新建年产1.5万吨硅晶材料生产线可行性策划书.doc

第一章 总 论
第一节 项目提要
1、 项目名称：新建年产1.5万吨硅晶材料生产线
2、 建设性质：新建
3、 项目建设单位：鑫汇光学硅晶有限责任公司
4、 法人代表：******
5、 所有制形式：民营企业
6、 建设地点：*****省*****县工业园区
7、 建设规模：形成年产硅晶料1.5万吨、品种200个以上的生产能力规模工厂。
8、 建设周期：2008年3月到2009年6月
9、 主要建设内容：生产车间、储运仓库、研发中心、办公楼、产品展示厅、后勤保障区、绿化面积及其他水、电、路、邮等配套设施。
10、 项目申报单位：鑫汇光学硅晶有限责任公司
11、 投资规模及资金构成：项目固定投资资产1.18亿元,流动资金5000万元,项目总投资额1.68亿元人民币。
12、 资金筹措：项目总投资额1.68亿元人民币，其中固定资产投资1.18亿元由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入5000万元,由企业自筹解决。

第二节 项 目 背 景
"水晶"一词，来自希腊"澄清的鲜水"。在日本，很早以前就把水晶称为"水精"，这是由于口含水晶时可以解渴而来。在我国古代，水晶是金、木、水、火、土的五气中的水的精所凝聚，而印度则"地、水、火、风、空"的五元素中，水晶是"水"的纯粹结晶结果。
“水晶”的真实学名是高纯度的二氧化硅（俗称：硅晶）。人造水晶和天然水晶的化学成分都是二氧化硅；天然水晶是一种透明的石英晶体，呈六角柱状结晶，它的硬度很高、反光烽极强。
水晶以无色透明晶体为主，也有紫水晶、绿水晶、乳白水晶及蔷薇水晶等，因其透明度及其所含矿物质成份的不多，而被赋予了不同的象征意义。
水晶可分为人造水晶和天然水晶两种大类别;天然水晶的形成条件要比一般石英苛刻.首先要有充裕的生长空间；其次要有提供物质的热液，即富含二氧化硅的热液；第三要有较高的温度、压力；第四要有生长时间，同时具备这四个条件才能生成水晶。而人造水晶是原料石英砂经过一系列工序提炼，再经精细的切割技术和绝无暇疵的打磨功夫制造而成，晶体纯净透明，弥补了天然水晶的不足；且人造水晶添加进了金属元素如铅等增强了光的折射度，更显出水晶的高贵。
由于人造水晶工序繁杂，工艺高超，有的售价甚至比天然水晶还要昂贵。但是在整个珠宝行业中，相对钻石来说，它更便宜，而又比翡翠的颜色更丰富。因此深受时尚一族的喜爱。近年来，在各类珍宝消费市场中，水晶消费的比重也呈明显上升趋势。
除了上述使用范围外，水晶在其他领域也被广泛应用。如同样被称之为水晶的石英晶体。人造石英晶体材料，由于其具有优异的压电性能，被广泛的应用于彩电、计算机、移动电话、寻呼机、录像机、激光视盘机、电子钟表、固定电话和各种遥控器以及各种民用军事工业等电子设备，主要是做频率选择和频率稳定的元器件；它还具有优异的光学性能，也被用于制造各种光学透镜、棱镜、偏振片和滤波片等。因此，人造石英晶体材料是一种极为重要，且应用广泛的功能晶体材料。它常常被人们赋予纯洁和吉祥的美好情怀，故还被用来制成各式各样的装饰品。正是由于它的地位重要又用途广泛，所以，人造石英晶体目前己形成了仅次于单晶硅和人造金刚石的又─主要晶体行业。
    石英晶体材料，在工业上一直为军用电子设备和装置所利用，早期是天然晶体。由于天然石英中，块度大，品质好的极其稀少，故各国政府都将其列为战略物资，严加管理和控制。时至今日，人造石英晶体技术已经相对比较成熟和完善，各石英生产国的产业也具有了一定的规模，但许多国家仍然将大尺寸、高品质的石英晶体材料列为管制物品，严禁出口。上世纪的二战，刺激了军事需求，西方主要国家纷纷投入巨资，进行人造石英技术的研究，二战结束后，东西方的冷战更是加速催生了人造石英晶体的问世。
 二十世纪五十年代初，美国首先在人造石英晶体研究方面取得成功，并于1960 年建立第一座人造石英晶体工厂。我国为了满足不断扩大的需求，打破西方国家的垄断封锁，于五十年代末期开展了该项技术的研究，并于六十年代初获得成功，到 1978年，我国用于制造电子元器件的天然石英几乎全部被人造石英晶体取代。同时，我国人造石英晶体的生产技术日趋成熟和完善，产品的质量和档次不断提高，逐步赶上国际先进水平。我国在1982年，颁布了人造石英晶体国家标准GB3351-3352-82，其技术指标完全等效于国际电工委员会的IEC-758(1983)标准；1985年， 国家建材局人工晶体研究所承担─“特种人造水晶”项目获国家科技进步二等奖，标志着我国人造石英晶体制造技术再上新台阶，达到国际先进水平，2001年该所的“宇航级水晶”项目又获国防科技进步三等奖，从而填补了我国人造石英晶体应用于尖端国防空间设备的空白。
 在“八五”、“九五”期间，我国的石英材料行业经历了一次高速发展的过程，无论是材料还是元器件，都有一个跨越式的发展，既包括数量、品种的逐年增长，也包括质量、档次的稳步提高。单以产量为例，石英晶体材料从1990年的年产 370 吨，发展到了2000年的年产2000吨，元器件也从1990年的年产7000多万只，发展到 2000年的年产约15亿只，据不完全统计，目前从业的企业约有170家左右， 其中材料企业约70家。逐步形成并建立起了中国的石英晶体材料和元器件工业体系，单从生产数量考察，已成为了石英晶体材料和元器件的生产大国和主要出口国。
尤其值得关注的是硅晶材料目前已经被广泛地运用到民用建筑上，包括酒店、娱乐场所等高级场所，其必将使硅晶材料的发展更加有惊人的使用数量、广阔的发展前景。
据上述资料可得出社会对硅晶产品需求量越大，对其原材料的需求量也必将随之增加的结论；且其产品也将更广泛地应用于装潢材料、工艺品、饰品、移动通讯、计算机、民用军事工业等方面。随着我国经济建设步伐的加快和人民生活水平的日益提高，目前硅晶生产工艺和生产技术已经无法满足市场发展的需要，因此决定利用已掌握的硅晶材料加工工艺和先进的生产技术以及管理经验，同时经过认真的市场调查研究分析，故提出本项目建设计划。

第三节 项目可行性研究的依据和原则
市场依据：1）、  硅晶珠宝饰品长期以来被人们用作感情永恒的象征。它的时尚和畅销也是恒久的。据我国权威人士对世界珠宝饰品的调查，中国珠宝市场人均占有率为1.8%、东京为98%、新加坡38%、泰国为28%、韩国为27%、菲律宾为21%。随着中国经济的高速增长珠宝饰品的需求容量迅速增大。2007年中国珠宝市场占有率提高到10%以上，利润空间和市场潜力非常巨大！
2）、石英晶体被广泛的应用于彩电、计算机、移动电话、寻呼机、录像机、激光视盘机、电子钟表、固定电话和各种遥控器以及各种民用军事工业等电子设备，主要是做频率选择和频率稳定的元器件；它还具有优异的光学性能，也被用于制造各种光学透镜、棱镜、偏振片和滤波片等。各种水晶类产品将被越来越多的应用到人们的现实生活中。
环境依据：*****省各级部门及*****县政府及有关部门为本项目提供了宽松的投资环境，政策上给予了一定的优惠。
政策依据与技术依据：《建设项目经济评价方法与参数》，国家其它有关法律、法规、规定、规程以及*****省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。
根据上述资料以及本公司现掌握的各种资源及拥有的各种先进技术，决定在**********县工业园区一期新征土地50亩，新建年产值达1万吨以上的生产线；第二期再增加土地150亩，从而不断满足快速发展的硅晶业市场需求。

第四节 项目主要技术经济指标
表一：项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单 位
数 量
单位
单价
金额
1.0
名 称

万元
2.0
建设规模
吨/年
15000

2.1
厂房面积
M2
22500

3.0
年生产时间
天
300

4.0
公用工程及动力消耗

4.1
水
吨/年
128000
元/吨
0.99
12.67
4.2
电
万度/年
800
元/度
0.5
400
4.3
煤炭
吨/年
12000
元/吨
800
960
4.4
主要原材料石英砂
吨/年
14800
元/吨
2600
3848
4.5
化工原料
吨/年
4500
元/吨
2800
1260
4.6
其他辅料
万元

150
5.0
劳动定员
人
278
万元/人
3
834
6.0
项目建设总占地面积
亩
50

7.0
项目固定资产总投资
万元

11800
8.0
项目流动资金投入
万元

5000
9.0
项目总投入
万元

16800
10.0
年销售收入
吨
15000
元/吨
7800
13104
11.0
税金及附加
万元

972.32
11.1
增值税
万元

524.16
11.2
地方附税
万元

55.04
11.3
所得税
万元

393.12
12.0
投资回收期
年

5.71
第五节 综合评价与结论
1、 本项目符合国家的产业政策，属鼓励类项目。
2、 本项目产品具有较高的科技含量，摈弃了原有硅晶工艺落后的加工操作方式，实现了全机械化的生产模式。
3、投资者具备了设计、筹建、现场施工、调试投产正常运行等各方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才，为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。
4、本项目建设投产后，由于生产技术的改变，将使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，从而使本项目的产品销售前景更加广阔。
综上所述，该新建项目有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时间内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也具有较强的抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

第二章 市场需求预测与建设规模
第一节 市场现状
*****省浦江硅晶玻璃行业就从20年前的一串珠起步，到水晶灯饰，再发展到硅晶玻璃工艺品，如今浦江已拥有硅晶玻璃工艺品生产企业2000余家，从业人员逾10万人，年销售额超过20亿元，市场占有率达60%，产量占全国硅晶工艺品生产总量的80%以上。李鹏曾为浦江题词：“立足中国，面向世界”。胡锦涛总书记题词：“书画之乡，水晶之都”。
浦江的硅晶玻璃行业已经产生了很大的影响，在国内已占据了较高的位置和市场份额，在国外也有了一定的知名度。但是，从其自身的发展现状看，还存在着许多明显的不足。
（一）硅晶行业现状    　　
       在浦江硅晶行业的发展中，缺乏龙头企业。小而全、小而散，严重影响了硅晶企业规模化、集团化的形成，而创业资本的先天不足，投融资机制的不完善，限制了硅晶产业的升级和扩张。又因营销网络的脆弱，与市场需求终端的脱节，大大削弱了硅晶制品业的盈利及战略决策能力，从而导致了不少企业后劲不足，企业间相互抄袭产品的现象异常突出，版权被侵犯随处可见，存在着一种无序的竞争，这些都影响了整个行业的健康持续发展。
（二）产品档次与国外相比差距较大        　　
       这些差距主要体现在以下三个方面：（1）原材料。一些先进的国外水晶制造商已将"银"融入原材料，在质地上增加了硬度、光泽度。而现在浦江水晶产品的原材料只能勉强满足含铅24% 以上的一般标准，与国外相比，差距甚大。（2）加工设备。浦江企业生产硅晶玻璃时都是以手工为主，利用锯等工具来冷加工，一整套的工序基本是利用手工来完成的，而国际上的生产则是采用高科技的数码控制，同时采用模具来热加工产品的。浦江硅晶与国际先进水平的差距归根究底主要是由于浦江模具工业的落后引起的。（3）产品的设计，浦江整个水晶行业内的出口很少，除了前两者的原因外，还有是因为文化品位上的差异，国内的工匠所制作的硅晶玻璃产品趋于形象、逼真，而国外需求者的则偏好于比较抽象的产品，所以存在着需求群的偏好不同。此外，有一个问题就是产品的包装，对于同样的产品，包装精美的销售价格以及受青睐度都远远胜过未包装或是包装粗糙的产品。因此，改进原材料的配方，引进新设备，在产品的外包装上找到一个突破，是浦江水晶产品档次提升的关键。        　　
    （三）人力资本的缺乏和结构失衡阻碍了整个行业的进一步发展  
浦江的硅晶行业源自家庭作坊，是自发性的行业，存在着一定的盲目性，所以当它发展到一定阶段时就必然会受到其自身的局限。多数的企业有一种自我满足的心态，习惯性的原地踏步，并没有真正用心于怎样挖掘企业的潜力，提升企业的发展平台，而这其中人才就是急待解决的关键性问题。浦江有为数不少的企业并没有专门的设计人员，他们只停留在"模仿"的阶段，这样的企业是缺乏生命力的，必然会被市场所淘汰。同时，浦江硅晶玻璃企业中的管理、营销的专门人才也是急缺， 整个行业的管理水平不高，人才结构急需进一步的调整。

第二节 市场需求预测
随着社会的不断发展，硅晶产品从皇家专用渐渐的走入平常百姓的家中，变得平民化，但这并不意味着硅晶将不走品牌化和高科技化的发展趋势。未来硅晶的发展趋势将实行多元化发展，其消费对象也在随之改变；应用范围也将随之日益扩大。
目前浦江硅晶主要应用于工艺品和水晶灯饰品配件等方面，且其在全国市场实际占有率已不少于70%，在全球也是最大的生产基地。硅晶工艺品和水晶灯饰品在国内除宾馆、饭店、办公大楼需要外，目前国内全体的经济发展生活水平提高，发展到家庭装潢乃至全球发展的需要。
事实上硅晶的应用范围远远不止在以上两个方面，在彩电、计算机、移动电话、录像机、激光视盘机、电子钟表、固定电话和各种遥控器以及各种民用军事工业等电子设备方面的应用比率也将扩大。
如此广阔的市场前景，必须要有足够的硅晶原材料作为后备支撑力量，而硅晶原材料工艺技术属特种冶炼，为正在开发的冶炼技术，它的产生将改变传统手工艺的加工技术，降低生产成本，大大提高了市场竞争力，从而使硅晶产品能有更广阔的应用空间。
综合上述资料，硅晶原材料的市场前景将十分广阔。

第三节 建设规模
项目建设为预计年产值为15000吨，其中包含200多个品种的产品规模企业。项目将严格按照国家的相应技术质量标准和国际ISO9001:2000标准组织项目建设、生产，按生产规模配置生产能力和相应工艺技术。

第四节 产品方案
一、 原辅材料：
1、 石英砂
2、 化学原料
3、 煤碳
二、 产品生产途径
鉴于目前市场上硅晶等产品的加工大都采用传统手工方式进行加工，从而造成一定的落后性局面，降低了市场竞争力和产品的质量。本项目的投资生产将彻底改变以往的生产方式，全机械化的加工流程大大缩短了产品的加工时间且又使其在质量方面有了质的提高。
三、 产品用途
本项目主要生产水晶原材料，其可应用于如：饰品、水晶工艺品、灯具、珠宝首饰、水晶日用品及彩电、计算机、移动电话、寻呼机、录像机、激光视盘机、电子钟表、固定电话和各种遥控器以及各种民用军事工业等电子设备。
第三章 厂址与建设条件
第一节 厂址选择
项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件；厂址选择在*****县工业园区，新征工业用地50亩，新建一条年产15000吨硅晶材料生产线。

第二节 电力供应
*****县是首批全国农村初级电气化达标县，近三年来*****县电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接，22万伏变电站工程项目正在建设之中，项目区内有专用电网体系，电力供应有保障。项目建设按工程设计的要求，新增5000KVA 的电力容量，可确保项目建设用电安全和稳定。

第三节 燃料供应
*****县工业园区燃气供应量为2000万立方米/年。

第四节 供排水
*****县工业园区内供水量预计能达到6万吨/天，目前已达到3万吨/天。

第五节 其他建设条件
一、 地理位置
*****县位于*****省西北部。地理坐标为东经114°45′至115°31′，北纬28°34′至28°52′。东联安义、南接高安、西南毗宜丰、西北邻修水，北靠靖安，县城冯川镇距省会南昌60千米。县境东西最长约78.3千米，南北最宽约32.3千米，总面积1642平方千米。
县境三面环山，地势西高东低，西部中低山地、中部多丘陵、东部低丘河谷平原，属典型的丘陵山区地形地貌。
二、气候情况
*****县属中亚热带湿润气候，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。
1、 气温：多年平均气温为17.3℃；
2、 相对湿度
多年平均相对湿度：79%；
累计最小相对湿度：12%；
3、 降雨量
多年平均降雨量为1612MM,降雨量集中在4-6月份，占全年的54%,7-9月雨量减少，不到全年的28%；
4、多年平均蒸发量为1519.9MM(20CM蒸发器)。
5、风速
多年平均风速为2.2M/S
历年的定时最大风速 仪高：18.3M/S 10.5m
历年的自记最大风速 仪高：18.3M/S 10.5M
夏季主导风为南风,冬季主导风为北风及东北风。
6、 无霜期年平均为260天左右；
7、 多年平均实际日照时数达1775.7小时。
三、自然资源情况
*****县资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电、花卉苗木、旅游为*****县的几大优势，素享有“贡米产地”、“优质米之乡”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹乡”和“仙源灵境”的美誉。
    ①农林资源：境内有宜耕面积75万亩，现已开垦利用42万亩，年产粮食24万多吨。*****优质米久负盛名，近年来更是声誉鹊起；全县有林地面积131万亩，其中毛竹林面积56.6万亩，活立木蓄积量288万立方米，毛竹蓄积量6725万根，居全省第二，全国第五。猕猴桃面积2万余亩，面积江南最大，鲜果风味独特。广阔的森林还衍生栖息着较为丰富的野生动、植物（野兔、野猪、狼、山鸡、蛇、药材等）资源。
②水电资源：境内山溪河港交织，水电资源极为丰富，蕴藏量7.79万千瓦，可开发5.5万千瓦，现已开发3.1万千瓦，年发电量1.4亿度左右，名列全市首位、全省第三位。已有大小水电站128座。100%乡村通电，并有110千伏输变电站。
③水面资源：全域水面面积9.76万亩，占全县总面积的3.92%，其中河流，港河水面达7.08万亩，水库1.84万亩，大小池塘0.84万亩，渔业养殖面积2万亩。
④矿产资源：目前已探明的矿种有萤石、瓷土（含高岭土）、花岗岩、钾长石、粘土、砂石、石英石、钽铌矿、铜、铝、铁、铀等十几种，其中花岗岩石板材境内分布较广，且质地好，具有较大的开采价值。
四、交通及通讯状况
项目所在地地理位置优越，*****县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路。*****县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在*****县建立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。
五、社会经济状况
*****县资源丰富，素有“贡米产地、优质米之乡”、“毛竹之乡”“中国猕猴桃之乡”而闻名。近几年来，*****县委、县政府按照省委、省政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略，积极策应市委、市政府“心圈廊”战略部署，坚持“强工业区、兴旅游县、造后花园”的发展思路，围绕实现“*****在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。2007年，全县完成国内生产总值41.2亿元,比2006年增长28.4%;财政总收入完成3.1亿元,比2006年增长30.8%;全社会固定资产投资完成25.5亿元,比2006年增长12.4%；社会消费品零售总额为10.5亿元;人均生产总值为13489亿元;城镇居民人均可支配收入为8613元;农村居民人均可支配收入为4339元。
*****县先后获得全省“综合经济先进县”、“发展工业先进县”和全市“工业发展先进县”、“民营经济发展先进县”等称号。
六、*****县工业园区发展状况
工业园区经济在工业经济发展中，起到了强力的支持作用。目前，园区面积达5平方公里，入园企业119家，投产企业为89家；园区实现销售收入54.6亿元;2007年全年园区实现工业增加值19.8亿元;上交税收1.57亿元;安排就业人员2.8万人。*****县目前已形成以纺织服装、食品、机电、医药化工和以竹木、砂轮为主的五大支柱产业。开发区先后获得了*****省十大工业园区、*****工业园区崛起发展专项奖----六大指标综合先进单位、*****省民营科技园等称号。

第六节 主要建设资料的地方价格水平分析
*****县为了外商投资者到*****创业，在用地、供电、供水以及规费等方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：

投资成本参考表
项 目
参 考 价 格
说 明
供电
大工业：0.45元/KWH+基本电价30元/KW.月
月非工业、普通工业：315KV以下 0.56元/KWH
商业照明：0.90元/KWH
受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价
供水
居民生活：1.25元/吨，工业园区：0.99元/吨
城区工商业：1.60元/吨 餐饮宾服业：4.0元/吨

运输
汽运：*****---南昌：40元/吨 *****---九江：50元/吨
*****--上海：210元/吨 *****--杭州：160元/吨
*****—广州、南京：120元/吨 *****---厦门：220元/吨
空运：昌北机场
铁运：货运价格0.047元/吨公里
已形成铁海联运世界各地
所有运价均为参考价
汽车货运价格0.3-0.4元/吨
工资
一般操作工：600-800元/人.月
熟练工人及中级管理人员：800-1000元/人.月
高级管理人员：1200-1300元/人.月
可协商
厂房
造价：295元/M2(砖混，含门窗、内外墙装修)
350元/M2(钢筋砼框架厂房)
270元/M2(钢构，含保温层、砼地面)
当前土建平均造价
建筑材料
水泥：280元/吨 黄砂：20元/吨
钢材：3200元/吨 粘土砖：26元/方
市场参考价
规费方面
水电增容费：免收
行政事业性收费：免收成本费

第四章 工程技术方案
第一节 工艺技术方案
硅晶生产工艺流程图
石英砂-----按配方搅拌均匀-----冶炼熔化-----精炼-----澄清-----保温-----连铸-----毛坯-----产品成形-----退火-----检验-----分级-----粗磨-----细磨-----抛光-----检验-----分级-----销售
本产品生产过程中无有害气体等的污染物的产生。

第二节 主要设备选型
项目建设的设备选型主要根据建设方案的要求，以选择国际最先进的生产设备，其中有硅晶冶炼熔炉、无尘煤气发生炉、电加热设备、退火炉、自行研发加压机、剪刀机、进口连铸机、送料带、搅拌机、独家研发的产品模具、进口化验设备等。

第三节 新技术采用和工程先进性分析
1、 本冶炼技术是目前国内首先开发的先进技术，在此过程中使用的高科技冶炼炉亦属全国首例；机械采用了进口连铸机和进口打磨抛光机；
2、 本产品的生产过程中所使用的化工原料配方站在了该行业的前列；而其间更是采用了较同类产品更先进的工艺流程；
3、 先进的称量、配料系统，将严格控制二氧化硅的纯度，使产品的质量均衡性得到保证；
由于有以上技术的保证，兴建项目生产的产品质量，将会超过国内已有的产品质量指标，将使公司所生产硅晶材料制品的质量上一个飞跃性的提高。
第四节 总平面布置
以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产提供条件，在土建部分主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的生产上，充分考虑到生产的环境保护，按环保和循环经济的要求进行整体布置，生产车间面积为20000平方米，综合楼、职工宿舍（食堂等附属建筑物）为2500平方米。
总平面分四部分，北面作为生活区，布置综合楼及宿舍食堂、并设置车棚、车位，建造必要体育设施；南面作为办公区，东面和西面作为生产区，布置厂房。

第五节 电力供应方案
本厂所需供电能力为1200KWA；由附近变电所采用高压电送至厂区变电站。

第六节 燃料供应方案
本项目所需燃料主要以煤炭为主，具体要求为6000大卡以上的无烟煤。主要来源为从外省大煤矿调运或从附近县市煤矿调节；主要运输方式为通过铁路运输（南昌火车站）；每天所需无烟煤为35吨。

第七节 给排水工程
1、 用水量
生产用水量：厂区用水定额200吨/班,时变化系数为2.5,使用时间8小时计;
消防用水量:室内消火栓系统消防用水量10L/S;室外消防用水量30L/S;
生活用水:工人日常生活中所需水量为150吨/天。
2、 给水系统
室外给水，水源从工业园区内给水管上引入2条DN150给水管；
室内给水，厂区所有厂房由室外管网直接供应。
3、 排水系统
室外排水管道采用雨污分流制，采用暗管排水方式，*****县暴雨强度为Q=203L/S.ha，总雨量243.5L/S；室内排水主要生活污水经化粪池处理后排入室外水管道，厂区生产污水汇集后经预处理后排入园区市政污水管，由开发区的排水系统排放，污水排放标准执行GB8978-96《污水综合排放标准》中二级标准。

第八节 项目建设引用标准
项目建设引用标准及规范如下：
1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；
2、《混泥土结构设计规范》（GB50010-2002）；
3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；
4、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；
5、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）；
6、《工程建设标准强制性条文》（2002年版、房屋部分）；
7、《供配电系统设计规范》（GB50052-95）；
8、《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）；
9、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
10、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)2001版;
11、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）；
12、《室外给水设计规范》（GBJ13-86）1997版；
13、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）1997版；
14、《居民建筑设计通则》（JGJ37-87）；
15《洁净厂房设计规范》（GBJ73）；

第五章 环境保护
第一节 主要污染源分析
1、 灰尘
本项目主要材料是石英砂和化学物纯碱；无粉尘污染，无气体污染。主要燃料是煤和电；煤是用无烟煤再用无尘煤气发生炉和出料口用电加热保温，所以对环境不会造成污染。
2、 噪声
噪声的主要来源是压机和连铸机、空压机。

第二节 设计采用的环境保护标准
噪声标准
厂里噪声标准执行《城市区域环境噪声标准（GB3096-93）》中的3类标准。

第三节 污染物净化措施及控制方案
空压机采用隔音的小房间和大车间隔开，以解决噪声污染；压机和连铸机的噪声很小，不会产生噪声污染。
项目设备选型主要用无烟煤、无尘煤气发生炉和电，升温过程中不会产生大气污染。

第四节 设计中采用的规范、规程、标准
为了确保项目投入运行后有安全卫生的环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，除了采用先进的工艺和设备外，工程设计还将根据国家劳动保护政策和有关要求进行。
所采用的标准如下：
1、 建设设计防火规范；
2、 工业“三废”排放标准；
3、 工业企业设计卫生标准；
4、 工业企业噪声标准；
5、 工业企业照明设计标准；
6、 化工企业静电接地设计标准。

第六章 劳动安全及消防措施
第一节 劳动保护与劳动卫生
项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中对设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志；车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配有照明设施；生产过程完全按照GB1354-1986的国家生产卫生标准执行，严格按操作规程进行。上岗前进行岗位培训并制定严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生；同时，对特殊工种配有安全设备并给职工办理人身保险。

第二节 消防安全措施
消防安全措施：
1、本项目配备消防栓等基本消防设施；并组织人员定期检查各消防设施，如发现已不可使用的应及时进行更换；
2、加强企业职工的安全知识教育；根据生产特点制定有关生产操作制度，专门配备机械工、电工，严禁未经培训操作工人上岗；
3、在生产过程中严格遵守各操作流程，以免造成不必要安全事故的发生；
4、定期组织工人进行在事故发生时如何进行自救等相关知识的普及；
5、让每位员工明白安全的重要性，做好各自的监督工作，做到从源头遏止以外事故的发生。

第七章 管理组织
第一节 管理组织
按照中华人民共和国《公司法》的规定，公司设立董事会，依法行使职权，履行职责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照董事会决策行使经营权，并就公司资产的保值、增值向董事会负责。公司采用直线职能制的管理模式，公司将加强资金资本的运行管理，推行9001：2000质量管理体系，使企业的管理水平与国际先进水平接轨，真正实现向管理要效益的目标（组织结构图如下）。
董 事 长
总 经 理
管理部
营销部
财务部
质检部
安全保卫科
技术部
各车间
研发部
研发中心

第二节 工作制度与劳动定员
项目设计定员动性278人，确定工作制度为8小时制，连续生产实行三班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。企业用工完全可在当地招工，增加当地就业机会，促进当地经济发展。

第三节 人员培训
为了适应新型现代化设备的需要，需认真加强对人员的培训，以提高干部和工人的生产管理水平和技术水平。本项目是国内当前较为先进的设备和生产方式，上岗操作和设备保全、保养人员应具有一定的专业基础知识、操作技能和高效的责任感。主要专业人员和技术工种在相关区域招聘，可迅速使企业生产达到一定水平。
在设备安装、调试阶段，应有相应设备厂家人员来厂指导，以保证在设备安装调试后能保证质量生产出高档次的产品，并能顺利投入正常生产。

第八章 建设进度
为了缩短建设周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的项目建设领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同合作，对项目建设工作实施科学管理，特安排了以下的计划表，以便遵照。

项目建设进度安排计划表

第九章 投资估算与资金筹措
第一节 工程概况
9.1.1 项目名称：年产1.5万吨的硅晶原材料生产线
9.1.2 项目性质：新建
9.1.3 项目地点：*****省*****县工业园区
9.1.4 项目投资估算范围：硅晶原材料生产线工艺；厂房土建及配套公用设施；给排水与环保；电力、电气照明；供热、空调、通风；厂区道路；其他相关费用。

第二节 投资估算
项目建设固定资产投资估算总额1.18亿元，其中购置设备及安装10945万元，建厂房、仓库等土建投资855万元。
流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案，按工厂的设计规模，年总销售收入13104万元，参照一般行业地先进要求和企业 近年来流动周转水平，流动资金总量估算为5000万元，项目建设的总投资估算为1.68亿元。

第三节 资金运用与筹措
（一）、项目固定资产投资1.18亿元全部由企业自筹；
（二）、项目流动资金估算为5000万元，根据项目胡进度由企业自筹解决，用于企业生产流动周转。

第十章 技术经济分析

第一节 销售收入估计
项目投产后产品产量为15000吨硅晶原材料，按现有市场行情，以及企业产品生产成本构成，确定产品出厂价为7800元/吨，通过估算年总产品销售收入可达到13104万元。

第二节 成本费用估算
1、 原辅材料费用，按现市场的行情价格计算，全年为150万元；
2、 项目建设完成，按动力设计要求，项目总的设备装机容量1200KWA,电力价格为0.50元/度，地方电价水平估算；
3、 公司员工（生产工人和管理人员）工资及福利平均按每人每年30000元计算；
4、 折旧费用按固定资产形成率95%，残值率5%，折旧年限取值10年；
5、 年修理费按固定资产折旧的50%计算；
6、 管理费按销售收入的1%计算；
7、 科技研发经费提出按销售收入的2%计算；
8、 销售费按销售收入的3%计算；

第三节 税后净利润估算
年总利润=估算销售收入-总成本-税金
=13104万元-8250.67万元-972.32万元
=3881.01万元

第四节 财务评价指标
1、投资利润率和投资利税率
投资利润率=生产期年平均利润总额÷投资总额×100%
=3881.01万元÷16800万元×100%
=23.10%
投资利税率=生产期年平均税总额÷投资总额×100%
=（3881.01+972.32）万元÷16800万元×100%