年产50万平方米钢化玻璃项目可行性谋划书.doc

年产50万平方米钢化玻璃项目项目建议书目录第一章 总 论第二章 市场预测第三章 建设规模与产品方案第四章 场址选择第五章 技术方案、设备方案和工程方案第六章 主要原材料、燃料供应第七章 环境影响评价第八章 人力资源配置第九章 投资估算与资金筹措第十章 财务评价第十一章 研究结论第一章 总 论一、项目背景（一）项目名称：年产50万平方米钢化玻璃项目（二）项目单位： （三）项目建议书编制单位： （四）项目建议书提出的理由和必要性：随着人民生活居住质量的提高，玻璃、家俱玻璃及其它玻璃制品越来越受到青睐，市场需要量迅速增长，项目的建设对加快我县经济发展，优化产业结构调整，增加财政收入，解决劳动就业，带动我市居民收入等方面具有现实意义。近年来，我国优质浮法玻璃发展迅速，但玻璃深加工行业进步缓慢。目前国内玻璃原片深加工率仅在20%左右，发达国家玻璃深加工率已达80%以上，相比之下有很大差距。随着我国国民经济持续快速稳定发展，预计我国的深加工玻璃市场将会继续维持在较高速度的发展水平上，建筑钢化玻璃作为深加工玻璃的一种也会有良好的市场前景。建筑业是我国经济的支柱产业之一，近几年发展尤其迅速。为了节省土地资源，高层建筑不断在城市中拔地而起。在建筑业良好的发展环境下，部分商家为盈利而不顾人民生命的安全用普通玻璃代替安全玻璃，由此而引起的安全事故增长了人们对安全玻璃的认识。为了保护人民生命的安全，国家六部委联合颁布了建筑安全玻璃管理规定，大大推动了安全玻璃市场的扩容。目前我国使用的建筑安全玻璃主要是钢化玻璃和夹层玻璃，随着建筑业的发展，建筑钢化玻璃的需求量还将日益增长。我国建筑及装饰领域钢化玻璃的市场需求逐年巨增，占整个加工玻璃市场的32%，占安全玻璃市场的42%。而目前我国现有的安全玻璃生产线中，钢化玻璃生产线250多条，其中引进线90余条，2002年产量3000万平方米左右，用于建筑的钢化玻璃不到安全玻璃年总产量的15%。到2010年加工玻璃总需求量达到1.6亿平方米以上，深加工率将达到50%左右，建筑钢化玻璃的需求量超过5000万平方米/年。二、项目概况1、拟建地点：桦南县工业园区2、建设规模：项目规划总占地面积1万平方米，建筑面积7500平方米。其中生产车间3950平方米、库房2840平方米、办公室560平方米，门卫及车库100平方米。3、主要建设条件：本项目拟建设厂址位于桦南县县城北侧工业园区内，紧临鹤大公路，牡佳铁路从区内穿过，区域性交通条件便利。园区内地势平坦，无不良地址现象。一期开发部分已经完成区内的“七通一平”(道路、给水、排水、供热、供热、电力、通讯、燃气等公益设施)建设，便于项目摆放。本项目产品国内外市需求量逐年增加，市场条件较好，项目所需要原材料可从当地收购。4、项目总投资及效益状况：项目总投资2997.6万元，其中：固定资产投资：2168.2万元，流动资金819.7万元，建设期利息9.6万元。项目投产正常年创产值1300万元，年利润708.5万元，年税金272万元，其财务内部收益率21.07%，投资利润率20.5%，投资利税率72.3%。投资回收期5.5年（含建设期1年6个月）。第二章 市场预测钢化玻璃是将浮法玻璃加热至软化点，然后急剧风冷使玻璃内部具有很大的张应力，而在其表面产生更大的压应力，这种经过热处理的玻璃就是钢化玻璃。钢化玻璃与普通玻璃相比具有三个特性：（1）安全性：钢化玻璃的破碎方式很独特，破裂后成为细小的呈较钝角的碎片，大多近于小正方体，基本无锋利尖角，不会对人体造成重大伤害，是一种安全玻璃。（2）高强度：由于钢化玻璃表面存在相当大的压应力，因此具有较高的机械强度，是普通退火玻璃的倍及以上，可以满足高层、超高层建筑的要求。（3）热稳定性：钢化玻璃具有良好的热稳定性。钢化玻璃能经受的温差是退火玻璃的2.53倍。在普通退火玻璃上直接放置开水杯，就可能导致玻璃破裂；而把超过300C熔融的铅液浇在0C的钢化玻璃上也不会破裂。因此，钢化玻璃可广泛用作建筑物的安全玻璃。第三章 建设规模与产品方案一、建设规模生产车间3950库房2840、办公室560平方米，门卫及车库100平方米。二、产品方案生产建筑用微晶玻璃5万平方米、厨房家具灶具台面板10万平方米、不同规格钢化玻璃35万平方米及夹层玻璃、异型玻璃、中空玻璃、玻璃工艺品等高技术含量的建筑装饰和家居装修玻璃制品。第四章 场址选择一、场址所在地位置现状（一）地点与地理位置本项目拟建地点位于桦南县工业园区内。桦南县位于黑龙江省东北部，东经1295513116，北纬45574637。地处中纬度大气环流西风带，常年西和偏西风向频率较高，风向稳定，风压适中。桦南县海拔187m，桦南县自然景观较多，山奇水秀，景色迷人。（二）场址土地权属类别及占地面积厂址位于桦南县工业园区内,土地为国有,无需要拆迁的建(构)筑物，占地1万平方米。该工程所需的建筑材料在本地均可购入，三大材（木材、钢材、水泥）供应充足，施工用水、用电供应条件好，能满足工程所需。第五章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案技术工艺流程：本项目生产工艺是在硝酸钾熔盐中添加氢氧化钾、三氧化二铝和硅藻土添加剂，制成硝酸钾混合熔盐，该混合熔盐用量按一定比例配置，将配置好的硝酸钾混合熔盐加热到保温，将预先清洗、烘干好的玻璃预热到，恒温分钟，将玻璃浸入熔盐中，恒定在左右温度下小时，后将玻璃从熔盐中缓慢取出，进入一个温度与熔盐温度非常接近的退火炉内退火到室温，便制成化学钢化玻璃，这种玻璃的优点是，明显提高了离子交换速度和交换深度，大大提高了生产效率，用此工艺生产的化学钢化玻璃的表面应力是普通玻璃的倍，是风钢化玻璃的倍，而且比较适用于厚度小于的薄玻璃和形状复杂的玻璃制品，尤其适用于厚度小于的超薄玻璃，钢化后无光畸变、玻璃平整度好。二、设备方案晶化炉、水平钢化炉:(产地：秦皇岛 特点：采用美国技术，双节加热，可以加工超薄、超小钢化玻璃制品。主要参数如下： A、加工厚度：2.8-12MM B、加工最大规格：2000*1000（MM） C、最小加工长度：200MM D、加工速度:23 MM/ 秒*炉 E、装机功率：700KW（双节）、500KW（单节）。第六章 主要原材料、燃料供应一、原材料供应本项目所需的主要原料为石英砂，可在国内市场进行采购。辅助原材料硝酸钾、氢氧化钾、三氧化二铝和硅藻土添加剂等，均可在国内市场进行采购。二、燃料动力供应本项目所用燃料主要是生产及采暖用煤。第七章 环境影响评价一、环境保护本项目主要污染源是在施工中施工机械所产生的噪声和汽车排放的尾气及汽车运输建筑材料的过程中所产生的轻微粉尘对环境造成的污染，其次是项目建成后，生产污水、废渣、废气对环境造成的污染，对上述污染物拟采取以下措施进行治理：1、在施工机械选型上尽量采用低噪声设备。2、为减少扬尘的影响，施工现场每天定时洒水，防止浮尘产生。3、对运输建筑材料的汽车，要加强管理，要求使用无铅汽油，安装净化器，实施机外转化措施，以减轻汽车尾气对大气环境的污染。4、对轻质、散装及易污染的建筑材料要加棚布遮盖，避免污染环境。5、生活、生产废水处理后才能排放。6、废渣为锅炉炉渣，可卖给砖厂或市政部门做建筑材料使用。7、锅炉房向大气排放的烟气为本工程影响大气环境的主要因素。由于采用效率达94%的双旋风除尘器，因而使得排放的各项指标基本达到国家规定的各项标准。二、节能措施1、建筑物墙体用聚苯乙烯泡沫塑料板做外墙保温，可节能50%。2、给水采用PPC管材热融连接，无结垢和漏水之虑。3、生产设备应选择节能型设备。4、所有地沟采暖管道均做保温处理，保温材料为岩棉管壳制品。5、车间及库房内所有灯具均应采用节能型灯具。第八章 人力资源配置一、劳动定员根据岗位设置进行人员配备，全厂定员500人。二、职工来源本项目所需的管理及技术人中通过人才市场招聘获取，生产工人可利用当地剩余劳动力通过培训后上岗工作。三、员工培训为了掌握引进的先进技术，正确使用和维护设备、仪器，熟悉生产方法，需要对各类工作人员进行技术培训。另外，公司将根据业务发展需要，有计划的培训业务骨干和专业人才，必要时送相关学校进修深造。由于本项目技术含量高，工艺流程长，需经过严格的培训才能持证上岗，经过培训使操作工人能熟练地掌握生产技术及设备的技术性能，对分管的工作能够独立操作。第九章 投资估算与资金筹措一、估算依据与投资估算（一）估算依据1、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数；2、当地建设主管部门的有关规定及现行市场价格；3、项目建设单位提供的有关数据资料。（二）投资估算1、设备运杂费、安装费按设备购置费用的5%计取；2、建设单位管理费按基地建设投资、车间及库房投资、设备运输安装费用之和的1%计取；3、招标费按差额定率累进法计算费用为7万元；4、监理费按车间及库房工程费用的1%读取；5、设计费按车间及库房工程费用的4.18%；6、环保评估费按国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知（计价格2002125号）文件的要求计算，费用为2.15万元；7、可行性研究报告编制费按5万元计取；8、生产职工培训费按0.7万元计取；9、技术转让费15万元；10、基本预备费按基地建设投资、车间及库房投资、设备运输安装费、工程建设其他费用之和的10%计取。三、资金筹措本项目总投资2997.6万元，其中：申请外贸发展资金1000万元，申请银行贷款800万元，企业自筹1197.6万元。第十章 财务评价一、评价依据1、国家计委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数；2、现行的财税制度和有关规定。二、基础数据1、建设期：1年6个月；2、计算期：15年（含建设期1年6个月）；3、固定资产折旧房屋折旧按10年考虑，残值率为5%；机械设备按10年考虑，残值率为5%；4、摊销无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。5、税率增值税税率真为6%；城市维护建设税税率为1%；教育费附加为3%；所得税税率为33%；法定盈余公积金为10%；公益金为5%；6、贷款利率：5.76%；三、财务分析1、销售收入预测经测算，本项目正常生产经营期年销售收入为1300万元。2、总成本费用经测算，本项目总成本费用为591.5万元（各年平均），经营成本为314.81万元。3、流动资金经测算，本项目需流动资金819.7万元。4、利润本项目利润总额为436.5万元（各年平均）。5、本项目计划用1.63年时间（含建设期1年6个月）还清全部贷款。6、主要财务评价指标财务内部收益率=21.07%财务净现值=411.6万元投资回收期=5.5年第十一章 研究结论经测算，本项目内部收益率为21.07%，财务净现值为411.6万元，投资回收期5.5年，经济效益较好，社会效益显著。综上所述，项目建设是可行的。目 录第一章 总论- 1 -1.1项目单位概要- 1 -1.1.1 概况- 1 -1.2 项目基本情况- 1 -1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点- 1 -1.2.2 产品方案及规模- 2 -1.2.3 品种、技术、设备方案- 2 -1.2.4 土建工程- 3 -1.2.5 建设期限- 3 -1.2.6 投资结构及资金来源- 3 -1.2.7 项目效益- 4 -1.3 可行性研究报告编制依据- 5 -1.4 综合评价- 5 -1.4.1必要性- 5 -1.4.2可行性- 6 -1.4.3风险评估- 6 -1.4.4高效农业的带动作用- 6 -1.4.5结论与建议- 7 -第二章 背景及必要性分析- 1 -2.1项目建设背景- 1 -2.1.1政策及规划背景分析- 1 -2.1.2产业发展背景分析- 2 -2.2项目关联产业发展现状- 3 -2.2.1产前关联产业发展现状- 3 -2.2.2产中关联产业的发展现状- 3 -2.2.3产后关联产业的发展现状- 4 -2.3项目建设的必要性- 4 -第三章 项目区概况建设条件- 1 -3.1大邑县概况- 1 -3.1.1区位条件- 1 -3.1.2自然条件- 1 -3.1.3社会经济条件- 2 -3.1.4基础设施条件- 3 -3.2建设地点选择- 4 -3.2.1选址原则、依据- 4 -3.2.2土地类型、来源方式、占地面积- 4 -第四章 市场分析- 1 -4.1市场分析- 1 -4.1.1国际市场- 1 -1、 蘑菇产量- 1 -2、 蘑菇销量- 1 -4.1.2国内市场- 2 -1、 蘑菇产量- 2 -2、 蘑菇销量- 3 -4.1.3市场分析总结- 4 -4.2 销售策略、销售方案及营利模式- 5 -4.3 市场风险分析- 5 -4.3.1项目产品市场风险因素分析- 6 -4.3.2防范和降低风险对策- 6 -第五章 建设方案及工艺技术方案- 1 -5.1项目建设任务与规模- 1 -5.1.1产品方案- 1 -5.1.2建设内容及规模- 1 -5.2建设规划和布局- 2 -5.2.1总平面布置方案- 2 -5.2.2设备购置安装方案- 4 -5.3技术方案- 4 -5.3.1项目技术方案比较- 4 -5.3.2高新菌种生产技术方案- 5 -5.3.3堆料生产技术方案- 6 -5.3.4种植生产技术方案- 8 -5.4设备选型方案- 8 -5.4.1设备选型- 8 -5.4.2设备来源- 8 -5.4.3设备清单- 9 -5.5项目实施进度安排- 10 -第六章 环境影响评价及节能减排措施- 1 -6.1环境影响- 1 -6.2环境保护与治理措施- 1 -6.2.1环境保护- 1 -6.2.2治理方案- 2 -6.3节能减排措施- 3 -6.4评价与审批- 3 -第七章 项目组织与管理- 1 -7.1组织机构与职能划分- 1 -7.1.1机构设置- 1 -7.1.2机构职责- 2 -7.1.3运行模式- 2 -7.1.4劳动定员- 2 -7.2经营管理措施- 2 -7.3技术培训- 3 -7.4劳动安全、卫生与消防- 4 -第八章 投资估算与资金筹措- 1 -8.1投资估算依据- 1 -8.2项目建设投资概算- 2 -8.2.1总投资- 2 -8.3资金来源与筹措- 2 -第九章 财务评价- 1 -9.1财务评价依据- 1 -9.2 销售收入、销售税金和附加估算- 2 -9.2.1销售收入- 2 -9.2.2销售税金及附加- 2 -9.3总成本及经营成本估算- 2 -9.3.1单位产品生产成本估算- 2 -9.3.2项目总成本估算- 3 -9.3.3经营成本估算- 3 -9.4 财务效益分析- 3 -9.4.1盈利能力分析- 3 -9.5不确定性分析- 3 -9.5.1盈亏平衡分析- 3 -9.5.2敏感性分析- 4 -9.6财务评价结论- 5 -第十章 社会效益分析- 1 -10.1社会评价基本结论- 1 -10.2农业产业化经营- 1 -10.2.1壮大主导产业和促结构调整情况- 1 -10.2.2完善产业链条，促进产业话发展，建设现代农业- 2 -10.3辐射带动能力分析- 2 -10.3.1项目单位与农户利益联结机制- 2 -10.3.2辐射带动基地- 3 -10.3.3辐射带动农户- 4 -10.4农民增收、农业增效评价- 4 -10.4.1农民增收- 4 -10.4.2农业增效- 5 -10.5项目区与非项目区对比分析- 6 -第十一章 结论与建议- 1 -11.1结论- 1 -11.2 问题与建议- 1 -目 录第一章项目概要11.1 项目背景11.2 项目建设内容与工期21.3 投资估算和资金筹措31.3.1投资估算31.3.2 资金筹措方案31.4 效益分析41.4.1 经济效益41.4.2 社会效益51.4.3 生态效益5第二章 项目区概况62.1 自然概况62.2 社会经济状况8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1 项目区农业发展的制约因素103.2项目建设的必要性103.3 项目建设的可行性13第四章 水资源评价及水利工程设施144.1 项目区水资源概况144.2 水利工程措施14第五章 规划设计185.1 指导思想185.2 选项原则185.3 建设标准185.4 道路建设195.5 建设规模205.6 规划布局20第六章 开发任务与开发原则226.1 开发任务226.2 开发原则22第七章 投资估算与资金筹措247.1投资估算247.2 资金来源构成及筹措方案24第八章 综合效益分析268.1 经济效益268.2 社会效益268.3 生态效益26第九章 组织实施和运行管护289.1 组织机构设置289.2 项目实施管理299.3 运行管理和维护29第十章 环境影响与评价3110.1生态影响分析评价3110.2 环境质量影响分析评价31第十一章 可行性研究结论和建议3311.1 项目可行性研究的总体评价3311.2 主要污染物及治理措施3511.3 问题与建议3619