孕马血清生产可行性研究报告.doc

一、项目概况
项目名称：XX乡孕马血清生产项目
建设性质：新建
项目建设内容及规模：
项目建设周期：项目建设期为一年(2012年)
项目主管单位：XX县XX乡人民政府
项目建设单位：XXXX农牧业开发有限责任公司
项目实施地点：XX乡XX养殖小区
项目技术依托单位：XX生物制品研究所
二、项目区基本概况
XX县XX乡地处祁连山北麓，位于XX县城东南51km处，地理坐标为东经101°11′26″—101°11′35″，北纬38°20′15″—38°20′32″。东依焉支山，南靠中牧XX马场，西接李桥乡，北与陈户乡和位奇镇毗邻。全乡辖17个行政村，114个村民小组，5262户、21609人，耕地面积11.08万亩，2011年全乡农民人均纯收入5217元。区域总面积271.5平方公里。耕地面积11.08万亩，草原面积21.8万亩。海拔2220-2820米，属高寒冷凉山区，年平均气温1.9℃，极端最高温度32℃，最低温度零下26℃，无霜期平均为118天，年均降水量150—350mm，年均蒸发量1500—1700mm，年均日照2747—3040小时，太阳辐射总量126千卡/c㎡。具有日照长，太阳辐射强，昼夜温差大等特点。省道山马公路，沿马营河东岸由南向北贯穿全境。南边永民公路沿西经永昌、军马四场、二场、总场、三场连通国道312线至227线，交通十分方便。2012年乡党委、政府根据县委、县政府提出《大力发展高效畜牧业的按排意见》，按照政府扶持，群众自筹的方式，在XX养殖小区新建孕马血清生产项目，为全乡高效畜牧业发展拉开序幕。
三、项目建设的可行性及必要性
（一）项目建设的可行性
近几年来，我乡农业产业化生产在政策、市场、科技的推动下，有了长足的发展，但是由于养殖结构单一，畜产品价格低而不稳，增收难度大。随着乡域经济的快速发展，农民收入迅速提高，对畜牧业发展提出了新的要求。为进一步加大畜牧业结构调整力度，加快农业产业化进程，按照“公司＋农户＋基地”的经营模式引领农村经济向市场化和集约化的方向发展，大量培植龙头企业和合作经济组织，不断拓展基地规模，推动区域性经济发展。因此利用当地养马的资源优势，加快畜牧业向集高效、环保功能为一体的现代化方向发展，做到生产规范化，销售品牌化，产品无害化。孕马血清可提取促性腺激素（PMSG）。促性腺激素（PMSG）自古以来就被称为"生物黄金"。促性腺激素（PMSG）是动物繁殖技术中用于多胎生产最主要的激素。该激素主要存在于母马怀孕前期的血清中，具有促卵泡素和促黄体素活性。用于促进母畜卵巢卵泡发育、成熟，并引起发情和排卵、胚胎移植时的超数排卵，也可用于治疗母畜静止性发情、隐性发情和久配不孕，提高公畜的性欲，并促进精子的形成。市场前景广阔。
（二）项目建设的必要性
XX养殖小区位于乡政府东南5公里处，东依焉支山，南与中牧XX马场二场毗邻，发展养马有很大优势。一是有农牧结合的条件，实行草田轮作、根茬肥地、茎叶养育、过腹还田，可有效地改良土壤。二是饲草料资源丰富，为养殖业发展提供充足的饲料保障。全乡有天然草场2l万多亩，有野生饲用牧草48种，饲用效果良好。三是与中牧XX马场相邻，有丰富的秸秆资源，四是全乡各类作物种植面积达11.08万亩，可生产农作物秸秆35万公斤左右。五是农村历来就有养马的习惯，特别是近两年在发展养马上尝到了甜头，积极性越来越高。六是孕马血清市场前景广阔，目前价格稳中趋升，外地市场开拓也取得了实质性进展。特别是PMSG是一种经济实用的促性腺激素。在生产上常用以代替较昂贵的FSH而广泛应用于动物的诱发发情、超数排卵或增加排卵率(如提高双羔率)；对卵巢发育不全或雄性生精能力衰退等也都可收到一定疗效。大力发展以养马为主的畜牧业，有着广阔的市场前景。七是具有便利的实施条件和基础，乡党委、政府围绕实施“畜牧强乡、产业富民、旅游促动、加快城镇化建设步伐”战略，加大了对畜牧业基础设施建设的投入。八是XX作为祁连山草原的重要组成部分，同样面临环境恶化的严重问题。发展养马业，需要改良现有草场，退耕还草，科学放牧，可逐步实现草原的恢复和保护，是目前行之有效的办法。并且孕马血清市场销路广，供不应求。所以建设此项目十分必要。
四、市场需求分析
（一）市场分析
孕马血清是进口试剂、原装试剂、科研试剂、有机试剂、离子液体试剂、杂环化合物有机金属同位素标记无水试剂、氟硼化合物有机指示剂、灵敏试剂聚合物易利试剂，钛、铋、锆、钼、肼肼、脲、啉、土、酰嗪、镧、钇、钕、铌胺酸醇脂、酯酯酯、油、温、班、砜、碘、啶唑、磷、蜡、氯、醌、喃妥、尔、硫、灰、石、剂、粉、胶胶、烯、腈、环、醚分析试剂、显色剂、染料中间体染色体标准品缓冲剂、色谱试剂、动物ELISA检测试剂，动物血清活性多肽及其它试剂，盒血栓、止血elisa试剂和其他科研试剂、ELISA KIT 进口分装试剂、快速诊断试剂、传染病系列过敏的优质原料。在市场上有很大的销售潜力，每公升血浆市场价在80－100元左右。每匹马年产鲜血浆在50－60升，实现经济效益4000－6000元。
（二）生态改善
该项目的实施，可促进XX县依祁连山冷凉地区发展孕马血清项目的产业化生产，发挥区域优势，促进畜牧业结构调整，实现合理利用当地资源，恢复地力，确保畜牧业可持续发展和保护生态环境。
（三）经济发展
该项目的建设，可大量推广新技术、新品种，提高养殖业效益，对于加快我乡农业产业化发展，增加农民收入和发展地方经济具有巨大的促进作用。
五、实施单位基本情况
（一）实施单位情况
该项目由XX县XXXX农牧业发展有限责任公司实施，公司是一家集农牧产品种植、养殖、加工、销售为一体的农业综合开发企业。企业总资产780万元，其中固定资产260万元，流动资金520万元，公司技术力量雄厚，现有高级农艺师2名,畜牧兽医师3名，助理农艺师2名,技术员2名,近年来公司以“创新求发展,科技创效益”为发展理念,采取“公司+农户+基地”的生产经营模式,联合县内农产品加工龙头企业,依托XX乡土地资源辽阔的优势,重点发展了温室大棚、暖棚养殖为主的高效设施农牧业,同时公司还根据各区域不同的地力条件,开展不同种类的农牧业科技示范,因地制宜,大力推广特色农产品种植和畜牧业养殖。加速了马营农业产业化进程,有效地推动了当地农民增收和地方经济发展。
（二）厂址选择
该项目拟定在XX乡XX规模养殖小区建设，XX养殖小区位于焉支山南麓，南依中牧XX马场二场草原,以东西方向横穿该区的永民公路为界；西邻XX、窑坡村连片万亩退耕还林地，北面是全乡连片万亩荒山造林地；东靠全乡主要的放牧草场——八个墩滩草原。该示范区交通便利，草场资源丰富。2003年，乡政府为了加强林木管护，对退耕还林和荒山造林全部进行了工程围栏保护。为了解决退耕还林地水源问题，乡上筹资60多万元，在荒山造林地大、小里梁沟的山口处，修建截引两处，埋设引水管道25公里，塘坝一座，利用山泉水浇灌苗木。在荒山造林区内，距永民公路1公里地带，规划了面积近4000亩的综合开发示范区。开展节水喷灌、人工种草、植树、豌豆、青稞、油菜、山野菜种植示范和养羊小区建设，发展种草养畜、舍饲规模养殖，进行综合开发，逐步建设成集造林、种草、养殖开发为一体的综合开发区，在紧靠公路、林地围栏外，建成一批高标准的舍饲规模养殖示范区。该区紧邻永民公路，交通便利，与军马场接壤，秸秆资源十分丰富；西边有大面积的退耕还林地，既可人工采集林地茂盛的野生饲草饲喂牲畜，又可利用林地进行人工种草，发展舍饲养殖；东邻放牧草场马群野外活动条件较好。乡政府开展的引水工程，将水源送至规划的养殖小区每一个圈舍。目前，XX新建规模养马场的各项条件都己成熟，建设项目具有很好的发展前景。
六、项目建设方案、建设内容
（一）项目建设规模及内容
1、马厩
马厩是本项目的主要建筑物，其作用是保证集群饲养，防止逃跑，夏季防雨防晒，冬季防雪防寒，是马匹生活的主要场所。饲养马匹全部为成年马，按分栏饲养考虑，建马厩2000㎡，以后可根据项目需要再扩建。舍内钢管隔断，并配置水槽和料槽。
2、溜马场
为了保证马匹的健康，建设溜马场2000㎡，素土地面，钢管围栏。技术实施中，以3至5批次将饲养之马匹赶赴溜马场使马匹有一定的运动时间。
3、饲料加工间
此项目设饲草加工间、成品库。其中加工车间、成品库均为水泥地面，水泥石灰砂浆墙面。其设计为钢梁屋架、砖混结构。
4、草料棚及库房
需建设草料棚及库房500㎡，简易轻钢结构，石棉瓦屋顶。
5、生产净化车间
生产净化车间，是本项目生产的主要车间。其主要包含采血间、洗涤间、灭菌间、检定间、离心间、分离间、无菌间等生产车间。按GMP的生产要求，将车间划分为洁净生产区和一般生产区，并做到人流物流分离，走向合理，人流与物流出入口分开布置，洁净区安装洁净化装置，洁净级别达D级，洁净车间内墙在仿瓷涂料的基础上以乳胶漆饰面，洁净区地面为油漆地坪，彩钢板吊顶。技术参数详见表6—1。
表6—1 D级洁净度要求和空气洁净度级别表
洁净度
级别
尘埃最大允
许数(个/m3)
微生物最大允许数
功能间分布
0.5μm
5μm
浮游菌(CFU/m3)
沉降菌(CFU/4H)
D级
3520000
29000
200
100
分离间、无菌室
6、贮藏冷库
需建立地窖式贮藏冷库一座，冷库按零下2—8℃控温要求建造，并将库体置身于地下室内，以保证冷库恒温性能发挥，有利于降低运行费用。
（二）技术流程
1、人工饲料基地建植技术
本项目主要在本乡开垦0.5万亩土地，集中建立饲草料基地。种植燕麦、紫花苜蓿、玉米、豌豆、小麦等优良牧草和农产品，开展草产品粗加工，采用种子包衣化处理技术，施肥技术，除杂技术，刈割技术，打捆技术等，为养殖业提供饲料。
其生产工艺流程：选种－消毒－整地－施肥－播种－田间管理(施肥、除杂草、灭病虫、灌水)－收获－加工－贮藏利用。
2、马繁育、饲养管理技术
按照马匹繁育特点，采用人工受精和自然受孕的方式繁育马匹。母马是提供血清产品的主要来源，对饲料营养要求较高，每匹马日料量含消化蛋白不得低于720g（约需精料4kg），饲料以青干草和青绿多汁饲料为主，辅以适量蛋白质饲料以及必要的维生素、矿物质饲料，必须根据马匹的需要和饲料特点配合饲料。同时做到科学喂养，加强日常管理和疫病管理。
3、孕马血清生产技术方案（血清生产工艺图）
母马
公马
受孕
确定受孕
试 血
效价检测
采 血
采血针头、导引管、采血瓶、血清瓶等灭菌准备
离 心
分离、配制还输液
葡萄糖生理盐水
还输瓶灭菌准备
血 清
红细胞还输
加防腐剂、取样检测、无菌试验
马匹休息
入 库
进入下次采血
检疫合格马匹

4、血清生产技术来源
本项目所采用孕马血清生产技术是在原有工艺的基础上加以改进的技术，该技术改进后工艺成熟，生产效率高，产品质量稳定，在孕马血清生产行业处于领先水平，为项目生产提供了可靠的技术保证。
七、投算估算和资金筹措
(一)投资估算
1、主要设备投资估算
该项目主要工艺设备共计50台（套），工艺生产购置费 22万元。
2、安装工程及调试费
项目安装工程及运杂费合计为3万元。
3、建筑工程
该项目建筑工程投资合计为275万元。厂房及其他设施建筑面积7830平方米，投资250万元，配套设施25万元。
4、马匹购置费
该项目共购置4龄良种马1000匹；共需资金520万元。
5、流动资金280万元。
以上共需资金1100万元，其中固定资产投资820万元，流动资金投资280万元。
(二)资金筹措
该项目总投资总额1100万元。资金来源：申请中央财政扶持资金560万元，地方配套资金260万元，企业自筹280万元。
八、项目实施进度
（一）进度安排说明
项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计、施工和试生产。
（二）项目实施进度计划
在项目前期阶段完成后，项目建设阶段拟在一年内完成。具体实施计划见表12－1。
表8.1 项目实施进度表
年度
2012年
2009年
20010年
月份
3
4
5
6
7
8
9
10
11
项目
可研报告审批

工程设计

购马

设备采购

工程施工

投入生产运营

九、环境保护、防疫、劳动安全与节能
（一）项目环境质量状况
1、环境空气质量现状
根据XX县环境监测站的监测结果，项目所在地的环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物日均浓度分别为0.033 mg/m3、0.023 mg/m3、0.093 mg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095－1996）中的二级标准，区域内的环境空气质量较好，满足环境空气质量二类功能区要求。
2、地面水环境质量现状
根据XX县疾病预防控制中心检验报告，水质pH指标、高锰酸盐指数、石油类、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。
（二）项目建设对周围环境可能产生的影响
1、主要污染源。本项目投产后产生的污染源有：污水、粪污、死马及马防疫废弃物。
污水：主要是马饲养时产生的马尿、马厩冲刷水、马匹冲洗水。属有机污水，不含有害化学物质。每天污水排量为5吨。
粪污物：主要为马粪便及不能使用的垫料等。马粪便每天排量6吨，垫料约0.3吨。
死马：主要是在马匹繁育饲养过程中死亡的马。
马防疫废弃物：主要是在为马匹防疫治疗过程中产生的医疗废弃物，每年约0.5吨。
2、对环境产生的影响。
（1）污水中含有饲草渣、粪便渣及垫料渣等，这种废水属中等有机污水，无毒，但易腐化、发臭，还含有对人体健康有害的病菌。
（2）粪污极易腐烂、发臭、含有对人体健康有害的病菌。
（3）死马，不处理会造成环境污染和易形成疫病源。
（4）马防疫废弃物是危害较大的废弃物，含有对人体健康有害的病菌与病毒。
（三）污染处理及利用
1、污水处理
（1）水质。根据饲养场污水水质情况，确定本项目污水水质如下:
CODCr: 2200mg/L BOD5: 1200mg/L SS: 500mg/L
（2）排放标准
本工程污水处理主要排放指标如下：
CODCr：70mg/L BOD5：25mg/L SS：60mg/L
（3）处理方法。本方案提出的处理工艺是厌氧与好氧结合的生物处理工艺，处理设备采用廊道式污水处理设备。该设备具有占地面积少、能耗低、管理方便、处理效果稳定的特点，现已成功地应用于多种污水处理和回用工程中，并取得良好效果。
1、污水处理工艺流程。污水处理工艺流程见图9－1。

机械隔栅
调节池
廊道式生物处理设施
污泥脱水
排水
废 渣
鼓风机
反冲洗水
来水

图9－1 污水处理流程图
2、流程说明
（1）预处理部分。生产污水含饲草渣、粪便渣及垫料渣等固态污染物。如果未加处理直接进入处理设施，将会造成水泵堵塞、后续处理设备负担过重，处理效果下降，无法达到预期目的。
本方案预处理部分采用机械隔栅。能有效去除固态污染物，以保证后续处理工艺正常运行。
（2）调节池。企业排水方式为间歇式排水，排水量变化较大，设调节池对水量进行调节，为确保排水调节平衡，在调节池内进行合理分区设计，以保证整个处理系统的稳定运行。
为避免二次提升，降低能耗和运行费用，将调节池设计成地下式。同时也有利于冬季的保温和避免调节池臭味的扩散，改善污水处理场周围的环境质量。
（3）廊道式生物处理设施。廊道式生物处理设施采用国际上最先进的挡板式厌氧反应器为主体处理工艺，结合好氧处理技术，将其组合成有机的整体。
挡板式厌氧反应器是在反应器内垂直于水流方向设多块挡板来维持反应器内较高的污泥浓度，以减少水力停留时间，挡板把反应器分成若干上向流室和下向流室，以便污泥聚集，使污水充分混合，增加有机物与厌氧污泥接触的机会，提高去除率。
挡板式厌氧反应器不需要升流式厌氧污泥床需要的颗粒化污泥，由于挡板的拦截，可有效的控制污泥的流失，而且不用设三相分离器，使设备形式达到最为简化目的。同时，由于挡板式厌氧反应器的特殊结构，决定其具有极强的抗冲击负荷能力，可以满足污水CODCr浓度变化较大的处理要求。
好氧处理采用生物接触氧化法，该法是一种成熟的处理工艺，已成功应用于多种污水处理，生物接触氧化法是在反应池内加设填料，使微生物附着在其表面大量繁殖，加快有机物的分解速度，使污水得以净化。本方案采用二级接触氧化法，以确保污水达到排放标准要求。
为保证处理后的污水达到SS指标的要求，处理后的污水经过滤后排放，过滤单元采用石英砂滤池。
3、廊道式生物处理设施较其它常用污水处理工艺存在着以下特点：
（1）能耗低，该设施污水经一次提升后即可全部自流，较常规方法可节省50%电耗。
（2）占地面积，该装置为组合式设施。较其它处理方法占地面积小。如果地形条件许可，还可埋入地下，节省大量占地。
（3）节省连接管道，该设施全部采用溢流式出水。每个单元间无需管道连接，节省投资，且避免了管道阻塞。
（4）管理方便，该装置为组合式，设施形式简单，易于实现自动化控制，操作人员少，管理方便。
（5）经济效益好，该装置较其它工艺具有投资小，运转费用低的优点。
（四）固体废物处理
1、粪污处理
（1）项目设计采用干法清粪工艺，粪便集中经发酵处理后生产有机肥。
（2）处理方法。利用畜禽粪便好氧发酵生产有机肥料。
A、工艺说明。该工艺可以对马粪进行彻底发酵，使发酵后的产品达到无害化要求，同时能够生产纯有机肥料。
发酵过程中，最高堆温达55℃以上的时间至少持续5～7天，使发酵槽中无新羽化的成蝇产生；发酵处理后，发酵槽内产出物符合GB7959-1987《粪便无害化卫生标准》的要求；该工艺过程中所排放的臭气符合GB18596《畜禽养殖业污染物排放标准》的要求。
b、工艺流程。工艺流程详见图9－2。
太 阳 能
动态充氧
固体畜禽粪便、辅料
纯有机肥料
螺旋式深槽好氧发酵
计量
包装

图9－2 粪污处理工艺流程
c、马防疫废弃物处理。马防疫废弃物为危险废物，应收集集中存放，委托有资质的单位处理。
d、死马。对于死马，公司拟在距公司15公里外的地方设置两个安全填埋井，死马运至安全填埋井进行填埋。
（五）防疫
1、为了保证人畜安全，减少疾病发生，马饲养及繁育过程需严格执行动物防疫检疫法，应采取如下安全防范措施：
（1）制定兽医防疫卫生计划和各部门的卫生岗位责任制；
（2）加强马的饲养管理、生产性能及生理健康监测；
（3）开展主要传染病及免疫监测工作；
（4）定期检查饮水卫生及饲料加工、储运是否符合卫生防疫要求；
（5）定期检查马厩、用具、粪尿处理、马场环境卫生和消毒情况；
（6）积极推广兽医新成果和新经验，结合项目进行必要的科研工作；
（7）生产人员换工作服后方可进厩工作，工作服要定期消毒并保持清洁，严禁串岗；
（8）经常更换消毒池内消毒液，保持有效浓度；
（9）禁止饲喂发霉、变质及不清洁的饲料；
（10）坚持每日打扫厩内卫生，保持料槽干净。
2、劳动安全与生产卫生的措施编制依据国家有关法令和标准进行。主要措施有：
（1）马厩内以料槽作防护隔离，以保证通道畅通与安全。
（2）对训马员进行上岗培训，并配置安全保护用具。
（3）动力设备运转部分设置安全罩及明显警示标志。
（4）饲料粉碎间设通风装置，并按国家规定发给劳动者保护、保健用品。
（5）场内设置更衣、洗浴间，满足生产、生活需要。
（6）建立安全卫生管理岗位，制定岗位安全操作规程并定期检查。
（六）节能
本项目在生产过程中主要能源消耗为电、水。针对所消耗的能源情况，项目设计采取以下节能措施：
1、合理地进行工程设计，使建筑物的采光、保温隔热达到最好的效果。
2、选用新型、节能的建筑材料。
3、选择节能的生产设备。
4、在工艺设计上，采用合理的工艺配置，使设备的利用率达到最佳程度，从而达到节能的效果。
5、对动力、照明、供水采取必要措施，减少人为的浪费。
6、建立节能管理监督岗位，制定奖惩制度。使节能工作落实到每一个工作岗位。
十、效益评价
（一）经济效益评价
项目效益评价按照国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价法和参数》第二版所规定的原则和方法进行。
1、基本数据与说明
（1）生产安排。项目计算期为15年。其中建设期1年，投产期5年，投产能力分别为60％、70％、80％、90％、第5年达到满负荷生产。
（2）销售收入。本项目正常年经营收入见表10－1。

经营收入表
表10－1 单位：万元
序号
名 称
单位
数 量
单价(元)
总价(万元)

血 清
吨
50
80000
400.00
1
母马驹
匹
2200
2000
440.00
2
公马驹
匹
1800
1800
324.00
3
有机肥
方
50000

50
250.00

合计

1414.00
（3）总成本费用
1、直接生产成本：直接生产成本包括饲料、防疫费、燃料动力及工资支出等内容。直接生产成本情况见表10－2。
直接生产成本表
表10－2 单位：万元
序号
项目
单位
数量
单价(元)
总价(万元)
一
原料

175
1
饲料精料原料
吨
300
1700
51
2
干草
吨
4000
500
60
3
垫料
吨
200
200
4
4
草原租赁费
亩
20000
5
10.00
5
防疫药物

5000
100
50.00
二
水、电

10.00
1
水
吨
100000
0.4
4.00
2
电
度
100000
0.6
6.00

小计

53.98
三
工资福利
人
20
30000
60.00

合计

245.00
2、固定资产折旧：按平均年限法计算，房屋及建构筑物按20年计，设备按10年计。残值率均为5％。
3、无形资产按10年摊销。
4、递延资产按5年摊销。
5、引种费按5年摊销。
6、修理费：按固定资产投资的1％计。
7、营销费用：在销售过程中发生的一切费用，按销售收入2%计取。
8、管理费：按销售收入的2%计取。
（二）财务评价：
1、利润。计算期各年的利润及其分配情况见损益表。根据计算，项目生产期内年均销售收入282.8万元，年均总成本49万元，年均利润233.8万元，投资利润率为21.3%，投资利税率43.82%。
2、财务盈利能力分析。项目按全部投资计算所得税后财务内部收益率为16.8%，财务净现值为6670.32万元，动态投资回收期6.05年，静态投资回收期4.82年。
3、资产负债分析。根据资金来源与运用表可以看出，生产期第一年即有资金盈余。反映了项目计算期内各年资产、负债和所有者权益情况。
5、项目资产负债率始终低于50%，项目面临的风险程度不大，有很强的偿债能力。
6、项目流动资金比率在投产后始终高于一般要求的200%标准，说明项目流动资产偿还流动负债的能力是很强的。
7、速动比率在投产后始终超过100%，说明项目每年流动资产可以立即用于偿付流动负债的能力是很强的。
（三）不确定性分析
1、敏感性分析。影响该项目经济效益的主要因素有：固定资产投资、销售收入、经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析固定资产投资、销售收入、经营成本变化对内部收益率、净现值及投资回收期的单因素影响。
2、盈亏平衡分析。本报告对该项目的生产能力利用率进行盈亏平衡点分析。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为23.18%，表明该项目在正常年只要达到设计生产能力的23.18%时，企业生产就可以保本。
（四）社会效益与生态效益分析
项目实施具有明显的社会效益和生态效益。
1、调整产业结构带动畜牧业发展。项目根据自身的特点，抓好具有区域特色产业，建设规模化饲料加工厂，发展产业化经营，形成生产、加工销售与畜牧饲养的有机结合和相互促进的机制，推进畜牧业向商品化、专业化、现代化转变。带动当地畜牧业发展，符合国家农业产业化政策， 把发展农牧业的工作，做到实处。
2、有利于相关产业和旅游发展，增加就业机会，促进环保。项目建设作为西北的亮点能促进绿色旅游的繁荣，加快生态草原恢复促进环保。通过项目建设，增加就业机会，加快区域社会经济发展，带动饲草料、运输等相关产业发展，有利于集聚人流、物流、技术和信息流，加速开创新市场，培育新的经济增长点，转变经济发展方式，增加经济收益。
十一、项目风险分析
1、项目主要风险因素
本项目的实施是一个长期的动态的过程。在市场经济条件下，必然存在一定的风险。项目实施的风险类型和风险程度见表11－1。

风险因素识别及程度分析表
表11－1
序
风险因素名称
风险程度
说 明
号
严重
较大
一般

一
市场风险

市场需要开拓
1
市场需求量

*

2
竞争能力

*

3
价格

*

二
资源和产品质量风险

*

产品的质量决定企业命运
三
技术风险

风险在于对技术保障措施的落实程度
四
工程风险

五
投资风险

*

投资能否落实到位
六
政策风险

*
先期需要有国家和地方政策扶持
七
外部协作条件风险

*

2、主要防范和降低风险措施
（1）严格按照现代企业制度，建立健全组织管理机构，严把技术和管理人员聘用关，落实岗位责任；采取招投标形式选择工程设计、建设、监理单位及良种引进、设备采购，切实加强管理，确保工程建设质量。
（2）进一步加强目标市场调查分析，制定切实可行的营销策略。首先要得到政府政策扶持，尽快主导项目地区产品市场，再依靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，积极开拓周边和其他地区市场占有率。
（3）与有实力的科研院所建立长期、稳定、密切的合作关系，建立健全生产技术规范和产品质量标准，及时把握最新发展动态，不断创新产品和技术；切实加强企业人员培训，建立企业内部激励机制和人才引进政策机制，不断提高队伍素质。
（4）做好发展规划，统筹安排建设项目和资金，配套相应优惠政策措施，创新管理制度和经营机制。
十一、项目组织管理与运行
1、为确保项目有计划、有步骤的顺利实施，整个项目在乡政府的监督指导下实施，XXXX农牧业发展有限责任公司成立项目建设领导小组，邀请乡政府主要领导任项目建设领导小组组长，负责项目的实施和协调，解决项目实施过程中的具体问题，并聘请县畜牧局、乡农业服务中心的技术人员负责项目建设全过程的技术指导。
2、项目建设领导小组要把项目建设列入重要议事日程，切实抓紧抓好，同时为确保各项建设任务的落实，制定目标任务，层层签订责任书，实行项目法人负责制，建立季度检查、半年小结、年度总评的督查制度，把对项目的实施情况作为挂项领导和干部考核的依据，奖优罚劣，确保项目建设的顺利进行。
3、严格财务制度，加强资金管理，建立健全资金管理制度，严格按照专项资金管理的有关规定，执行项目资金计划，实行专人专管，专户储存，专款专用，严禁挪用和用于非项目开支。
十二、结论及建议
本项目建设符合国家有关农业经济发展产业政策。
本项目利用得天独厚的地理位置及各级政府部门的支持，建设孕马血清建设项目，随着我国经济的不断发展，人民群众的生活水平和生活质量的不断提高，本项目产品在国内的市场将会越来越看好。
本可行性研究报告在对项目进行总体规划的基础上，依据市场需求，结合当地经济发展状况和资金筹措的可能性，确定了项目的建设内容及其生产规模和产品方案，对项目的市场前景，具体选址方案、工艺流程、设备选型、组织机构、劳动定员、实施进度等进行了全面的研究和论证，并依照国家有关规定，对项目从动态角度进行了财务评价和不确定性分析。
本项目技术经济指标符合要求，财务内部收益率为16.8%（税后），投资利润率30.34%，投资回收期6.64年（含建设期）。
本项目建设目标明确，前景广阔，技术方案科学合理，工艺先进适用，项目在技术上是可行的。项目各项财务指标均高于基准水平，盈利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益，因此，在财务上也是可行的，在获得一定的经济效益的同时，项目建设还可为促进农牧业的发展、环境保护做出贡献。
综上所述，项目建设的可行性依据是充分的，建设条件具备，宜尽早实施。

表1 马匹饲养及公用设备表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
饲养设备

1.1
大型铡草机
台
1
93ZT-2.05KW
1.2
粉碎机
台
1
9FD-320-37.5KW
1.3
磅称
台
1
500KG
1.4
电子地磅
台
1
15吨
1.5
兽医器械
套
1

1.6
运料车
辆
5

1.7
运粪车
辆
2

1.8
饲养用具

饲养所用工具
2
公用设备

2.1
锅炉
套
1
0.5T
2.2
供电设备
套
1
50KWA
2.3
供水设备
套
1

2.4
消防设备
套
1

2.5
污水处理设备
套
1

2.6
机修设备
套
1

3
运输设备

3.1
客货两用车
辆
1
0.5吨
3.2
货车
辆
1
6吨
4
合计

20　

表2 血清生产及检验设备表
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
酸度计
台
1
O-14PH,上海雷磁
2
电导率仪
台
1
DDS—11C
3
架盘天平
台
1
2—2000g
4
架盘天平
台
2
0.5-500g
5
离心机
台
1
4000r/min,80-2B
6
离心机
台
5
4000r/min,DD-5M
7
电热干燥箱
台
1
±0.5—l℃
8
电热恒温水浴箱
台
2
600.300.1500
9
冰箱
台
1
供生产、质检用
10
冰柜
台
1
供生产、质检用
11
全自动洗衣机
台
1
XGQ50-848型
12
恒温培养箱
台
1
20-60~C／℃
13
水处理系统
套
1
180／440系列
14
制冷机组
套
1

15
不锈钢输液泵
台
1
BAW，304
16
蒸汽灭菌柜
台
1
DOXl.2m3，不锈钢
17
蒸馏水机
套
1
0.4T／h， 316L
18
真空抽气机
套
2
1000—2000
19
推车
辆
5

6、
合计

30　

表3 建筑工程表
序号
建构筑物名称
单位
工程量
结构类型
1
生产工程

5000

1.1
马厩
㎡
2000
砖混钢屋架
1.2
溜马场
㎡
2000
素土地面
1.3
饲料加工间
㎡
120
砖混钢屋架
1.4
草料棚及库房
㎡
500
砖混钢屋架
1.5
孕马血清生产车间
㎡
300
砖混
1.6
洁净区净化装修
㎡
50
砖混钢屋架
1.7
冷库
㎡
30
砖混
2
办公生活工程

150

2.1
办公室
㎡
50
砖混
2.2
员工宿舍
㎡
100
砖混
3
绿化防疫环保工程

520

3.1
消毒室
㎡
10
砖混
3.2
消毒池
㎡
10
砖混
3.3
绿化与污水处理
㎡
500
生态措施
4
公用工程

2160

4.1
锅炉房
㎡
20
砖混钢屋架
4.2
配电室

10
　砖混
4.3
水泵房

10
　砖混
4.4
给排水管网
m
500

4.5
堆场
㎡
500
水泥抹面
4.6
大门、门卫房
㎡
20
　砖混
4.7
围墙
㎡
600
　砖混
4.8
场区道路
㎡
500
　水泥抹面

26