年产1000吨果蔬汁饮料生产项目建设投资可行性分析报告.doc

XXXX饮品有限公司年产1000吨果蔬汁饮料生产项目第一章 总 论1.1项目概况项目名称：年产1000吨果蔬汁饮料生产项目地 址：XX省XX市XXXX镇XX村项目生产单位：XXXX饮品有限公司注册资本：陆万元整企业类型：股份制1.2 项目建设地点本项目的选址拟建在XX省XX市XXXX镇XX村。1.3 编制依据1. 饮料通则GBXX8920072. 果汁最新生产工艺质量检验参伪鉴别及通用标准实物3. 饮料标准化作业4. 果蔬汁饮料卫生标准GB19297-20035. 中华人民共和国环境保护法6. 产品质量法7. 中华人民共和国国家标准软饮料的分类8. 投资项目可行性研究指南9. 建设项目环境保护管理条例10. 项目承办单位委托书1.4 研究范围（1）项目背景与建设的必要性（2）项目选址与建设条件（3）市场分析与市场销售（4）设备方案与工艺流程（5）原料供应与公用设施（6）组织机构与人力资源配置（7）投资估算及资金筹措（8）研究结论与建议1.5研究工作概况组织有关专家及技术人员进行座谈，根据XXXX饮品有限公司目前发展情况和年产1000吨果蔬汁饮料生产项目租赁地点及位置状况，就有关生产果蔬汁饮料的技术及问题与公司领导和技术人员交换了意见。根据XX目前的果蔬汁饮料行业的种植及发展形式，结合果蔬汁饮料的实际需求情况，征询了有关技术专家的意见，在反复论证、研究的基础上编制完成了本报告。1.6项目概况1.6.1 项目选址新扩建的XXXX饮品有限公司年产1000吨果蔬汁饮料生产项目工程，位于XX省XX市XXXX镇XX村。1.6.2 建设条件XXXX镇基础设施完善，项目建设地点租赁XX村现有厂房，原厂房配备城市给水管网，供水有保证；周边具备供电、排水等建设条件；本地煤炭产品供应充足，保证锅炉供气、供热、供水及食宿的优势明显；周围环境清洁，无污染。1.6.3 建设规模本项目为年产1000吨果蔬汁饮料生产项目工程，租赁地总面积15亩，租赁费为2000元/亩。1.6.4 环境保护本项目污染物为油烟、噪声、废水、固体废物，数量较少，经处理达标后排放，基本不会造成污染。1.6.5 实施计划本项目拟定于用两个月的时间完成项目申请、设备的购买和安装及试运行等前期准备工作，自2009年7月正式开始生产。1.6.6 项目总投资及资金筹措本项目计划总投资55万元，该投资全部自筹。1.6.7 社会和经济效益评价1.6.7.1社会效益该项目建成，将填补了XX果蔬生产的空白，果蔬的生产将XX市乃至全国的果蔬加工行业提高到了一个新的水平，为XX果蔬的深加工、农副产品的深加工，农民的增收，农业的产业化带来深远的影响。XXXX饮品有限公司年产1000吨果蔬汁饮料生产项目的建成将为XX的果蔬汁饮料起到一个带头和推动作用。一、带动了XXXX镇的经济的快速发展，同时也刺激经济的发展，拉动内需，带来良好的社会效益。二、我国是一个农业人口占绝大多数的农业大国，农业、农村和农民问题始终是我国改革开放和现代化建设的根本问题。本项目的建设将为农业的产业化和订单化的农产品树立良好的形象;为农民的增收起到良好的示范作用，降低农民的种地风险，更好的保护农民的切身利益。三、该项目的实施，可以解决很多的就业岗位，为缓解当地的就业压力起到了积极的作用。1.6.7.2经济效益本项目计算期暂定10年，设备安装、试运行期2个月。项目投产后即达产100%。生产期10年。该项目建成后，每年生产果蔬汁饮料1000吨，年增销售收入165万元，年增利润19.48万元(所得税前)，利税4.87万元，净利润合计14.61万元。1.7 存在问题及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 项目背景与建设必要性2.1项目背景2.1.1项目所在地概况XX位于XX省北部，地处北纬352600355042与东经11414521141112之间； 东临XX高速与XX县和XX交界；西濒XX高速、XX铁路、XX国道与XX相望，南与XX市XX县接壤；北与XX省XX市毗连，具有临高速近XX，紧靠经济发达的华北平原的优越地理位置。XX全县总面积966平方公里，耕地88.2万亩，辖7镇2乡，454个行政村，总人口63.6万。在县委、政府的正确带领下，经济发生重大腾飞，全县人民生活水平日益提高。2.1.2 项目承办单位概况XXXX饮品有限公司拟定于二九年五月成立，公司注册资金6万元。通过参与国家的农业产业化调整，联合农民与市场，以果蔬汁作为XX的主导产业，公司购进先进、专业的试验设备，配置高素质专业的技术人才研发和试验；同时配备优质的试验设备，为产品的生产奠定坚实的基础。每年将生产1000吨“天然、营养、回归、自然”的果蔬饮料奉献给广大消费者。XX公司集农业种植、资源开发利用和环境维护为一体，联合地方政府、当地农民等建立一条果蔬种植、储运、研发、深加工一条龙的产业化项目。公司以繁荣农村经济为己任，以满足市场需求为宗旨，极大地发挥了农业产业化企业的引导作用，在追求企业自身发展的同时，带领众多农民走上富裕之路。2.1.3项目建设的背景近年来，我国水果加工产品出现了加快发展的势头，特别是苹果汁加工业发展很快，柑橘罐头加工也有了新的发展，葡萄深加工也开始起步。但由于起点较低，从总体上看，我国果品消费仍主要以鲜食为主，果品加工比重尚不足水果总产量的10%。以柑桔为例，国际上约有35%的柑桔用于加工，加工产品中果汁又占80%以上，而我国实际加工量仅占柑桔产量的5%左右，加工产品以罐头为主，约占80%。同时，加工水果品种不对路，没有真正的加工原料基地，加工品种严重短缺。XX具有明显的南北气候过渡带特征和资源利用多宜性特点，发展优质水果自然条件得天独厚，同时XX的蔬菜也是当地的支柱产业之一。自XX省果业“一调三增”科技工程实施以来，全市水果面积迅速扩大，产量成倍增加，效益显著提高。到2008年，全国水果总产量超过6000万吨，为世界第一大水果生产国，约占世界总产量的14%左右，在国内成为继粮食、蔬菜之后的第三大种植产品也日益成为农民增收的重要增长点。使用果蔬饮料已经进入到饮料的第四个时期，也进入了生产的旺季。其重要的益处有：1.天然营养素。根据研究指出，单种蔬果榨成汁饮用，较容易吸收；多种果蔬打成汁，可一次摄取丰富的维生素及铁，吃进足够的营养素，健康活力一整天。2.有助消除身心病痛。果蔬汁中含有各式各样丰富的维生素、矿物质，可以帮助放松心情，增加抗压能力及免疫能力，可以改善因压力伴随而来身体、心里上的病痛与不适。3.预防急改善慢性疾病。蔬菜、水果多含有丰富的纤维素、可以降低血中胆固醇、控制血糖，预防多种心血管疾病。还有抗氧化维生素，可有效预防癌症，可以说是人人每天必备的营养素。4.消脂一身轻。果蔬汁中含有丰富的纤维素，除了可增进排便顺畅，更能增加饱腹感，减少食物的摄取量。而且天然果蔬汁热量低，能调和体内过多的脂肪，是减肥必备的法宝。5.给你好颜色。新鲜果菜汁含有丰富的纤维素，可促进消化、帮助排便的功效。排便顺畅，身体就不会堆积废物，自然容光焕发。6.维持血液的酸碱平衡。人体血液偏酸，皮肤就很容易显得衰老粗糙，懂得爱自己的人，早餐来杯果蔬汁，能维持血液中的酸碱平衡，让肌肤变得滑嫩细致。随着市场经济的迅猛发展，果汁饮料行业逐步成为一个朝气蓬勃的产业，也已发展成一个利润较为可观的行业。目前全球果汁市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场已经启动，将成为未来果汁市场需求的新增长点，果汁成为畅销的产品受到全球消费者的青睐和追捧，已成为世界消费的一大热点和世界经济的新靓点，果汁行业前景十分看好，统计数字表明，美国人年均消费果汁为50公升，德国为46公升，日本和新加坡为16-19公升，世界人均消费量达7公升，而我国人均年消费量仅1公升，国内果汁市场的增长空间很大。从市场现状看，果汁行业发展迅猛，消费者的选择率超过35%，市场容量达到300多万吨，并且一直保持两位数的增长幅度。在目前我国的果汁饮料市场上，活跃在一线的品牌有统一“鲜橙多”、康师傅的“每日C果汁”、可口可乐公司的“酷儿”、汇源的“真鲜橙”、农夫山泉的“农夫果园”，“湖滨”等。同时随着经济的发展，果蔬汁的主要消费人群是上班族、儿童和中老年人。经济的发展使上班族手中有了更多的支配资金。因为产品的特点和市场定位不同，各品牌的饮用者各具特色。从性别比例来看，超过60%的女性喝儿童饮用纯天然食品，这是因为纯天然饮料即营养又有美容养颜的功效。从年龄结构来看，超过50% 的35 岁以上的中老年人更注重健康，喜欢饮用天然饮品，而年轻人则更倾向于追求新潮和口味。市场上的产品中果蔬汁饮料正好抓住了人们的诉求点，满足人们的需要。2.2项目建设必要性近年来，果蔬汁饮料越来越受到国内外食品、保健品业界的关注。在国内果蔬汁饮料的保健价值已逐渐被众多消费者认识。人类的健康史已经从20世纪的抗生素、维生素时代，进入了21世纪的营养素时代。目前，我国人均占有果汁仅为0.1升，而发达国家则在50升以上，发展中国家人均消费也达10升左右，我国果汁消费还有巨大增长潜力。据统计，2001年前三季度，苹果出口14.9万吨，柑橘出口9.1万吨，分别比上年同期下降2.1%、22.2%；而果汁出口迅猛，达到16.6万吨，同比增长27.9%，已超过上年全年水平。另据FAO统计，1999年我国出口浓缩苹果汁达10.14万吨，占国际出口市场份额的8.7%，仅次于美国和德国，居第三位，而且这种份额还在增大之中。与此同时，入世有利我国加工水果出口，而国外高档水果则进一步占据国内市场，因此，短期内迅速扩大鲜果出口难度较大，出口的重点应当是水果加工产品出口，特别是果汁类产品。预计2005年仅水果饮料消费一项就会增加60亿元。通过对北京、上海、广州、武汉等9个城市6-15岁城市少年儿童问卷调查，约有76.3%的城市少年儿童消费水果饮料，年消费额超过33亿元。第三章 项目选址与建设条件3.1项目选址本项目建设地址选定在XX市XXXX镇XX村，XX地处XX省北部，处于XX、XX、XX、XX等市辐射带的中心位置。县域面积966平方公里，耕地88.2万亩，辖7镇2乡，354个行政村，总人口63.6万。XX古称XX，历史悠久，文化灿烂。境内现有名胜古迹300余处，其中国家级保护单位1处10项，省级保护单位6处9项。大伾、浮丘两山平地突兀，景色宜人，被誉为“XX平原第一胜迹”，是XX省文明景区、国家4A级景区。县城与两山紧依相连，“十里城池半入山”，具有城市山林特色，是国家历史文化名城。XX交通便利，XX高速公路穿境而过，XX高速公路横贯县北，境内公路四通八达。XX物阜源丰，石灰岩、大理石、页岩、型砂、钙基膨润土等矿产资源储量大，品位高，开发前景广阔。XX农业资源丰富，自古就有“XX收，顾九州”之说。工业基础较好，已基本形成以农产品加工、机械制造、能源化工、建材等为支柱的工业体系，主要产品150多种，其中环燕轮胎、皎玉系列纸、高蛋白饲料、蜂产品、畜产品、石雕石刻、优质面粉淀粉等产品，在全国享有较高知名度。建设用地的地理位于XX省北部太行山东麓、华北平原地带，属暖温带半湿润型季风气候，四季分明，光照充足，温差较大。春季多风少雨，夏季炎热湿润，秋季秋高气爽，冬季寒冷多雾。年平均气温14.2-15.5 ，年降水量349.2-970.1mm，年日照时数1787.2-2566.7小时。属暖温带大陆性季风半干旱气候，冷暖适中，雨量适宜，四季分明，无霜期长，光源充足。该区域属黄海冲积平原，土壤母质主要是黄河泛滥冲积物，表层土质为褐黄色粉质粘土，地下水埋深为1315米（潜水），且水质较好，地基允许承载力为140千帕。地况属非裂震区。该地区多年平均降水量617.8毫米，水文地质条件较好。根据现行的“中国地震烈度区划图（1990），”XX地区地震烈度为度。3.2建设条件3.2.1水电现状XXXX饮品有限公司租赁的厂房建有自配水井能满足生产及生活需要。同时XX水质较好，能满足生产果汁饮料之用。厂房周边具备供电建设条件。XXXX饮品有限公司内设主变压器一台，主变容量为1000KVA。本工程已从附近110KV/10KV区域变电站，不同母线段取两回10KV电源采用电缆供电。可以充分满足本工程需要。供电距离约为0.2KM。3.2.2环境现状XXXX饮品有限公司厂区位于XXXX镇XX村,界区周围无毒害工业气体和工业厂房，无饲养禽、兽等工厂，远离市区、无污染、环境安静、空气清新。3.2.3排水、排污及环境污染本项目部分生产工序在生产过程中产生废水,产生废水为每天为3.2吨。排水系统划分为生产洁净废水排放系统、生产污水排放系统、生活污水排放系统、雨水排放系统，共四个排放系统。部分污水经处理达标后，合流排放至厂区外的一条下水排泄管道。根据XX市环保局的要求，将对生产车间产生的生产、生活废水等有害排放物进行处理达标后排放。第四章 市场分析与市场销售果蔬汁饮料是指在果汁、蔬菜汁（或浓缩果汁、蔬菜汁）中加入水、糖液、酸味剂等调制而成的清汁或浑汁制品。成品中果蔬汁含量不低于10%（m/V），如橙汁饮料、菠萝汁饮料、苹果汁饮料以及番茄胡萝卜汁等。4.1市场分析4.1.1果蔬汁饮料市场现状近几年来，果蔬汁饮料在经济发达国家发展较快，在国外市场流行品种较为繁多，市场上常见的有：菠萝果汁及蔬菜汁（是有番茄汁、胡萝卜汁、芹菜汁、甜菜汁、洋芫茜汁、生菜汁、西洋菜汁、菠菜汁组成，配以食盐、香料和柠檬酸等）。国内果蔬汁饮料市场的大规模启动是在 2001 年，当年 3 月才上市的统一鲜橙多，短时间内就出现脱销现象，仅当年的销售额就达到 10 亿元人民币，中国人在碳酸饮料阶段、饮用水阶段、茶饮料阶段之后进入了果蔬汁饮品阶段。在我国，一些品牌的果蔬汁已经上市，但其销售状况并不乐观，原因：包装低劣，其商标设计粗劣，瓶装、听装表面均凹凸不平，令人产生质量也“不过如此”的想法，据行业专家分析，未来果蔬汁可以成为一道异军突起的潮流，但如果“原汁原味”地端上来，或生产加工上流于简单转化的形式，那就无法受到消费者青睐。作为果蔬汁，要想成为消费热点，还需要较长一段时间,生产果蔬汁的企业，在近三年左右的时间中，首要任务是能在艰难困苦的环境中生存下去。2009年果蔬汁饮料将有良好的表现，尤其是果粒饮料将成为市场新宠。来自经济部门的消息显示，果蔬汁饮料作为一种天然、低糖的新型健康饮料，越来越被消费者所接受。有统计数字表明，美国人年均果汁消费量为50L左右，与此同时，中国人年均果汁消费量还不到1L，差距十分明显。在这组数字的暗示下，完全可以相信中国人应消费更多的果汁。调查表明，随着高收入人群生活方式的改变，人们更加关注健康，果蔬汁饮料以补充维生素的形象出现，自然吸引了众人的目光，而且随着年轻一代可支配收入的增加，大多数消费者都认为PET瓶饮料更显潇洒时尚，具有喜欢流行特质的人群会更多选择PET包装的果汁饮料。4.1.2市场竞品分析首先要对已经确定的竞争对手进行持续的跟踪了解，搜集对手的信息，尽可能掌握对手的经营动向，及其可能对本公司产生的影响。此外，也可以进行反向思考，即本公司的经营策略可能对竞争对手产生哪些影响。这就需要企业建立一套有序地能够采集和记录竞争对手信息并能随时调用的体系竞争对手信息搜集系统。在资料搜集的基础上，企业应当对资料进行经常性的专门研究。同时，对竞争对手的经营管理业绩和能力进行分析比较，以促使自己改善企业的管理和业绩。因此，在收集竞争对手的资料中，主要包括财务指标、产品分析、竞争优势、人员配置管理等等重要信息。完善的竞争对手分析肯定有一定复杂性，因为很多资料并不能得到，根据材料内容与对手分析的一般要点，我们粗略总结出以下不同类别的竞争对手：主要的竞争对手直接竞争者（同类生产厂商）三门峡湖滨、XX名仕果汁、济源中沃饮料等一批市场XX市场成长商潜在的生产线改装厂家市面上现有品牌，如湖滨、汇源、农夫果园、果粒橙等间接竞争者（其他性质饮料）碳酸饮料：如可口可乐、百事可乐等运动功能饮料：如脉动、佳得乐等乳饮料：如伊利、蒙牛等茶饮料与咖啡因饮料等纯水与矿物质水等4.1.3 SWOT分析外部环境机会因素(O)威胁因素(T)1国内经济的日趋发展，消费水平的提高，对高质量产品的要求愈发强烈；2人们的生活方式的变化，快节奏的生活要求高标准的饮食；3全球环保意识的增强，“绿色、天然、回归、健康”已成为国内消费领域普遍心理时尚；4饮料人均消费量远低于世界水平，市场潜力巨大；5 果蔬汁市场的行业前景良好；6 XX公司系列饮品生产的市场补缺产品；大企业未足够重视，小规模追随者也尚未能产生影响，公司几乎处于无竞争状态。1 当前饮料市场竞争十分激烈，具有一定的知名度的饮料品牌，形成竞争态势；2 饮料制造业进入门槛低，竞争者易进入；3 省内目前存在多个直接竞争者，生产同类产品的企业有可能产生强烈冲击；4 省外的生产厂商数量不断增加，市场竞争更难以预测。内部环境优势因素(S)劣势因素(W)1 XX特有的地理环境及天然性保证了产品的品质；2 企业提高了产品科技含量，产品质量、性能较好；3 “天然、营养、回归、自然”的概念的提出，得到消费者认同，并已形成一定的忠诚顾客；4 企业灵活的定价策略及产品组合，形成了稳定的中间渠道，并满足了不同消费者的需求；5 产品广告赋予产品深厚的地域文化底蕴，保证了产品和企业形象的统一性和持久性。1 公司投资少，竞争力量薄弱2 企业在整个饮料市场中所占的份额仍相当小；3 企业对竞争者可能采取的进攻策略考虑不周，应变能力较差；4 随着市场的逐渐成熟，营业推广策略急需有所创新；5 公司销售人员素质较低，缺乏完备的人员管理制度；6 客户管理缺乏必要的“人性化”的内容，业务员的调动会影响业绩，甚至出现客户流失；7 公关活动善后工作的不周带来负面了影响；8 广告投放金额少，缺乏对市场的客观分析和科学依据；9 缺乏有效的营销规划和控制体系及市场监督和控制体系。4.1.4市场预测基于以上分析，我们已经对竞争对手类别和市场环境有了一定了解。面对日后不断增加的生产厂商，以及不断变化的竞争环境，我们为神内提出一些今后努力发展的方向：（1）专业化。一方面，当前公司的产品集中在果蔬汁饮料，在所占市场内的消费者对其已经形成一个品牌与产品的相应感知，所以在短期内，还不必要进入其他类别饮料行业中。另一方面，产品线的扩充与改变需要一大笔资金，过多的产品类别有可能导致消费者的认知混乱。在各方面都还没成熟时，不宜像知名大企业那样制造多种类的饮料产品。（2）有效的整合营销战略，赋予产品独特的文化和情感内涵。消费者需求变得多元化、复杂化，不仅仅追求健康，还追求时尚、方便、品位、与众不同，感情因素在购买中越来越具有影响力。在当前果汁饮料比较同质化的今天，大多都打着“美丽”、“健康”、“营养”等口号，这些都没错，但是要做就要与竞争者做出有效区分。另外，以“情感”、“设计”、“品位”等要素做为卖点，更容易给消费者留下不同的印象。这就要求一套完善有效的整合营销战略，对产品形象有个清晰的定位，营销各方面要素的统一，就是给产品一个统一的形象，达成品牌效应，实现产品全方位差异化。（3）加快产品的创新速度。这并不是要企业开发多少新产品，而是通过对产品进行包装或诉求点的微小差别来推出新产品，保持新鲜感。（4）加大宣传力度。有优点或不同之处应大力宣传以及XX特有的地理环境及天然性所提供的高品质原料等。（5）建立灵活的应对竞争的战略。当前XX在省内还没有占有市场份额，但在省内其他知名企业已经占据了绝大部分市场。同时，饮料业的目标消费群都基本上是清一色的年轻人。在这种情况下，XX要想从中占得份额，可以在一定程度上采取跟随或者市场补缺的战略，采用同样方便的PET瓶包装，用活泼新鲜的形象赢得消费者；或者避开激烈竞争的青少年群体，而转向温馨的家庭情感诉求，或其他有差别性的形象塑造，以此来应对复杂的竞争态势。4.2市场销售（一）产品策略XXXX饮品公司是以果蔬汁为产品主打，进入省内果蔬汁市场，利用先进的科技加工，开创一种以水果、蔬菜、水果和蔬菜混合为变革的从吃水果、蔬菜到喝水果、蔬菜的消费模式。另外配以苹果汁、枸杞汁和低聚糖汁等产品形成系列产品组合，并在日后的发展中，准备不断把南瓜、芦笋、冬瓜、芹菜等蔬菜消费力方式改食用为饮用，开创蔬菜汁新市场。以多品种的蔬菜汁系列，完善公司产品内容，满足消费者的不同口味爱好。（二）价格策略XXXX饮品公司本身的价格策略可谓是十分灵活有效的，如反向定价从消费者可接受的角度出发，以合适、合理的价格实现顾客价值和顾客满意的让渡，也节约的企业成本；基点定价则在很大程度上保持了价格稳定，减少了不同地区中间商的窜货现象；还有产品价格的差别性定价，不同产品的不同价格组成满足了不同消费层次的不同需求，又通过分标价使消费者感知的价格倾向于偏低而刺激需求。（三）分销渠道(营销网络)策略XXXX饮品公司的分销渠道成员之间通过合同的方式协调营销活动，并通过建立级差利润体系，确保每个层次的中间商和营销渠道的各个环节都可得到相应利润从而使销售网络得以正常运转，这种分销体系在市场运作中发挥了较好的作用。在零售商店、超市、饭店、宾馆、贸易市场、批发市场做到强势铺货，强到大家的眼球。强势将产品拉到第一线，但要采取“千树万树梨花开”的策略，一夜成名。（四）促销与擅长的专业广告公司合作，产品进入市场的不同阶段用不同的广告主题给予消费者不同的认识，但产品“绿色、天然、自然、回归”的理念则从始至终体现着XX的产品形象。而如今利用疆外消费者对新疆的神秘感作为主导概念，则很好地赋予了产品深厚的文化内涵。第五章 设备方案及流程工艺5.1设备方案设 备 清 单序 号设备名称数量（套、台）单价（万元/台、套）总价（万元）1水处理机11.91.92榨汁机17.07.03胶脱处理机13.53.54超虑机13.03.05杀菌机13.63.66灌装机13.03.07试验设备12.52.5合计24.55.2工艺流程新鲜的水果或者蔬菜经过检验称量后送达果蔬池，在果蔬池中经过水里输送然后清洗、挑选。对固体的较大水果可以放到滚筒式洗衣机中滚动清洗，对于像草莓、葡萄等小水果可以经过喷淋清洗。干净的水果和蔬菜在榨汁助剂和榨汁机的作用下破碎榨汁，然后经过巴氏灭菌，在带式榨汁机的作用下添加酶处理、胶脱处理、膜超滤后在经过巴氏灭菌，最后罐装。果蔬汁生产主要是两部分：一、榨汁。榨汁中最关键的是挤压力和出汁率。现在国内现金的机器是带式榨汁机，其出汁率达到70%左右；二、脱胶处理及膜超滤。果蔬汁生产工艺图示水果、蔬菜shushushu蔬菜检验果池破碎酶处理压汁清洗、喷淋水力输送消毒脱胶膜超滤消毒罐装第六章 原料供应和公用设施6.1物料供应果蔬汁饮料所需主要原料新鲜水果和新鲜蔬菜，按目前的市场供给情况，完全能满足生产需求，同时可以直接当地采购。主要原材料消耗定额及年用量序 号原料名称单耗（吨/吨）年用量（吨）单价（万元/吨）合计（万元）1水果、蔬菜0.2428.570.1877.142白砂糖0.11000.21213食品添加剂0.0010.5214食用香精0.00070.71.20.846.2动力用量及公用设施本项目主要公用工程消耗序号名称规格使用情况单位合计消耗消耗量/h1水间断吨48000.62电380V 50Hz连续KWH72000306.3运输主要原材料可通过当地采购，主要靠汽车运输。第七章 组织机构与人力资源配置7.1项目建设阶段组织机构XXXX饮品有限公司具有一套完善的管理体系，公司实行总经理领导下的总经理负责制，组织机构图如下。总经理生产部采购部品管部行政部财务部总经理助理7.2人员配置本项目定员20人，其中：生产操作人员 11人技术人员 2人销售人员 3人管理人员 4人7.3人员培训本项目所有管理人员、技术人员、生产人员都须接受专业技术和岗位培训，特别是6S培训，考核合格后才能进上岗。第八章 投资估算及资金筹措8.1编制依据1、项目单位提供的有关资料。2、生产和原辅材料以及产品的市场行情8.2项目投资估算8.2.1租赁厂房费用本项目占地15亩，租赁费用为2000元/亩。合计每年的租赁费用为3万元8.2.2设备及工器具购置费购置试验设备、生产线及辅助设备，设备购置费为26.5万元。包含带式榨汁机、脱胶处理机、超滤机、杀菌锅、浓缩机、灌装机以及供生产研发的试验室设备等。具体明细请见附表18.2.3安装工程费根据本项目设备安装十分复杂等具体特点，设备的安装费投资估算为2万元。8.2.4基本预备费根据项目情况估算基本预备费为2.75万元（总投资金额乘以5%）。8.2.5涨价预备费不考虑涨价预备费8.2.6收入预测本项目依据委托方提供的资料，年生产果汁饮料的产量为1000吨，按100%国内销售，销售价格为1650元/吨。本项目年销售收入为165万元。8.2.7总成本费用预测（1）原材料费用本项目原材料费用根据委托方提供资料及行业平均水平，正常生产年原材料费用约为99.98万元。（见附表2）（2）燃料动力费包括水、电等，经估算，该项目年需支出动力费5.18万元。（见附表2）（3）工资与福利费职工享受医疗保险、住房补贴、交通补足、伙食补贴等福利待遇。全员职工参加社会养老保险。年费用为27.36万元。（见附表4）（4）折旧费该项目固定资产原值，设备原值（含预备费、安装费）38.5万元。固定资产折旧年限：设备平均10年。估算结果，年折旧费2.65万元，年摊销费用为2.1万元（见附表4）（5）修理费根据该项目的特点，按照总投资的1%计算，应该是每年0.55万元。总成本费用=外购原材料+外购燃料及动力+工资及福利费+修理费+折旧费及摊销费用，以上合计为：139.9万元。8.3项目流动资金估算本项目采用分项详细估算法。按构成流动资金的各项流动资产和流动负债初步并分年进行估算，分别按年需用额及周转天数估算定额流动资金。流动资金估算为16.5万元。铺底流动资金按流动资金的30%估算，本项目铺底流动资金为4.95万元。8.4项目总投资综合上述费用之和，项目投资总计估算为55万元。8.5资金筹措该项目总投资55万元，其中：固定资产投资38.5万元，流动资金16.5万元。项目投资全部自筹，具体内容为：寿兰锋占总投资的33.33%，寿文明占总投资的33.33%，武永刚也占总投资的33.33%。第九章 研究结论与建议9.1研究结论经过财务经济测算，XXXX饮品有限公司果蔬汁饮料可行性研究报告，具有良好的市场前景，在技术上先进合理，质量有保证，经济效益可观，同时可解决近20多人就业，带来了良好的社会效益，投资回收期比较短，是比较理想的项目。本项目的实施具有以下社会效益：1、产品具有营养含量，产品营养达到标准水平，填补了市内空白市场。2、产品的开发有利于促进水果和蔬菜行业的发展。3、产品的生产将带动当地农户增收，当地经济发展。果蔬汁饮料生产基地的自动化程度和先进的设备，不仅优化了生产过程，降低了劳动成本、提升了产品品质、提高了生产效率，而且引领了涂料业乃至化工业向自动化、现代化方向迈进。9.2问题与建议由于项目总投资较大，建议项目聘请信誉度高的项目公司对项目的资金使用严格把关并聘请优秀的设备安装公司对设备的安装质量进行监督，严格控制工程的成本，使工程的收益可以达到最大化。- 30 -