水利工程质量检测实验室管理评审报告制度.doc

市水利工程质量检测有限责任公司管理评审报告市水利工程质量检测有限公司编制 二一六年十二月管理评审报告目录管理评审工作计划.1管理评审通知表.2部门工作报告3管理评审报告18改进措施计划及实施验证表.1市水利工程质量检测有限责任公司管理评审工作计划评审目的评审目的：定期对质量管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的完善和改进。评审时间2016年12月15日评审方式集中会议式评审主持人（经理）参加人评 审 内 容1政策和程序的适应性 2管理和监督人员的报告 3近期内、外部审核的结果 4.纠正措施和预防措施的执行情况 5.工作量和工作类型的变化分析预测报告 6.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 7.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 8.质量控制情况分析 9.改进建议及措施 准备要求各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于2016年12月15日前向质量负责人提交以上评审内容书面报告： 填报人： 审批人：年 月 日 年 月 日 管理评审通知表评审时间2016年12月15日评审地点局机关会议室主持人（经理）评审方式集中会议式评审参加参加人员名单部门职务姓名签字备 注检测室技术负责人检测室质量负责人综合室内审员综合室监督员综合室监督员检测室检测室负责人管理评审所需输入文件及其准备部门和人员输入文件名称准备部门编写人员职务1.政策和程序的适应性综合室监督员2.管理和监督人员的报告检测室质量监督员3.近期内、外部审核的结果检测室质量负责人4.纠正措施和预防措施的执行情况检测室质量负责人5.实验室间比对和能力验证的结果分析检测室技术负责人6.工作量和工作类型的变化分析预测报告检测室技术负责人7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析综合室监督员8.对资源配置报告以及人员培训情况分析检测室质量负责人9.质量控制情况分析检测室质量负责人10.改进的建议及措施检测室质量负责人编制人批准人时间市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 2 页部门综合室编制人时间2016年12月3日议题工作总结以及政策和程序的适应性报告部门工作报告内容以质量手册和程序文件为指导，通过积极贯彻质量方针，以计量为基础，以标准为准绳，为以后出具科学、公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了检定；各类人员均以取得相应资格证书。能保证检测检测站的正常运行。为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率达到检测机构质量目标，根据实验室资质认定评审准则要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作： 一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范、评审准则、质量手册、程序文件的要求。二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培训及考核工作。三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定好预防措施并积极改进。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 2 页 共 2 页部门综合室编制人时间2016年12月3日议题工作总结以及政策和程序的适应性报告部门工作报告内容四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能够正常运行。五、做好程序文件记录工作。改进意见我公司即将迎来首次计量认证资质延期，以此为契机，全力做好前期的准备工作，对既定的政策及工作程序根据实际情况进行补充完善,使其顺利通过。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1 页部门检测室编制人时间2016年12月4日议题质量负责人工作总结部门工作报告内容2016年9月1日组织人员对质量手册、程序文件进行了修订，并已发布予2016年9月20日起实施。对人员进行了宣贯学习、考核。2016年11月1日11月4日，检测公司内审组对我公司质量体系所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、仪器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审，审核组认为，我检测站质量手册和程序文件内容基本满足实验室资质认定评审准则的要求。检测站各部门基本能够按照质量体系文件要求执行。后经省督查组发现，我站存的问题，我站逐一进行了整改，后经督查组验审全部符合要求。改进意见一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行检定或校准。三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能力，保证检测质量。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 2 页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题技术负责人工作总结部门工作报告内容本检测站实验室质量体系运行良好，为了验证我们的检测活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本检测站的质量方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进，现将工作情况汇报如下：一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技术标准和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，并对标准进行了查新工作，结果证实我检测站采用的标准是持续和有效的。二、仪器配置工作 所有检测仪器和设备均已授权的计量机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在有效期内使用。关键仪器设备我站又购买了砌墙砖抗压强度试验用振动台和砌墙砖抗压强度试样制品搅拌机。经检查表明符合设施环境条件控制程序的要求，资源配制方面合理，具备继续从事建筑原材料的检测工作能力。三、检测人员的培训情况 为了落实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第2 页 共2 页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题技术负责人工作总结部门工作报告内容仪器操作、维护及技术理论学习，培训采用了老同志现场操作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求，加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。 四、设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定或校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作；做好检测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使用授权；加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规定的要求。改进意见加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不确定度的评定方法。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 3 页部门综合室编制人时间2016年12月5日议题质量监督员工作总结部门工作报告内容按照实验室资质认定评审准则的要求，根据检测站质量手册和程序文件的规定，本人对检测检测站计量认定前进行了以下几方面的质量监督工作：一、检查过程质量监督 2016年9月对水泥检测岗位进行了监督抽查。当时全部为现行有效标准，查看了接样委托书，样品流转单，检验原始记录，检验报告等，整个检测过程符合程序文件要求。二、结果报告和原始记录 2016年9月两次分别对检测室出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和原始记录都按程序文件规定进行审批、签发，原始记录填写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合程序文件要求，报告信息全面、准确。三、样品管理质量监督 查看了样品存放室留存样品，检查中看到：接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识清楚；委托协议书设计合理、信息全面、记录完整；样品管理员熟悉样品管理程序，符合程序文件要求。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 2 页 共 3 页部门综合室编制人时间2016年12月5日议题质量监督员工作总结部门工作报告内容四、环境设施监督 查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确；检查了标准养护室及养护箱控制设备；处于完好状态，满足实验室工作要求。五、人员及操作监督 2016年10月12日对检测室钢筋物理性能检测岗位人员蔡峰、徐胜彪进行了现场检测监督，检测试验为带肋钢筋产品拉力试验，将原检测过同一根钢筋样品再次进行试拉，二人检测结果仅差5MPa，符合标准要求。六、测量溯源的质量监督 对检测站内的仪器设备、标准物质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计划和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物质的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合检测站程序文件的要求。七、仪器设备监督 对检测室使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号，有检定（或校准）状态标识，使用仪器都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我检备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第3 页 共3 页部门综合室编制人时间2016年12月5日议题质量监督员工作总结部门工作报告内容测站文件的要求。 通过对以上七个方面的监督，我认为检测站的质量管理体系运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可有关文件要求，从而能保证检测站未来的工作质量和检测报告质量。改进意见检测站还应加强质量手册和程序文件的学习，使以后管理更规范，技术更进步，工作质量、报告质量更上台阶。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1页 共 1 页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题近期内、外部审核的结果部门工作报告内容内审详见内部审核报告外部评审合格。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告 第 1 页 共 1页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题纠正和预防措施的执行情况汇报部门工作报告内容纠正措施：未设置灭火装置预防措施：一、制定学习培训计划，并严格执行。改进意见严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题实验室间比对和能力验证的结果分析部门工作报告内容 2016年10月12日检测室内进行了钢筋物理性能人员比对测试，结果二人结果相差仅5MPa，符合要求。因检测站还在首次申请阶段，未接到上级业务能力验证通知。改进意见 实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门综合室编制人时间2016年12月5日议题申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析部门工作报告内容 根据客户的反馈意见，质量体系的运行正常，无客户投诉。改进意见 坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。备注：市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题对资源配置以及人员培训教育情况分析部门工作报告内容 1、本检测站开展检测项目所需仪器设备均已齐备，因业务需要，设立砌墙砖检测实验室。 2、人员培训较小，应严格按培训计划执行。改进意见 备注： 市水利工程质量检测有限责任公司部门工作报告第 1 页 共 1 页部门检测室编制人时间2016年12月5日议题质量控制情况分析部门工作报告内容 第一， 我们积极贯彻质量方针和质量目标。第二， 搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器设备全部合格。第三， 组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。第四， 搞好质量监督工作，开展了钢筋物理性能试验项目的人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证明了我们的实验人员业务技能是过硬的。第五， 开展对重点实验项目的监督工作，例如钢筋、水泥试验确保数据结果的真实、准确、可靠。改进意见 要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。备注： 市水利工程质量检测有限责任公司管理评审报告第 1 页 共1 页评审议题管理体系的现状和适应性评审人员评审时间2016.12.15编制人批准人评审内容1、政策和程序的适应性 2、管理和监督人员的报告 3、近期内、外部审核的结果 4、纠正措施和预防措施的执行情况 5、实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6、工作量和工作类型的变化分析预测报告 7、申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 8、对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9、质量控制情况分析 10、改进建议及措施 评审组意见由于各部门全力配合和努力工作，按照质量体系文件的要求，我检测公司的工作做到有章可依，按程序办事，质量管理体系运行基本正常。存在问题通过内审也发现了存在的问题与不足，希望各部门引起重视，采取预防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是：1、缺少灭火设备改进意见结合存在的问题和不足，1、要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。4、制定学习培训计划，并严格执行。 市水利工程质量检测有限责任公司改进措施计划及实施验证表根据管理评审报告要求，特作改进措施计划如下： 第 1 页 共 1 页责任部门改 进 措 施 计 划完成时间验证结果及时间检测室1、加强学习2、按计划检定或校准仪器和设备2016.12.20结果：完成2016年12月 20日综合室制定相应的预防改进措施，并做好日常的监督记录，严防重大质量事故的发生.2016.12.20结果：完成 2016年12月 20日质量负责人意见改进措施积极有效、整改完成。 签字： 年 月 日主任意见改进已完成，要做好预防和改进工作，做好日常监督。 签字： 年 月 日填报人： 验证人：年 月 日 年 月 日目 录第一章 总 论1第一节 项目背景1第二节 项目概况2第三节 可研报告编制依据及研究范围4第二章 项目建设的必要性6第三章 外部和内部环境分析8第一节 外部环境分析8第二节 xx镇社会经济环境分析11第三节 xx镇发展的机遇与挑战分析14第四节 xx镇发展的优势与劣势分析16第五节 项目风险分析18第四章 建设条件20第一节 项目选址20第二节 场址条件20第五章 发展战略和总体规划22第一节 发展战略目标22第二节 战略实施措施22第三节 规划原则23第四节 总体规划24第六章 基础设施建设内容30第七章 环境保护32第一节 项目场址现状32第二节 项目建设与运营对环境的影响32第三节 环境保护措施33第四节 环境评价结论36第八章 组织机构和项目实施进度37第一节 组织机构37第二节 人力资源配置38第三节 项目实施进度39第九章 投资估算及资金筹措41第一节 投资估算41第二节 投资使用计划与资金筹措45第十章 财务评价47第一节 财务评价基础数据与参数选取47第二节 经营收入估算47第三节 成本费用估算50第四节 财务评价51第五节 财务评价结论55第十一章 社会评价56第一节 项目对社会的影响分析56第二节 项目与所在地互适性分析57第三节 社会评价结论58第十二章 结论与建议59第一节 结论59第二节 建议5921