围本质量手册适用于邻水县宏远电器有限公司的所有家用电器产品(含CCC认证产品）的生产、销售、服务等过程。因按照国家标准或已成熟的产品进行生产。对于有其它专用要求的产品暂不适用。 1.3 编写依据质量手册依据GB/T 19001：2008《质量管理体系—要求》和《家用和类似用途设备CCC认证实施规则》（CNCA-01C-016:2010）的实施要求结合本公司实际情况进行编制。主要内容为：（1）公司质量管理体系的范围，包括公司所有班组和人员；（2）质量管理标准和本公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 1.4 术语解释 GB/T 19000：2008《质量管理体系基础术语》， GB/T 19001：2008《质量管理体系—要求》和家用和类似用途设备CCC认证实施规则（CNCA-01C-016:2010）中的术语。 1.5 手册管理： 1.5.1 质量手册的控制：质量手册由品管部编写，管理者代表(质量负责人）审核，总经理批准。在手册使用期间，如有修改建议，管理者代表(质量负责人）定期组织各部门对手册进行复审，重新确定其有效性，必要时应对手册予以修改，修改时按《文件管理程序》的有关规定执行。 1.5.2手册的发放：本手册的内部发放范围为各职能部门。外发质量手册，不属受控文件，公司不作跟踪。 1.5.3手册的回收：有新版本手册发放时，老版本手册应回收，回收及后续处理按《文件管理程序》的有关规定执行。 1.5.4 本手册为公司的核心文件，由总经理批准、发布和实施。手册管理的所有相关事宜均由品管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。 1.5.5 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。持有者调离工作岗位时，应将手册交还品管部，办理核收登记。 1.5.6 质量手册由管理者代表负责组织实施，品管部办负责具体的管理和解释工作。 1．6本公司产品的使用寿命根据同类型或相似类型产品的使用情况，本公司所有家用电器产品的使用寿命为8年。注: 7．5．1．2条款安装活动外包经销商负责。标题：质量手册编制说明章节号: 邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 4/44 目录公司简介…………………………………………………………………………………………………………………5 2.1批准页………………………………………………………………………………………………………………6 2.2质量方针和质量目标………………………………………………………………………………………………7 2.3质量管理组织机构…………………………………………………………………………………………………8 2.4质量负责人任命书…………………………………………………………………………………………………9 2.5名词和术语…………………………………………………………………………………………………………10 3职责和职责分配………………………………………………………………………………………………………11 3.1部门职责……………………………………………………………………………………………………………………………………………11 3.2部门职能分配………………………………………………………………………………………………………………………………………16 4质量管理体系…………………………………………………………………………………………………………17 4.1总要求………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 4.2文件要求……………………………………………………………………………………………………………………………………………18 5管理职责………………………………………………………………………………………………………………20 5.1管理承诺……………………………………………………………………………………………………………………………………………20 5.2以顾客为关注焦点…………………………………………………………………………………………………………………………………20 5.3质量方针……………………………………………………………………………………………………………………………………………20 5.4策划…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20 5.5职责、权限和沟通…………………………………………………………………………………………………………………………………21 5.6管理评审……………………………………………………………………………………………………………………………………………22 6资源管理………………………………………………………………………………………………………………24 6.1资源提供……………………………………………………………………………………………………………………………………………24 6.2人力资源……………………………………………………………………………………………………………………………………………24 6.3基础设施……………………………………………………………………………………………………………………………………………24 6.4工作环境……………………………………………………………………………………………………………………………………………25 7产品实现………………………………………………………………………………………………………………26 7.1产品实现的策划……………………………………………………………………………………………………………………………………26 7.2与顾客有关的过程控制……………………………………………………………………………………………………………………………26 7.3设计和开发…………………………………………………………………………………………………………………………………………28 7.4采购控制……………………………………………………………………………………………………………………………………………29 7.5生产和服务提供……………………………………………………………………………………………………………………………………30 7.6测量和监视装置的控制……………………………………………………………………………………………………………………………32 8测量、分析和改进……………………………………………………………………………………………………34 8.1总则…………………………………………………………………………………………………………………………………………………34 8.2监视和测量…………………………………………………………………………………………………………………………………………34 8.3不合格品控制………………………………………………………………………………………………………………………………………35 8.4数据分析……………………………………………………………………………………………………………………………………………36 8.5改进…………………………………………………………………………………………………………………………………………………36 附录1质量目标分解……………………………………………………………………………………………………38 附录2程序文件与标准对照目录………………………………………………………………………………………40 附录3质量管理总流程…………………………………………………………………………………………………43 附录4内审员任命书……………………………………………………………………………………………………44 标题：目录章节号: 邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 5/44 公司简介邻水县宏远电器有限公司专业生产创新型吸油烟机，现开发的产品适合任何家庭使用，产品采用新工艺、新技术，使吸油烟机具有低噪音、体积小、造型美观、耗电省等优点，公司先进的质量控制能力和检测设备是我们的品质保证，由于产品质量稳定，极低的故障发生率以及用材精良，服务周到，受到广大用户的一致好评。宏远电器有限公司坚持科技创新，质量第一，用户至上的理念，严格按照ISO9001-2008国际质量体系和《家用及类似用途设备CCC认证实施规则》（CNCA-01C-016:2010）进行品质管理，本着“质量是公司的生命的原则”，全体员工秉承“激情、诚信、服务”的企业精神，以实现客户全面满意为宗旨，做用户最满意的产品，给用户最好的服务，愿各界朋友与我们携手走向未来。标题：公司简介章节号:第1章邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 6/44 2.1 颁布令产品质量是公司的生命和发展的基础。质量管理手册是建立和实施质量管理的纲领性文件，也是建立实施CCC 强制性产品认证的必要依据。为了建立、实施、保持和改进本公司的质量管理体系，提高产品质量，保证批量生产的CCC认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，满足顾客的需要和适用法律的要求，增加顾客满意度。本手册依据GB/T 19001：2008《质量管理体系—要求》和《家用及类似用途设备CCC认证实施规则》（CNCA-01C-016:2010）的实施要求进行编制，并对质量管理体系的过程顺序做相互作用进行了描述。《质量手册》阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是指导建立和实施质量管理体系的纲领文件。本手册是保证3C认证产品一致性的基本准则，也是公司对所有客户的承诺，遵循本手册是公司全体员工应尽的责任。公司所有员工必须认真学习，全面正确理解本《质量手册》的内容和规定，并严格贯彻执行持续提高公司的质量管理水平。本手册经公司总经理批准即生效，总经理保证不发布、制定与本《质量手册》相违背的指令和措施。邻水县宏远电器有限公司总经理: 签署日期：标题：质量手册颁布令章节号:第2章第1节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 7/44 2.2 质量方针和质量目标质量方针始终把提高用户满意度作为我们不懈追求的目标，坚持科技创新，质量第一，用户至上的理念，持续改进，为用户提供优质的产品与服务。质量目标 1）产品一次交检合格率95%，出厂合格率100%； 2）合同履约率100%； 3）顾客满意度95%。标题：质量方针和目标章节号:第2章第2节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 8/44 2.3 组织机构图总经理财务部质量负责人技术部采购物流部品管部行政部生产部销售服务部标题：质量管理组织机构章节号:第2章第3节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 9/44 2.4 授权书为确保本公司按照GB/T19001:2008《质量管理体系—要求》和《电气电子产品类强制性认证实施规则》（CNCA-01C-016:2010）的要求，建立实施和保持质量管理体系，根据公司经营管理设置及其原则，任命为本公司管理者代表（质量负责人），被授权人依照《岗位职责》、《质量手册》、《程序文件》及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务： 1. 负责建立满足GB/T19001:2008和《电气电子产品类强制性认证实施规则》（CNCA-01C-016:2010）要求的质量体系并确保其保持; 2. 确保产品（含强制性认证产品）符合国家标准和相关法律法规的要求; 3. 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; 4. 建立文件化的程序，确保CCC认证标志的妥善保管和使用; 5. 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志; 6. 负责产品认证工作的管理和对外联络; 7. 及时处理不合格品和质量事故; 8. 及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更，确保获证产品变更后获得认证确认; 9. 向总经理及时报告质量管理体系的运行情况以及需要改进的方面; 10. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。邻水县宏远电器有限公司总经理：签署日期：标题：管理者代表任命书章节号:第2章第4节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 10/44 2.5 名词和术语 2.5.1 本《质量手册》采用GB/T 19000：2008标准要求的术语和定义。供方组织顾客 2.5.2 本《质量手册》对公司常用的称谓与缩写作如下规定： ● 《质量手册》…………………………………………………………………… 手册 ● 邻水县宏远电器有限公司……………………………………………………… 公司 ● 技术管理、产品开发、工艺文件编制、技术文控………………………… 技术部 ● 生产计划、生产过程……………………………………………………………生产部 ● 质量管理、计量管理、检验管理………………………………………………品管部 ● 采购、仓库、包装、物资、运输…………………………………………采购物流部 ● 销售、售后服务、销售策划、网站建设和维护……………………………销售服务部 ● 人力资源培训、行政部、资源管理、后勤服务、文件管理…………………行政部 2.5.3为方便公司人员在质量管理体系运行中的使用，特选摘如下术语： ● 组织………职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施，本手册所指的组织是指“公司” ● 顾客………接受产品的组织或个人，本手册指接受公司所提供的产品和服务的组织或个人 ● 供方………提供产品的组织或个人，本手册指直接向公司提供产品和服务的组织或个人 ● 合格（符合）………满足要求 ● 不合格（不符合）………未满足要求 ● 客观证据………建立在通过观察、测量、试验或其他手段所获得事实的基础上，证实是真正的信息 ● 程序………为进行某项活动所规定的途径 ● 过程………将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 ● 记录………为已完成的活动或到达的结果提供客观证据的文件 ● 产品………过程的结果。本手册所指产品是家用电器 ● 管理者代表………组织任命的质量负责人。标题：名词和术语章节号:第2章第5节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 11/44 3 部门职责和职能分配 3.1 部门职责 3.1.1总经理职责 ● 负责贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规，进行质量管理体系策划，建立健全公司各级质量责任制，加强质量教育，在生产、经营中确立“质量第一”的指导思想，领导企业按照强制认证要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。 ● 负责质量管理体系的策划，确定本组织的质量方针，质量目标；签署、颁发《质量手册》。确保内部沟通，保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行。审批质量体系的结构设计，建立质量管理体系组织结构，确定各岗位的职责和权限。为质量体系的有效运行提供所需的资源。任命管理者代表（质量负责人），赋予其相应的职责和权限。批准年度内部审核计划，确保质量体系的持续有效运行。担负全公司的全盘工作。 ● 负责定期召开管理评审会议及主持管理评审活动； ● 负责合格供应商的确定； ● 适当时发出忠告性通知。 3.1.2管理者代表（质量负责人）职责（包括安全） ● 根据国家有关法律法规及安全标准，结合本企业实际，负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量要求，推动质量体系的有效运行。负责质量体系建立和保持具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议。 ● 定期组织内部质量审核，任命内审组长。 ● 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； ● 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得贴强制性认证标志。对公司所属各部门、各单位实施质量体系情况有监督和奖惩权。 ● 负责与认证机构联络，及协调认证方面的事宜。 ● 积极参与CCC组织的有关认证工作的研讨、经验交流和学术活动。 ● 建立文件化程序，确保CCC认证证书及认证标志的妥善保管和正确使用。 ● 提高本公司对顾客要求的认识；促进全体员工形成满足顾客要求的意识。 ● 负责不良产品召回；向总经理建议发忠告性通知。 ● 负责编制岗位说明书，负责培训计划的审批。标题：部门职责章节号:第3章第1节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 12/44 ● 负责批准组织年度内审计划和审核实施计划，批准内部质量管理体系审核报告。 ● 负责程序文件，质量计划的确定。 ● 程序文件，质量计划，批准作业指导书。 ● 负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督．协调作用。 ● 负责选定审核组长和审核员。 ● 负责确定部门内部人员的任职要求。 ● 负责管理评审计划的编制和组织，收集并提供管理评审所需的资料。 ● 对质量目标的差异分析及达成统计报告。 3.1.3销售服务部职责 ● 负责签定与代理商的年度代理协议；新客户资质评估及跟进、联系及样品送达确认。 ● 品质资讯回馈之窗口，负责组织，协调产品的服务工作，组织处理顾客投诉，并及时将信息反馈到公司。 ● 公司营业目标执行并负责市场调查；公司网站建设及维护，广告策划及实施。 ● 合约的审核、签订、执行，跟踪订单的生产情况，负责顾客要求的识别，组织合同评审；负责与顾客的沟通和联络；监督产品质量是否符合订单要求。 ● 协助采购物流部安排运输安全出货事宜，保证准时交货，如有改动与客户进行沟通协调，达到客户满意。 ● 负责提出提出客户订单预测并通知采购物流部。 ● 负责根据代理商要货传真，编制《订单确认表》；协调生产部做好生产计划的编制。 ● 负责本部门文件、记录的管理，参与内部质量审核。 ● 负责制定与本部门有关的纠正、预防措施并组织实施。 3.1.4生产部职责 ● 根据《月销售计划》、成品库存情况、上月销售情况、生产能力、往年同期的市场情况等于每月的30日前编制下月的《月生产作业计划》。 ● 负责组织生产，搞好在制品、半成品管理和定置管理,搞好车间的文明生产工作，保持良好的车间生产环境。合理安排、科学调度，贯彻落实生产计划，尽量做到均衡生产。 ● 负责按质、按量、按期完成合同生产任务；协调车间与其他部门之间的关系，及时解决各车间在生产过程中出现的问题。 ● 做好生产过程的产品标识, 保证产品标识的可追溯性。 ● 严格按作业指导书等文件的要求操作，该做记录的要认真做好记录。标题：部门职责章节号:第3章第1节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 13/44 ● 加强车间劳动管理工作，推行定额管理。严格执行劳动考勤制度，提高出勤率和劳动生产率。 ● 负责按生产计划生产，负责生产中工序控制，负责过程的测量和监控； ● 搞好职工培训工作，经常开展工艺纪律，生产技术、安全技术、安全生产教育，提高员工队伍素质，保证不出人身重大伤亡事故。 ● 负责生产设备和工作环境的管理，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。负责产品标识与产品防护工作。 ● a）参与对制造商提供的生产元部件（特别是关键元部件）合格认定及一致性认定工作； b）负责对不合格品的退换等处理工作。 c）负责与采购物流部的沟通、反馈工作，参与合格供应商的评定。并依据质量、交货期、服务态度等几个方面进行综合评价，为对制造商实行奖优汰劣的动态管理提供依据。 ● 负责本部门有关文件的管理。 ● 负责制定与本部门有关的纠正、预防措施并组织实施。 3.1.5行政部职责 ● 负责组织公司内部定期或专题会议，及时传达有关信息，确保良好的内部沟通。 ● 负责后勤和日常行政事务管理，为质量体系的有效运行提供后勤保障。 ● 合理安排人才，发挥人力资源优势; 制订措施, 做到奖勤罚懒, 奖优罚劣, 充分调动员工的积极性。 ● 会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、特殊工种工人的培训、考核、发证工作。 ● 负责组织人员的招聘工作，组织对新进公司人员的培训，负责培训计划的制定及监督实施，对培训效果进行评估，建立员工培训、考核档案。 ● 负责按规定对文件与数据的记录、编号、发行、保管、分发、销毁与批准。 ● 负责过期无效文件的回收、作废、销毁、及暂留文件的保留。 ● 负责文件与数据有效性监控。 ● 负责文件与数据原件文件及电子文件的备份保管及维护。 ● 负责人员的选择和安排，编制相应的岗位说明书。 3.1.6品管部职责 ● 监督产品质量标准和强制认证标准的贯彻执行；执行《CCC认证标志控制管理程序》；负责对单位质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监督。标题：部门职责章节号:第3章第1节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 14/44 ● 对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验/验证把关，负责对不合格品进行有效地控制。确保未经检验授权的元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；负责成品的确认检验工作；负责所有标识的制作，检验状态标签的使用并做好相应的检验/验证标识，对其有效性进行监控；对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性、正确性和合理性负责。 ● 负责仪器的校准和日常管理工作。 ● 贯彻三检（进货检验、过程检验、成品检验）相结合的检查制度，保证认证产品的一致性；推广应用质量统计技术，统筹本公司对内、对外相关数据的传递与分析处理；组织并参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理； ● 负责明确产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 ● 针对产品质量问题，组织制定相应的纠正措施和改进措施，督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实。 ● 负责质量记录的管理； ● 制订内审计划, 经批准后主持实施。 ● 组织质量信息的传递，及其收集、整理、归纳、统计，及时报告，以保证其准确性和及时性。 ● 负责对各部门的质量策划的实施情况进行监督检查。 ● 负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果。 ● 负责统筹统计技术的选用，负责统计技术使用的培训，并对其实施效果进行监督检查。 ● 负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。 ● 负责质量文件和资料的统筹管理，包括发放，回收，更改，销毁，保存等及作好相关记录。 3.1.7采购物流部职责 ● 负责制定采购计划，洽谈采购合同或协议并实施采购，采购符合品质要求规格之物料以及交货期跟进。 ● 负责物料的入库、贮存、保管及发放工作。 ● 编制仓库管理文件。并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则；分区归类，整齐存放，并注意防潮、防压、防跌，维护好库存产品的质量。 ● 维护入库产品的状态标识，保证库存品的合格性，确定合理的库存量，制定库存底线。 ● 负责对搬运工文明装卸的培训，并在实际工作中进行监督，杜绝野蛮装卸等行为，选择使用适宜的搬运工具和方法，确保产品质量。 ● 按产品的保管条件要求进行保管, 并经常检查，发现质量异常需与品管部联系。标题：部门职责章节号:第3章第1节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 15/44 ● 对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和混料等质量问题负责。 ● 寻找各项物料及服务之合格供应商。 ● 因根据市场物料供需关系，与供应商沟通，洽谈符合公司成本之单价。 ● 主导评鉴、考核供应商,负责组织供应商的选择，评价，建立合格供应商档案，并对其进行动态管理。 ● 组织供应货源及时满足生产的需要，负责物料的退货处理和物料采购申请。 3.1.8技术部职责 ● 负责生产工艺的优化，为生产和品管部门提供技术指导和支持。 ● 负责新产品的研发、设计、试产和产品变更的管理工作。 ● 负责制定产品工艺编制作业指导书指导生产并协助行政部对员工的培训工作。 ● 对开发的科技成果申报（包括知识产权、高新技术企业）和推广。 ● 技术图纸和文件的管理。 ● 负责产品的改进，新技术、新工艺的引进工作。 3.1.9内审员 ● 负责按内审计划进行内部审核。 ● 负责按内审审核组长的分配编制检查清单，进行现场审核，收集客观证据并开具不符合项报告及纠正措施的跟踪验证。标题：部门职责章节号:第3章第1节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 16/44 3.2 部门职能分配过程条款号条款内容总经理管代品管部技术部采购物流部生产部销售服务部行政部质量管理 4.1 总要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2 4.2.3 文件控制 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● 4.2.4 质量记录的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理职责 5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 5.4.1 质量目标 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 5.5.1 职责和权限 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2 管理者代表 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3 内部沟通 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 资源管理 6.1 资源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 6.3 基础设施 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 6.4 工作环境 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 产品实现 7.1 产品实现的策划 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 7.2 7.2.1 与产品有关的要求的确定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.2.2 与产品有关的要求的评审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.2.3 顾客沟通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 7.4 采购 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7.5 7.5.1 生产和服务提供 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 7.5.2 生产和服务提供过程确认 ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 7.5.4 顾客财产 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.5 产品防护 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 7.6 监视和测量装置的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 测量分析和改进 8.1 总则 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2 8.2.1 反馈 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 8.2.2 内部审核 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.3 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5 8.5.1 持续改进 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 标题：部门职能分配章节号:第3章第2节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 17/44 4 质量管理体系 4．1总要求 4.1.1 总经理应组织各职能部门，按照GB/T 19001：2008和《家用及类似用途设备CCC认证实施规则》（CNCA -01C-016:2010）的要求建立质量管理体系，形成文件并实施，保持GB/T 19001：2008质量管理体系有效性及批量生产CCC认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性。 4.1.2 管理者代表（质量负责人）应组织各部门应按照GB/T 19001：2008和《家用及类似用途设备CCC认证实施规则》（CNCA-01C-016:2010）的要求，并通过过程分析来识别相应过程(包括外包过程)及其过程之间的相互关系，绘制公司《质量管理总流程图》。目前公司采取外包过程的有：所有零部件生产、控制系统的设计、安装调试和售后服务。 4.1.3 组织应确定过程有效运行和控制所需的准则和方法，具体见《质量策划管理程序》。 4.1.4 总经理应提供足够的资源和信息，支持过程的运行和监视。 4.1.5 组织应监视、测量和分析相关过程。 4.1.6 组织对过程管理中出现的问题，应采取必要的纠正预防措施，保持过程的有效性。 4.1.7 组织应按照标准要求管理相关过程。标题：总要求章节号:第4章第1节邻水县宏远电器有限公司文件编号 HY-QM 生效日期版本/版次 A/0 页数/总页数 18/44 4．2文件要求 4．2．1 总则：本公司按照GB/T

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