东方锦程农业开发有限公司建设可行性研究报告.doc

东方锦程农业开发有限公司创业计划书 创业小组名单： 王鲲一 河北农业大学现代科技学院统计学1102班 刘浩 河北农业大学生命科学学院生物技术1101班 李辛 河北农业大学生命科学学院生物技术1201班 兰爽 河北农业大学商学院会计1102班 胡建 河北农业大学园林与旅游学院 王硕 河北农业大学林学院指导老师名单： 李琳 河北农业大学大学生就业创业教育与服务中心 商蕾 河北农业大学保卫处户籍科副科长 完成日期：2013年9月20日目录一、 执行总结1、 公司简介.12、 市场描述.13、 投资与财务.2二、 项目背景2三、 产品与服务1、 产品种类42、 产品评价53、 优、劣势比较54、 价值评估65、 市场接受度66、 未来规划8四、 市场及竞争分析1、 宏观环境分析92、 竞争环境分析103、 企业综合评价12五、 市场营销1、 目标市场132、 产品143、 定价策略144、 战略伙伴建设145、 销售渠道分析156、 推广策略167、 市场开发策略17六、 公司战略1、 共同愿景182、 发展战略183、 人力资源战略194、 企业文化建设205、 可持续发展战略20七、 管理架构1、 公司性质212、 组织形式223、 部门职责及配置224、 知识产权管理235、 人力资源管理246、 管理团队24八、 生产管理1、 一斤脆冬枣成本列表252、 定价清单263、 主要设备264、 生产人员安排27九、 投资分析1、 股本结构与规模272、 销售计划283、 主要财务假设29一、执行总结1、公司简介东方锦程农业开发有限公司（简称东方锦程）是一家筹建中的食品企业，位于河北省黄骅市滕庄子乡冬枣基地。公司秉承科学发展的思想，致力于黄骅冬枣的开发与利用，产品涵盖鲜食冬枣，脆冬枣，冬枣副产品等农业产品的研发，生产及销售。公司立足渤海之滨面向全国推广这一具有地方特色的绿色食品，充分利用河北农业大学的技术优势，推进中国枣产业的进步。公司成立之初主要业务是在每年9月下旬到10月中旬向优良品种枣源收购大批优质冬枣，并与当地的冷库企业合作储存货源。利用成熟的脱水及烘干技术生产更容易保存的脆冬枣，并向二、三线城市铺货，向一线城市实验性推广，让市场了解黄骅冬枣，接受黄骅冬枣。公司在建立初步的市场渠道后，将会把黄骅冬枣的深加工作为主要方向，开发出冬枣汁，冬枣美容品等产品 。并在以后将这种经验推广到其他具有地方优势的农产品身上。2、市场描述据测定，黄骅冬枣总糖含量32.2%，总酸0.367%，每百克鲜枣维生素C含量354毫克，并富含多种其他维生素和矿物质，营养保健价值极高，有“长寿果”之美誉。1996年10月，在黄骅冬枣论证会上，被与会专家誉为“全国260余个鲜食枣品之冠”。目前冬枣在京津冀地区已经得到顾客的广泛认可。据中国食品协会的调查，在20112012年的市场果品销售中果品价格出现整体下滑的趋势，但是冬枣作为新一代的健康时尚产品却逆市上涨充分体现消费者对于这一地方特色食品的认可。目前市场上冬枣的种类比较多，没有一个统一的冬枣质量规定。黄骅作为冬枣的原产地有巨大的产业优势和产品优势，在近年黄骅政府积极与河北农业大学合作，利用河北农业大学的科研能力大力改良冬枣使之不仅在口感和营养价值上大大超越其他品种，并且在冬枣的培育及管理上也拥有优势。3、投资与财务东方锦程是一家多元化投资主体的有限责任公司, 各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，公司注册资本初期（13年）为50万元后期追加到800万元，注册地为河北省黄骅市滕庄子乡冬枣产业园。资金筹集: 公司资金筹集初期拟引进风险投资500万元，1年后利用公司优良的财务状况向银行贷款500万元，共计引进资金840万元。资金用途: 创业前期13年的成本为50万包括公司的建立以及产品的生产所费用，营销费用等。后期所需总成本为520万，包括三年厂房使用金150万、10台烘干机设备100万、一台果汁机设备100万、应给所需200名工人60天工资120万、50万流动资金。股本规模及结构公司注册资本800万元，风险投资500万元，占总股本的62.5，企业联合创始人自筹资金300万元，占总股本的37.5。二、项目背景黄骅冬枣的市场认可度不高。据我们的市场调查，在淘宝网冬枣销售前100名的商家中，沾化冬枣有90家，黄骅冬枣有4家，6家为其他产地的冬枣。而且从枣业网站得到的消息，京津地区的黄骅冬枣有冒充沾化冬枣销售的情况。 黄骅冬枣皮薄、肉厚、核小，肉质细嫩而酥脆，酸甜适口，口感极佳，“食之若夏朝雨露，得回肠荡气之益；含之似攀月撷霞，有梦绕魂牵之诱”，为果中珍品。据测定，黄骅冬枣总糖含量32.2%，总酸0.367%，每百克鲜枣维生素C含量354毫克，并富含多种其他维生素和矿物质，营养保健价值极高，有“长寿果”之美誉。1996年10月，在黄骅冬枣论证会上，被与会专家誉为“全国260余个鲜食枣品之冠”。2001年9月黄骅市被命名为“黄骅冬枣国家级标准化示范区”；2002年“黄骅冬枣”通过了“黄骅冬枣原产地域保护”和“绿色食品认证”。黄骅冬枣成为黄骅极富活力的优势产业。2005年黄骅于9月29日至10月29日举办第一届黄骅冬枣节，以及在北京、沈阳、天津三个重点城市开展的一系列黄骅冬枣推介活动，进一步扩大了黄骅冬枣的市场份额2007年中国黄骅冬枣节上，国家文物保护局副局长亲自授予黄骅市使用“黄骅冬枣”的“文化遗产标志”。2012年黄骅冬枣的产值达到10亿元成为黄骅当地的农业支柱产业。目前黄骅冬枣拥有两个主产地共有15个品牌主要以生产脆冬枣为主，生产方式单一产能转化率不高。而且在一线二线城市的冬枣市场被沾化冬枣所抢占。作为正宗品牌和营养价值最高的黄骅冬枣却没有被市场接受。由图可以看出冬枣的市场完全处于不饱和状态，我们有机会去填补这个空白从而达到创业的成功。三、 产品与服务1、产品种类 冬枣产品与开发：打破传统冬枣企业的加工生产思路，进行多元化生产，除生产新鲜冬枣外还进行脆冬枣、冬枣汁等一系列食用冬枣产品的生产，同时我们还不断探索与冬枣相关的产品，进行开发工作。（比如制作工艺，密封工艺，有专门的研发组确保公司可以在传统项目正常经营的同时不断开发公司独有的项目，与时俱进）农业观光旅游：我们与地方政府及优质冬枣产户签订协议，在确保冬枣的品质的同时，开发冬枣采摘旅游业，力求将冬枣产业最大限度的利用与开发。2、产品评价本公司一系列食用产品均直接采购黄骅当地纯正冬枣，为天然纯绿色食品，无任何添加剂，产品的口感、营养价值可以得到最好的保证，同时我们的研发组可以确保产品生产工艺的优质，消费者可以放心食用。本公司另一主打冬枣采摘旅游业项目，不但可以让群众们观光、了解我们公司正规绿色的生产流程，还可以让群众亲自接触大自然，让更多人享受亲自采摘并享受美食的乐趣与成就感。种类3、优、劣势比较所比方面 黄骅冬枣沾化冬枣营养价值富含多种维生素和矿物质含多种维生素和矿物质口感产品质量制作过程无任何无添加剂无激素市场价格较低较高枣类排名品牌效应只在当地受欢迎在全国都有一定影响力性价比营养价值高，价值较低，品牌效应较差 营养价值较低，价格较高，品牌效应好 综合评价4、价值评估冬枣是目前261个鲜食枣品中被公认品质最佳的，具有良好的药用、保健价值，有解毒保肝，防治心血管病和调节免疫的功效。我们以此为原料进行加工生产无疑具有良好的价值前景。本企业制得的冬枣产品为纯绿色产品，生产过程中无需添加任何添加剂，天然、安全、营养、可靠，消费者可以放心购买。本公司直接和当地优质冬枣产户签订协议，确保冬枣品质开发旅游业的同时，对签订协议农户采取枣树入股分红原则，减少资金的投入并吸引农户加入，稳定货源。使我们公司可以最大限度满足消费者利益。本公司独特的冬枣采摘旅游业项目为其他农业公司所没有的，具有独特的市场前景与发展价值。5、市场接受度市场形势：目前冬枣在京津冀地区已经得到顾客的广泛认可。据中国食品协会的调查，在冬枣作为新一代的健康时尚产品却逆市上涨充分体现消费者对于这一地方特色食品的认可。另一方面黄骅冬枣的市场认可度不高。据我们的市场调查，在淘宝网冬枣销售前100名的商家中，沾化冬枣有90家，黄骅冬枣有4家，6家为其他产地的冬枣。而且从枣业网站得到的消息，京津地区的黄骅冬枣有冒充沾化冬枣销售的情况。当地现状：黄骅冬枣皮薄、肉厚、核小，肉质细嫩而酥脆，酸甜适口，口感极佳，“食之若夏朝雨露，得回肠荡气之益；含之似攀月撷霞，有梦绕魂牵之诱”，为果中珍品。据测定，黄骅冬枣总糖含量32.2%，总酸0.367%，每百克鲜枣维生素C含量354毫克，并富含多种其他维生素和矿物质，营养保健价值极高，有“长寿果”之美誉。1996年10月，在黄骅冬枣论证会上，被与会专家誉为“全国260余个鲜食枣品之冠”。2001年9月黄骅市被命名为“黄骅冬枣国家级标准化示范区”；2002年“黄骅冬枣”通过了“黄骅冬枣原产地域保护”和“绿色食品认证”。黄骅冬枣成为黄骅极富活力的优势产业。2005年黄骅于9月29日至10月29日举办第一届黄骅冬枣节，以及在北京、沈阳、天津三个重点城市开展的一系列黄骅冬枣推介活动，进一步扩大了黄骅冬枣的市场份额2007年中国黄骅冬枣节上，国家文物保护局副局长亲自授予黄骅市使用“黄骅冬枣”的“文化遗产标志”。2012年黄骅冬枣的产值达到10亿元成为黄骅当地的农业支柱产业。目前黄骅冬枣拥有两个主产地共有15个品牌主要以生产脆冬枣为主，生产方式单一产能转化率不高。而且在一线二线城市的冬枣市场被沾化冬枣所抢占。作为正宗品牌和营养价值最高的冬枣却没有被市场接受。市场前景：冬枣相比较其他栆类产品，口感营养价值十分突出，食用方便，生产环境绿色环保符合当今的潮流。而且在京津冀地区冬枣被人们初步接受而且市场有待进一步开发。 顾客群：黄骅冬枣及其附属产品的顾客群主要定位在学生、年轻白领等追求追求时尚与健康的人群。初期在京津地区做推广，然后向环渤海经济圈的所有一二线城市推广。6、未来规划通过市场调研选取优质冬枣让合作的加工企业进行冬枣的加工生产，生产出脆冬枣，冬枣汁，冬枣菜品等产品。与当地政府合作开发冬枣采摘的旅游项目。依托黄骅当地优越的交通枢纽，原产地建厂、原产地生产、全方位销售。四、市场及竞争分析根据本行业特点，从三个方面对企业的宏观环境、微观环境进行分析，同时对于行业竞争态势及企业综合情况进行评价：宏观环境分析（PEST分析）：包括政治因素、经济因素、社会因素和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其对于我们所立足的行业的影响。竞争环境分析（5 Force分析）：企业的竞争环境分析包括五个方面：1、潜在进入者的威胁；2、买方讨价还价能力；3、供方讨价还价能力；4、替代品威胁；5、行业现有企业竞争。企业的综合评价（SWOT分析）：从四个方面进行总体评估：1、企业的优势；2、企业的劣势；3、机会；4、现存和潜在的威胁。 PEST分析我们的企业SWOT分析5 FORCE分析宏观环境分析：P（政治）E（经济）S（社会）T（技术）企业综合分析：威胁（threats）机会（opportunity）劣势（weakness）企业优势（strength）竞争环境分析：1潜在进入者的威胁2买方讨价还价能力3供方讨价还价能力4替代品威胁5行业现有企业竞争行业竞争分析框架图1、宏观环境分析（PEST分析）政治因素（Political）：近年来，党中央、国务院不断加强强农惠农政策，加大投入力度，保持了农业连续丰收、农民收入较快增长的好形势，为促进经济平稳较快发展、维护社会和谐稳定做出了重大贡献，也为应对国际金融危机奠定了坚实基础。国务院连续出台惠农政策，大力发展农业经济。 经济因素（Economic）：当前，我国经济快速增长，人们的生活水平提高对物质的需求也呈几何增长，在整个农业产业经济看涨的大趋势下，黄骅冬枣有很好的发展机会。 社会因素（Society）：居民的消费结构升级，人们的消费倾向于健康、绿色、营养。黄骅冬枣通过国家无公害产品认证，并且营养价值要远高于同类产品。技术因素（Technology）：黄骅政府与河北农业大学合作研发新品种，逐步克服黄骅冬枣种植中的不利因素。2、竞争环境分析（5 Force分析）5 FORCE 分析图供应商的讨价还价能力：同类产品的其他企业供应商影响企业竞争环境的主要方式是控制原材料资源，提高价格，环境因素影响提供产品的质量。 我们原材料是黄骅冬枣，黄骅冬枣经过几年的开发已经形成了产业园，对于价格和质量都有严格的要求，我们寻求与政府产业管理者的合作，克服不利因素。农产品易受环境影响，我们将与产业园签订供求合作协议，保证产品的收购质量和收购价格。购买者的讨价还价能力： 购买者也能为行业盈利性造成威胁。购买者通过强行压低价格，挑剔产品质量等手段影响销售。 我们的销售渠道分为两类：第一是线下渠道，我们与大型连锁超市合作。第二是线上渠道，开辟网络销售渠道。 线下渠道的购买行为具有以下特征：需经过与销售网络详细的争论。其对于产品质量的敏感性较高，质量是其首要的关注点。关注目前的市场接受程度，无意开辟市场。不能承受产品销量的变化，无意共同承担风险。通过与其签订战略合作协议，明确责任分配。确定销售价格严厉杜绝经销商的恶意竞争行为。通过缜密的和做协议降低经销商的风险。线上渠道的购买行为具有以下特征：属于自发的购买行为。需要下大力度做推广。对品牌的忠诚度较高。对产品的运输和管理有更高的要求。针对此类购买者，加强品牌建设和市场支持，控制销售价格，确保产品和运输单位的质量。新进入者的威胁：行业新进入者有步骤、有目的地进入某一行业时，通常带来大量的资源和额外的生产能力，并会分割市场份额。新进入者威胁的大小取决于一家新的企业进入该行业的可能性、进入壁垒、以及预期的报酬等。冬枣市场目前处于严重的不饱和状态，供不应求，市场前景广阔，而且是黄骅地方特色农产业受到地方政府的全方面支持。目前黄骅冬枣从行业上来讲没有一个统一的行业标准，需要有新鲜的管理和科技血液注入，容易打破市场垄断。为了建立我们的市场领先地位，我们将开发优质的黄骅栋早并将其多元化生产，建立一套先进的运营系统，在保证质量和供应量的同时降低成本，做成行业的模板。同类的产品威胁：替代品将为我们的产品带来威胁，替代竞争的压力越大，对现有企业经营威胁越大。目前我们的产品同类产品主要竞争：华北区：沧州小枣、沾化冬枣等西北区：和田大枣等东北区：黑龙江大枣等同种产品竞争：山东沾化冬枣来源于黄骅冬枣，与黄骅冬枣极度的类似，而且推广比黄骅冬枣要早，最早被市场接受。沾化冬枣是黄骅冬枣强劲的竞争对手。3、企业综合评价（SWOT分析）对企业的利弊分析和所处环境评价一般通过SWOT模型来进行，它包括企业优势（strength）、劣势（weakness）、机会（opportunity）、威胁（threats）四个方面的因素。通过SWOT分析，将对我们企业内部和外部条件进行综合和概括，进而分析现存的的优劣势、面临的机会和威胁，具体分析情况见下表：SWOT分析图项目评判内容优势内部因素1黄骅冬枣营养价值高 2黄骅冬枣曾经作为贡品在皇家流行500年3黄骅冬枣是无公害产品，符合消费时尚4创业者有本地人，对于黄骅冬枣更加了解5原产地建厂，能够保证优质的货源6采用成熟的加工技术，降低创业风险劣势内部因素1属于市场初入者，行业认识欠缺，缺乏经验2创业初期主打黄骅冬枣，易受市场影响 3黄骅冬枣成熟期固定，不适宜全年收购机会外部环境1属于当地特色农业，受到政府的政策倾向2毕业大学生创业国家给予优惠政策3黄骅当地建立千亿级别物流产业园，方便运输4良好的社会公共关系，避免其他不必要的麻烦威胁外部环境1沾化冬枣在一线城市的竞争2与一二三线经销商的关系建立3产品多元化的阻碍4公司发展期间的当地同行业的竞争五、市场营销1、目标市场（Marketing）公司主打绿色、安全、营养产品，以优质产品为主。黄骅冬枣及其附属产品的顾客群主要定位在学生、年轻白领等追求追求时尚与健康的人群。初期在京津地区做推广，然后向环渤海经济圈的所有一二线城市推广。同时在中后期公司将与黄骅当地政府合作，建立当地旅游文化。2、产品（Product）产品：黄骅鲜冬枣、脆冬枣、冬枣汁等一系列的冬枣类菜品；和枣类有关的旅游服务。品牌： 黄骅冬枣皮薄、肉厚、核小，肉质细嫩而酥脆，酸甜适口，口感极佳，“食之若夏朝雨露，得回肠荡气之益；含之似攀月撷霞，有梦绕魂牵之诱”，为果中珍品。3、定价策略(Pricing Strategy)目标：建立枣品领域优势品牌地位，提高目标市场占有率。方法：按照细分成本和竞争形势来制定价格。收集和分析相关成本数据后我们将得到一个基准数据；公司长期经营目标的实现和可持续发展的需要也将成为价格制定的重要影响因素。了解主要竞争对手的定价情况、预期反应和预计市场需求。在品牌建设初期将实行跟随定价方法，在性价比例上占据优势；进入成熟期后将采用领导定价法，提高产品附加价值，使顾客体验到更大的价值。4、战略伙伴建设(Strategy Company Constructing)在公司前期筹资中所引入的战略伙伴将主要定位于黄骅当地冬枣个企，我们将在资金、研发、销售通路上成为稳定的同盟。在市场开发过程中，长期的供销关系、技术研发和服务的紧密结合形成的某些大客户也将成为我们的战略伙伴。5、销售渠道分析销售地区：华北地区的二三线城市如：天津、保定、石家庄、邯郸、太原、大同等。代理销售：我们将选择有强大拓展市场实力、有丰富操作经验、资信良好的当地代理商来共同开发市场。真正做到“把代理商当客户看待”。逐步建立起一套比较实用的管理机制，着眼点放在对代理销售体系的建设规划整合上，逐步确立一套以客户为中心，以服务为核心的渠道运作架构。优势：能借助代理商的力量迅速扩大销售额，能借助经销商的力量快速募集资金，降低财务风险。使之成为稳定的合作伙伴来承担销售业务，实现市场覆盖率和市场占有率的攀升。弊端：不利于品牌建设，影响整体市场发展，销售不稳定。对策：对当地代理商的选择将严格要求；我们将派出技术人员和市场人员全程参与市场开发。依据授权原则和市场游戏规则适时加固合作关系，在价格保护、进货价格、现货供应、发货速度、产品种类等各个方面进行控制和支持。网络销售：打进淘宝等各大网站。优势：减少销售运输成本，销售面积更广。弊端：不利于品牌建设。6、推广策略人员推销：产品销售以一支既懂专业技术又懂营销技巧的高素质推销队伍。销售队伍人员应经常与枣类代理商进行交流，与其建立良好的合作关系，了解用户对公司及产品的要求，促进产品的完善。广告宣传：媒体广告：销售地的报纸、杂志、传单等上面宣传我们的产品。电视广告：投放量较少，因为行业特性，电视观众不是我们的终端消费者，所以电视广告并非我们的主要宣传途径，所以电视广告集中于公益广告方面。网络投放：在一些专业网站上我们也将有所投放。营销公关:贸易展销会 公司将重点参与有关食品的大规模展销会，更系统的了解客户和同行业信息，及时的调整和修正我们的产品发展计划和销售网络建设。新闻发布会 承办大型的食品交流会、研讨活动和行业内部协会或是其他机构组织的活动。媒体参与将积极参与和配合有关媒体的活动，获得尽可能多的软、硬新闻的机会。在企业与品牌的信息传播上将不遗余力。互联网促销我们将建立自己公司的专业网站，及时发布各种相关信息，使其逐渐发展成为行业内可靠的、及时的、对分销及顾客有影响的、对行业景气情况进行预测的重要来源，并与各大冬枣企业网站进行链接。专业刊物、文章报导公司的负责人经常作为食品行业专业人士参与有关本行业的活动，并就有关产品和市场问题发表意见。公共形象建设企业和品牌的形象建设是影响深远的。为此我们将开展系列公益活动。直接邮寄进行商业信函和邮购活动。该活动在以用户为基础对象发布一定数量的信息，旨在获得迅速的客户反应和寻求销售机遇。包括最新产品信息，专业性的附加资料，等等。社会认证我们现有的产品和新研发产品将以最快速度获得相关质检、科研部门的认证，并获得本行业和客户行业技术权威和领导者的肯定与推荐。7、市场开发策略对已开发的市场：对各大市场保持不断联系，实行股份合作制，积极让各大代理商入股，提高积极性。潜在市场：市场开发的方式在于专业销售工程师与冬枣技术人员的沟通，介绍本产品的优点，提高黄骅冬枣的认知程度，使客户了解本产品的营养价值；以适中的价格、尽善尽美的服务、有力的公关手段打开市场。六、公司战略1、共同愿景公司使命和远景陈述： 我们致力于成为一家拥有全国影响力的的知名冬枣公司，它将为全国一二线城市提供纯正绿色的冬枣类产品，它将把黄骅冬枣一冬枣种类的知名度扩大到全国。我们致力于农业与旅游产业的结合，最终求得个人、企业、社会的和谐与可持续发展。公司宗旨： 求知求实求是管理理念： 以人为本，以科技为源泉，以消费群众为导向，以市场为准则2、发展战略初期(13年) 通过开办实体公司创建一系列属于自己的产品品牌并注册。通过贴牌生产的方式进行产品的销售。并与地方政府合作开发冬枣采摘的旅游项目。中期（46年）建立全资的生产子公司将所有产品实现自产。并建立研发与体验部门开发更多的食用产品。将品牌影响力充分渗透到京津冀地区。长期（710年）扩大经营规模与农户进行合作，以公司控股农民年底分红的方式将公司利益与农民利益挂钩，确保原材料的质量和供应量。将农业开发扩展到其他领域，将全国具有地方农业特色的产品挖掘出来，实现真正的农业大开发。3、人力资源战略目标： 建立合法规范、健康发展、持续激励、开放创新的人力资源管理制度。途径： 建立竞相吸引人才、激励人才、鼓励成才的软环境； 实施以人为本，以业绩为导向，以岗位为基础的管理模式； 把人力资源战略管理提升到企业生存的地位上来，鼓励全员参与。具体战略实施： 以企业的可持续发展为前提，根据企业生命周期理论，将在不同阶段实行有差异的人力资源战略： 创业期 这一时期人力资源战略的核心是：充分发挥管理团队的人格魅力、创造力和影响力，注意利用“外脑”，向外界学习；在工作中挖掘各门类人才，为以后企业向规范化、制度化方向发展打下坚实的基础；促进人才组织化，帮助员工设计自己的职业生涯。 成长期 这一时期人力资源战略的核心是完善组织结构，加强组织建设和人才培养，大量吸纳高级人才，鼓励员工的自我超越；企业与员工建立共同愿景，加速企业员工与企业文化的融合。 成熟期 这一时期的人力资源战略核心是激励组织的灵活性，具体措施是建立“学习型组织”、提供企业发展远景规划、建立人力资源储备库，采取比竞争对手更为优秀的人才垄断战略；在岗位设计和激励手段多样化上有所创新。4、企业文化建设本公司致力于建设优秀的学习型组织，我们崇尚合作与竞争的平衡，崇尚务实与创新的完美结合，崇尚通过团队的协作实现自我的超越，最终实现员工、投资者、用户和社会的最大满意。 同时，我们坚信：一个绿色的未来对于自己、家人乃至社会的全面发展都是极其重要的。节约资源、保护环境、有益于消费者和公众身心健康的理念融入企业产品、研发和营销活动的方方面面。企业与自然、社会的和谐统一，从而实现企业的可持续发展。在本公司中，绿色就是一种文化。5、可持续发展战略 将从以下三个方面重点加强： 不断推进制度创新。完善和发展管理制度，提升人力资源开发水平，优化组织结构，使其向柔性有机的组织方向发展，既保持企业的控制力，又保持灵活性。 不断推进技术创新。以公司现有研发力量为核心，不断开发适销对路的造纸化学品，同时充分利用各种资源，加强国内外成熟的、先进的技术的引进、消化和吸收。 企业核心竞争力建设。集中公司关键资源如研发和营销环节，进行有效的整合，形成持久的、独特的的企业竞争优势，获得持续稳定的发展。七、管理架构 1、公司性质 东方锦程农业开发有限公司是一家有限责任制公司，公司定位于对黄骅冬枣收购、储存、深加工一体化。是一家具有独立法人资格的多元投资主体的经济实体。总 经 理2、组织形式副总经理副总经理副总经理旅游部物流部销售部人力资源部财务部生产部研发部3、 部门职责及配置总经理：负责公司总战略制定及监督，决定副总经理和部门经理的人选。生产部：负责对黄骅冬枣从原材料到产品的生产及管理。研发部：负责黄骅冬枣的研发，如鲜冬枣、脆冬枣、冬枣汁等等。财务部：负责资金的筹集、使用、分配；负责日常会计工作。人力资源部：负责公司职工的招聘工作。销售部：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售等物流部：与黄骅冬枣供应商及物流企业保持联系，了解冬枣供需状况，并制定出合理的收购和储存计划全面负责供应链管理工作；不断改进管理工作；对供应市场的预测。旅游部：负责公司一系列黄骅冬枣采摘以及其他黄骅特色产品的旅游开发区管理工作。创业团队人员配置姓名学历拟任职务王鲲一本科总经理兼人力资源部经理刘浩本科副总兼销售部经理兰爽本科财务部经理李辛本科研发部经理王硕本科生产部兼物流部经理胡建本科旅游部经理4、知识产权管理积极加强新研发产品的专利申请和保护；对企业现有专利技术的充分应用和转化；积极了解行业现有技术动态，加强合作与吸收。充分发挥黄骅冬枣产业的各项技术研发积极性，每年公司净利润的12%将投入新产品的研发。5、人力资源管理应当今社会发展趋势我人力资源部实行弹性管理，重点规划为一下三个方面。 评估：人力资源部与销售部、生产部挂钩，通过产品的生产质量和销售数量评定人员工资水平。 核心人力资源: 那些能使企业保持竞争能力的核心人力资源，将是我们的人力资源规划的重中之重，并对之进行不断的激励和培训，同时重资聘请专业人士扩充核心人员。 人员储备库: 战略性人才储备为企业的长远发展战略服务，它服从和服务于企业的长远发展，将人才储备作为企业人才发展的战略问题看待。我公司储备适量复合型人才，能够从人力资源库中满足各部门的人才需求。 6、管理团队公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制。后期为加强市场控制，将采取以产品为划分方式的事业部制组织结构。总经理下设三个副总经理，分别负责产品加工、研发；财务管理、人员配置管理；产品营销、物流管理以及旅游文化开发。我公司采取人性化管理，实行“一季度一大训，一月一小训”原则，对团队成员进行本专业和其他方面的培训，全面提高团队成员的综合素质。河北农业大学大学生就业创业教育与服务中心李琳老师是我公司专职顾问，有多年的就业创业指导经验，在人力资源和技术监督方面会提出指导性建议。团队成员王鲲一、刘浩、李辛具有较强的科研能力、管理经验和理论功底，曾从事过团队管理、营销和科研工作，积累了丰富的实践经验。 跨专业成员研究方向分别是鲜食冬枣、冬枣汁、企业管理、会计投资、旅游管理等，涵盖了不同的专业和学科。专业化团队成员有丰富的工作、实践经验和较全面的专业知识。团队合作紧密的团队合作、明确的专业分工能使我们成为充满朝气、更具实力的集体。八、生产管理1、一千斤脆冬枣的成本列表原料10000工资2000动力100折旧1100修理50管理3500税金0其他（如包装）1250总计18000注释：产品原料为优质冬枣，市价20/千克，设备采用直线法计提折旧，使用期为10年，预计无残值。根据原材料，人工，以及其他费用核算，1斤脆冬枣的成本为18元。根据农业企业免税规定，享受免税政策。2、定价清单脆冬枣的定价清单规格成本销售定价批发定价生产成本销售成本100%80%200g装7.20.83225.6500g装18280643、主要设备设备名称数量单价（万元）总价（万元）烘干机1010100榨汁机1100100包装设备11515办公设备若干1015总计2304、生产人员安排设备人员设备人员烘干机10包装设备20榨汁机1运输人员3办公设备3辅助人员3总结40九、投资分析1、股本结构及规模公司注册资本为800万，股本结构和规模如下：股本来源股本规模风险投资河北农业大学技术入股资金入股金额500160140比例62.5%20%17.5%注释：股本结构中，河北农业大学技术及资金入股占37.5%，其余62.5%的注册资金我们希望能引进一家或几家投资公司参股。20%的技术入股比例符合国家规定，具有可操作性。公司成立初期共筹集资金840万，包括风险投资500万，河北农业大学投资140万，短期借款500万（金融机构一年期借款利率为6%），作为流动资金，在以后运营的2、3、4年内还会在此基础上真假100到200万的借款，用于生产经营周转。资产负债比例符合资产负债比例规定。资金用于构建生产型固定资产（230万），以及生产过程中所需要的直接材料、直接人工、制造费用，以及其他期间费用明细如下：固定资产：230万 原材料：360万厂房租金：50万 人员工资：80万水电费用：10万 流动资金：120万第一年期初市场开拓及调研：第一年150万，第二年140万第一年第二年第三年第四年第五年固定资产折旧2323232323厂房租金5050505050水电费1010.811.712.613.6人员工资808896.8106.48117.13市场开拓504072014001920研发费用6089.25180350480未来所需费用预算人员工资每年增长10%，水电费每年增长8%，第一年市场开拓为150万，第二年为200万，以后每年按销售额的20%计算，研发费用按销售费用5%计算。2、销售计划直接销售五年预期计划第一年第二年第三年第四年第五年占枣类市场份额（%）0.050.080.10.20.5占黄骅脆冬枣类市场份额（%）7060504540潜在购买客户（人）120000150000200000250000300000单位购买量（斤）22.5344总购买量（斤）24000037500060000010000