5000吨冷库果蔬保鲜加工出口项目可行性策划书.doc

5000吨冷库果蔬保鲜加工出口项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目单位总论（一)项目名称：5000吨冷库果蔬保鲜加工出口（二)建设地点：石门县宝峰经济技术开发区 （三)编制单位：湖南农业大学生命科学院（四)实施单位：湖南佳恩数控机床有限公司湖南福香柑桔销售有限责任公司（五)协作单位：中国农业部农村研究所、湖南省农科院湖南农业大学、湖南省农业厅1.2概况常德市石门县地处东经1102911133，北纬29163008之间。属中亚热带向亚热带过渡的季风气候区。年平均气温16.70C，最冷的元月平均气温5度，最热的7月，平均气温28.6度，全年无霜期282天，日照1646.9小时，年平均降雨量1540毫米。良好的自然环境，为农业的发展提供了适宜的条件。耕地面积60.30万亩，柑橘种植面积45万亩，高山蔬菜种植面积7万亩。得天独厚的地理优势和自然环境，该项目选址宝峰工业园居于县城中央，离石门火车站隔的1500M近距，火车物流：京广，枝柳，怀化-北京，怀化-上海，张家界-北京，张家界（怀化）-广州（深圳）。达州-广州等多趟火车必经之路。离客运汽车总站（中心站）不到3KM汽车物流：北京方向：北京-（京珠高速）武汉-（汉宜高速）荆州-（国道）公安-（国道）湖南澧县-（省道）石门县-（省道）慈利县-（常张高速）张家界约需16小时。离澧水河外滩广场仅1KM，到达津市港口进入长江也只有2小时物流。本地附近配套的各类大小超市比比皆是，由此可见这些环境与区位优势为有机蔬菜的种植和出口加工打下了良好的基础。1.3 项目建设的背景和意义：2010年7月，国家发改委印发了农产品冷链物流发展规划，规划中提出要重点发展农产品的冷链物流，建设一批运转高效、规模化、现代化的跨区域冷链物流配送中心。随着人们生活水平的提高，对于冷藏物流的认可度越来越高，冷链物流实际上就是从农产品采收后的2小时内开始，通过预冷、气调冷藏或冷冻，到冷链运输配送，最终到销售终端均能在农产品安全的温湿度范围内流转，保证安全农产品在采收后也能安全到达市民餐桌。国家将加快建设“从田间到餐桌”的一体化冷链物流体系。到2015年，我国将建成一批效率高、规模大、技术新的跨区域冷链物流配送中心，初步建成布局合理、设施先进、上下游衔接、功能完善、管理规范、标准健全的农产品冷链物流服务体系。果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到20、30、36以上，冷藏运输率分别提高到30、50、65左右，流通环节产品腐损率分别降至15、8、10以下。目前全国果蔬流通腐损每年达千亿元。据悉，长期以来，我国农产品产后损失严重，果蔬、肉类、水产品流通腐损率分别达到20%至30、12、15，仅果蔬一类每年损失就达到1000亿元以上。目前，我国每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到5、15、23，冷藏运输率分别达到15、30、40；而发达国家肉禽冷链流通率已经达到100%，蔬菜、水果冷链流通率也达95%以上。我国现有冷库总容量880万吨；机械冷藏列车1910辆，机械冷藏汽车2万辆，冷藏船吨位10万吨，年集装箱生产能力100万标准箱。人均冷库容量仅7公斤，冷藏保温车占货运汽车的比例仅0.3%。因此，我们在湖南西北部建立冷藏、气调和物流配送中心，就是要站在时代前沿，为国家民生问题出发，为人民的食品安全和身体健康保驾护航，从而在食品安全行业树立起标杆，促进经济建设和社会和谐发展。1.4土建工程(1)新建5000吨气调保鲜库(每一个为1000库容共计5座)，及相应辅助设施，总建筑面积14444.65m2，其中库体总建筑面积51524.26m2，制冷机组房建筑面积5398.67m2，包装车间4250m2，办公室建筑面积580m21.5建设期限：项目建设期限为10个月，2011年12月2012年10月。1.6投资结构及资金来源投资结构：建设5000吨果蔬保鲜库，总投资5100万元。年经营收入2208万元，年经营利润 1068万元，投资利润率21%，投资回收期4.7年。资金来源：企业自筹2600万元，申请贷款2000万元，申请农业产业化发展专项补助资金500万元。1.7社会效益：本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的运营模式，以合同和信誉实现利益联结。公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，可以增强企业带动基地和农户的能力。项目可直接带动示范户2000户，从业农民2000人，辐射带动2500农户。带动种植面积10000亩，每亩每年效益3500元左右，净增收2000元左右。累计增收1250万元，户均增收5000多元。项目建设，可新增就业岗位150个，其中安排农民就业120人。同时，蔬菜生产很多环节难以实现机械化作业，本身就是劳动密集型产业，该项目的实施，在壮大蔬菜支柱产业的同时，必将为农村富裕劳动力提供更多的就业岗位。1.8可行性研究报告编制依据1、财政部关于印发财政农业专项资金管理规则的通知2、湖南省委、省政府下发的关于加快推进农业产业化的意见3、常德市出台了关于扶持农业产业化经营的意见4、批准的项目建议书和委托单位的要求；5、项目区的自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料； 6、有关行业的工程技术、经济方面的规范、标准 标准、定额资料，以及国家正式颁发的技术法规和技术标准；7、国家颁发的评价方法与参数，如国家基准收益率、行业基准收益率等。8、有关食品速冻蔬菜加工技术规程；9、现场勘查资料和项目建设单位提供的其他材料。1.9综合评价1.10项目建设的必要性、可行性实施蔬菜速冻加工项目，符合国家调整产业结构，转变经济增长方式，加强农产品冷链建设，提高农产品附加值，加快产业化发展进程的产业政策，是依托区域资源优势，发展县域经济的正确选择。是农业生产的必要延伸，也是农产品加工业的重要内容，更是农产品进入消费渠道的必要环节，这对完善农业产业链条，提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用。近年来，食品安全问题备受关注，已成为食品生产、加工、流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题。蔬菜速冻加工，首先是其原材料质量安全可靠，这就要求必须建立相应的有机蔬菜生产基地，必然会优化蔬菜种植结构和品种结构，提高产品品质品质。同时，由于实施标准化生产，产品符合有机食品标准，进而有利于实现优质优价，农民增收的目的。建设5000t果蔬冷藏保鲜库，可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务，避免果蔬收获季节价低卖难问题，期待在果蔬市场供应紧缺、价格理想阶段随时出售，进而获取最佳效益。通过推广新品种、新技术、新模式、新材料，严格按照国际上通行的有机蔬菜生产的要求，控制蔬菜农药残留，严格控制农药品种的选择、采购和使用，并按照食品安全管理体系、质量管理体系规范进行生产加工，可以有效保护生态环境，实现农业的可持续发展。本项目采取“公司+基地+农户”的运营模式，公司统一为基地和农户提供良种、生产资料、技术服务以及必要作业服务，农户必须按照公司制定的技术规程进行管理。公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购，一方面，可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量，另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力。总之，该速冻蔬菜项目的实施，有良好的政策环境。产品结构符合国家的农业产业化政策，有利于加速地方的农业产业化进程。第二章 项目技术方案（一）预冷预冷是将新鲜采收的蔬菜产品在运输、贮藏或加工之前迅速除去产品所带田间热的过程，恰当的预冷可以降低产品的腐烂程度，最大限度地保持蔬菜产品采后的新鲜度和品质，大多数蔬菜产品都需要进行预冷处理。预冷是创造良好温度环境和贮藏效果的第一步，及时将产品预冷到所需的温度，可以抑制微生物的生长，抑制酶活性，降低产品的呼吸强度，减少失水和乙烯的释放，为保鲜贮藏和运输打下基础。此外，未经预冷的产品如直接进入贮藏库，也会加大冷库的热负荷，不能及时达到及时降温的目的，对贮藏效果产生严重影响。例如当产品的体温为20C时装车或入库，制冷系统所需吸收的热量为0C时的4050倍。本项目是农产品采后加工项目，其最终的目的是把各种农产品高品质地投放到国内和国外市场上去，在这之前，无论是长途运输、深加工还是贮藏，预冷是关键的第一步。常用预冷方法有自然降温冷却、水冷却、真空冷却、压差式通风冷却以及冷库空气冷却。本项目选用压差式通风冷却和水冷却。（二）气调保鲜贮藏气调保鲜贮藏是蔬菜生产不断发展的必然产物。气调贮藏是继机械冷藏之后贮藏事业的一场革命，它把贮藏时间和贮藏质量提高到了一个新的水平。现代气调贮藏开始于二十世纪初，第二次世界大战后，由于战后农业生产得到了恢复和发展，伴随其中，气调贮藏技术也得到了日益发展和日趋完善，并迅速得到了广泛应用。目前在欧美等发达国家各种水果、蔬菜的总贮藏量达到80%，而适合于中、长期贮藏的水果、蔬菜气调贮藏量占总贮藏量的80%，100%的鲜切花经过预冷和处理。而我国每年气调贮藏的蔬菜只占蔬菜总产量的1%。科学的、合理的生产结构和有力的技术支持，使得欧美等国蔬菜生产得到了极大的发展，其蔬菜产品质量和生产成本在世界市场上极具竞争力，如不能尽快改变现状，加入WTO后，我国的农副产品将受到冲击，对我国的农业生产与发展构成严重的威胁。1、新鲜果蔬都是生命体，采摘后依然进行着一系列生命活动，其中最主要的是有氧呼吸运动。通过吸入空气中的氧气将产品中的营养物质（主要是葡萄糖）分解成二氧化碳和水并释放出大量热量。其反应式如下：C6H12O+6O26CO2+6H2O+673大卡在这一过程中，随着呼吸热的产生，产品的体温近一步提高，呼吸强度也近一步加大，随着产品中营养物质的大量分解消耗，产品由成熟完熟衰老腐烂。果蔬等农产品保鲜贮藏的目的就是在贮期内尽可能减缓产品的衰老的过程，尽可能减少在贮期内的营养物质消耗，保持产品原有的新鲜度。影响产品保鲜的因素主要有三个：1）温度：在保鲜因素中，温度是最主要的因素，作用最强，温度的高低影响并决定着呼吸强度的大小。一般在0-35范围内，温度每升高10，呼吸强度要增加1-1.5倍。因此，创造一个吸热环境，不断吸收产品产生的呼吸热，将产品的体温控制在一个适宜的贮藏温度范围内，可以将产品的呼吸强度降到最低。2）气体：适当控制贮藏环境的氧和二氧化碳含量并减少乙烯等激素的含量也是降低产品呼吸强度的因素之一。气调就是创造一个可控气体环境，近一步降低果蔬的呼吸强度，减少果蔬的营养物质消耗，同时还可抑制催熟剂乙烯的生成，减少病虫害的发生，真正达到长期保鲜贮藏的目的。3）湿度：大多数果蔬组织的含水量为80%-90%，采摘后失去了原有水分供应，当贮藏环境中的空气相对湿度低于产品含水量时，产品因蒸腾作用而产生失水，萎缩变质，降低新鲜度。因此，保鲜贮藏环境中空气相对湿度要达到95%以上，保证果蔬产品在贮藏期内不因失水而产生质量变化。这种在一定温度、湿度下同时调整贮藏环境气体成分的贮藏方法称之为气调贮藏（ControlledAtmosphereStorage）又简称CA贮藏。近几年，在我公司农业科技人员的不断努力下，在吸收国外先进技术与经验的同时，立足我国各地果蔬等农产品品质特点，进行了大量的气调贮藏试验，在一定程度上掌握了我国各地产品的气调贮藏特性，取得了一定经验和成果，现选几个有代表性的品种加以说明。2、气调贮藏蒜苔质量状况：蒜苔是全国各地人们喜食的一种蔬菜，但其生产具有强季节性，只有通过贮藏才能保证常年供应。蒜苔一般在5月份采收，采用气调保鲜贮藏技术可贮藏至第二年23月份，贮藏期可达270天以上，一般损耗35%，好苔率达96%以上，色翠绿、质地脆嫩、较好地保持了原有的风味。表3-1是气调贮藏蒜苔的效果。表4-1 气调贮藏蒜苔质量状况贮藏方法气体范围好苔率（%）次苔率（%）腐烂率（%）机械气调贮藏99.20.400.40自然气调贮藏93.43.213.20随着我国农业生产的不断发展，市场上新品种不断涌现，有针对性的气调贮藏技术实验也在不断进行，永无休止。随着技术的发展，气调技术理论不断完善，目前欧美发达国家已经在早期气调技术基础上发展应用了低氧贮藏或超低氧贮藏技术，使蔬菜贮藏质量近一步提高。气调技术不仅在蔬菜贮藏中得到应用，而且在水果、花卉、粮食、种子、肉类等的贮藏处理上都得到了应用。在我国农业产业结构不断调整、不断发展的今天，我们有理由相信，气调贮藏技术在果蔬花卉产业发展中将起重要的作用。（三）气调保鲜贮藏工艺流程：3.1采收分选处理预冷入气调库出库分选包装运输上市分选包装运输上市。3.2工程方案(1)保鲜库建筑方案比选保鲜库对库体的密封程度要求较高，而密封程度与天花板、地板和库门(窗)等密切相关。目前库体建筑有以下三种方案。方案一：在一般建筑物的基础上，在现场安装隔热保温材料，地面用资料薄膜、沥青防潮。其特点是房间跨度较小，适用于小型冷库，投资较小，施工简单。方案二：采用预制隔热嵌板建造库房。库体采用轻钢组合结构形式，围护结构为聚氨脂彩钢夹心板。在墙脚、墙角和天花板等转角处，皆用直角形铝制构件接驳，并用特制的铆钉固定。聚氨脂彩钢夹心板，既可以隔热防潮，又可以作为隔气层。具有施工时间短、简捷、投资省、内外美观、卫生的特点，常用于简易房屋的建造。方案三：采用框架结构形式。利用建筑结构作为保鲜库支承构件，构架用经过压力处理过的木条制作，构架内部全部用金属薄板包起来，金属板与金属采用搭接，搭接处涂以不凝固胶加以密封，金属薄板层既可以防潮又可以隔气，在金属板上安装隔热材料。常用的隔热材料为硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特点是对建筑物要求较高、投资大，但就长远考虑，采用框架结构形式是经济实用的。本项目推荐选择方案三，推荐理由如下：本项目施工时间充足，完全可考虑采用长久耐用的建筑库体。从满足技术要求和实用方面考虑，方案二投资虽然大，但就长远打算是经济的。(2)保鲜库规模设计保鲜库规模方案 本项目新建保鲜库5000吨，分五个保鲜库，每个保鲜库按1000吨设计，各保鲜库冷藏面积相同，1000吨保鲜库库体建筑面积1922.93m2,库体平面尺寸14.72103.55m2,三个库体总占地面积1524.26m2，库区总占地面积26680米2。（留有后续发展的余地）保鲜库建筑特征及面积1000t保鲜库采用钢筋砼框架结构，由10间冷藏间及穿堂组成。库体尺寸14.72103.55m2,建筑面积1922.93m2,每间保鲜库的体积100m3,库体平面尺寸为10.214.72m2,净高6米，穿堂上设二层，上层安装制冷机，平面尺寸为103.553.60m2,净高3米。(3)库体设计方案 设计基础数据基本风压45公斤米2；基本雪压25公斤米2；地基承载力标准值按fk=90千帕考虑。建筑抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为0.05g。设计规范 建筑结构可靠度设计统一标准GB500682001建筑结构荷载规范GB500092001砼结构设计规范GB500102002建筑地基基础设计规范GB500072002建筑抗震设计规范GB500112002砌体结构设计规范GB500032001结构设计概况工程屋面采用预制空心板。工程承重结构采用钢筋砼框架结构形式。按6度抗震设防。保温设计说明库体维护结构选用370cm砖墙，砖墙内表面刷一层201高分防漏液，内侧贴一层0.5mm的聚乙烯塑膜，再贴二层7.5cm厚的保温苯板，外侧一层铝塑板，其保温性能优良。表面光滑、清洁、细菌不易附着。保鲜库库内地面做保温防潮处理，地面作法为(自下而上)：素土夯实，200毫米厚炉渣夯实，20毫米厚1：2水泥砂浆垫层， 150毫米厚聚苯板，SBS防水层，100毫米厚钢筋砼面层随打随抹。贮藏库门为一道门，在门框顶上的铁轨上滑动，由滑轮联挂，四周门缝处涂上不凝固胶密封。在门上设观察窗和手洞，方便观察和从库内取样检验。库体外设钢结构金属大棚，屋面材料为单层金属瓦楞板，屋面下为单层金属瓦楞板半包罩衣。保鲜库、穿堂内沿墙板做防撞护栏。(4)土建工程保鲜库采用框架结构，5000吨保鲜库库体总投资1102.6万元。设备选择电控：在保鲜库边设一低压配电间，制冷设备及风机设备电源集中在一起。电气线路敷设：所有动力线路均为VV型全塑铜芯电缆延电缆桥架暗敷设，所有照明线路采用BV型塑料铜芯线穿PVC阴燃塑料管在棚内、墙内敷设。气调机采用全自动微电脑控制启动。(5)设备购置本项目新建保鲜库5000吨，每座保鲜库按1000吨计，共需建设5座。以下按1000吨保鲜库说明制冷设备购置，设备购置分为制冷设备和电力系统两部分，设备清单和投资见下表。保鲜库（1000t/座）主要设备一览表序号设备名称型号或规格单位数量单价（元）总价（万元）备注一气调系统167.1 1调气机组C153-AL台11130000130.002吊顶式冷风机55DL18.9台22900019.803成套配件22400011.804电脑电控箱台1150005.50二电气系统1分线柜面180000.802电缆、电线等电气元件37.1 总计205.00 本项目新建5000吨保鲜库，购置制冷设备投资1500万元，开拓市场需冷藏保鲜车直接运输，本项目计划3辆冷藏保鲜车（20t/辆），投资360万元。（四）有机蔬菜生产技术规程肥 、除草剂和生长调节剂等物质以及基因工程生物及其产物，遵循自然规律和生态学原理，采取一系列可持续发展的农业技术，协调种植平衡，维持农业生态系统持续稳定，且经过有机认证机构鉴定认可并颁发有机证书。是影响产品质量的重要因素之一。有机蔬菜基地的土地应是完整的地块，其间不能夹非有机耕作地块，有进行常规生产的地块，但允许夹有有机转换地块；有机蔬菜基地与常规地块交界处必须有明显标记，如河流、山丘、人为设置的隔离带等。虽然目前有机农业还没有一整套对环境条件的要求和环境因子的质量评价体系，但作为有机产品生产具有良好生态环境的地区,其环境因子指标应达到国家土壤质量标准、灌溉水质量标准和大气质基地应选择空气清洁、水质纯净、土壤未受污染。1、有机蔬菜基地基本要求1.1.1基地选择有机蔬菜生产过程中不使用化学合成农药，化肥。摘要：从有机蔬菜的基地基本要求以及有机蔬菜的栽培管理、肥料使用和病虫草害防治技术。基地是有机蔬菜生产的基础，其生态环境条件基地的环境条件主要包括大气、水和土壤等。避免在废水污染和固体废弃物周围25m范围内进行有机蔬菜生产。1.1.2转换期由常规生产系统向有机生产转换通常需2a时间,其后播种的蔬菜收获后才可作为有机产品;多年生蔬菜在收获之前需经过3a转换时间才能作为有机产品。转换期的开始时间从向认证机构申请认证之日起计算，生产者在转换期间必须完全按有机生产要求操作。经1a有机转换后的田块中生长的蔬菜,可作为有机转换产品销售。2、有机蔬菜栽培管理2.1.1品种选择应使用有机蔬菜种子和种苗。在得不到认证的有机种子和种苗的情况下(如在有机种植的初始阶段 )，可使用未经禁用物质处理的常规种子。应选择适应当地土壤和气候特点，对病虫害有抗性的蔬菜种类及品种，在品种选择中要充分考虑保护作。2.1.2种子处理技术物遗传多样性。禁止使用包衣种子和转基因种子。种子消毒是预防蔬菜病虫方法经济有效，用天然物质消毒和温汤浸种技术。天然物质消毒可采用高锰酸钾300倍液浸泡2h、木醋液200倍液浸泡3h、石灰水100倍液浸泡1h或硫酸铜100倍 液浸泡1h。天然物质消毒后温汤浸种4h。2.1.3土壤和棚室消毒对于进行预期轮作仍然存在问题的菜地， 选用密封。 2.1.4轮作换茬和清洁田园 有机蔬菜生产基地应采用包括豆科作物或绿肥在内的至少3种作物进行轮作。1a只能生长1茬农药，禁止使用由基因工程技术生产的产品。有机蔬菜病虫草害防治要坚持“ 预防为主，防治结合”的原则。通过选用抗病品种、高温消毒、合理肥水管理、轮作、多样化间作套种、保护天敌等农业措施和物理措施综合防治病虫草害。 物理的或天然物质进行土壤消毒。土壤消毒物质可采用35度石硫合剂、晶体石硫合剂100倍液、2生石灰3715 kg / hm、高锰酸钾100倍液或木醋液50倍液。苗床消毒可在播种前35d,用木醋液50倍液进行苗床喷洒，盖地膜或塑料薄膜密闭；2或用硫磺(015kg/m)与基质混合 , 盖塑料薄膜蔬菜的地区,允许采用包括豆科作物在内的2种作物轮作。前茬蔬菜腾茬后，彻底打扫和清洁，将病残体全部运出基地销毁或深埋，以减少病害基数。可使用石灰、硫磺和波尔多液防治蔬菜多种病害。允许有限制性地使用含铜材料，如氢氧化铜、硫酸铜等杀真菌剂来防治蔬菜真菌性病害。可用抑制作物真菌病害的软皂、植物制剂或醋等物质防治蔬菜真菌性病害。高锰酸钾是一种很好的杀菌剂，能防治多种病害。允许使用微生物及其发酵产品防提倡通过释放寄生性捕食性天敌动物(如赤眼蜂、瓢虫和捕食螨等)来防治虫害。允许使用软皂、植物性杀虫剂或当地生长的植物提取剂等防治虫害。可在诱捕器和散发器皿中使用性诱剂，允许使用视觉性(黄粘板)和物理性捕虫设施(如防虫网)防治虫害。可以有限制地使用鱼藤酮、植物来源的除虫菊酯、乳化植物油和硅藻土杀虫。允许有限制地使用微生物及其制剂,如杀螟杆菌。3、有机蔬菜肥料使用技术3.1.1允许使用的肥料种类 肥料使用方法 1 500 kg / hm 。生产有机蔬菜允许使用有机肥料(包括动植物的粪便和残体,植物沤制肥、绿肥、草木灰和饼肥等,通过有机认证的有机专用肥和部分微生物肥料 )和部分矿物质(包括钾矿粉、磷矿粉和氯化钙等物质 )。肥料使用应做到种菜与培肥地力同步进行。使用动物肥和植物肥数量以1为宜。每种蔬菜一般12底施有机肥4560t/ hm,追施有机专用肥要施足底肥,将施肥总量的80%用作底肥,结合整地将肥料均匀混入耕作层内,以利根系吸收。同时要巧施追肥。对于种植密度大、根系浅的蔬菜可采用铺肥追肥方式,即当蔬菜长至34片叶时,将肥料晾干制细,均匀撒到菜地内,并及时浇水;对于种植行距较大、根系较集中的蔬菜,可开沟条施追肥,注意开沟时不要伤断根系,将肥料 撒入沟内,用土盖好后及时浇水;对于种植行株距大的蔬菜,可采用开穴追肥方式。通过采用限制杂草生长发育的栽培技术(如轮作、绿肥和休耕等 )控制杂草。提倡使用秸秆 覆盖除草。允许采用机械和电热除草。禁止使用基因工程产品和化学除草剂除草。第三章 项目投资及经济分析（一）投资概算通过对多家冷藏气调库的调研与学习，并在查询大量资料的基础上，我们因地制宜，从节约成本、提高利用效率、以经济效益为中心的角度出发，提出以下投资概算：1、土建工程：该项目设计土建及安装建筑面积达15000平米，按照1000元/平米的平均土建安装成本计算，该项目预计投资1500万元。2、5000吨容量的气调冷藏库设备购买及安装：设备购买和安装预计在2525万元左右；3、制冰车间：设备及安装等预计100万元。4、物流配送车间及停车场配套设施等合计150万元。5、货架及转运车辆、包装机械等设施设备：预计投入,450万元。6，其他附属设施及开办费用：275万元以上合计投资为：5100万元。（二）经济分析1、全年经营成本：1)人员工资：聘用人员150人计算，每人每年工资预计2万元，年工资成本为300万元。2)水电维修辅料成本：每月平均在50万元左右，预计全年600万元。3)销售、管理、财务费用等：每月预计20万元左右，预计全年240万元。全年营业成本为：1140万元2、全年经营收入：1)自营蔬菜类收入：自行购买蔬菜，通过冷藏包装销售出去，占用5000吨库体，每年周转蔬菜6次，每次周转量为5000吨，一年周转蔬菜约30000吨，每吨蔬菜通过气调冷藏配送，增加附加价值平均为400元/吨，则年销售毛利为1200万元。2)出租预冷库收入：按照预冷库全年全负荷生产，可以外接蔬菜预冷订单为：出库预冷库600吨库容，每次接纳30车，每月周转10次，每月接纳300车，每年接纳3600车，每车的市场价格为2000元，按此估算每年的预冷费用为720万元。3)出租冷藏气调库的收入：按每吨库容每月租金100元计算，全年的冷藏收入为2400吨10012=288万元。营业收入合计：2208万元3、全年经营性利润=全年营业收入-全年营业成本=2208-1140=1068万元。4、税前静态投资回收期=固定资产投资全年经营性利润=51001068=4.7(年)该投资回收期不含工程建设的周期。经济分析表序号指标单位数量备注1固定资产投资万元51001.1土建工程万元15001.25000吨气调冷藏库万元25251.3制冰车间万元1001.4物流配送车间万元4501.5配套设施设备万元1501.6其他附属设施及费用万元2752营业成本万元11402.1人员工资万元3002.2水电辅料等万元6002.3管理、销售、财务费用万元2403全年经营收入万元22083.1自营万元12003.2出租预冷万元7203.3出租冷藏万元2884全年经营性利润万元10685税前静态投资回收期年4.7（三）财务评价1、财务评价依据根据国家现行财税制度和价格体系，从财务角度分析、计算本工程项目的财务效益、费用和评价指标，考察项目的获利能力，据以判别项目财务可行性。其计算方法及制表格式按照国家计委颁发的建设项目方法与参数和国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲及轻工总会编制的建设项目经济评价方法轻工行业实施细则。1.1项目计算期项目经济寿命期10年，建设期为1年，整个计算期为11年，项目第2年达到设计生产能力的30，第3年达到70，以后达到100。1.2税收政策(1)城市维护建设税7：年交纳10.5万元。(2)教育费附加3：年交纳4.5万元。(3)企业所得税：按33的税率征收，项目正常年交纳287.02万元。1.3项目基准收益率项目基准收益率按8计取。2、销售收入、销售税金及附加估算2.1销售收入(1)本项目蔬菜反季节销售价格按6.0元公斤计算，损耗率按5计算，则保鲜、销售果蔬0.5万吨，年收益3000万元。考虑到第一年为试运行，库容贮藏按80计，为2400万元。8.2.2销售税金果蔬批发市场销售税金及附加有：营业税税率5，城建维护费和教育费附加分别为营业税的7、3。本项目正常年应缴税费165万元。第四章 工期进度自规划立项及各类国家政策性手续完备后开始计算，一期工程建设期安排10个月时间。具体安排如下：初步设计（含工程地质勘探） 1 个月设计审批 1个月正式设计 1 个月土建施工 8个月设备定货 1个月设备安装 1个月调试运行 1个月竣工验收 1个月第五章环境影响评价1、环境影响本项目建设地点位于石门县经济开发区食品工业小区。园区绿化状况好，且无大的工业污染源，空气清新，土壤基本未受污染。总的来说，拟建地点的环境质量现状良好。在建设过程中，将落实环保措施，使各类污染物均达到国家有关标准规范，本项目不会对周围环境造成污染。2、环境保护与治理措施在项目生产过程中，污染主要有废水、废渣、废气和噪音。项目运营过程中，库体产生少量的清扫地面废水排放，废水最大排放量7米3天，废水水质除含有少量的悬浮物杂质外，无毒、无害，设计中废水不作处理，可以直接排入库区排水系统。项目废渣来自腐烂果蔬，数量较少，可运到林带中沤肥或直接运往有关部门指定的垃圾场。本项目采用F22氟利昂制冷，无毒、无味，不会对周围环境造成污染。本项目的主机设备，自动化程度高，防护能力强，噪音低。生产过程中噪音采取隔声罩、隔振垫层等措施后，符合国家工业噪音振动安全卫生标准。本项目为水果保鲜生产企业，对环境卫生条件有一定要求，厂内进行绿化，种植林带，乔灌草结合，形成良好的绿化网络。第六章项目组织与管理1、组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式，可以科学地组织人们进行劳动，合理的使用劳动力，调整不合理的人员结构，正确处理劳动者之间的分工与协作，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业生产正常运行，提高企业经济效益。为此，实行权责对等原则；命令统一原则。1.1 组织机构项目由湖南佳恩数控机床有限公司和湖南福香果品有限公司联合湖南农业大学共同投资成立新的有限责任公司，实行公司化管理，下设经理办、财务部、保鲜部、采购部、销售部。各部门设主管领导1人。1、经理办：协助经理工作。负责经理安排的有关生产管理、市场开发及对外协调工作。2、财务部：负责生产计划执行的监督，财务报表的汇总，产品成本管理，资金调配及资金运转情况的协调。3、保鲜部：负责农副产品储藏保鲜工作。4、采购部：负责保鲜产品的采购，入库前的质量检测，疆内外果蔬的调运。5、销售部：负责在城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发销售网点。5000吨气调保鲜库内部设经理、副经理各1人，会计出纳各1人，由经理负责公司全面工作。计划培训化验人员和收购品质检测人员各15名，通过培训使他们能够掌握果蔬理论分析的基本步骤及方法，果蔬贮藏要求成熟度的确定，采前处理、采收方式、包装方法以及采后预冷、贮藏方法等技术。培训地点在新疆制冷协会。1.2 劳动定员根据经营管理的需求，本着高效、精简、合理的原则进行人员配置，以较少的人员，较高的工作效率来保证劳动生产率的提高。因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工、季节工，以减少固定人员和非生产人员数。对于生产及服务人员，除设备的操作、维护人员外，其他按照聘用或辞退的方式，灵活经营。本项目劳动定员为30人。除主要技术岗位和管理人员、技术人员为长期劳动合同制外，其余均采用季节工。本项目管理人员5人（负责人1人，包括财务人员2 技术人员人），合同制工人10人，共15人，剩余用工在社会上招季节工，总定员30人。为保证项目的顺利实施，达到预期效果，必须使职工掌握生产经营、管理的先进技术和设备操作技能。按“全员培训、突出重点”的原则，重点培训管理人员、技术人员和设备维修、操作人员。职工主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性、专业性强，具备相应业务知识的人员。通过培训使职工掌握技能，了解企业生产特点，熟悉本企业的生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。2、经营管理模式石门县5000吨气调保鲜库经营方式采取灵活多样的形式，在以提高经济效益为前提的条件下，可采取租赁、自营、联营、公司+农户+基地等方式，最大程度地发挥经营者的积极性和主动性，为企业、社会创造更多的经济效益和社会效益。3、技术培训本气调储藏保鲜库在机械维修、电工岗位上工作的主要技术人员必须具有大专或本科专的文化水平，并具有年以上从事相关工作实际经验，专业技术岗位必须持证上岗。其它工人必须做到先培训、后上岗，经培训达到三级技术水平。在项目建设期间，组织管理人员、技术人员、操作人员分批在区内和内地的市场管理先进的单位进行参观和学习,并聘请设备生产厂家的技术人员现场授课指导，学习相关知识和技术，保证在上岗前技术人员和生产人员熟练掌握设备维修及操作技能。对基地园区农民开展果树栽培技术培训的方法。4、劳动保护与安全卫生、气调保鲜库是以果品为主要原料，保鲜储藏过程无毒、无粉尘、无放射性物质，杜绝各种渠道的污染源进入加工场地。、压力容器严格按国家有关规定管理和操作。制冷系统配有泄氨器等应急装置。、用电部位及设备作好接地网，并设专人管理和操作。、生产工作人员实行定期体检，进入库内必须穿工作服，工作帽，做到清洁卫生入库。、对生产管理人员要定期进行安全生产教育和技术培训，树立安全第一的观念，严格生产管理。6、对危险性大、技术性强的工种实行上岗证制，定岗定编。第七章项目评价1、本项目符合国家冷链物流建设的产业政策，为石门县蔬菜产业化与现代化发展起到促进和示范作用。2、本项目充分利用本地区农业资源，生产应用科技属国际领先水平，流通市场网络辐射全国乃至全球。3、本项目以市场为导向、以经济效益为中心，进行综合开发，互相促进、共同发展。4、本项目的实施符合农业产业化规模经营的目标，形成农户、企业、市场的良性循环。5、本项目属于农业投资项目，具有一定的投资风险,该项目风险可控,可取得一定的中短期收益,又有稳定的长期投资回报，具有较好的经济和社会效益，是一个切实可行的好项目。目录第一章 项目概况31.1项目名称31.2项目主管单位31.3项目建设单位31.4项目负责人：31.5项目类型31.6项目简述31.7项目地点范围41.8项目建设规模及内容41.9建设期限41.10投资估算及资金筹措51.11效益分析5第二章 项目建设的必要性和条件62.1项目建设的必要性62.2项目建设的有利条件7第三章 项目区的选择113.1项目建设地点113.2基本概况113.2.2社会经济状况12第四章 项目规划指导思想、原则和建设目标144.1指导思想144.2建设原则144.3建设目标16第五章 项目产品市场供需预测及销售策略175.1 自然条件适合夏季露地蔬菜生产175.2宁夏