xx市福利服务中心养老院建设投资可行性分析报告.doc

第一章总论1.1工程概况工程名称：市福利服务中心拟建地点：市区，占地40亩。建设年限：20102011年1.1项目背景及必要性1.1.1项目背景市地处中国省部，是近几年发展起来的一座新型城市。现辖个镇（办事处）、个省级经济开发区，人口万，地域面积平方公里。农民人均纯收入1480元，是典型的农业县。近年来，在市党委、政府有关部门（单位）及社会各界人士（组织）的大力支持下，市委、政府高度重视全市社会福利事业建设，采取切实有效措施全力加快扶贫开发进程，着力加快社会保障体系建设，使全市敬老院等福利事业建设得到了较快发展，但由于市属国家级贫困市，自然条件十分恶劣，经济基础薄弱，地方财政非常困难，福利事业基础设施建设发展滞后，主要表现在：一是市应保“五保”对象人数多，现有的农村敬老院由于年久失修，房屋陈旧不堪，屋面渗漏严重，大部分已成为危房；辅助用房面积小，大部分存在不同程度的安全隐患；加之由于当初设计标准低，面积小，床位少，入院率低。二是建筑功能落后，建筑结构不合理，设施陈旧，水、暖、电等外网老化严重，室内生活环境较差。三是按要求应配备的浴室、食堂、供热设施、污水排放处理设施、治疗康复中心、娱乐中心等项目，或缺失，或陈旧，部分早已超过使用年限，经常发生故障，已无维修使用的价值。四是敬老院占地面积较小，建设用地受限，狭小的占地已远远不能满足园林化院区建设发展的要求，制约了社会福利事业的进一步发展。五是医疗、办公设备陈旧、落后，因年久失修，急需更新购置。因此，市福利事业目前的发展现状，已远远不能满足“五保”老人的需要，不能适应新形势下发展要求，已严重影响着社会福利事业各项业务的正常开展，制约着市福利事业的进一步发展。为了更好的改善“五保”对象的生活条件，提高其生活质量，保证其健康快乐生活，我单位根据本市福利事业现状和长远发展规划，计划在市区新建1所集收养、收治、康复、防治为一体的多功能、社会化、开放式的养老服务中心，其主要工作职能是收养城镇“无法定抚养人和赡养人、无劳动能力、无生活来源”的孤寡老人、残疾人、孤儿等。计划将其建设成为一所设施齐全、功能显著、环境优美的示范型社会福利事业窗口单位。使中心成为市社会保障体系的一个重要组成部分。1.1.2项目建设的必要性(1)解决老龄化社会问题的需要。据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到10以上（60岁以上人口）或7（65岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。目前，我国60岁以上老年人口已达1.3亿多，占全世界人口的五分之一，占全国总人口的10以上。到21世纪中叶将超过4亿，占全国总人口的28，即每4个人中就有一位老年人；又预测我国65岁以上老年人数将从2000年的0.94亿（占总人口的7.3）增加到2050年的3.34亿（占总人口的22.6），我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。有关资料显示，我国现有2360多万老年人“独守空巢”。随着人口老龄化的来临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。市也和全国一样老龄化程度为10以上。新建养老服务中心，也是解决老龄化社会问题的需要。(2)构建和谐社会的需要党中央、国务院发出构建和谐社会的号召，市委、政府也提出建设“和谐兴市”的要求。如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，新建养老服务中心，将为市弱势老人、孤儿等提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐” 的好场所，不仅使老年人的晚年生活丰富多彩、快乐幸福，也为孤儿等困难弱势群体提供一个温暖幸福的大家庭，使其在这个充满爱和温暖的大家庭里健康成长。这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。(3)加快社会养老事业发展的需要市养老服务中心项目实施后，将彻底改变原有的敬老院设备陈旧、环境较差等这一现状，将扩大收养、收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决市弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。作为我市区一所规模较大的综合性社会养老机构，将在市社会保障体系中发挥较为重要的作用。1.2建设规模及内容市养老服务中心是一所集收养、收治、康复、防治为一体的多功能、社会化、开放式的综合性养老事业窗口单位。建设内容主要包括服务中心公寓楼、门诊部、康复中心、洗衣房、浴室、锅炉房、医疗办公设施、污水处理系统及园林绿化等。设计床位900多张。具体内容如下图所示：序号 名称 建筑面积（m2） 层数 备注1 公寓楼 4800 六层 带电梯2 门诊部 6003 食堂 4504 洗衣房 1005 锅炉房 2886 浴室 1507 治疗康复中心 6008 变电所 1609 污水处理池 300m310 泵房 6011 绿化工程 108011.3主要设计标准及规范GBJl687建筑设计防火规范(2001年版)GBJl3-86室外给水设计规范(1997年版)GBJl487室外排水设计规范(1997年版)GBJl40-90建筑灭火器配置设计规范(1997年版)GB50052-95供配电系统设计规范GB50054-95低压配电设计规范GB500116-98火灾自动报警系统设计规范GB50057-94建筑物防雷设计规范(2000年版)GB30951996环境空气质量标准GBl6297-1996大气污染物综合排放标准GBl389791996污水综合排放标准JGJ4087疗养院建筑设计规范（试行）GB5017693民用建筑热工设计规范1.4主要技术经济指标1.4.1 占地面积27000平方米（40亩）。1.4.2 床位900张。1.4.3 其它指标总建筑面积：7238道路面积：2160容积率：0.17建筑密度：12绿化率：50用水量：20m3/h用电量：300KW耗热量：1327.4KW主要经济指标表序号 项目单位 数量 备注1 总用地面积（m2） 27000 合40亩2 建筑系数 123 道路及活动场面积（m2） 21604 总建筑面积（m2） 72385 绿化面积（m2） 108016 绿地率 507 容积率 0.17第二章 总平面布置2.1选址本项目应处于交通便利、离市中心不远、环境静谧、距公用供（排）水、电等基础设施较近的位置，且周边征地方便，利于扩大规模。选址所在地土质良好，便于建设园林化的生活环境。项目区有关气象资料：属北亚热带大陆性季风气候，年平均气温15.2，无霜期平均269天，年平均降水量750至1000毫米，全年日照2100小时。处于亚热带向温带过渡地带，属于亚热带大陆性季风气候，气候温和，四季分明。2.2总平面布置2.2.1总平面布置原则1)结合选址现状，合理布局；2)根据福利服务中心的功能特点，按功能分区；3)满足工作生活要求，尽量缩短电力、供（排）水管线，降低成本；4)满足消防要求，严格执行有关设计规范，节约能源；5)合理进行绿化建设，以达到减少污染、美化坏境的目的；6)适当预留建设用地，确保福利服务中心可持续发展。2.2.2总平面布置该项目用地面积40亩；北部为附属区，布置有锅炉房、洗衣房、变电所、泵房等；南部为生活区，布置有公寓楼、康复中心、门诊部等。整体规划科学，布局合理，功能明确，便于管理。2.3竖向规划2.3.1竖向布置原则1)与总平面布置协调，为工程建设提供合理的高程用地；2)满足道路及管线敷设对高程的要求；3)合理确定工程的竖向标高，使土方工程量最小；4)满足各区间的便利联系；5)保护生态环境。2.3.2竖向布置项目区的场地科学设计，确保汇集的雨水顺畅流入县城排水管网。场地地形控制标高的确定主要取决于自然标高、土方工程量和外侧道路标高要求。注重加强项目区环境美化、绿化。第三章建筑结构3.1建筑本工程设计项目主要有公寓楼、门诊部、康复中心、锅炉房、洗衣房、变配电室、门卫等。详见建筑物一览表，建筑平面功能分区合理，符合国家规范的要求，立面造型美观大方。主要建筑物一览表序号 名称 耐火等级 层数 建筑面积（m2） 结构形式 备注1 公寓楼 二 六 4800 砖混 带电梯2 门诊部 二 二 600 砖混3 食堂 二 一 450 砖混4 变配电室 二 一 160 砖混5 康复中心 二 二 600 砖混6 锅炉房 二 一 288 砖混7 泵房 二 一 60 砖混8 门房 三 一 30 砖混9 洗衣房 三 一 100 砖混10 浴室 三 一 150 砖混合计 72383.2结构1.自然条件：本地区基本风压0.35KNm2，基本雪压0.2KNm2，地震基本烈度为8度，最大冻土深度115厘米，场地类别为类。2.设计要求建筑物安全等级均为二级，根据国家地震局地震烈度区划图及有关文件确定为8度地震区，结构均按8度抗震设防。新近堆积黄土状亚粘土，轻亚粘土为高压缩性土，本层厚度4.4米，具有非自重湿陷性(级)，允许承载力取100kPa。黄土状亚粘土(厚度待定)，具有非自重湿陷性(级)，允许承载力取180kpa。黄土状轻亚粘土，厚度1.32.1米，具有非自重湿陷性，允许承载力取195kpa。基础处理及设计方案待地质勘察后再确定。场区内所有建筑物均采用钢筋混凝土条形基础。3.3结构选型各建筑物结构选型见下表主要建构筑物结构选型一览表序号 名称 结构 形式 墙体 楼屋面基础1 公寓楼 砖混 采用承重粘土 多孔砖现浇钢筋混凝土 楼屋面钢筋混凝土条形基础2 门诊部 砖混 采用承重粘土 多孔砖现浇钢筋混凝土 楼屋面钢筋混凝土条形基础3 康复中心 砖混 采用承重粘土 多孔砖现浇钢筋混凝土 楼屋面钢筋混凝土条形基础4 变配电室 砖混 采用承重粘土 多孔砖现浇钢筋混凝土 楼屋面钢筋混凝土条形基础5 食堂 砖混 采用承重粘土 多孔砖现浇钢筋混凝土 楼屋面钢筋混凝土条形基础6 锅炉房 砖混 采用承重粘土 多孔砖现浇钢筋混凝土 楼屋面钢筋混凝土条形基础7 门房 砖混 采用承重粘土 多孔砖现浇钢筋混凝土 楼屋面钢筋混凝土条形基础第四章 公用工程4.1给排水4.1.1设计依据(1)生活饮用水标准(GB5749-85)(2)室外给水设计规范(GBJl3-86)(3)室外排水设计规范(GBJl487)(4)建筑给水排水设计规范(GBJl5-88)(5)建筑设计防火规范(GBJl6-87)(6)污水排入城市下水道水质标准(CJ18-36)(7)污水综合排放标准(GB897896)(8)中华人民共和国环境保护法4.1.2给水1)生产用水：根据公用工程用水指标量确定。2)生活用水：主要为生活用水、绿化等。3)生产、生活用水量小时最大用水量20m3/h全日用水量232m3/h用水部位供水压力0.35 m MPa4)用水水质项目区用水由市城供水管网提供，供水水质符合生活饮用水标准。生产生活用水量表序号 用水种类 小时用水量m3/h 日用水量 最大1 生活用水 18 2162 绿化及其它 216 按8小时计合计 1202324.1.3给水系统1)给水管网给水管网接自市城供水管网，接管口径为DNl50，进口外设计量水表。给水系统为生产、生活、消防共用给水系统，根据建筑设计防火规范，供水管道可采用枝状布置，管径等于或小于DN75时，采用镀锌钢管丝接，管径大于DN75时，采用给水铸铁管，石棉水泥接口。2)消防泵房及水池根据项目区消防总水量设置蓄水池，水池容积162m3即能满足消防要求，完全能满足工程投入使用后的生活用水和今后发展用水。工程拟设300m3蓄水池1座(地下式钢筋砼水池)。生产、生活用水由供水管网供给，消防用水由消防泵供给。配套2台消防专用水泵，型号为KQZ80-250(I)B，N=30KW。4.2排水1)排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。2)生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。3)门诊部、康复中心排出污水必须经过处理达标后统一排出。4)雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入县城排水管网。4.3消防、防火等级项目区防火类别为丙类，设置消防给水系统，按同时使用水枪数量2支，每支水枪最小用水量为101/s，共202/s，火灾延续时间为10分钟。消防采用临时高压消防系统，按同一时间内，火灾次数为1次，火灾延续时间为3小时，一次灭火用水量为15l/s，3小时消防用水量为162m3。室外设置地下消防栓，室内消防除设置消防栓外，还须配备干粉灭火器等。设备一览表序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注1 消防水泵 KQZ80250 （I） B，Q=87m3/h，H=60m，N=30KW台2一开一备相关建筑物一览表序号 名称 规格 尺寸 数量 备注1 消防泵房 69m 高4.8米半 地下1座2 蓄水池（消防水池） 300m 310103.5m 1座4.4采暖通风4.4.1室外气象资料及设计参数1)采暖计算温度：152)冬季通风计算温度：93)夏季通风计算温度：274)冬季室外平均风速：1.7m/s5)夏季室外平均风速：1.7m/s6)冬季主导风向及频率偏北风337)夏季主导风向及频率偏北风338)冬季大气压力：895.7mba9)夏季大气压力：883.5mba10)日平均温度5的天数：149天资料来源：采暖通风与空气调节设计规范GBJl9-874.4.2建筑物围护结构热工要求1)外墙：K1.56Wm2K2)屋面；K0.5Wm2K4.4.3采暖1)热媒的选择参数热媒为9570热水，由锅炉房供热外网提供。2）系统形式各建筑物采暖形式为管道明装上供下回双管系统。3)主要设备选择散热器选用铸铁四柱760型，管道为焊接钢管，阀门选用J41T-16型及J11T16型截止阀。采暖耗热量表序号建筑物名称建筑面积m2热指标W/m2耗热量KW备注1公寓楼48001607682门诊部6001603603食堂450100454康复中心600160965泵房6010066变电所160100167浴室150160248洗衣房100100109门房301602.4合计72381327.44.4.4热力外网采用“氰聚塑”直埋供热管，由锅炉房引出，以枝状接至各建筑物采暖入口。4.4.5锅炉房1)热负荷确定采暖热负荷为1327.4kw，考虑外网损失15，计算总热负荷为1526.51kw。2)根据用热负荷项目区采用1台DZL1.495/700C-AII型热水炉采暖，采用一台CLSD-10.0，额定供热量：1.4MW，茶浴炉供应洗浴、开水。4.4.6通风一般生活建筑采用自然通风，门诊部、治疗室、康复中心部分用房采用分体式空调，浴室、洗衣房采用机械通风系统，配套排风扇3台，风机设置在外墙上，平时可根据室内空气状况进行机械换风次数及频率。4.5供电4.5.1负荷等级及电源1)负荷等级项目区负荷等级为三级。2)电源项目区位于市城区内,可在供电线路“T”接一回架空线路作为供电电源。4.5.2.设计依据1)各专业提供的有关条件及用电设备一览表2)国家现行的规程、规范及自治区现行有关政策。4.5.3设计范围项目区的消防、动力、照明设计、电力外网及户外照明设计。4.5.4用电负荷本工程用电负荷估算为300KW，变电所选用一台320KVA变压器可满足目前及发展需要。4.5.5供电系统1)项目区内设变电所1座，内设变压器室1间，低压配电室1间。2)电源由县城10KV线路引入，为满足本次建设要求，并为今后发展留余地，主变选择一台S9-160KVA/10/0.4/0.23KV型变压器。3)变电所低压侧采用集中功率因数自动补偿装置。4)项目区配电电压场为380/220。4.5.6配电1)动力配电消防泵房配电采用1KV电力电缆由低压配电屏直埋引入泵房动力控制箱，由动力控制箱至消防泵房。其它动力配电采用低压配电屏引至建筑物内配电箱，采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。2)照明照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。3)供电外线及户外照明配电线路均采用电缆埋地敷设，本区道路照明采用柱灯或路灯。4)防雷与接地10/0.4/0.23KV变电所周围设置电气接地装置，接地电阻不大于4欧，变电所工作接地，防雷接地及保护接地共用该接地装置，其余建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。主要电气设备一览表序号名称型号及规格单位数量1变压器S9-160KVA/10/0.4/0.23KV台22低压开关柜GGD2-12A2低压开关柜GGD2-22A23自动补偿电容GGJ2-01A24动力控制箱XL（F）-21-0645照明控制箱PZ30-15/334106第五章消防5.1设计依据1.建筑设计防火规范(GBJl687)(1997)2.建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)3.其他法律、法规、规程、规范5.2建构筑物耐火等级公寓楼、门诊部、康复中心、锅炉房、变配电室为二级，其余耐火等级为三级。5.3消防车道主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主干道宽7米，次要道路宽度大于4米，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。5.4建筑层数、长度、面积、防火间距和安全疏散1）总图及建筑部分：主要建筑物及配套公用系统，其间距满足建筑设计防火规范的要求。2）二款规定的建筑物耐火等级，经复核，各建筑物的层数、长度、面积、防火间距、安全疏散通道的设置，疏散人流路线组织和流量均满足规范要求。5.5消防给水为了提高消防给水的可靠性，在项目区内建有一300M3的地下蓄水池，另外还有由县城供水管网接入管径为DNl50，水压为0.350.5MPa的自来水，以供消防用。序号名称用水标准（升/秒）使用时间用水量（m2）1室外消火栓202h1442室内消火栓2h3合计5.6室外消火栓系统沿室外主干道单侧设置，地下式。间距110米，保护半径150米。公寓楼、门诊部、康复中心设置室内消火栓，间距不大于50米。5.7消防水源消防水源取自县城供水管网。5.8灭火器配置按规范要求配置。5.9电气公寓楼、门诊部、康复中心设置火灾事故照明。每栋建筑物的总进线开关均选为漏电保护型，预防电气火灾。第六章节能6.1设计依据国家有关节能降耗法律法规。6.2建筑节能1)确保主要建筑物采光及通风系统良好。2)在建筑物中积极推广采用保暖节能新型材料，如空心砖和苯板等。3)选用高反射系数的墙面装饰材料，减少自然光和人工照明光线的墙体吸收。4)合理利用空间，提高有效使用面积，力戒浪费。6.3给排水节能1)选择高效节能型产品。2)经综合分析、合理选择管径，做好管网设计，降低管网阻力。3)选择优质防渗阀门，杜绝滴漏。6.4供热采暖节能1)热网管道采用“氰聚塑”保温直埋管，降低网路热损。2)选用散热好、易维护的暖气片。6.5电气节能1)推广“绿色照明”工程，照明灯具采用新光源龟板反射罩、电子镇流器、电容补偿器、节能灯等。2)正确合理选择外网路径，降低线损。第七章组织、工作体系和定员市养老服务中心设置床位900张，配备管理人员及医护人员45人。健全敬老院管理制度和提高供养对象的生活水平，做到硬件、软件两手抓。一是加强福利服务中心管理制度建设，致力建设精神文明窗口，达到“四个一”：即选配一名有文化、善管理、热心服务的主任；组织一支适应老年人、孤儿服务的志愿者队伍；制定一套规范的管理制度；建立一个完整的档案册。统一制订一套规章制度，进一步规范服务中心的管理。二是发挥服务中心的综合功能作用，努力提高整体效应。努力将其发展成为集五保供养、托养寄养、健康娱乐、康复治疗为一体的基层社会福利服务中心，真正发挥敬老院综合型、多功能的作用。第八章 编制依据及标准8.1编制依据及标准国家有关劳动保护与安全卫生法律法规。8.2项目区的自然危害因素及主要防范措施1)地震项目所在地的地震烈度为8度，本项目的建筑物均按8度设防考虑主要潜在的不安全因素，主要设备采用地脚螺栓与基础固定连接，电气设计中电力变压器采用加固措施防止地震造成损失。2)雷击项目区建筑物按规范采用避雷带防止雷击。3)气温市地处内陆，是典型的大陆性气候，其特点是雨水稀少，干旱多风沙，日照充足，无霜期短，蒸发量大，气温较低，温差大。全年平均气温5.3，极端最低气温-27.9，极端最高气温31.7。夏季采用的防暑措施为：门诊部、康复中心、部分公寓均设分体式空调；浴室、食堂采用相应的通风设施；为了防止冬季低温带来的危害，管道也采取必要的防冻保温措施。8.3管理过程中主要危害因素及防治措施1)主要潜在的不安全因素火灾：电气设备的短路、过载、接触不良、摩擦等可能引起的火灾。触电：公用工程的各类机电设备、控制屏电气设备均有触电的危险。2)防范及安全措施“安全生产，重在预防”首先体现认真贯彻“三同时”原则，即安全技术和“三废”治理措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，决不能让不符合安全、卫生要求的设备运行。“安全生产，重在预防”还体现在狠抓安全生产的基础工作，开展各种形式的安全教育，进行定期的安全技术考核，加强安全防范技术措施管理规定。所有的电气设备，不带电的金属外壳均采用接地保护。照明配电箱采用漏电保护自动开关，检查照明事故采用36V安全电压。第九章投资概算及资金来源9.1投资估算编制的原则和依据1)建设项目的可行性研究投资估算编制办法2)工程建设其它费用编制规定3)各专业估算指标，参照类似工程，结合本项目实际调整4）工程三类企业标准取费5)投资估算执行工程造价信息2005年第四季度固原市材料价格6)本估算“其它费用”执行自治区物价局发布的价格标准7）本估算仅为现行市场价，未考虑材料涨价等动态因素9.2建设投资估算(具体详见投资估算表)项目概算总投资1486.62万元,其中:工程费921.77万元其它费521.55万元预备费43.3万元9.3建设年限2010-2011年9.4资金来源建设资金2000万元全部由本单位自筹。第十章 项目管理及保障措施为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益，我单位将采取切实有效的保障措施。1、加强领导，确保工程顺利实施我单位主要负责人为成员的建设领导小组，负责组织协调项目的实施。项目领导小组下设办公室，具体负责项目实施、管理等工作。2、加强项目管理，确保工程质量我单位建设严格按照基本建设程序要求，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制“四制”管理，积极推行工程建设公示制。工程建设期间，各相关部门（单位）定期或不定期深入施工现场督查项目实施情况，协调解决工程建设中存在的问题；同时，督促项目建设单位进一步加强内部管理，全力作好资料收集整理、工程施工质量内部自查等日常性具体工作，力促项目实施步入规范化管理轨道。严格项目资金使用管理，项目资金实行专款专用，坚决杜绝挪作它用，按合同、按进度及时拨付，财政、审计等部门对建设资金进行跟踪检查和审计，确保建设资金的有效使用。3、严格验收，确保工程效益工程完成后，结合市养老服务中心建设领导小组各成员单位平时检查情况，首先由施工单位自验，并完成竣工报告、竣工图纸和财务决算报告等竣工资料，写出书面验收申请报告并上报项目实施领导小组，领导小组组织有关部门进行初验，初验合格后将初验报告呈报自治区有关部门申请终验，终验合格后方可交付使用。