创建汽车美容、清洗项目的可行性策划书.doc

项目名称：敬业汽车美容、清洗中心项目承办负责人：一、开办洗车场的必要性接受汽车清洗服务，几乎是每一个车主的必然行为，特别是在机动车飞速增长态势下，私家车的几何倍数增长，汽车清洗和洗车美容业随之进入了一个高增长的阶段。目前，南甸区域传统汽车清洗服务所需的设备简单，技术含量低，操作简便，服务意识和服务内容滞后和没有专业性，但都能生存甚至取得较好的经济效益，原因就是目前附近的汽车美容业的增长无法满足车辆的增长需要。根据洗车业的抽样调查显示，车主对汽车的清洗为平均每周1次，一辆汽车每年的洗车费用约500元，汽车保有量在1万辆以上的地区，一年的洗车费用将在500万元以上。这仅仅只是汽车清洗的市场份额，而洗车是每一部汽车的初级服务，较高需求的汽车美容和汽车装潢服务每年的地区销售额是汽车清洗的2-5倍，如一辆车每年的洗车支出为500元，其坐垫、脚垫，美容和汽车用品的消费则远远超过1000元，而汽车美容和汽车装潢以及汽车用品的销售的利润率则能达到100%以上，这也是众多汽车美容店能生存的原因。二、市场调查分析（一）南甸区域汽车数量南甸地区目前轿车保有量约1万台，每年新增轿车数量180220辆。为汽车美容行业提供了数量机会。（二）南甸区域现有洗车场现状调查1数量与分布南甸区域汽车美容（包括简单冲洗）总共有 家，分布情况具体如下：2经营规模与服务内容南甸现目前洗车场经营规模普遍较小，单个洗车场工作人员有10人或10人以上的（包含管理人员）只有一家。南甸区域汽车美容店经营的业务内容有：（1）新车开蜡（2）汽车漆面打蜡抛光，（3）汽车内装饰，（4）汽车漆面划痕修复，（5）车内真皮护理，（6）车内杀菌消毒，（7）车身贴彩，（8）汽车防爆膜，（9）安装倒车雷达，（10）安装中央门锁及防盗器，（11）安装全球卫星定位系统（GPS），（12）安装真皮座套，（13）四轮定位,(14)封釉。以上项目除部分几家经营较为齐全外，大部分汽车美容店的主营业务就是汽车的内外清洗（最多加打蜡抛光）。3服务价格表1 南甸洗车服务价格一览表序号服务项目价格1单次冲洗15-25元/次2新车开蜡180元3汽车漆面划痕修复25-380元4车内真皮护理200元5车内杀菌消毒180元6车身贴彩100元7汽车防爆膜600-2800元8安装倒车雷达600元9安装中央门锁及防盗器280元10安装全球卫星定位系统（GPS）1000-2000元11安装真皮座套500-8000元12四轮定位10-20元/次13汽车封釉380元/次（普通车辆）（三）市场前景分析按照南甸地区1万台汽车，平均清洗频率以每周一次为标准，每次清洗费用1520元计算，南甸地区每年洗车市场总量为180240万元。在此市场总量下，以10个洗车场为计算基数，平均每个洗车场营业额洗车收入将达到18万以上。随着未来南甸汽车保有量的日益增加，洗车频率的加快，采用科学合理的经营管理策略，单个洗车场洗车年营业额突破30万元成为可能。加之汽车美容、装潢、用皮的销售，年营业额即可达到40万左右，因此，具有较好的市场前景。三、洗车场选址分析（一）洗车场合理选址的原则（1）居民住宅小区的周边，随着私家车的高速增长，选择居民小区密集的区域比较能带来高增长的收益；（2）加油站内或附近（3）市内行政区域周边；（4）主干道旁。（二）优势分析（1）相对固定的客户群：敬业集团20000余员工拥有私家汽车3000台，较易培养成稳定的客户群。（2）规模优势：项目占地2600余平方米，建成后将成为南甸地区最大的汽车美容店，有充足的停车区和休息区。（3）先进的设备与技术：项目将引进进口设备，采用最新技术，升级洗车为汽车美容，在汽车美容的质量和数量上都具有明显的优势。（4）精细化管理优势：敬业集团成熟的经营管理模式以及强大的宣传策划能力。2劣势分析（1）无自主品牌。（2）无专业人士。（3）起步较晚。3机会分析（1）市场总量较大：目前邛崃城关区汽车保有量1万多台，每年新增180220台。（2）消费意识提升：更多的私家车主开始注重汽车保养，接受汽车美容概念。（3）现有洗车场大多粗放经营，人力成高，顽症难消。4威胁分析（1）市场日趋成熟，竞争激烈。（2）客户对价格敏感性增加，可能导致价格竞争。（3）新竞争者的进入。四、可行性分析（一）技术可行性分析目前，洗车主要分人工洗车和电脑自动洗车两种，由于成本低廉，人工洗车所占市场比重很大。洗车作业包括清洗、清扫和完检三个步骤。清洗的流程为喷水喷清洗剂泡清洗车身漂洗车身擦拭车身。清扫主要包括死角处清洁、内部仪表板清扫、内部车窗清洁、内部洗尘、轮胎打蜡等。洗车行业属劳动密集型服务业，洗车技术已经非常成形，只要购买了相关洗车设备，需由人工完成的工艺比较简单，技术门槛低，普通人员能从较短时期内从入门到熟练。而电脑自动洗车，主要由自动洗车设备完成，人工环节很少。洗车行业的技术难点在于各种洗车设备的保养与维护，一般可由销售商的售后服务解决。因此，从洗车的工艺流程上看，本项目的在技术上是可行的。（二）资金可行性分析若投资一个50平方米以下，配置58人的洗车场，前期投资金额约20万元。投资一个100平方米左右，配置810人左右的洗车场，投资金额约为50万元。因此，洗车场项目的总投资成本不高。目前，嘉瑞合公司完全有能力通过自筹资金投资一个普通洗车场项目，并且无场地租赁费，本项目在资金上是完全可行的。（三）市场可行性分析由前面的市场分析可知，在预计南甸地区1万台汽车，平均清洗频率以每周一次为标准，目前邛崃10个洗车场的年均营业额18万以上，而这还是在许多洗车场实行粗放经营的情况下实现的。未来几年，随着人们收入的不断增加，汽车保有量也将持续增加。预计新车保有量的增加者以青年消费者为主，他们具有更强的汽车清洗保养意识，汽车清洗的频率将会更高。若洗车场实行精细化管理，加强营销推广，培养稳定的客户群体，其争取较大市场份额是能够做到的。因此，本项目具有较强的市场可行性。五、项目建设内容与规模（一）基础设施建设1场地经济指标（1）用地性质：二类居住用地；（2）占地面积：2635；（3）容积率：1.3；（4）建筑密度：35%；（5）绿地率：33%；（6）限高：21m。2建设内容与规模表2 基础设施建设表序号建设内容规模1布棚6间1442彩钢瓦棚9间1903钢化玻璃安装（1.2）484植草砖铺设22005室内地坪360（二）主要设备选型表3 项目设备选型序号产品数量（台、套）1电脑自支洗车机12封釉机23地毯甩干机（不锈钢外壳）24吸尘器25桑拿蒸汽机16空压机17抛光机28汽车举升机19高压清洗机310水循环处理器111其余物品（美容工具及高压水管及枪头等）112合计17六、经营策略分析（一）洗车场定位1定位大众服务，中高端定位，价格与会员卡分类不同而不同，单次洗车价格与其他洗车店收费相当，精洗服务可根据接受程度制定。以大宗团体消费，企事业单位的捆绑服务，个人车辆的保姆式贴心服务，以及外来车辆的零洗、美容装潢服务等为主。力争打造为南甸区域内最具专业品质和品牌号召力的汽车美容店。2服务项目（1）洗车，普通电脑洗车机和精洗服务；（2）汽车内装饰；（3）漆面打蜡抛光，汽车漆面划痕修复；（4）车内真皮护理；（5）车内杀菌消毒；（6）轮毂清洁增亮；（7）车身贴彩；（8）汽车用品销售服务；（9）安装倒车雷达；（10）安装中央门锁及防盗器；（11）安装全球卫星定位系统；（12）安装真皮座椅；（13）防爆膜施工服务；（14）车内清洗桑男消毒服务；（15）汽车封釉。增值服务：（1）会员车辆救援、代驾服务；（2）会员车辆保险代办、车辆审验、驾驶证审验等。（二）人员配置表4 项目人员配置表职位数量月薪设置洗车打蜡工81000元提成美容工21500元提成装具工22000元+提成快保工11500元提成合计1418500元+提成（三）主要经营策略一家以专业汽车美容、中高端车辆清洗为主的汽车美容连锁品牌，在经营理念上，强调汽车美容店成功的三个要素：优质产品 + 专业施工 + 服务至上 = 成功的汽车美容店，1维护卖场魅力 开汽车美容店前，创业者都要针对卖场做了一番规划，尽量呈现出最吸引人的风貌，不过，开店后，不能对这一方面掉以轻心，应时时维护它，才能使你的卖场永远抓住顾客的视线。 2追求商品魅力 我们认为，现在的消费者都喜欢“俗、大腕、满意”的商品，除非是品牌的支持者，否则同等的商品除了要比价位、性质外，还要比谁的功能多、效果好。因此，未来不管是谁的天下，有一点是可以确定的“更完美的服务”，也就是重“质”重“量”，再加上适当的“精神服务”。在商品部分，就是质与量并重。 3提高服务魅力 卖场、商品的魅力有了，再就是提高服务的魅力，也就是员工要让客人觉得汽车美容养护店里面的每个人都很友善，上门消费是种享受。 4加强促销 促销往往是最直接、最有效的提高业绩的方式，尤其在看似景气消费却下滑的内冷外热之时，促销更显重要，可增加新鲜感。汽车美容服务卡是目前洗车场有效的促销工具，本项目也将采用。5留住员工 员工的良莠、稳定性对一家店的影响很大，尤其是在创业初期，而创业中后期则可能面临员工被挖墙脚的情况，因此，如何抓住员工的心，就成为我们的必修课程。有些员工并不是非常在意领多少钱，而是在乎有没有成长，如果我们忽略员工，员工的向心力就会大减。想要留住员工的心当然就要激发员工的斗志，让员工觉得满足，他们就会努力工作，力求有所表现。 （四）经营规模预判本项目占地面积大，洗车设备配置齐全，人员充足，是目前南甸市场上规模较大的洗车场，洗车场具有非常充足的服务供应能力。参考南甸汽车保有量和洗车行业的竞争情况分析，预计项目达到稳定经营期后，日平均普通洗车量为100台，精洗及后续服务量为10台。七、项目组织实施开办洗车场的前期工作主要包括手续办理、场地平整、基础建设、设备购置与安装及员工招聘培训等。根据各项工作进展情况及进入市场的时机来看，预计今年7月份前开张比较合适。八、投资收益分析（一）项目投资分析1投资分析说明：（1）本项目前期投资包括基础设施建设、设备购置与安装、手续费用与广告宣传等，视为固定成本；经营期投资包括员工工资、水电费用、汽车用品等，视为变动成本。（1）本项目投资估算不考虑场地租赁费用。（2）为保证项目建设顺利进行，项目前期基础设施建设时提取8000元作为不可预见费用。（3）项目经营期，水电费用按现行洗车场运行标准估计，日平均水电费用合计为83元。（4）员工工资为底薪+提成形式，根据现行行情，提成比例暂定为40%。2基础设施建设：220600元表5 基础设施建设投资序号建设内容规模（）单价（元/）总价（元）1布棚6间14475108002彩钢瓦棚9间19085161503钢化玻璃安装（1.2）4818086404植草砖铺设2200701540005室内地坪36041147606机械60007页崖砖（含人工、材料）2500匹0.922508不可预见费80009合计2206003设备购置与安装：318000元表6 设备投资表序号产品数量（台、套）单价（元/台）总价（元）1电脑自动洗车机12500002500002封釉机268013603地毯甩干机（不锈钢外壳）2160032004吸尘器2145029005桑拿蒸汽机1160016006空压机1280028007抛光机2150030008汽车举升机116500165009高压清洗机32800840010水循环处理器1280002800011其余物品（美容工具及高压水管及枪头等）12240224012合计173180004手续办理与广告宣传：9500元表7 手续办理与广告费用序号项目投资额（元）1基础设施建设5002制作消费卡2000张20003制作店招70004合计9500根据以上数据，本项目前期投资费用总548100元，具体见下表。表8 前期投资总额序号项目费用（元）1基础设施建设2206002设备购置与安装3180003手续办理与广告宣传95004合计5481005经营期投资分析（月）本项目进入稳定经营期后，每日平均洗车量按100台计算，清洗价格按15元/台计算，精洗及后续服务量为10台，以价格300元/台，毛利率80%计算（1）工资支出=18500元；（2）提成支出=15元/台100台/天30天40%=18000元；（3）水电费用=83元/天30天=2490元；（4）汽车用品费用=300元/台10台/天30天20%=18000元；（5）经营期月投资额=18500+18000+2490+18000=56990元。（二）收益分析（月）1普通清洗收入=15元/台100台/天30天=45000；2精洗及后续服务收入=300元/台10台/天30天=90000元3经营期每月收益=45000+90000=135000元（三）现金流量分析1现金流量分析说明（1）本项目建设期为2个月，其中，第一个月完成基础设施建设，第二个月完成设备购置与安装，建设期间的前期广告宣传及人员招聘培训同期进行。（2）本项目规划用6个月时间达到稳定经营期，前5个月按一定的比例计算现金流。（3）从建设期计为第1个月，按24个月进行计算。2现金流量分析根据对本项目的现金流量分析（下表），本项目的投资回收期为12个月（含建设期）。实际上，如果规划的经营目标能够实现，项目在经营10个月后即能收回成本。本项目投资回收期很短，具有较强的财务可行性。项目现金流量表时间123456789101112市场容量0%0%20%30%50%50%80%100%100%100%100%100%现金流出基础设施建设220600设备购置与安装318000前期广告宣传68006800经营成本11398170972849528495455925699056990569905699056990现金流出总量22740032480011398170972849528495455925699056990569905699056990现金流入普通洗车收入9000135002250022500360004500045000450004500045000精洗与美容服务收入18000270004500045000720009000090000900009000090000现金流入总量0027000405006750067500108000135000135000135000135000135000净现金流量-227400-32480015602234033900539005624087801078010780107801078010累计净现金流量-227400-552200-536598-513195-474190-435185-372777-294767-216757-138747-6073717273时间131415161718192021222324市场容量100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%现金流出基础设施建设设备购置与安装前期广告宣传经营成本569905699056990569905699056990569905699056990569905699056990现金流出总量569905699056990569905699056990569905699056990569905699056990现金流入普通洗车收入450004500045000450004500045000450004500045000450004500045000精洗与美容服务收入900009000090000900009000090000900009000090000900009000090000现金流入总量135000135000135000135000135000135000135000135000135000135000135000135000净现金流量780107801078010780107801078010780107801078010780107801078010累计净现金流量95283173293251303329313407323485333563343641353719363797373875383953393说明：（1）表中第1、2个月为建设期，第3个开始进入经营期；（2）本表未考虑前期招聘及培训费用和经营期的相关税费。九、项目风险分析（一）市场风险本项目市场风险的含义是洗车场未能吸引足够数量的客户，示达到项目预期规划的日均洗车量，致使营业额较低。由于南甸地域面积较小，人口数量有限，虽然汽车保有量增加的趋势是明显的，但潜力有限。根据行业规律，以洗车场为中心，方圆5公里内的车量都是洗车场的主要市场范围，以此判断，本项目市场范围内几乎覆盖了南甸市场上现有的全部洗车场。尽管现有洗车场粗放经营较为普遍，但因其规模普遍较小，因此投入成本低，经营灵活，不需要较大洗车量为支撑条件，市场适应性很强。而且经过多年的经营，各洗车场已经培养了一定数量的稳定的客户资源。新办洗车店成立不久，开办洗车场的内外部资源和其他基础条件都比较弱，市场风险较高。（二）管理风险南甸现有洗车场的经营管理水平落后，相关管理制度缺乏或不完善，车主对洗车服务不满的情况时有发生。成立后将推行精细化管理，经营管理规范，风险可控程度强，可有效地避免了经营管理出现严重偏差。因此，敬业汽车美容、清洗中心完全可以对洗车场实行精细化管理，建立健全管理制度，重视人才使用，有效降低洗车场经营过程中可能出现的管理风险。（三）其他风险随着洗车行业自身的快速发展，各种先进的洗车技术逐渐被开发出来，节水环保型洗车是一个重要的发展方向，设备和技术更新的周期越来越短，同时带来洗车服务更好的质量。因此，洗车场经营要时刻关注市场动态，引入新设备新技术，若不及时跟随市场变化作出调整，可持续经营会受影响。洗车行业属高度耗水行业，废水污水产生量较大，有不容忽视的环境隐患。而一般洗车场为节省经营成本，疏于对废水污水进行有效处理，不但致使洗车场整体环境质量下降，而且还违背了环保发展的方向。洗车场的长期可持续经营，必须注意对废水污水的处理。十、可行性分析结论（一）主要结论1目前，南甸地区外来及本地汽车保有量约1万辆，市场上有各类洗车场10家，经营效益不高，洗车行业具备较好的准入机会，市场可行性具备。2敬业集团开办洗车场，预计前期投资总额为548100元，投资额虽高，但较其他洗车场有技术优势。3本项目进入稳定经营期后，每月经营成本为56990元，每月营业收入为135000元，毛利率57.8%，经济效益可观。本项目经营10个月后即能收回成本，投资回收期很短，财务可行性较高。4尽管面临较高的市场风险，但借助于敬业集团的平台和高起点规划运作，本项目具备比较明显的优势，项目经营可以抵御市场风险，克服困难，实现盈利。（二）问题与建议汽车美容装饰店是属于服务业的范畴，因此，服务内涵显得尤为重要，同时，品牌的知名度与价格的接受度都来自于服务的细节和专业的服务，如何做好专业、做好细节并在短时期内打响品牌需要一整套的营销策划和人员培训，显而易见，在营销和人员以及硬件达到一定的程度，整体美容店的运营就显得比较容易，当然，高效严谨的管理也是其中一个重要环节，没有了这些内涵，项目就会沦落为社会一般汽车美容店，投资回报和继续经营就比较艰难。目 录第一章 总论11.1项目背景 11.2项目概况 171.3研究结论与建议 30第二章 项目建设背景及市场分析 322.1项目建设背景 322.2拟开发地块使用现状 342.3拟开发地块规划分析 352.4土地市场分析 382.5价格定位 432.6竞争分析 462.7拟建项目定位 49第三章 主要建设内容与规模 513.1主要建设内容 523.2建设规模与目标 52第四章 建设地点与建设条件 564.1建设地点及地理位置 564.2建设条件 56第五章 总体布局 705.1总体规划方案 705.2总平面布置 72第六章 工程技术方案 766.1、设计内容和依据 766.2、建筑单体设计 776.3、给排水 796.4、电力设计 806.5、防雷及接地 816.6、数据网络和通讯系统 826.7、消防系统 836.8、无障碍设计 846.9、惠民桥： 84第七章 拆迁安置方案 867.1项目概况 867.2 项目拆迁依据 907.3项目拆迁范围 907.4项目拆迁程序、补偿安置原则 907.5房屋产权调换面积的认定 927.6拆迁补偿 927.7安置管理 93第八章 环境保护、消防与安全卫生 948.1环境保护 948.2消防 958.3安全卫生 96第九章 机构设置与定员 979.1机构设置原则 979.2机构设置与人员编制 97第十章 项目管理与实施进度 9910.1项目管理 9910.2项目建设期 9910.3建设阶段划分 9910.4建设进度计划 99第十一章 项目招投标方案 10111.1招标工作依据 10111.2招标工作原则 10111.3招标工作的组织管理 10211.4招标范围 10211.5招标方式及组织形式 102第十二章 投资估算与融资方案 10412.1估算依据 10412.2估算范围104123估算说明 104124 总投资 105125 融资方案 105第十三章 财务评价 10613.1财务评价的内容 10613.2财务评价的依据 10613.3财务评价的参数 10613.4经营收入估算 10613.5盈利能力分析 10713.6 清偿能力分析 10713.7 评价结论 107第十四章 风险分析 10814.1技术风险因素分析 10814.2经济风险因素分析 10814.3工程风险因素分析 11014.4配套条件风险因素分析 11014.5政策环境风险因素分析 110第十五章 社会效益评价 11115.1项目对社会的影响分析 11115.2项目与所在地区互适性分析 11215.3社会风险分析 11215.4社会综合评价 113第十六章 可行性研究结论 114附件：1、 附表1-92、 营业执照3、 周口市发改委有关周口市川汇区沙颍河沿河旧城棚户区改造安置小区【阳光半岛城邦】建设综合改造的批复4、 各安置小区总平面图5、 商业住宅地块位置图及规划设计条件书目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目提出的理由与过程6三、项目建设的必要性8四、项目的可行性12第二章 市场预测15一、市场分析15二、市场预测16三、产品市场竞争力分析19第三章 建设规模与产品方案22一、建设规模22二、产品方案22三、质量标准22第四章 项目建设地点25一、项目建设地点选择25二、项目建设地条件25第五章 技术方案、设备方案和工程方案28一、技术方案28二、产品特点30三、主要设备方案32四、工程方案32第六章 原材料与原料供应35一、原料来源及运输方式35二、燃料供应与运输方式35第七章 总图布置、运输、总体布局与公用辅助工程37一、总图布置37二、 运输38三、总体布局38四、公用辅助工程39第八章 节能、节水与安全措施44一、主要依据及标准44二、节能44三、节水45四、消防与安全45第九章 环境影响与评价47一、法规依据47二、项目建设对环境影响48三、环境保护措施48四、环境影响评价49第十章 项目组织管理与运行50一、项目建设期管理50二、项目运行期组织管理52第十一章 项目实施进度55第十二章 投资估算和资金筹措56一、投资估算56二、资金筹措58第十三章 财务评价与效益分析61一、项目财务评价61二、财务评价结论65三、社会效益68四、生态效益68第十四章 风险分析70一、主要风险分析识别70二、风险程度分析及防范风险的措施70第十五章 招标方案72一、招标范围72二、招标组织形式72三、招标方式72第十六章 结论与建议74一、可行性研究结论74二、建议75附 件77一、附表77二、附件77三、附图77