西部牛仔商贸城项目建设投资可行性分析11.doc

目录一、 项目基本情况 11.1 项目背景21.2 项目定位1.3 项目意义21.4 项目概况2二、 市场分析 32.1 市场介绍32.2 园区成本优势32.3 园区外部条件4三、 园区规划 53.1 园区建设 53.2 园区产业分配 53.3 园区经营管理 6四、 污水处理 8五、 经济效益13六、 社会效益13七、 风险控制八、 园区展望14九、 广州新塘牛仔产业概况14十、 引企入园的现状与规划10.1广东四川商会纺织服装分会会员企业踊跃期待入园10.2招商引资规划与扶持政策十一、 投资主体介绍1611.1 广东四川商会纺织服装分会简介1611.2 成都纺织高等专科学校（校友会）简介 16一、 项目基本情况：1. 项目背景2010年7月，中共中央、国务院提出继续深入实施西部大开发战略，四川省出台了四川省纺织产业调整和振兴2010年度计划等一系列的政策措施，对促进四川纺织服装等产业的发展将发挥积极的作用。借沿海劳动密集性产业战略转移之际，大力推动西部地区经济发展，成都.重庆等大中城市及广大农村对牛仔裤的需求与日俱增，部分制衣行业已转移到成都.重庆.宜宾.简阳绵阳等地，牛仔布全部是从广州新塘、南海西樵、江苏常州等沿海地区，通过公路货运回去，成本高。成都、重庆、简阳、绵阳、遂宁、南充、阆中等地的纺织企业将棉纱、白坯布销往广东.江浙等沿海城市，经印染后整理返销四川.重庆等地。2008-2009全国纺织服装竞争力500强企业排名和2008-2009中国棉纺织（色织）行业竞争力20强企业排名中，色织行业的主要经济指标各项指标中牛仔布企业的入围比例均占40%，其中人均利税前7名中有4名是牛仔布企业。2. 项目意义：四川建立一个牛仔布纺织生产基地(即西部牛仔城)，前景广阔。3. 项目概况：3.1 西部牛仔城必须是一个环保高科技产业园，集科研开发、生产加工、生活娱乐、商务办公、市场贸易、物流运输于一体，将传统纺织服装业与现代高科技相结合，牛仔纺纱、浆染、织布、丝光后整理、制衣、洗水、造纸、包装印刷、辅料、印花等行业配套发展，配备污水处理厂、自来水厂、蒸气厂、发电厂；集中污水处理，集中供水、供热、供电；引进造纸厂，利用处理过的工业污水.城市污水作为造纸用水，水资源循环使用。3.2 西部牛仔城，以承接产业和资本转移为契机，大力实施“两个提升，两个提高”(提升产业发展水平，提升环境承载能力，提高综合服务效率，提高群众生活质量)，推动园区制造和生产性服务业在相融互动中“双重升级”，促使园区由“企业集群”向“产业集群”、“知识集群”进化，实现园区由单一的制造业基地向复合型现代新城转型。4 西部牛仔城，以全球化的视野，人性化的管理，国际化的标准，专业化的服务，集群化的优势，全力打造中国西部最具竞争力和最有发展前景的产业园区。西部牛仔城园区作为本地区国内外经济的交汇点，将成为是我国纺织服装价值链中具备良好的辐射、示范和带动作用的重要环节，是促进区域经济发展的强有力的推动器，将是未来四川省、广安市重要的出口加工贸易基地，将打造成推进四川省加工贸易实现产业聚集和转型升级的先导区、示范区。二、 市场分析1. 市场介绍：四川在纺织服装产业方面，拥有四大优势：具有较强的政策优势；纺织产业基础雄厚资源优势明显；具有综合成本比较优势；具有巨大的市场优势。2. 园区成本优势：（1）土地成本：城市土地价格厂房租用成都25万/亩1525元/平方德阳13.8万/亩12元/平方广安3万/亩隆昌5.6万/亩（2）自来水价格：城市居民用水工业用水商业、服务业、建筑业用水特价用水成都2.15元/吨2.7元/吨4.6元/吨6.7元/吨德阳1.45元/吨1,9元/吨2.4元/吨2.8元/吨广安内江2.69元/吨3,05元/吨4.29元/吨(3)天然气价格：城市居民用气工业用气成都1.43元/立方米1.69元/立方米德阳1.53元/立方米1.7元/立方米广安1.44元/立方米1.74元/立方米内江1.5元/立方米2.0元/立方米（4）电力价格：成都居民用电普通工业用电大宗工业用电成都0.5224元/度0.6778元/度0.5308元/度德阳0.5224元/度0.6778元/度0.5308元/度广安0.7637元/度0.6103元/度内江0.47元/度0.5元/度3. 园区外部条件：1. 2000亩地，400M3/日天然气，140万度日用电，20万吨日用水。2. 5000亩地，1000 M3/日天然气，350万度日用电，50万吨日用水。三、 园区规划 3.1园区建设:1. 生产区：无污染生产区.有污染生产区.配套生产区.根据风向.水流.交通等分开划分，便于上下产业配套。2. 生活区：三班倒生活区. 白班生活区. 家属生活区. 业主生活区，根据作息时间和生活习惯划分，占地100亩。3. 商务区：行政办公、产品展示、市场贸易、商务洽谈、物流仓储，占地100亩。4. 商业区：餐饮.酒店.超市.娱乐.医院，占地100亩。5. 教育区：幼儿园.托儿所.小学.职业培训，占地100亩。综合以上：首期商业用地400亩，投资10亿。3.2园区产业分配：1. 纺纱厂：环锭纺.气流纺.弹力纱.针织纱.T/C纱（回收棉）；用地300亩，及10万纱绽，4000吨月产量，投资8亿，月销售额0.3亿元，年销售额3.6亿元。2. 织布厂：国产中高速剑杆织机.进口织机.针织大圆机；占地：200亩.1100台织布机，1200万米月产，投资3亿，月销售额0.3亿元，年销售额3.6亿元。3. 浆染厂:片染.绳染.占地200亩，16条浆染线，1600万米月产，投资3亿，月销售额0.3亿元，年销售额3.6亿元。4. 丝光厂整理厂：丝光.涂层.防缩.磨毛.占地200亩，8条丝光线，1600万米月产，投资3亿月销售额0.3亿元，年销售额3.6亿元。5. 印染厂：扎染（长车）.卷染（缸染）筒子染色.印花.占地100亩，1000万米月产，投资2亿，月销售额0.3亿元，年销售额3.6亿元。6. 制衣厂：梭织服装.针织服装.牛仔服装，占地300亩.1000万条月产，投资3个亿，年销售额24亿。7. 洗水厂：1000万米牛仔裤月产，占地200亩，投资2亿。8. 造纸厂：牛皮纸.包装箱用纸.纱管用纸.占地50亩.投资1个亿，月销售额0.6亿元，年销售额2亿元。9. 印刷包装钉扣拉链厂：占地50亩，投资1个亿，年销售额2亿元。综合以上，首期工业用地：2000亩，26个亿投资，年销售额66亿元。3.3园区经营管理：1. 以广东四川商会和成都纺专校友总会为投资主题，整合成都纺专历届校友资源，以广东、四川知名纺织企业以股份制形式，联合成立投资公司，共同经营管理。2. 投资公司与政府洽谈总投资事宜，入园企业与投资公司、政府共同签订投资协议及土地买卖与使用等事宜。3. 西部牛仔城管理咨询公司，由投资公司负责组建，具体工作内容如下：负责当地工业园区绿化、卫生、治安等；负责园区人才引进、员工培训、管理达标；负责园区内外广告宣传、产品展示、营销策划；负责财税、企业管理、法律咨询、进出口报关、翻译等；负责资金担保及金融服务等4. 专业运营团队，成就国际化管理楷模西部牛仔城，将联手国际顶尖的专业服务管理，共同负责园区管理运营，采用国际上工业地产最先进的“统一规划、统一招商、统一经营、统一管理”的“四个统一”模式进行运营管理，丰富的管理经验，先进的管理模式，和科学的管理方法，将持续保证产业园的进一步优化产业环境，壮大产业规模，提升产业水平，尽快形成具有核心竞争力的都市产业体系，实现整个产业园区的可持续发展，同时也让入园企业的经济效益更加安全稳固5. 创新服务理念，以服务创造价值。西部牛仔城，确立全新“创新、价值、迅速、愉悦”服务理念，构建“全过程、全方位、全天候”的服务体系，下设服务中心，为来自世界各地的客户提供优美舒适的工作环境及优质的服务。以服务提升品牌，以品牌创造价值。6. 搭建高效的营销平台： 园区组建统一的外贸公司，负责代理销售园区企业产品，将与中东、俄罗斯、欧美、东南亚等国家地区的商城和贸易公司进行全面合作，推动园区企业走向海外市场，实现园区产品全面外销，将园区打造成国际化牛仔产业园。 园区组建统一的内销公司，全面负责园区产品国内销售，推动园区企业走向全国，占领国内各大市场，带动园区企业做大做强。7 搭建快捷的信息平台： 信息园区专业网站、报纸、杂志等平台，全面为企业提供新品信息、用土信息、流行信息、价格信息等，促进园区企业低成本投入、快速度建设、实现最大效益产出。8 搭建高效的金融平台：争取专项金融扶持政策，为园区企提供低息或贴息贷款。组织协调专业担保机构，金融机构为入驻企业提供流动资金贷款，为园区企业提供优先融资担保。 四、 污水处理1 设计水量及水质1.1 设计处理水量设计日处理能力5万吨。平均处理量为2083吨/小时，变化系数：1.4峰值最高处理水量为2917吨/小时。1.2 设计进水水质： CODcr300mg/l BOD150mg/l SS200mg/l TN45mg/l NH3-N35mg/l TP5mg/l1.3 设计出水水质:出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）中的一级A排放标准（即直接可作回用水），其主要出水水质如下： CODcr50mg/l BOD10mg/l SS10mg/l TN15mg/l NH3-N5mg/l TP0.5mg/l 粪大肠菌群1000个/l2 、 工艺及流程2.1 工艺组成：（1）污水处理工艺：采用“AAO工艺+自动反冲洗滤池”。（2）污泥处理工艺：采用重力浓缩+带式压滤机系统。（3）出水消毒方案：采用二氧化氯消毒技术。（4）除臭工艺：采用离子除臭工艺。2.2 工艺流程污水处理采用AAO工艺。具体流程如下：粗格栅进水泵房细格栅及沉砂池AAO生物反应池鼓风机加药间二沉池自动反冲洗滤池加氯接触池出水加压泵房中水回用重力浓缩池污泥脱水干化验室3、 工程项目实施计划3.1 实施原则（1）本工程项目实施首先应符合国内基本建设项目的审批程序。（2）项目的法人单位，负责项目实施的组织协调和管理工作，污水处理厂采用BOT（建设-运营-移交）方式。（3）项目法人单位将对建设项目筹划、筹资、人事任免、工程招标、建设到生产经营管理、债务偿还以及资产保值增值实行全过程、全方位负责。（4）项目的勘察、设计、供货、施工安装、监理等履行单位应与项目法人履行必要的法律手续，合约责任按国家的有关法律、法规执行。3.2 管理结构污水处理厂生产部行政后勤部技术部污泥处理污水处理劳资财务人事保卫行政化验室维修室中心控制、室3.3项目建设总体计划 项目建设期10个月，项目调试期2个月。3.4 主要履行单位选择 参与履行项目供货、设计、施工、安装的单位均要进行严格的资格审查，并将审查程序和结果以书面形式报告各有关部门，并存档备案。3.5设计、施工与安装 污水处理厂工程项目的设计、施工和安装必须执行国家的专业技术规范与标准。 所有关于项目设计、施工、安装等方面的技术文件都应存入技术档案以备查用。3.6调试（1）国内配套的设备调试根据有关的技术标准进行。（2）运行前操作人员上岗专业技术培训。（3）调试、验收等技术文件必须存档备查。3.7 运行管理（1）对生产操作工人，管理职工进行资格审查，并组织进行上岗前的专业技术培训。（2）聘请有经验的专业技术人员负责全厂的技术管理工作，制定和健全岗位责任制、安全操作规程、生产工艺流程和重点设备保养制度等。3.8技术管理（1）与市环保部门监测污水水质，监督工厂企业工业废水排放水质，根据进厂水质，水量变化调整运行条件，做好日常水质化验、分析、保存记录完整的各项资料。（2）及时汇总、分析运行记录，建立运行技术档案。（3）建立信息系统，定期总结运行经验。4 项目投资概算本工程污水处理厂采用AAO+自动反冲洗滤池工艺，污水处理厂工程总投资9050万元左右，项目资金主要来源BOT项目融资。出水达到GB18918一级A排放标准，污水回用于绿化，道路冲洗，企业用水等场所。污水处理厂工程总投资9050万元左右，其中污水处理工程总投资7400万元，中水回用投资1650万元。5 年经营费用及单位成本污水处理厂5万吨/天序号项目名称费用（万元）备注1动力费4102药剂费753生产期贷款利息1504固定资产折旧5105工资福利706大修理费1057摊销费108污泥运输费359管理及其他6010流动资金利息311年总成本142812单位处理成本0.78单位：元/m313年经营成本73614单位经营成本0.41单位：元/m3五、 经济效益 综合以上，生产用地1600亩，配套商业用地400亩，首期用地合计2000亩，投资36亿，工业年产值66亿元，2013年前完成；二期用地3000亩，投资50亿元，2016年前完成；污水处理厂工程总投资9050万元左右，其中污水处理工程总投资7400万元，中水回用投资1650万元。六、 社会效益西部牛仔城的建立，解决10万余人的就业问题，促进西部经济高速发展，纺织服装产业水平和环境承载能力的提高，为企业利用先进技术赢得经济效益和社会效益寻求最佳解决方案，在未来的纺织行业中不断推出的创新技术提供一个展示、交流、推广、交易的平台，使中国牛仔纺织进入环保型生产的新纪元。七、 风险控制略八、 园区展望：1. 西部牛仔城建成后，将会是当地工业项目中科技含量最高，经济效益、社会效益最好的园区。2. 西部牛仔城将是未来四川省、广安市重要的出口加工贸易基地，将打造成推进四川省加工贸易实现产业聚集和转型升级的先导区、示范区。3. 厂房林立，生产设施配套齐全，高科技网络管理，全园区电视监控，电气，机械，设备统一维护保养。4. 入驻园区业主管理成本低，运输成本低，维护成本低。5. 园区道路：大道18M宽，中道14M宽，小道10M宽。小车道、货车道、人行道、自行车道分开。6. 绿树成荫，地面绿化与楼顶绿化相辉映衬，花园式工厂，绿化生态工业园，努力达到生产与生活，传统与现代，竞争与和睦的完美统一。八、 广州新塘牛仔产业概况新塘镇属于广州市东部地区、广州增城市南部地区、，是广佛都市圈和深莞都市圈的交集区域，是广州、佛山、深圳、东莞“超级城市体”核心。2009年，新塘镇工业总值652.88亿，是2003年的5.9倍，全国最大的牛仔纺织服装集群生产基地，2002年被中国纺织工业协会评为“中国牛仔服装名镇”，2009年被评为“广东省牛仔纺织服装技术创新专业镇”，目前已形成纺纱、染色、织布、整理、印花。制衣、水洗、漂染、防缩等最先进的后整理设备，形成了纺纱、染色、织布、整理、印花、制衣等完善生产系统是目前我国产业链最完善，生产量最大，产品量最大，产品系列档次最齐全，贴牌生产以及出口最大的牛仔服装集群镇之一。服装企业已注册商标1000多个，创出VIGOSS、喜为王、增致、康威、J&E（东英）、与狼共舞、箭王、笨小孩、箭车等国外较为知名的品牌，康威荣获“全国驰名商标”称号。在册的牛仔服装及相关配套企业多达4000多家（其中川渝企业600家），有达到国际先进技术水平的各类服装纺织制衣设备6万多，拥有国际最先进的棉纱染色设备、牛仔面料织机以及制衣、水洗、漂染、防缩等完善的生产系统。新塘镇目前日加工生产牛仔服装能力可达250万件，年生产牛仔服装2.6亿多件（套），全国60%以上牛仔服装产自新塘，全国40%出口牛仔服装来自新塘，18万名从业人员，产品远销俄罗斯、美国、欧盟、中东等几十个国家和地区，是全国驰名的“牛仔之乡”，2009年牛仔服装产业总值287.8亿元。从2002年至2009年，新塘镇已成功举办了八届中国广州（新塘）国际牛仔服装节，两届中国（新塘）国际牛仔形象大使大赛，其影响力和知名度不断提高。 2014年牛仔服饰将成为全球时尚，将由2007年的516亿美元增长为2014年的526亿么预案，预估牛仔裤市场需求量将由17.84亿件提高至19.9亿件金额增长率高出30%中国服装工业在今后的发展过程中需要面对三个方面的挑战：一是发达国家以研发设计标准为核心抢占价值链高端；二是周边发展中国家在全球化背景下逐步累积的土地和人力资源；三是来自环保、土地等方面越来越严格的标准和快速提升的劳动成本。十、引企入园的现状与规划1、广东四川商会纺织服装分会会员企业踊跃期待入园2、招商引资规划与扶持政策享受省市、区相关优惠政策引进绿色核算制度,为工业园区“绿色化”建设指引方向 可以在工业开发区、生态工业园区逐步探索实行新的经济核算制度。因此,国家有关部门需要研究工业开发区的绿色核算制度问题,并创造条件在开发区推行绿色核算制度,改变工业区只重生产,而忽视环境污染的问题,为工业园区“绿色化”建设指引方向。在全国层次上示范。实行财政、金融、税收等优惠政策,支持工业园区基础设施建设应该从财政、金融、税收等政策着手,实行优惠政策刺激工业园区基础设施建设,可以考虑实施的优惠政策有:对工业园进行污水处理、热电联产、中水回收利用、新能源开发等基础设施建设,实行财政补贴、贴息贷款或税收减免。 加大排污费返还力度,资助园区发展生态工业和开展清洁生产 我国排污费征收使用管理条例规定,排污费的征收、使用实行“收支两条线”,排污费作为环境保护专项资金用于环保建设的拨款补助或者贷款贴息。这种规定说明我国的排污费实质上是一种“可退还的排污费”。为支持工业园的发展,建议把从工业园区征收到的排污费全额返还给工业园区使用。工业园区管理部门应该利用这笔资金,用于选择性招商引资,重点引进和资助企业，用于支持有关生态技术研发和应用、支持企业开展清洁生产等。促进科技创新政策与环境保护政策相结合,提升工业园区竞争力 应对于工业园区发展环境友好型、资源节约型技术提供财政、税收、金融等方面的政策支持。 积极创造条件,促进中小企业、乡镇企业进入工业园区发展 要积极创造条件,包括提供资金、技术、管理、认证、咨询等多方面的服务,吸引乡镇企业、中小企业到园区创业和发展。同时, 修改对于工业园区的考核指标十一、 投资主体介绍1. 广东四川商会纺织服装分会广东四川商会纺织服装分会，前身是广东四川商会服装分会，更名成立于2008年9月，是在广东四川商会的领导下，依托纺织服装产业，一批在粤创业的川渝籍纺织服装商人联合组成的非营业性民间团体。办公地点在广州增城市新塘镇汇创大厦七楼，是广东省内组织规模最大的纺织服装社团之一，现有200余家会员。本商会将充分发挥各会员之所长，利用各方面社会资源，联系川渝两地经济发展纽带，沟通川渝信息的渠道，密切政府和企业间联系的桥梁，积极反映民意的群众性组织。商会会员遍布广州、中山、佛山、东莞等地。行业涉及纺纱、浆染、织布、制衣、洗水、辅料等一条龙产业链，除了牛仔，还有时装、针织类等。2 成都纺织高等专科学校成都纺织高等专科学校是四川省政府举办的全日制普通高等专科学校，四川省首批示范性高等职业院校建设单位，中国西南地区唯一独立建制的纺织类高等专科学校，直属于四川省教育厅，前身为创立于1939年的国立中央技艺专科学校。地处四川省成都市，近十年来，学校积极主动服务区域经济和社会发展，服务社会的能力不断增强。成立了太赫兹纺织研究中心、染整技术研究所、蜀锦蜀绣研究中心，服装水洗技术研发中心等科技和社会服务机构。深入开展高新技术研发和推广，一批科技创新成果已广泛应用于相关领域。学校积极与企业和地方政府开展产学研合作和校地共建活动，合作成立的技术研发中心、人力培训中心、社会实践基地、校外实训基地等近200个。近年来，学校加大优化师资队伍结构、提高师资队伍素质的工作力度，采取有力措施，加强学科梯队和骨干教师队伍建设，培养和造就一大批优秀中青年学术骨干和高水平学术带头人，为学校的发展提供了强有力的人才支撑。学校现有专兼职教师561人，其中教授23名，副教授、高级工程师、高级实验师139名，讲师、工程师、实验师239名；省级师德标兵1人，省级教学名师2名；享受国务院颁发政府津贴的专家2人，四川省有突出贡献的优秀专家2人；四川省劳动模范1名；教育部高职高专教指委委员3名，纺织、染整分委会主任各1名；省级教学团队4个。学校特聘7名外籍教授、21名国内专家为学校客座教授。中国科学院学部主席团成员、中科院院士刘盛纲教授担任了学校客座教授、科学委员会名誉主任、太赫兹纺织研究中心科学顾问。教师承担省级以上科研项目44项，获香港桑麻基金会颁发的桑麻纺织科技一等奖1项，获四川省科技进步二等奖1项、三等奖6项，获省级教学成果奖9项，获国家专利15项。目前，学校正站在新的历史起点，按照国务院关于大力发展职业教育的决定（国发200535号）、教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见（教高200616号）和国务院纺织工业调整和振兴规划精神，以党的十七大大精神和国务院国家中长期教育改革和发展规划纲要（20102020年）为指导，抓住灾后重建、纺织产业西移和西部全面开发开放的重大机遇，围绕“打造西部特色高专，争创职教一流水平”的发展目标，科学划谋“十二五”时期新发展，全力建设省级示范性高职院校，努力申报国家级示范性高等职业院校建设单位，为建设对区域经济社会发展支撑作用强，特色鲜明、国内一流的纺织高职院校而努力奋斗！成都纺织高等专科学校校友总会的办事机构是校友总会秘书处（设在成都纺织高等专科学校学校办公室)，校友总会秘书处主要负责校友联络和服务工作，校友总会网站建设与校友宣传工作由学校党委宣传部负责，学校信息化管理中心提供网站技术支持。曾在成都纺织高等专科学校（国立中央技艺专科学校、成都纺织工业学校、成都纺织专科学校）学习过的毕业生、肄业生、进修生、培训生、成人教育学生以及其他形式学习的学生，曾在成都纺织高等专科学校（范围同上）任职任教者，包括兼职教师、名誉教授、客座教授、访问学者等教职员工，校友遍布五洲四海。3 成都纺专广东校友会介绍成都纺专广东校友会，成立于2007年，四年来，每年开一次全省的校友联会，目前，在珠三角工作的校友有3000多人，其中注册校友有500多名会员，行业分布有牛仔产业、棉纺织、针织产业、印染、化工助剂、染化料生产销售，地区分布在广州、深圳、东莞、中山等地区，校友办企业的有一二百家，大部分校友在大中型纺织企业作中高级管理人员及骨干销售人员，他们是引领未来纺织服装产业发展的中坚力量。20