客家绿色食品产业基地项目可行性谋划书.doc

***县客家绿色食品
产业基地

项

目

建

议

书

目 录
第一章 总论
1.1 项目名称
1.2 项目法人
1.3 建设地点
1.4 建设内容
1.5 建设规模
1.6 概算投资
1.7 效益分析
第二章 项目建设的必要性
2.1 项目建设背景
2.2 项目建设的有利条件
2.3 项目建设的意义
第三章 建设内容、规模及工程方案
3.1 项目建设规模、地点
3.2 建设内容
第四章 投资估算及资金筹措
4.1 投资估算
4.2 资金筹措方案
第五章 效益分析
5.1经济效益
5.2社会效益
第六章 结 论

第一章 总论

1.1 项目名称：***县客家绿色食品产业基地
1.2 项目法人：***县民营企业管理局
1.3 建设地点：车头镇返乡农民创业园
1.4 建设内容：水、电、路等基础设施、基地办公场所、标准厂房、食品安全监督检测中心
1.5 建设规模：占地1000亩
1.6 概算投资：
1.7 效益分析：基地建成后可入驻企业 家，实现主营业务收入 亿元，上缴税收 亿元，实现就业 人。

第二章 项目建设的必要性

2.1 项目建设的背景
发达国家食品工业发展情况：发达国家的食品原料加工率一般都在70％以上，有的高达92％，而我国和其他发展中国家仅为20％－30％。由此可见，我国和其他发展中国家的人民基本是以吃“原料”为主，而发达国家的人民是以吃“成品”为主，发达国家把这么多原料加工成即食方便、品种齐全、质量优良和数量充足的食品，是靠科技优势，靠先进的加工工艺和优良的机械设备武装的强大的食品工业。发达国家有很高的食品工业产值，食品工业产值在工业总产值中所占的比例也很高，一般在10％以上，最高的接近18％。食品工业是发达国家的主要工业支柱产业之一。这些发达国家食品工业产值与农业总产值之比很高，一般是1.6：1－2.4：1，这说明他们把农业产值翻了一番到二番。
全国食品工业发展情况：食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，在法国，食品工业的总产值超过了汽车工业，居国民经济之首。我国食品工业自改革开放以来，历经坎坷，在激烈的市场竞争中求生存，并且有了很大的发展。据统计，目前全国已拥有初具规模的食品企业18811家，2001年完成产品销售收入约9000亿元，同比增长13％左右，2001年食品工业生产和销售持续以11％—13％的增长速度高位运行，2002年中国食品行业继续保持增长势头，突破10000万亿元的产值大关。从1980年到2000年，全国食品工业年均增长速度达13．1％。2001年完成工业总产值9260多亿元，比上年增长12．12％，连续八年在国民经济中居于首位。食品工业不仅与人民生活质量、健康水平密切相关，而且是消费品工业中为国家提供积累最多、吸纳城乡劳动就业人员最多、与农业依存度最大、与其他行业关联度最强的一个工业门类。中国食品工业是市场化程度较高的竞争性行业，这决定了中国食品工业产业结构的深刻调整，产生并快速发展了如方便食品、冷冻食品等新生的“朝阳产业”；加速了产业市场化、国际化的进程。到1997年，食品工业中非国有经济产值所占的比重平均为62．87％，而且近二三年，尤其是中国加入WTO前后，其进程仍在加速。这一变化，适应了食品工业的发展规律，使中国食品工业在过去20年中，年平均增速始终高于全国工业的年均增加值。
据国家统计局提供的数据，2011年，全国规模以上食品工业企业增加值同比增长15.0%,高出全国工业1.1个百分点。其中农副食品加工业增长14.1%,食品制造业增长17.1%,酒、饮料和精制茶制造业增长18.9%,烟草制品业增长12.6%.
截至2011年底，全国规模以上食品工业企业31735家；从业人员682.8万人，比上年底新增83.4万人。全年完成食品工业总产值78078.32亿元，比上年增长31.6%.其中，农副食品加工业，食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业，烟草制品业，采盐业的产值，分别占全国食品工业的57.3%、18.3%、15.3%、8.7%、0.5%.实现主营业务收入76565.43亿元，同比增长31.8%;实现利润总额5523.2亿元，同比增长39.2%;上缴税金6616.7亿元，同比增长27.7%;食品工业销售利润率7.21%,同比提高0.4个百分点。总体上看，经济效益还维持在较高水平。
2011年，东部、中部、西部、东北地区食品工业总产值在全国食品工业总产值中的比例分别为：42.8∶24.5∶19.6∶13.1,上年同期为：45.1∶22.9∶19.4∶12.6.
***县食品工业发展现状：***县是传统的农业大县，以脐橙产业为主，由于受交通、传统因素影响，工业发展缓慢，特别是食品工业，截止2011年，***县共有以***县珊瑚食品发展有限公司为代表的食品企业5家，实现主营业务收入 万元、税收 万元，分别占全县工业的 ％、 ％。***县食品产业发展较慢，占比小，贡献低，特别是技术创新、品牌建设还比较落后。
2.2 项目建设的有利条件
1、地域优势。车头镇返乡农民创业园地处新龙乡和车头镇交界处，地理位置优越，距县城不足5公里，交通便利，省道寻信线贯穿全境，又地处已纳入建设日程的寻全高速公路出口区域，可有效降低入园企业的运输成本。同时，周边已开采稀土的山场有近2—3万亩，这些山场属丘陵地带，都是缓坡，山貌多被破坏，土质疏松，容易整理，平整成本相比较低。
2、资源优势。赣南是客家人的传统聚居地，出自***的客家食品种类繁多，品种丰富，风味独特，深受赣南人民喜爱，最具代表性的有：一是早餐系列，如三鲜粉、粉皮丝、泥鳅粄、酿粄、重石粉干、园粉、烫皮等；二是菜肴系列，如黄豆干、酿豆腐、假燕、肉丸、捶捶鱼、油浸鸭、酒糟豆腐、粉粄子等；三是风味系列，如豆腐饼、豆子粄、蛋饺、粄干、黄粄、酒糟番署干、黄酒、吊酒、凉粉、凉水、乌饭等。
3、市场优势。据统计，现在生活在中国大陆的客家人，主要分布在海南、广东、广西、江西、福建、四川、湖南、湖北、贵州、台湾、香港、澳门等地区，总人口达8000万以上，占汉族人口的6%。在国外，客家人主要分布在东南亚的泰国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡，东亚的日本、朝鲜，美洲的美国、加拿大、巴西，欧洲的英国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、德国和奥地利等80多个国家和地区，有1000万之众。同时，随着三百山旅游景区的逐步开发，来***县旅游的游客逐年增多，也给***食品产业发展带来了巨大的市场。
2.3 项目建设的意义
（1）有利于加快***县食品产业发展。长期以来，***客家食品都是以家庭手工作坊式生产、本地自我消费为主，由于生产缺乏组织和政策引导，至今未能形成产业规模效益。近几年，兄弟县市在大力发展县域经济的过程中，都将具有本地资源优势的客家食品作为主导产业之一来抓，有的食品经开发和规模化生产后销往全国，成了当地的品牌和名片，促进了经济的发展和农民增收，如大余多味花生（南安板鸭）、南康月亮花生巴、会昌豆干（米线）等。相比较，我县食品产业开发建设工作明显滞后。因此，建立客家食品产业基地，聚集食品企业，加快食品产业发展，是很有必要的。同时，建立客家食品产业基地，有利于统筹规划我县食品产业的发展，有利于引领我县食品产业有家庭手工作坊式向工厂化生产、由粗放型向集约型科技型转变，有利于开发建设新兴主导产业，将客家食品资源优势转化为经济优势。
（2）有利于明确***县食品产业发展战略。建立建设客家食品产业基地，实施客家食品产业发展战略，是对客家文化的保护和弘扬，是培育壮大本土主导产业的有效途径，有利于促进本地产业经济的发展，有利于推进经济转型，有利于增进民生福祉。通过发展食品产业，带动农业产业化进程，帮助农民增收致富，推进县域经济发展，把***建成赣南、全省乃至全国特色食品生产基地。

第三章 建设规模、内容及工程方案

3.1 项目建设规模、地点
基地建设规模、地点：占地1000亩，位于车头镇返乡农民工创业园。
3.2 建设内容
根据客家绿色食品产业基地建设的发展规划，拟建设内容如下：
（1）新建 平米的基地办公场所；
（2）新建 平米的标准厂房；
（3）新建 平米的食品安全监督检测中心；
（4）综合信息管理平台建设；
（5）水、电、路、排污管道等基础设施建设；

第四章 投资估算及资金筹措

4.1 项目投资估算编制范围
（1）主要生产工程项目。本项目主要工程为基地建设及相应设备购置；基地建设主要为办公及研发楼土建工程，动力系统工程，水、电、路等基础设施工程，劳动安全及消防工程以及行政与生活等的设备、设施与建设工程。
（2）上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程费用和预备费用等。
（3）项目所需的流动资金。
4.2 投资估算
总投资 亿元，其中 亿元用于基础设施的建设、办公室工程、食品安全监督检测中心、服务和培训购买设备等。具体投资情况见表4-1。
表4-1 项目投资估算 单位 万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
总价
备注
一
主体工程

服务综合楼
平方米
2500
850.00
212.50

食品安全监督检测中心
平方米

二
系统硬件

151.70

三
操作系统

50.00

四
数据库软件

80.00

五
应用软件

200.80

1
中小企业合作项目服务系统
套
1
5.00
5.00
开发
2
产品设计开发服务系统
套
1
5.00
5.00
开发
3
中小企业信息化服务系统
套
1
20.80
20.80
购买
4
网上培训系统
套
1
10.00
10.00
开发
5
人才招聘系统
套
1
5.00
5.00
开发
6
中小企业电子商务平台
套
1
100.00
100.00
购买
六
通风设备
套

15.00

七
化验检测设备
套

100.00

八
动力设备
套

50.00

九
消防设备
套

20.00

十
通信设备
套

10.00

十一
家具及空调
套

50.00

十
不可预测费用

20.00

合计

4.3 资金筹措方案
基地总投资额为 亿元，其中自筹 亿元，银行贷款 亿元，其他资金来源 亿元。

第五章 效益分析

5.1 经济效益
客家绿色食品产业基地总投资 亿元人民币，全部建设完成后，可形成以客家食品加工为主的食品产业集聚区，有利于促进工业的兴起，加快工业化进程，利于繁荣农村市场，推动农村第三产业的快速发展。基地预计可入驻企业 家，年实现主营业收入 亿元，利润 亿元，上缴税收 亿元。
5.2 社会效益
客家绿色食品产业基地的建设是推动***经济产业结构调整的重要途径，可带动本县其它农业优势产业做大做强。同时，可以支持有技术、有资金的农民工回乡创业，加快城镇化发展进程，对改变传统种植习惯、增加农民收入等起到了重要作用。基地建成后，每年可安排 名劳动力就业。

第六章 结 论

1、项目的建设符合中国食品行业的发展方向，符合***地方实际情况，有利于促进***县产业结构调整，有利于把资源优势转化为经济优势，促进***经济的快速发展。
2、随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。开发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。未来，绿色食品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济、生态和社会效益于一体的特殊产业，有极大的经济发展空间。
综上所述，本建设项目目标明确，建设规模适宜，结构合理，示范带动作用大，市场前景看好，具有较好的经济、社会效益。

目 录
第一章、 总 论 2
一、 项目名称及建设地点 2
二、 建设单位、注册地址及法定代表人 2
三、 项目负责人和联系人 2
四、 项目概况 2
五、 编制依据 2
第二章、 公司情况 2
一、 公司简介 2
二、 公司架构、财务状况及人力资源基本情况 2
第三章、 募投项目相关背景和必要性 2
一、 募投项目相关背景 2
二、 募投项目的必要性 2
第四章、 募投项目市场可行性分析 2
一、 PCB行业发展状况 2
二、 小批量PCB市场前景分析 2
三、 主要竞争对手 2
四、 公司竞争力分析 2
五、 公司产能消化的具体措施 2
第五章、 募投项目采取的技术工艺分析 2
一、 募投项目产品所采用的关键技术 2
二、 工艺流程 2
三、 募投项目所采用的产品标准 2
四、 募投项目所采用的主要设备 2
五、 所采用的技术工艺批量化生产的可行性 2
六、 所采用的技术工艺成果来源和知识产权情况及其取得方式 2
第六章、 募投项目建设方案 2
一、 资源和原材料 2
二、 建设地区的选择 2
三、 投资项目拟占用土地的面积、取得方式及土地用途 2
第七章、 环境保护、节能、消防及职业安全卫生健康 2
一、 环境保护 2
二、 节能降耗 2
三、 消防 2
四、 职业安全卫生健康 2
第八章、 组织机构、劳动定员和人员培训 2
一、 企业组织 2
二、 劳动定员和人员培训 2
第九章、 预计募集资金数额以及使用计划 2
一、 本项目募集资金 2
二、 工程建设费用估算 2
三、 铺底流动资金估算 2
四、 资金筹措 2
五、 投资使用计划 2
六、 实际募集资金量与投资项目需求出现差异时的安排 2
第十章、 募投项目建设规模与建设进度计划 2
一、 建设规模 2
二、 项目实施进度安排 2
三、 项目实施过程管理方法 2
第十一章、 募投项目的经济效益分析 2
一、 项目测算的主要假设及依据 2
二、 项目的营业收入结构 2
三、 项目产品未来3-5年的价格预测 2
四、 项目成本费用分析 2
五、 项目的盈利及利润主要来源 2
六、 敏感性分析 2
七、 项目投资未来现金流量预测 2
八、 盈亏平衡分析 2
九、 财务指标分析 2
十、 投资收益率分析 2
第十二章、 募投建设项目风险分析及控制措施 2
一、 市场风险分析及控制措施 2
二、 金融及汇率风险分析及控制措施 2
三、 技术和生产风险及控制措施 2
四、 环保风险及控制措施 2
五、 管理风险分析及控制措施 2
第十三章、 可行性研究结论 2
一、 市场消化能力的可行性结论 2
二、 工艺技术方案的可行性结论 2
三、 拟建方案建设条件的可行性结论 2
四、 环境保护的可行性结论 2
五、 募投资金安排合理性的可行性结论 2
六、 经济效益的可行性结论 2
七、 风险控制的可行性结论 2
目 录
第一章　项目概要 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目建设内容与工期 2
1.3 投资估算和资金筹措 3
1.3.1投资估算 3
1.3.2 资金筹措方案 3
1.4 效益分析 4
1.4.1 经济效益 4
1.4.2 社会效益 5
1.4.3 生态效益 5
第二章 项目区概况 6
2.1 自然概况 6
2.2 社会经济状况 8
第三章 项目建设的必要性和可行性 10
3.1 项目区农业发展的制约因素 10
3.2项目建设的必要性 10
3.3 项目建设的可行性 13
第四章 水资源评价及水利工程设施 14
4.1 项目区水资源概况 14
4.2 水利工程措施 14
第五章 规划设计 18
5.1 指导思想 18
5.2 选项原则 18
5.3 建设标准 18
5.4 道路建设 19
5.5 建设规模 20
5.6 规划布局 20
第六章 开发任务与开发原则 22
6.1 开发任务 22
6.2 开发原则 22
第七章 投资估算与资金筹措 24
7.1投资估算 24
7.2 资金来源构成及筹措方案 24
第八章 综合效益分析 26
8.1 经济效益 26
8.2 社会效益 26
8.3 生态效益 26
第九章 组织实施和运行管护 28
9.1 组织机构设置 28
9.2 项目实施管理 29
9.3 运行管理和维护 29
第十章 环境影响与评价 31
10.1生态影响分析评价 31
10.2 环境质量影响分析评价 31
第十一章 可行性研究结论和建议 33
11.1 项目可行性研究的总体评价 33
11.2 主要污染物及治理措施 35
11.3 问题与建议 36

18