洞口县岩山出口猪场建设项目可行性分析报告.doc

第一章 总 论一、项目提要（一）项目名称：洞口县岩山出品猪场建设项目1、项目建设单位：洞口县岩山出口猪场2、项目负责人：杨建安3、项目单位所有制形式合资企业：即由岩山乡菱角村邓克炳、雷子维、欧阳政平等9个养猪专业户与福建泉州张兴国合资兴建。4、项目地点、规模及建设内容项目地点：洞口县岩山乡菱角村旱土规模及建设内容：租用岩山乡菱角村旱土26400平方米（40亩），时间30年，每年按每亩租金100元计算，一次性付清。规模6330平方米，16栋猪舍，办公楼兼生活楼1000平方米，饲料厂250平方米，合计总建筑面积8250平方米。建设期限：1年5、主要建设内容：建立16栋6330平方米猪场，达到年出栏活大猪1万头（自繁自养）、存栏母猪500头的规模。建立年产7000吨混配合饲料厂1个水、电、路、污水处理系统配套设施。6、投资规模：项目总投资518万元7、出口万头猪场基础建设投资首批393万元（固定资产投资），第二批投资125万元。8、流动资金282万元。9、资金筹措：申请中央、省、市财政资金51.8万元，占10%。自筹资金466.2万元，占90%。申请银行流动资金贷款（国家贴息）180万元。10、主要经济指标：年出栏1万头活大猪，其中0.8万头出口香港，0.2万头内销。生产饲料7000吨，合计产值2397万元，利润340万元。11、可行性研究报告的依据：党和政府有关发展“三农”经济的方针政策。中华人民共和国国民经济及社会发展“十五”计划纲要。中华人民共和国无公害食品行业标准。国家农业产业化发展规划，发展农业产业化经营的有关政策。湖南省人民政府湘政发20011号文件湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知。湖南省国民经济和社会发展“十五”计划纲要。中央、省、市有关农业综合开发多种经营的有关政策。第二章 项目背景及意义一、项目建设背景洞口县是全国闻名的商品瘦肉型猪生产基地县，早在1983年我县是外贸出口活大猪基地，定在我县金田乡（今黄桥镇）、花桥乡（今醪田镇）、洞口乡（今洞口镇）三个基地，年出口36万头。通过邵阳市粮油进出口公司出口到香港。我县1987年列为全国商品瘦肉型猪生产基地县，1995年出栏猪首次突破100万头，2004年突破200万头，生猪出栏全省排名第五名，全国排名第47名。今年我省被列入全国13个省重点扶助发展养猪大省，而我县又排在全省第七位重点扶助。我县又是肉食加工基地，县内有三家大型肉食加工企业，2004年加工冻中、仔猪40万头，8000多吨，产值1.2亿元，出口创汇900多万美元。2006年在广交会订单（2006）1200万美元，出口俄罗斯冷冻大猪分割肉1500吨。但从1989年以来，我县一直没有出口活大猪指标，也就中止了出口香港、澳门的活大猪，我们认为这与养殖大县名不符实。因此，我们要求省外贸部门从2007年起给我县2万头以上出口活大猪指标，省出口入境检验检疫局给我县注册23家出境动物养殖企业注册单位。二、项目建设的必然性及目的意义洞口县岩山出口猪场作为我县出口香港、澳门活大猪场之一，新建猪场全部按省粮油进出口公司和省出入境检验检疫局的要求，建立标准化猪舍，饲养阶段按无公害化标准生产活大猪。洞口县岩山出口猪场建设作为我县高效农业样板工程，推动我县牲猪品种改良和性猪生产上一个新台阶，为县域经济发展打下了坚实基础。第三章 项目建设的有利条件一、项目区概况（一）地理位置及区域范围洞口县位于湖南省西南部，雪峰山脉东麓，地理坐标东经11008401105710，北纬265138272223之间，东北面与溆浦县比邻，南与武冈、绥宁交界，东靠隆回，西接洪江市。距邵阳市110千米，距怀化市80千米（2007年底高速接通后）。上瑞高速公路及320国道贯穿全境。洞口县岩山出口猪场，距320国道10公里，距上瑞高速公路洞口入口处11公里。为洞口山门县道中间10公里处，即距县城10公里。（二）自然资源状况根据洞口县气象局统计资料测试，年最高气温为39，最低气温-3，年平均气温16，项目区内，土层深厚，气候湿温，资水二级支流蓼水河穿项项目区，得天独厚的自然环境，为生猪养猪提供了可靠的生长环境及条件。（三）建设项目的地理优势洞口县岩山出口猪场，为洞口山门县道中间10公里处即距县城10公里（距320国道10公里）。建设地址为洞口县岩山乡菱角村所属旱土，修建16栋6330平方米猪舍。该猪场距洞口山门县道1公里，1公里周围没有住户、村庄，规划项目区属绿化带，2年后项目区绿树成荫，空气清新。加之项目区为高山上，便于设计污水排放净化池，周围环境无污染，是一个理想的养猪场地。水源为周围0.2公里低洼处打一水井，解决人畜饮水问题，三相电从1公里村庄处接线解决电源问题。二、项目实施的有利条件（一）政策环境及资源优势洞口县岩山出口猪场，得到县、市、省政府部门的高度重视，县计委批准立项，特别是省外贸部门同意为外贸出口大猪基地，及省出入境检验检疫局批准为出境动物养殖注册单位。县政府指示国土部门大力支持，其猪舍建设为农业生产用地，办理临时农业用地证，减免建猪舍土地管理占用费。县畜牧部门在防疫方面给予大力支持，增派1-2名专职兽医驻场服务，保证其疫病防疫密度达到100%。（二）猪场本身的优势洞口县岩山乡菱角村是我县原51个养猪畜牧小区之一，已发展养殖专业户24户，专业户出栏猪1.1万头，存栏猪0.35万头，其中母猪255条。我们发动该村原养猪专业户9户，集中筹办股份制合资猪场，他们具备1020年养猪经验和资金积累，具有养猪水平和资金优势，加强技术培训、管理，完全能胜任出口猪场饲养员和管理人员的资格。第四章 项目建设方案一、项目建设任务和规模（一）建设1个万头出口猪场（二）建设1个0.7万吨的饲料厂二、项目规划和布局（一）项目规划项目利用外贸出口猪的优势，改造原村旱土为万头出口猪场，带动村里养猪事业，并成为全县高效农业的样板。（二）项目布局1、按照牲猪标准化生产要求，即湖南省质量技术监督局发布的生猪养殖小区技术规范（DB43/305-2006）标准。合理布局，优化猪场布局；2、项目区严格分开养殖区和办公及生活区；3、规划建筑物间的距离，满足生产、通风、卫生防疫、采光、绿化、环保、消毒等技术要求。4、优先考虑排污条件及排污净化设计方案，减少环境污染。（三）项目建设标准1、生活区建筑物建设参照国家有关规定执行；2、生产区建设者要求符合国家质检总局要求，推广无公害养殖技术；3、出栏的活大猪符合安全食品要求；4、项目建设的具体内容：（1）猪舍16栋 6330平方米（2）办公楼及生活楼 1000平方米（3）饲料厂 250平方米（4）水井 1个（5）水塔个 60立方米（6）自动饮水器 680个（7）自来水水管 4000米（8）电线 3500米（9）电杆 10根（10）污水净化处理池 250立方米（11）饲料机组（年产0.7万吨） 1套（12）涵管（直径80厘米） 350米（13）修公路 1000米（14）沼气池 300立方米（四）项目实施进度安排1、可行性研究立项：2007年8月9月2、施工设计图及具体规划：2007年9月4日3、土建工程：2007年9月2006年1月4、饲养及正常操作：2008年3月第五章 市场分析与销售方案一、市场分析（一）产品市场供应现状：全球猪肉年贸易量约600多万吨，中国猪肉出口仅为20万吨左右，只是全球出口量的3%左右，而且出口价比国际市场价低50%左右。中国是世界上生猪生产第一大国，约占世界总产量40%以上，造成出口量和产量比例不协调的主要原因是我国的猪肉产品安全性还没有彻底解决。一是集约化养殖比重低，难以从根本上控制猪肉产品的兽药、激素残留，尽管技术壁垒森严，但港、澳和国际市场潜力十分巨大。港、澳市场活大猪市场，由于活大猪猪肉味美，适合人们生活习惯口味，冷冻猪肉永远无法取代，只是考虑环境污染，国家控制了、限制了香港、澳门出口活大猪数量，正因为货少。物以稀为贵，出口活大猪价格只会稳定而上扬而且有稳定的国际市场。（二）产品生产、销售及营销方案1、产品生产规模年出栏活大猪1万头，实现销售收入1297万元。年生产配合饲料0.7万吨，实现产值1100万元。2、产品销售及营销方案以外销香港、澳门活大猪为主，场部管理人员组织外销活大猪经营活动。第六章 投资估算及资金筹措一、项目建设投资估算：（一）固定资产投资：首批382万元猪舍及设备：1、170间哺乳舍1705m2/间300元/m2+镀锌铁架170700元/间+暖气850m2100/ m2=62.9万元2、保育室1200头0.4=480 m2暖气=19.2万3、锅炉1个8万元4、母猪舍400头5m2/头=2000 m22000m2300元/ m2=60万元5、中猪舍1500头0.8头=1200 m21200m2300元/ m2=36万元6、大猪舍18001.4=2520 m22520m2300元/ m2=75.6万元办公楼及生活楼：1000 m2400=40万元饲料厂及饲料机组：1、饲料厂仓库250 m2300元/ m2=7.5万元2、饲料机组（年产0.7万吨） 10.5万元供水体系：1、水井2万元2、水塔10万元3、自来水管4000m15元/m=6万元4、自动饮水器8008=0.64万元供电：2.37万元1、电线4700m5元/ m=2.35万元2、电杆10根100元/根=2000元路及地面硬化：5万元涵管及污水净化池：2.875万元1、涵管（直径80厘米）350米25元/m=0.875万元2、污水净化池50 m25m深150元/m2=3.75万元建沼气池：300立方米 4万元土地租金10万元建设管理费及不可预计费8% 29.1万元以上合计：393万元（二）流动资金估算：1、引种500头母猪1200=60万元2、引种12头公猪4500=5.4万元3、种猪年饲料占用费512头1000元/头=51.2万元4、商品猪饲料占用费3000头550元/头=165万元以上合计：281.6万元=282万元二、资金来源及筹措1、申请省、市、县财政扶持资金51.8万元占10%。2、建设单位自辞行466.2万元3、向银行申请流动资金贷款180万元三、资金使用和管理对该项目的建设资金，一定做到严格管理，合理使用，实行专人管理，专户储存，专帐核算，专款专用。开户行：县农业发展银行第七章 项目经济及社会效益分析一、猪场自身经济效益猪场固定资产投资518万元，年出栏1万头商品活大猪，其中80%即0.8万头出口香港、澳门，20%即0.2万头内销，外销1234元/头，内销1400元/头，年创产值1297万元，年创利润300万元，饲料厂年产0.7万吨，年产值1100万元，年利润40万元，合计年产值2397万元，年合计利润340万元。二、社会效益项目建成后，可解决22人劳动就业，预算工资22万元。带动村里及岩山养猪业发展。岩山出口猪场建设作为县里畜牧农业的样板，促进县域经济的发展。第八章 企业组织与管理一、企业组织机构洞口县岩山出口猪场股东大会董事会总经理（场长）营销部技术室饲料厂猪场二、机构职责总经理：主持全场工作，负责整个生产、销售工作。副总经理：分管技术室和饲料厂、营销部。技术室主任：分管和参加防疫工作，另配备专职兽医名。饲料厂厂长：分管和参加饲料厂工作，配备名职工，负责饲料原料进货及加工饲料。营销部经理：分管和参加营销工作，配备名职工。主要与省外贸部门联系合作，包括预混料进货和活大猪销售。三、经营管理措施出品猪场按国家无公害标准化生产组织管理，统一进种猪、统一进饲料、兽药、统一防疫、统一销售，按股分成及承担风险。按照标准化组织猪舍设计和安排必要的暖气，降温设备，制订严格的饲养员管理制度，包括饲养员吃住在猪场，一般不得请假外出，股东不一定当饲养员，猪场食堂不得进市场猪肉市场食品，自己杀猪解决内部猪肉供应问题。制订严格的消毒进出场制度和制订科学猪病免疫程序，严格防疫操作堆积。聘请县畜牧水产总畜牧师和省“五丰公司”和省商检局专家作技术顾问，组织标准化生产。第九章结论与建议一、结论本项目符合国家产业发展政策，适应市场发展需求，是国家和政府积极扶持和鼓励的建设项目。本项目建设期年，2年零个月可收回固定资产投资，年出栏万头出口活大猪，合计产值2397万元，年利润340万元，是我县养殖业及农业样板工程，促进我县畜牧业发展和县域经济发展。二、建议建议各级政府和国土等有关部门大力支持，早审批立项，下达建设计划，省外贸部门和省商检局下达出口牲猪计划和注册出口猪场单位，建设单位自筹好资金，早建设早受益，发挥应有的经济效益和社会效益。目 录第一章 总 论11.1项目概论11.2项目建设单位基本情况11.3 项目建设规模21.4 项目建设内容21.5 建设方案21.6主要经济技术指标（项目达产后）31.7编制依据31.8综合评价4第二章 项目背景及现状评价52.1项目建设背景52.2 地理位置与自然资源82.3社会经济状况与现状评价10第三章 项目投资环境分析143.1项目建设有利条件143.2项目区产业优势173.3项目提出的必要性19第四章 产品市场分析254.1农业观光旅游的基本属性254.2 农业观光旅游市场前景254.3目标市场分析274.4目标市场定位334.5市场营销策略35第五章 规划布局及设计方案375.1规划原则375.2规划布局设计方案385.3规划布局要求41第六章 建设内容与建设标准466.1主导产业建设466.2辅助设施建设516.3建设标准56第七章 产品工艺技术设计方案597.1网箱养鱼技术597.2优质水果种植技术637.3 优质饮用水生产工艺技术667.4大力推广引进设施农业新技术70第八章 环境影响评价738.1 影响环境因素分析738.2 环境保护措施738.3 环境保护应用标准758.4劳动保护与安全758.5环保部门结论与建议76第九章 企业组织与劳动定员779.1项目建设单位基本情况779.2组织机构789.3管理体系799.4劳动定员81第十章 投资估算及资金筹措8410.1 投资估算依据8410.2投资估算8610.3资金使用计划8810.4资金筹措89第十一章 实施进度与措施9011.1实施计划9011.2工作措施92第十二章 财务分析与效益评价9412.1 产品成本和费用估算9412.2销售收入估算9512.3财务评价96第十三章 结论与建议10013.1结论10013.2建议10019