eo级人造板用胶粘剂项目可行性论证报告.doc

EO 级 人 造 板 用 胶 粘 剂 项 目

可 行 性 研 究 报 告

编制单位：河北XX工程项目管理有限公司
建设单位：北方XX住环境科技发展（北京）有限公司

编制人员：
项目经理：
执行经理：
其他成员:
1、土建专业工程师：
2、电气专业工程师：
3、空调专业工程师：
4、给排水专业工程师：
5、工艺专业工程师：
6、经济专业工程师：

目 录

第一章 总论
第二章 市场预测
第三章 建设条件及厂址选择
第四章 公用工程和辅助设施方案
第五章 技术方案
第六章 环境保护与劳动安全
第七章 企业组织和劳动定员
第八章 项目采购方案
第九章 投资估算与资金筹措
第十章 财务评价
第十一章 可行性研究结论及建议
附件1财务评价表
财务现金流量表（全部资金）、财务现金流量表（自有资金）、投资计划及资金筹措、总成本费估算表、资产负债表、资金来源和运用表、损益表、销售收入及销售税金、流动资金估算表、原材料、燃料、动力成本表、固定资产折旧费用估算表、无形资产及其他费用摊销估算表、主要经济指标表、敏感性分析表
附件2编制公司资质证书

第一章 总论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称
EO级人造板用胶粘剂项目
2、项目承办单位
河北北方XX住环境发展有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：
二、 编制原则
1、我国有关可行性报告编制的相关规定
2、我国现行相关设计标准、规范及定额
3、本着提高效益的原则，落实工厂设计模式的改革，减少定员，节约用地。
4、认真贯彻执行国家关于环境保护和劳动保护的法规和要求。
5、严格贯彻国家和地方有关法规，执行有关标准和规范。
三、项目提出的背景、投资必要性和经济意义
1、承办单位概况
单位名称：河北北方XX住环境发展有限公司
单位性质：有限责任公司
成立时间：
注册资本：
注册地址：
办公地址：
法定代表人：
联系地址：

北方XX旗下设有设计部、工程部、研发部、市场部、财务部、企管部等。其中设计部（河北北方XX建筑设计有限公司）具有建筑工程设计甲级资质、城市规划乙级资质；工程部具有建筑工程施工总承包资质、地板采暖施工资质；研发部依托设计、工程技术优势，致力于绿色居住环境相关技术的研究开发与推广应用。
北方XX富于社会责任感，注重和谐合作，强调责任、价值、超越、和谐，追求建筑、产品、自然与人的和谐统一,关注企业和社会的永续发展。重人才、重技术、重绿色、重责任是北方XX的经营理念。
北方XX以发展绿色居住环境为己任，从市场的真正需求出发，依靠自己的资源坚持四个原则——“用得起、便操作、有效果、有效益”的技术创新，提升产品性价比的同时提升客户价值，实现合作共赢、资源共享。
北方XX结合设计、工程、研发及市场营销的优势，依靠自主科技创新，开发出具有自主知识产权、适宜广泛推广应用的住宅节能技术、材料及其部品，通过建设实践来推广和普及，促进科技成果有效地转化为生产力。
为保证项目的顺利实施，拟成立河北北方XX住环境发展有限（石家庄）公司并按照开发区的要求在工程所在地注册。
2、项目背景及投资必要性
木材工业在我国的经济中发挥着重要作用。我国木材每年消耗量达2.5亿ｍ3,折合1.5亿ｔ,相当于我国钢材与塑料年消费量的总和。随着世界经济由工业化社会向生态化社会发展,木材工业面临资源紧缺、环境保护等重大问题,但也为高效利用木材资源的人造板工业带来新的机会和挑战,与之相配套的胶粘剂也呈现出勃勃生机。
随着人造板产量的增长和品种结构的变化,人造板胶粘剂得到迅速发展。我国人造板工业用胶粘剂种类以脲醛胶为主,其次是酚醛胶和三聚氰胺-甲醛树脂胶。近年在科研开发方面取得显著成绩,开发了低毒脲醛胶、快速固化酚醛胶、人造板低压短周期贴面树脂、高性能共聚乳液等胶粘剂,深入研究了单宁胶、亚硫酸盐废液胶、水泥、石膏无机胶粘剂。当我国人造板工业以高出国民经济平均增长率数倍的速度迅速发展时,作为与之配套的胶粘剂也得到相应增长。
近几年来,木材胶粘剂的发展状况大致可概括为:产量大增、成本下降、毒性减低、性能改进、品种增加。随着人们对室内环境要求的提高,脲醛树脂甲醛释放量越来越受到关注,低毒脲醛树脂和无醛系列(如异氰酸酯)胶粘剂的研究成为热点。为了保证广大消费者的健康，我国出台实施了GB 18580- 2001《室内装饰装修材料一人造板及其制品中甲醛释放限量》，该标准规定只有甲醛释放限量低于一定限值的人造板(即E1级人造板)方可直接用于室内。《胶合板》国家标准GB/T9846.1-9846.8-2004把甲醛限量等级分成三个级别，即：E2≤5.0mg/L,E1≤1.5 mg/L, E0≤0.5 mg/L。随着人们对环保、健康理念的关注，甲醛释放量已经成为广大消费者最为关注的问题。在欧洲、日本等地，甲醛释放量接近于零的E0级人造板材则早已成为消费的主流。
随着保护环境、珍惜资源的理念日益深入人心，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场新宠。
我们研发的EO级人造板用胶粘剂是一种专利产品，是一种真正意义上的绿色环保胶。即不含醛、苯、酚以及汞、铅等有毒有害物质，且无刺激性气味。它是以水为介质的高分子聚合物水基型胶，专门为各种竹木板材升级至E0级真正环保板而研制的绿色胶。
它的粘接性（尤其是持久粘性）、干湿强度、防潮耐水性、抗蠕变性、耐磨性、耐酸碱性、耐老化性（耐侯性）、耐高低温性、贮存稳定性等都十分优秀。同时，它常温固化（也可加温固化）、固化速度快、施工简便(单组分，无需添加它物配制)、用量小。
它的最大特点在于从源头避开了甲醛、苯酚、苯、二甲苯或异氰酸酯等这些有毒有害，不环保的原材料。而“三醛胶”、聚氨酯胶（或异氰酸酯胶）和白乳胶，它们始终离不开上述有害材料。 虽然改性后的“三醛胶”或达到环保要求的“三醛胶”它已经把甲醛进行了严格控制，极大地降低，但它的粘接性能（尤其是持久粘力）和防潮耐水性受到了极大的损害，用它粘接的物件，其使用寿命大大缩短。然而用本胶粘接的物件，其粘接性、防潮耐水性，始终如一，牢不可分，使用寿命极长。
它主要用于细木工板、胶合板、刨花板、纤维板、装饰板、木地板（实木地板、复合地板）以及各种竹木质家具和部件的粘接。
综上所述，本项目的建设促进地方经济发展，增加就业机会，因此具有一定的社会意义和经济意义。
四、可行性研究范围
本报告根据国家产业政策和行业政策，重点对“EO级人造板用胶粘剂项目”的市场预测与建设规模、建设条件及厂址选择、工厂技术方案、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价等进行系统研究和论证，为领导提供决策依据。
五、简要结论
1、由于市场对本产品需求量较大，市场前景好。
2、采用低压制气，有机法净化工艺，工艺技术路线成熟可靠，其特点是：生产安全，成本低，产品质量稳定。
3、公用工程配套合理，本工程外部供电电源为开发区引如高压，在厂内设有变电设备。
4、本项目采用循环使用有关的资源；原料均为有机的对环境无显影响。主要解决生活污水的处理与排放。
5、劳动安全设施比较完善，满足安全生产要求。

第二章 市场预测
一、市场预测
1、产品用途
它主要用于细木工板、胶合板、刨花板、纤维板、装饰板、木地板（实木地板、复合地板）以及各种竹木质家具和部件的粘接。
2 、目前市场情况
随着人们环保意识的提高，以及胶粘剂市场需要不断的升级，今后我国高品质、高性能胶粘剂的发展重点是改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、环氧胶和有机硅胶等。专家介绍说，这四类高品质、高性能胶粘剂，按其物理性能又可分为水性胶、热熔胶。水性胶不含有机溶剂，无污染，是环保型胶粘剂产品，去年我国产量近70万吨，近年平均增长率达18%以上，成为增长量最大的胶种之一；在产量增长的同时其质量不断提高、品种大量增多，出现了如抗寒耐水性好的乳胶，耐擦洗、耐污染和耐水性好的有机改性丙烯酸建筑用乳液等；除常用的丙烯酸、聚醋酸乙烯和VAE乳液外，聚氨酯乳液的研究开发也取得了进展，并将有很好的发展前景。热熔胶和热熔压敏胶发展也异常迅速，热熔胶同样无污染且固化迅速、粘接面厂，适合于连续化生产、便于贮存和运输，去年产量达到5万吨以上，近年平均增长率达30%左右，是我国增长率最快的胶种。
随着保护环境、珍惜资源的理念日益深入人心，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场新宠。
目前，国内市场高性能、高品质胶粘剂年增长率为12%以上。
据了解，从供需看，我国胶粘剂行业一般通用型中、低档产品供大于求的现象仍然十分严重，市场竞争更加激烈。这些产品主要有：用于BOOP膜和纸基的丙燃酸酯类压敏胶；用于书本无线装订的（中低速）EVA热熔胶、热熔压敏胶及其标签、氯丁胶、普通型有机硅密封胶等
3、 建设规模
建设总规模：500吨/年。
4、 产品销售收入预测
目前，国内市场价格为17000元/吨。我公司为唯一的国内生产企业，其它同类产品全部进口。在本项目投产并达产后，可实现年收取850万元，利润及税收达到100万元。

第三章 建设条件及厂址选择
一、 建设地区的选择
1、厂址选择
本项目厂址位于鹿泉市山尹村乡同兴工业园内。
山尹村乡位于河北省会石家庄市西南15公里处，南接元氏县，西倚太行山，山区、丘陵、平原由西向东依次展开。交通便捷，装院路、石南路从境内穿过，全乡辖7个行政村。总面积24.9平方米，其中耕地面积21797亩，全乡总人口12043人，其中农业人口16532人。
同兴工业园位于鹿泉市山尹村乡境内，省级公路装院路西侧，紧邻青银高速公路。北临石市龙凤湖旅游渡假村；南临陆军装甲兵指挥学院；距省会石家庄中心仅15公里，交通十分便利，距石市南货场仅10公里，企业的运销十分便捷。

第四章 公用工程和辅助设施方案
第一节 总图运输
一、总平面布置
1、总平面布置原则
本次总平面布置是在满足工艺生产要求的前提下，力求做到使厂区功能分区明确，物流运输畅通，充分利用空地种花植草，美化环境。
2、平面布置方案
厂区主要建构筑物组成如下：生产车间、配电室、库房、消防水池及消防泵房、化验室、锅炉房、门卫、办公及宿舍等。所有的建构筑物均为新建。
本次设计推荐方案的平面布置如下：全厂分生产区、厂前区。生产区位于厂区东部，厂前区位于厂区西部。厂前区有办公区；生产车间、化验室、门卫、锅炉房水井、消防水池及泵房设于厂区的东侧。
二、竖向布置
竖向布置是在满足生产工艺要求，道路运输畅通的前提下尽量节省土方，并争取使填挖方平衡。厂内地形平坦，无大的填挖方工程，故竖向采用平坡式布置。根据自然地形坡向，设计使厂区雨水由北向南排至厂外。
三、厂内道路运输
根据就地取材节省投资的原则，厂内路面采用混凝土路面，满足消防及运输回车需要。厂区占地较小，除设计的绿地外，其余室外场地均做铺砌处理，原料及成品运输采用汽车运输。
四、工厂围墙及其他
为了生产安全，厂区四周设计了砖石围墙，因规模小，人员少，运输少，厂区大门暂设两座。
为了净化空气，美化环境，设计充分考虑了厂区绿化，植树种草，场区绿化系数达到20.5%以上。
厂区总平面布置图见附图
第二节 给水排水
一、设计依据
1、《室外给水设计规范》GBJ13-87（97年版）
2、《室外排水设计规范》GBJ14-87（97年版）
3、《乙炔站设计规范》GB50031-91
4、工艺及建筑等专业所提条件
二、设计内容
本设计内容主要包括厂区生产、生活给水系统；厂区生产、生活及雨水的排放。
三、给水水源
厂区内给水水源为自建水井，供给生产、生活及消防用水。
四、厂区一次给水
本厂区一次水最大小时用水量为16.0m3/h,其中发生器用水1.7 m3/h，化验用水生活及绿化用水量为1.0m3/h，循环凉水池补水0.5m3/h，消防水池补水12.5 m3/h，未预见用水量为0.3 m3/h。采用井泵-高位水箱接合供水方式，由深井泵吸水至高位水箱，再由水箱向各用水点供水；深井泵由水箱内液位控制计通过电讯号控制启停。输水干管采用DN100镀锌钢管。
五、循环水系统
为节约用水，乙炔压缩机、净化装置用水及乙炔充灌台喷淋冷却水采用循环供水方式，循环水量4.7m3/h，其中净化装置用水为1.0m3/h，乙炔压缩机用水1.6m3/h，乙炔充灌台喷淋冷却用水2.1m3/h。
循环水系统流程为：在各用水点收集设备排水后，集中排至厂区循环凉水池，经冷却、沉淀后，然后由一台流量为15 m3/h，扬程为25m的潜水泵经过滤等处理加压后，再供各用水点用水，供水的水质、水量、水压完全满足各用水点的要求，供水干管采用DN100热镀锌水煤气管，,回水干管采用De160的UPVC排水管。排污到渣池,循环水补水深井泵供给，补水管采用DN80的镀锌钢管。
六、厂区排水
1、生活污水系统
主要为生活污水、冲洗地面水等，最大小时排水量为0.6m3/h。生活污水经收集后，排至厂外污水管道中。
2、生产污水系统
主要为化验排水，最大小时排水量为0.2m3/h，化验排水中含有酸性物质，排水排至厂内渣池内，经中和处理后与渣池澄清水混合供发生器使用。
3、雨水系统
根据清污分流的原则，雨水单独排放。设计重现期为一年，持续5min的暴雨强度为2.55l/s.100m2。根据自然地形坡向，设计使厂区雨水由北向南由西向东排至厂外。
第三节 供电
一、供电电源
本厂电源由附近变压器以电力电缆引来，为单回路380V进线。
二、负荷计算及负荷等级
本工程全厂用电设备装机容量为129.7 kW，运行容量为91.7kW，有功功率52.8kW，无功功率39kvar，视在功率为65.6kVA。全部为380V低压负荷，其中单台电机容量最大者为30kW。
负荷计算表
序号
名 称
装机容量
(kW)
运行容量
(kW)
计算负荷
备注
有功
(kW)
无功(kvar)
视在
(kVA)
1
生产车间
21.1
21.1
16.9
12.7

2
给排水
23.6
23.6
18.9
14.2

3
消防
60
30
0
0

4
化验、分析室
15
15
9
6.1

5
其它
10
10
8
6

6
合计
129.7
99.7
52.8
39
65.6

根据规范要求及工艺生产特点，消防水泵为二级负荷，其它均为三级负荷。为保证二级用电负荷要求，设柴油发电机组一套，作为备用电源。
三、供电方案
根据负荷计算，本设计在厂内一般环境区域内设配、发电室一座，内设低压配电装置和一套柴油发电机组。再以放射式方式向全厂各用电设备配电。
四、防雷接地
防雷：站内有爆炸危险环境的建筑物按“第二类”工业建筑物防雷设防。
接地：包括工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地等。本设计采用联合接地，共用一组接地网，接地电阻不大于4Ω。自站内进线动力配电箱之后的电气系统接地形式采用TN-S型。
五、主要电气设备选型
序号
名 称
型号 规格
单位
数量
备 注
1
柴油发电机组
50kW
套
1

2
消防水泵控制箱
FSR1030
面
3

3
深井泵控制箱
WK05-2-60
面
2

4
动力配电箱
XLF-31-27改
面
44

5
动力配电箱
XLF-31-08改
面
33

6
照明配电箱
PXTR-3-3×3/1CM
个
20

第四节 通风
一、设计方案
根据工艺专业所提条件，生产厂房所有房间均设机械通风。排风量相当于每小时10次换气次数。
排风机采用防爆轴流通风机，安装在每个房间侧墙上部。
排风机启动采用两种方式：
1、手动启动；
2、与防爆气体检测报警装置连锁启动：当室内爆炸性气体浓度将要达到爆炸极限下限时，排风机既可自动启动排风。
二、排风机的选型如下：
序号
排风机类型
台数
备注
1
BT35No.2.8 1450r/min 1126m3/h 39Pa
YBFA-6314 0.12kW
1

2
BT35No.3.15 1450r/min 1538m3/h 45Pa
YBFA-6314 0.12kwW
2

3
BT35No.3.55 1450r/min 2207m3/h 65Pa
YBFA-6314 0.12kW
1

4
BT35No.3.15 1450r/min 1870m3/h 59Pa
YBFA-6314 0.12kW
1

5
BT35No.3.15 1450r/min 1689m3/h 52Pa
YBFA-6314 0.12kW
3

6
BT35No.2.8 1450r/min 1126m3/h 39Pa
YBFA-6314 0.12kW
1

第五节 分析化验

化验室的任务，按检验对象和项目划分，其检验对象有：原料和辅助材料检验，成品检验，水质检验，环境监测等；检验项目有：物理检验 ，化学成分检验，对生产控制中各项指标进行分析，并负责分析仪器的校验。
分析化验室的组成为：物理化学分析室，精密仪器室，高温室。

第六节 土建
一、设计指导原则
本工程土建设计遵照国家现行规范、标准。满足工艺要求，满足防火、防腐、卫生等要求，设计中确保建筑物、构筑物安全、可靠、经济，尽可能使建筑物造型美观、功能适用，在保证工程质量和安全生产的前提下尽量节省投资。
二、设计基础资料
1、自然条件
气象资料：厂址地处暖温带大陆性季风气候， 四季分明， 年平均气温10.8℃；年平均降水量533.1mm，雨量多集中在7~8月，占全年降雨量的63.1%；年主导风向为西北风，年平均风速1.93m/s。土壤最大冻结深度73cm。
工程地质：根据厂家提供的地质资料，本工程位于唐山市的冲、洪积扇顶部水文地质区。该区主要岩性，上部以亚粘土、亚砂土为主，夹带中细沙和部分卵砾石；中部则以卵砾石夹粘土为主，局部夹中、粗沙；下部以卵砾石居多，夹少量粘土层。单位涌水量多数大于30t/h·m，属强富水区，本区南部小于30 t/h·m。
3、施工安装条件：本工程除有防爆特殊要求外，均为普通建筑，丙级以上施工单位可承担施工任务。
4、本工程建筑结构标准采用国家标准图，河北省地方标准图。
5、地震
根据国家地震局、建设部震发办（1992）160号文颁发的《中国地震烈度区划图（1990）》和《中国地震烈度区划图（1990）使用规定》。玉田县地震基本烈度为7度，本工程抗震设防烈度按7度考虑。
三、设计依据
1.《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年修订本）
2.《乙炔站设计规范》 GB50031-91
四、建筑结构设计
新建建筑物主要有生产车间、办公室、配电室、泵房等。
1、建筑设计：建筑物外墙均为混凝土框架和钢结构形成的混合结构，内墙为麻刀灰墙面，生产车间地面为不发火花地面，门窗采用外开。灌瓶间、实瓶间玻璃涂白漆。屋面采用彩钢板轻型屋面，满足泄压面积与厂房体积比值为0.22要求。
2、 结构设计：生产车间砖混结构；化验室及生产辅助用房为单层砖混结构。
五、存在问题及解决意见
希望在开展施工图设计前提供施工阶段详细的岩土勘察报告，以满足设计需要。

主要建构筑物一览表
序号
建筑物名称
平面尺寸m
结构形式
层数
备注
1
生产车间
36x9.9
混合结构
1

局部二层
2
库房
6×6.9
砖混
1

3
配电、发电室
6x5
砖混
1

4
消防泵房
6x5
砖混
1
半地下
5
消防水池
12x8
砼
1
半地下
6
循环池
12x6
砼
1
地下
7
分析化验室
6×4
砖混
1

8
门卫
6×4
砖混
1

9
办公及宿舍
36x6
砖混
1

10
锅炉房
6×4
砖混
1

第五章 技术方案
1、产品标准
主产品：E0级人造板用胶粘剂
2、 技术参数和工艺流程
本生产采用我单位专有技术，目前该专有技术已经申报国家专利。
主生产工艺为：配料----混合------初步反应-------加入敷料------二次反应---------加入辅料--------高温反映-------降温--------灌装。

第六章 环境保护与劳动安全
一、 项目主要污染物和污染源
1、废水
本项目的废水主要是生活污水，总排放量1m3/h.
2、 废气
本项目无废气产生。
3、 废渣
本项目无废渣产生。
4、 噪声
本项目的主要噪声源来自搅拌炉，其噪声等级约为80分贝。产生噪声的设备均安装于室内，设计除选用低噪声的产品外，还在技术方案中考虑采用设备进出口设软性接口、在机座和设备基础之间装设减震器等减振、隔振措施降低噪声强度，使工程噪声达到《工业企业厂界噪声标准》的要求。
5 、项目拟采用的环境保护标准
5．1 环境质量标准
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
《石油化工企业环境保护设计规范》（SH3024-95）
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）
5．2污染物排放标准
《工业企业厂界噪声标准》
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《工业企业设计卫生标准》
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
《锅炉大气污染物排放标准》GWPB3-1999
5．3 环境影响评论结论
本工程在设计中充分考虑环境保护因素，严格执行各项环境保
标准。生产所用原材料及产品不含有毒、有害成分。采用可靠工艺技术，使装置在运行时对环境影响最小。针对生产过程中外排的“三废”及噪声采取了相应的治理措施，预计本工程投产后，对环境不会产生影响。
5．4劳动保护与安全卫生
5.4.1 职业危害因素及其影响
5.4.1.1 噪声危害
本项目主要噪声源为搅拌炉。
5.4.1.2 机械及触电事故
电气设备和机械运转设备存在着机械伤害和触电事故发生的危害性。
5.4.2 职业安全卫生防护的措施
5.4.2.1 总平面布置
在满足工艺生产要求的前提下，充分考虑了厂区卫生防护要求和防火要求，合理布置，厂区前与生产区分开，人流物流分开，厂区道路满足交通、消防和疏散的要求，搞好绿化，美化环境。
5.4.2.2 工艺装置
采用成熟可靠的安全技术，保证生产安全。仪表定期校检，设备定期检修，不带病运行。
5.4.2.3 电气设计
根据不同生产环境选用电器设备，机械电气设备配备合格的安全罩，所有电气设备的启动装置集中在配电室，操作现场仅设指示灯及控制按钮，并可靠接地。操作间设置事故应急照明设备。建筑物设避雷带，防雷接地电阻小于30欧姆。
5.4.2.4 严格管理
健全安全管理制度，完善安全管理机构，实行安全管理责任制，严格执行工艺操作规程和安全规程，工作人员上岗必须穿戴好防护用品，厂区设集中浴室，工作人员勤洗澡，保持个人卫生。
6、 消防
6. 1 消防给水及消防设计
(1)《建筑设计防火规范》GBJ16-87 (2001版)
(2)《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90
本工程消防水源为厂内深井。
本工程消防系统分为两部分：消火栓系统及灭火器系统。

第七章 企业组织和劳动定员
一、工厂组织
本着机构精简的原则，尽量减少定员。管理机构设厂长，下设技术部、生产部及辅助生产部门。
二、生产班制和定员
1、生产班次采用二班制，行政为白班。
2、劳动定员
人员分为两部分：管理人员和一般工作人员。管理人员由公司内部协调安排，一般人员由当地劳动部门择优录用帮助解决。
生产人员上岗前应到同类生产厂的相应生产岗位进行三个月的操作培训及实习，在设备安装后期，工艺操作及设备维修人员应参加安装工作，以便掌握工艺过程和设备性能。
劳动定员表
序号
岗 位
班制
每班人数
小计
备注
一
厂部
1
13
13

二
生产车间

1
制气
2
5
10

2
净化、压缩
2
23
46

3
灌瓶
2
12
24

4
化验
2
2
4

5
安全员
3
1
3

6
维修
3
1
3

合计

103

第八章 项目采购方案
按照有关法律、法规，本项目相关采购采用招标完成。
河北省建设项目招标方案和不招标申请表：
项目名称
E0建设胶生产项目
建设单位
北方XX住环境科技发展（石家庄）有限公司
项目负责人及电话
张立勤、电话：83662006
项目联系人及电话
张立勤、电话：83662006
建设内容
500T/年生产线
项目建设地点和时限
石家庄绿岛开发区
总投资额

资金来源及构成
自筹

合同估算额
（万元）
招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用
招标方式
全部招标
部分招标
委托招标
自行招标
公开招标
邀请招标
勘察

√

√

√

设计

√

√

√

建筑工程

√

√

√

安装工程

√

√

√

监理

√

√

√

设备

√

√

√

重要材料

√

√

√

其它费用

拟选择的招标公告发布媒介
《河北省招标投标综合网》
拟选择的招标代理机构

情况说明：
建设单位（盖章）
2006年5月 13 日
第九章 投资估算与资金筹措

一、估算编制范围
总估算包括第一部分工程费用、第二部分其它费用等。
工程费用：包括土建工程、安装工程等费用。
其它费用：包括工程监理费、工程设计费等。
预备费用：按工程费用和其他费用之和的5%计入。
二、估算编制原则及依据
估算编制原则及依据主要依据为财政部财建[2002]394号关于《基本建设财务管理规定》的通知以及国家、部门和地区的其他有关规定。
具体如下：
1、建筑安装工程：参照类似工程技术经济指标确定。
2、其他费用：
本项目第二部分其它费用：包括设计费、工程监理费、渣土费等。
三、总估算
本项目工程总估算为：954.3万元。
四、资金筹措及资金使用计划
1、资金筹措方案
本项目所需要的资金全部自筹。
2、 资金使用计划
资金使用计划见如下投资估算表：

项目投资估算表

附表2
序号
工程或费用名称
估算价值
占固定资产投资比例(%)
技术经济指标
备注
建筑工程
设备购置
安装工程
其它工程
合计
单位
工程量
指标
一
工程费用
288.8
255.0
12.8
0.0
556.6

1
办公楼
30.0

30.0
3.14%
m2
200.00
1500

2
生产车间
120.0
210
10.5

340.5
35.68%
m2
1000.00
1200

3
仓库及实验
104.0

104.0
10.90%
m2
800.00
1300

4
变电站
3.9
21
1.05

26.0
2.72%
m2
30.00
1300

5
锅炉房及其它用房
9.1
24
1.2

34.3
3.59%
m2
70.00
1300

6
围墙
3.8

3.8
0.40%
m2
640.00
60

7
绿化及道路
11.0

11.0
1.15%
m2

8
室外配套工程费
7.0

7.0
0.73%
m2

二
其它费用

323.7

2.1
建设单位管理费

11.1
11.1
1.17%

2.2
前期工作咨询费

5.0
5.0
0.52%

2.3
城市基础设施配套费

0.0
0.0
0.00%

2.4
工程勘察费

6.0
6.0
0.63%

2.5
工程设计费

16.0
16.0
1.68%

2.6
工程监理费

13.9
13.9
1.46%

2.7
招标代理服务费

6.7
6.7
0.70%

2.8
环境影响咨询服务费

1.0
1.0
0.10%

2.9
图纸审查费

1.0
1.0
0.10%

2.10
预算编制费

2.0
2.0
0.21%

2.11
渣土费

0.0
0.0
0.00%

2.12
工程交易中心服务费

1.0
1.0
0.10%

2.13
办公及生活家具购置费

10.0
10.0
1.05%

2.14
征地费

250.0

三
预备费用

44.0
4.61%

3.1
基本预备费

44.0
44.0
4.61%

3.2
价差预备费

0.0
0.00%

四
铺底流动资金

30
30.0

五
工程投资

954.3
100.00%

第十章 财务评价
一、评价依据
1、《建设工程经济评价方法与参数》
2、本项目各主业提供的数据；
3、市场材料供应情况及预测
二、基本参数
1、本项目建设总投资为954.3万元。
2、固定资产投资全部自筹解决。项目基准收益率为7%。
3、固定资产按照14年折旧；无形资产按照10年摊销；递延资产按照5年摊销。
4、生产规模为500吨/年；单价为17元/公斤。
三、项目分析的结果
1、本项目年均销售收入835.83万元；年销售税金及附加为110万元；年税后利润160万元。
2、本项目年投资利润率为21.10%;投资回收期为5.54年。
3、按照敏感性分析的结果，本项目在产量或价格降低10%时，仍能够在7年时间内收回投资；在投资或经营成本增长10%的情况下，能够在6年时间收回投资。
具体参数参见“附件1”
四、结论：
本项目在经济上是可行；具有较强的抗风险能力。
第十一章 可行性研究结论及建议
一、 技术上的可行因素
本项目的实行由专有技术作为基础，该专有技术是科学的、先进的、可靠的。目前，我公司在北京分公司已经有相同规模的生产线在运行。因此该项目在技术上是可行的。
二、 市场的可行因素
该项目实施后产品填补了国内市场的空白；并且替代了产品的进口使国内消费者应用该产品的成本大大降低；从目前国内对该产品的需求来看市场容量是非常大的，前景乐观。
三、 经济上的可行因素
本项目在经济上是可行；具有较强的抗风险能力。
四、 结论
我们通过上面大量的分析研究可以看出该项目从各方面都具有可行性是有较大发展前景的项目。

目 录
第一章、申报单位及项目概况 1
1.1 项目申报单位概况 1
1.2 项目概况 2
第二章、发展规划、产业政策和行业准入分析 46
2.1 发展规划分析 46
2.2 产业政策分析 47
2.3 行业准入分析 48
第三章、资源综合利用分析 52
3.1 前言 52
3.2 原料与配料 53
3.3 水资源利用 54
3.4 工业废渣的综合利用 55
3.5 综合评价 56
第四章、节能方案分析 57
4.1前言 57
4.2主要能耗指标 58
4.3节能措施 58
4.4减排措施 61
4.5项目节能减排结论 61
第五章、建设用地 63
5.1建设规模及拟用地情况 63
5.2建设场地 63
5.3 结论 64
第六章、环境和生态影响分析 65
6.1所在地区环境现况 65
6.2环境保护执行标准 65
6.3 拟建工程主要污染物 67
6.4 治理措施 68
6.5 清洁生产与环境管理、监测机构 70
6.6 环境工程评价 71
第七章、经济影响分析 73
7.1 技术经济分析 73
7.2 循环经济 83
第八章、社会影响分析 92
8.1对地方经济的拉动和促进 92
8.2节约能源和资源 92
8.3促进社会稳定 93
8.4具有示范作用 93
8.5带动环保产业发展 93

目 录
第一章 项目总论 - 1 -
§1.1项目简介 - 1 -
§1.2可行性研究的范围 - 2 -
§1.3编制依据 - 2 -
第二章 项目建设背景及必要性 - 3 -
§2.1橡胶密封件项目提出的背景 - 3 -
§2.2国家产业政策 - 6 -
§2.3项目建设的必要性 - 8 -
第三章 项目优势 - 11 -
§3.1市场优势 - 11 -
§3.2技术优势 - 16 -
§3.3组织优势 - 17 -
§3.4政策优势:关中—天水经济区发展规划 - 17 -
§3.5区域投资环境优势 - 17 -
第四章 产品介绍与技术介绍 - 20 -
§4.1橡胶密封件产品介绍 - 20 -
§4.2 产品标准 - 21 -
§4.3 产