时光旅行社成立建设可行性分析报告.doc

时光旅行社成立可行性报告第一项：基本情况公司名称：时光旅行社公司地址 ：广西壮族自治区桂林市穿山小街XX号人员组成情况：总经理1名、计调2名、导游3名、会计1名、外联1名企业文化：一次成功赢得一位客人，一次疏忽失去全部客人你希望亲人得到何种待遇，你就应该如何对待你的客人没有最好，只有更好企业愿景：打造一个能够让同事们快乐工作的地方打造一家能够为游客带来快乐的旅行社打造一家品质始终如一的旅行社第二项：市场条件一、 外部条件（一） 桂林旅游资源：桂林是国务院首批公布的国家重点风景游览城市和历史文化名城，首批中国优秀旅游城市，世界旅游组织首推的中国四大旅游目的地城市。“桂林山水甲天下”，以山青、水秀、洞奇、石美“四绝”美誉世界，是中国自然风光的典型代表和经典品牌。（二） 桂林旅游大致经历了四个阶段：初创期(1973年-1977年)、发展期(1978年-1987年)、停滞巩固期(1988年-1996年)和二次发展期(1997年至现在) 四个不同的发展阶段。桂林旅游逐渐发展成熟，旅游交通设施、住宿、旅游娱乐环境设施、旅游餐饮环境设施等，各个方面的旅游基础设施设备逐渐健全、完善，并向成熟化发展。（三） 旅游基础设施情况1.旅游交通设施铁路方面：经过桂林市的主要铁路是湘桂铁路(现扩能)。湘桂铁路由东北向西南纵贯桂林，是桂林市交通的大动脉。现建成的贵广高铁，把桂林与珠三角连接在一起，极大地带动桂林经济发展。还有多条铁路正在规划，届时桂林将会成为一个综合的交通枢纽。航空方面：桂林两江国际机场已开通60余条国内、国际航线。通达国内30多个大中城市和香港、澳门特别行政区。国外可达日本福冈、韩国济州、泰国曼谷、马来西亚吉隆坡等地。高速公路：经过桂林的国道有321国道、322国道和323国道。桂林主要的高速公路有桂柳高速公路(桂林-柳州)和机场高速公路(桂林市区-两江国际机场)。在建的高速公路还有桂黄高速公路(桂林-黄沙河)和桂梧高速公路(桂林-梧州)等。2.住宿 桂林旅游业很发达，各种酒店宾馆，各种类型供选择。其中5星级酒店有7家，4、3星级酒店有酒店分别有一百多家，经济型酒店有一千多家。分布在以下区域：市中心江景地区、火车站地区、市中心湖景地区、国展中心地区。3.旅游娱乐环境设施市内内包含市中心广场、正阳路步行街、当地最大的购物中心微笑堂、桂林百货大楼等，同时今年万达广场也将开幕，购物非常便利。桂林阳朔还有一天集娱乐购物 为一体的西街。4.旅游餐饮环境设施桂林不仅山水甲天下，当地的美食也是有口皆碑。桂林有六处主要美食街：滨江路美食街(伏波山段至象鼻山)、解放西路美食街、普陀路美食街(朝阳路口)、桂林美食城(汽车站左侧200米处)、雉山路美食街(美食城对面)、最有名的桂林人旺角美食街(中心广场钟楼附近)。5.基础卫生设施从2000年至今，经过持续15年的“厕所革命”，桂林已实现旅游厕所全域景点全覆盖。早在2000年4月，桂林市就发动了一场“厕所革命”。两年间，在全市城乡建设了849座旅游厕所，高出当时国家公厕数量标准90%。2014年11月起，桂林分两个阶段，完成了180座旅游厕所的提升改造、新建工作。目前，第一批63个示范项目已验收完成，第二批117个工程项目将于今年年底前完成。据了解，广西壮族自治区旅发委拨付2000万元旅游发展资金，专项用于桂林市旅游厕所建设提升工作。桂林市专项安排1000万元资金，用于旅游厕所（四） 相关政策： 2009年，国务院颁发了关于进一步促进海南，云南，广西经济社会发展的若干意见，这个文件表明：国家在中国旅游综合改革方面已经确定了构建一省一岛一市的新格局。 2012年11月28日，经中华人民共和国国务院同意，国家发改委日前批复桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要，这是中国第一个旅游专项发展规划，标志着桂林国际旅游胜地建设正式上升为国家战略。桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要还明确了建设桂林国际旅游胜地的四大战略定位，即：成为世界一流的山水观光休闲度假旅游目的地、全国生态文明建设示范区、全国旅游创新发展先行区、区域性文化旅游中心城市和国际交流的重要平台。此外，桂林还将研究对主要旅游客源国的旅游团队在桂林机场口岸入境提供签证便利政策；探索开放第五航权，逐步开放低空空域；研究设立桂林国家一级铁路口岸。近期,桂林市市长披露桂林对东盟10 国旅游团144 小时入境免签政策获国务院批准,桂林由此成为中国首个获批上述政策的地级市, 2014 年7 月桂林对51 个国家公民实施72 小时过境免签。另外,桂林市长表示还在积极争取境外旅客离境购物退税、竞猜型体育彩票等政策。国家的重视，一系列的良好政策，将会大大促进桂林旅游的发展。以下是桂林近两年旅游人数以及总收入：统计年份来桂旅游人数（万人次）旅游总收入（亿元）2013年35843482014年3871420所以，时光旅行社的成立很有发展前途，我国的旅游市场规模不断扩大，消费市场、消费结构、产业结构也都将发生显著的变化，旅游消费需求将大幅度提升，总体经济状况的持续向好，带来了巨大的契机，将是我国旅游业持续兴旺的重要动力。旅行社的成立有着良好的外部条件。二、 内部条件：（一） 经营目标：主打老年旅游产品。（二） 企业优势：第一， 旅行社是由旅游专业优秀大学毕业生成立，高素质人才，有着年轻人的新鲜血液，有着高度的专业经营意识以及多年研究的实战经验，人力资源储备相对丰富。旅行社有一套完整的旅游网络系统，强化管理了内部成员以及顾客信息。第二， 旅行社企业制度、经验管理和方式与时俱进，去除了传统管理的滞后性。第三， 由于人力资源储备相对丰富，加上旅游人口的增长，可以借此机会提升知名度。对游客提供优质服务，培养顾客的忠诚度，加大营销，更进一步提升信誉质量，为以后扩大经营打下牢固基础。（三） 市场1. 定位老年旅游市场及可行性分析 （1）老年旅游市场需求量逐渐加大。据联合国人口基金会1998年2月公布的世界人口报告,自20世纪90年代以来,我国60岁以上的老年人口平均增速为3.2%,相当于我国人口自然增长速率的近3倍,远远超过了世界老年人口的年平均2.4%的增长率。最新数据显示,2006年底,我国60岁以上的老年人已增至1.49亿,占总人口的11.3%,预计到2010年老年人口将达到1.73亿,之后中国将进入人口老龄化迅速发展时期。据预测,到2025年,我国的老年人口将达2.7亿,占全国人口的18.4%,是世界老年人口的23%,而到2050年我国老年人口将增至4亿左右,占我国总人口的25%。由此可见中国的老龄人口不论是绝对数,还是相对数,都堪称世界之最,从市场规模的基础性要素来看,中国的老年市场具有不可限量的开发潜力。（2）老年人的观念在逐渐转变。随着社会进步和经济收入的提高,许多老年人正在逐渐抛弃“重积蓄、轻消费、重子女、轻自己”的传统观念,花钱买健康,花钱买潇洒正成为现代老人的时尚追求。现在的老年人多数是在物质和精神生活相对贫乏的5060年代度过他们的青春年华,一直没有机会满足休闲旅游这一较高水平的生活追求。因此,当他们从繁忙的工作和家庭负担中解脱出来后,就会爆发出强烈的补偿要求,希望自己的晚年生活能过得幸福、充实、绚丽多彩。从这一意义上讲,老年人比青年人有更强烈的购买旅游产品的欲望。 （3）老年人的独特优势。和中青年相比,大多数老年人已上无赡养父母的责任,下无抚养子女的义务,因而可以倾其所有来满足自己的需求,使老年人将相对有限的经济收入最大限度地转化为现实购买力,其边际消费倾向明显高于中青年消费者。 （4）老年人有进行旅游消费的经济基础。这在城市居民中表现犹为突出。首先，老人离（退）休在家，有固定的收入。其次，此时儿女多已参加工作，他们会定期或不定期地给老人一些数目不小的“零花钱”，以示孝心，尤其那些由于工作原因不能经常回家的儿女会更多地以这种经济给予的方式来弥补感情支出的不足。而且,这一代年轻人比以前任何一代都更强烈地希望自己能去独立创业，而不愿再靠在父母的大树下乘凉，因此，老年人的经济收入就成为其真正的可支配收入。（5）中国旅游业的发展为开发老年旅游市场提供了客观可能性。近几年中国旅游业获得较大发展，旅行社的专业水平不断提高，虽然由于各种原因使得旅行社的工作仍有不尽人意之处，但其综合能力（包括服务水平、产品开发、营销水平等）无疑较以前有了很大进步。旅行社的日趋成熟使开发老年旅游市场成为可能。开发老年旅游市场，不仅可以使旅行社扩展业务，有助于逐步完善中国旅游业，同时体现出社会对老年人的关注，是提高老年人生活质量的一条佳径。由此可见，目前开发中国老年旅游市场实际已经日趋成熟，条件也基本具备，关键在于如何行动。2. 老年人消费心理及行为特征：消费心理是指消费者在满足消费需要活动中的思想意识，它支配消费者的购买行为。人进入老年期后由于生理器官的变化，必然引起心理的变化。研究老年人的心理特征，有助于掌握和了解老年消费者的消费心理，有助于分析老年人的消费行为。（1）老年消费者的购买动机 消费行为可划分为六种类型,即习惯型、理智型、经济型、冲动型、想象型和不定型。调查显示，512的老年消费者是理智型的消费者,他们会对待选择的商品或服务进行理智的分析和思考，并多家选择，充分考虑多种因素，购买自己满意的商品或服务。有20的老年消费者属于习惯型的消费者，他们通过反复购买、使用某种商品或服务，对这种商品或服务产生较为深刻的印象，逐渐形成固定不变的消费习惯和购买习惯，且不会轻易改变这种习惯。老年人的习惯购买心理还表现在：对于不了解的商品或服务不轻易采用，极少发生冲动型购买。（2）老年消费者购买商品时考虑的因素 过去人们常常认为大部分老年人属于习惯型消费者，但随着时代的进步和生活节奏的加快，老年人表现出适应新环境和新事物的能力和愿望，方便省事才是他们真正考虑的因素。调查显示属于经济型的老年消费者占的比重并不高，由此可见，现在的老年消费者已不是我们想象中的那种只求价格便宜的消费者了。他们在购买商品或服务时会综合考虑各方面的因素，价格只是他们考虑的因素之一。调查显示，老年消费者购买时更强调质量可靠（298）、方便省事（264）、经济合理（258）、舒适安全。 我国现阶段的老年消费者经历过较长一段时间的并不富裕的生活，他们一般生活都很节俭，价格便宜对于他们选择商品或服务确实有一定的吸引力。但是随着人们生活水平的改善，收入水平的提高，老年消费者在购买商品或服务时也不是一味追求低价格，质量可靠和使用方便才是他们考虑的主要因素。还有一点必须了解，就是很多老年消费者有补偿性消费动机。在子女长大独立、经济负担减轻之后，一些老年消费者试图随时寻找补偿过去因条件限制未能实现的消费欲望，即进行补偿性消费。因此，老年人在旅游观光、健身娱乐、营养保健、美容美发、穿着打扮等方面，同样有着强烈的消费兴趣。（3）老年消费陪伴方式 在消费的陪伴方式上，因为老年人大多害怕寂寞，而其子女由于工作等原因闲暇时间较少，所以老年消费者多选择与老伴或同龄人一道出门购物或旅游。老年人之间有共同话题，在进行购买决策时也可以互相参考、出谋划策。这就说明，影响老年消费者购买行为的相关群体主要还是老年人。（4）广告对老年消费者的影响 关于广告对自己的影响，大部分老年消费者选择了“影响一般”（419）,而且相当一部分选择了“没什么影响”（227）。由此可见，老年消费者对广告的依赖程度一般，而且由于一些虚假广告的负面影响，使得一部分老年消费者对广告产生了反感情绪。由于老年消费者心理成熟、经验丰富，他们一般相信通过多家选择和仔细判断就能选出自己满意的商品。当然老年消费者还是希望通过真实的广告了解一些商品或服务的特点，并以此作为选择的依据。另外，名人广告对老年消费者的影响也不大，而且对老年人影响最大的媒体广告为视听广告和报刊广告。 （四） 经营手段第一， 旅行社使用互联网的媒体广告作用。互联网作为一种新的信息媒介，丰富了旅游者信息搜寻的选择性，满足了信息社会旅游者对信息搜寻主动性和互动性的需求。网上旅游信息服务将为旅行社的发展带来新的竞争和发展优势。我们要高度重视旅行社网站建设，有效利用网络平台开展品牌宣传、产品推介、咨询互动、客户关系管理等各项经营活动，打破全是传统的宣传促销方式，提高旅行社经营的灵活性，为旅游者提供更好的多维信息服务，满足其个性化的需求，从而在信息社会的竞争中抢得先机。传统经营与现代经营有效结合，加大营销力度。既满足了网络不发达的农村旅游需求，又满足了现在离不开网络的工作人群的快速查询旅游需求。第二， 诚信经营诚信是企业经营的一种资本，是企业发展的无形推动力，对企业的长远发展具有巨大的促进作用。因此，依靠诚信经营，树立企业良好形象，进而提升企业竞争能力已成为企业发展所必须具备的前提条件。诚信的内涵也正向更深层次发展，它是建立在公民意识之上的一种“公德”，它包括对顾客的诚信，对员工的诚信、对合作伙伴的诚信。 诚信经营从根本上看是组织的诚信，主要靠企业反复不断地向职工宣传和灌输，并要求大家在实际行动上要以诚实的态度做好每件事，这些理念要在企业全体员工中达成共识。第三， 利用企业内部可控因素，使用营销手段进行营销。充分了解客源市场，对目标市场定位，根据目标群体、节假日需求，针对性的开发设计产品，找好渠道，有计划的进行营销活动，更好的推出满足个性化需求的旅游产品。把握产品策略、价格策略、渠道策略、促销策略整个过程。实行关系营销，与顾客、公众与渠道企业等建立互惠互利、长久稳固的竞合关系。真正以顾客满意为目标，最大限度的满足顾客需求；提高政府、媒体、社区等对旅游企业的满意度；建立和维持与旅游中间商互惠互利的合作关系；与竞争者营造公平的竞争关系。第四， 企业内部环境分析之价值链分析第三项：资金条件总资产：206万元人民币常源：105.06万元人民币 51%曹玉婷：26.78万元人民币 13%吕慧兰：12.36万元人民币 6%伊晓静：12.36万元人民币 6%张娜娜：12.36万元人民币 6%韦雪冰：12.36万元人民币 6%杨洁： 12.36万元人民币 6%雒晓栋：12.36万元人民币 6%总计： 206万元人民币 100%其中包含30万国内旅行社注册资金，10万元质量保证金，剩余166万元人民币为流动资金。第四项：营业条件一、固定的经营场所公司设立于广西桂林穿山路xx号，办公面积30平方米二、必要的营业设施1. 8部直线固定电话2. 2部传真机，1台复印机，1台打印机3. 联网计算机8台，多媒体设备1套4. 办公桌椅8套，会议长桌1张，10张椅子第五项：人员结构常源 总经理办公室人力资源部财务部导游部接待部外联部计调部伊晓静吕慧兰韦雪冰杨洁雒晓栋张娜娜曹玉婷结论：终上所述我们成立时光旅行社是可行的。目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制单位41.3 承办单位简介41.4 项目区概况51.5 可行性研究依据91.6 可行性研究的范围10第二章 项目建设背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设必要性14第三章 项目建设地址及条件173.1 项目建设地址173.2 项目建设条件17第四章 工程建设方案224.1 项目设计依据与原则224.2 工程规划方案234.3 工程技术方案254.4 给排水工程304.5 供电工程314.6 采暖及通风354.7 燃气设计37第五章 环境保护385.1 环境保护标准385.2 环境影响初步分析385.3 施工期环境保护措施395.4 运营期间环境保护措施415.5 绿化425.6 环境影响评价43第六章 节 能446.1 依据标准、法律、法规和规范446.2 能耗状况和能耗指标分析446.3 节能措施45第七章 劳动安全卫生消防487.1 设计依据487.2 危害因素及危害程度分析487.3 安全设施及措施487.4 消防设施50第八章 抗震设防528.1 编制依据528.2 建设场地条件528.3 建筑结构概况与抗震设计54第九章 组织机构与项目管理569.1 组织机构569.2 项目管理56第十章 项目建设实施进度5910.1 项目建设期5910.2 项目建设实施规划59第十一章 工程招标6011.1 招标依据6011.2 招标投标的基本原则6011.3 项目概况6111.4 项目提前招标情况6211.5 项目招标内容62第十二章 投资估算与资金措筹6512.1 建设投资估算的范围6512.2 投资估算依据6512.3 投资估算编制内容6612.4 资金筹措70第十三章 效益分析7113.1 项目实施对社会的影响分析7113.2 项目与所在地互适性分析7113.3 社会风险分析7213.4 社会评价结论74第十四章 社会稳定风险评估分析7514.1 社会稳定风险评估因素7514.2 项目建设社会稳定风险分析76第十五章 结论与建议7815.1 研究结论7815.2 建议78