陕西省汉中大鲵良种基地建设项目资金申请报告.doc

陕西汉水大鲵开发有限公司 关于陕西省汉中大鲵良种基地建设项目 专项资金申请报告 第一章 申报单位基本情况及财务状况 第一节 申报单位基本情况 项目建设单位为陕西汉水大鲵开发有限公司，原名为城固县 新光大鲵驯养繁殖场。成立于 2003 年 8 月，注册资金 100 万元。 公司主要从事大鲵的驯养、繁殖、保护、开发与销售业务，2004 年 6 月获陕西省水利厅颁发的水生野生动物驯养繁殖许（见可研 报告附件五） ，2007 年 1 月获陕西省水利厅颁发的水生野生动物 经营利用证（见可研报告附件五） 。 目前公司下设有大鲵标准化养殖基地、 大鲵仿生态繁育基地、 汉中市野生经济动物研究所、大鲵驯养繁殖化验室、大鲵饵料生 产基地等机构。拥有土地 48 亩（城固县 18 亩，留坝县 30 亩） 。 其中：大鲵标准化养殖基地位于陕西城固县，拥有工厂化大鲵养 殖池 2600 m2，1200 口（其中，亲鲵培育池 560 口、后备亲鲵培 育池 330 口，幼鲵培育池 310 口） ，养殖大鲵 38000 余尾，其中 亲鲵 340 尾；天星亮大鲵仿生态繁育基地，位于陕西留坝县火烧 店乡， 拥有仿生态溪流 3 条 （面积 2,400 m2） ， 幼鲵饲养室 160 m2， 养殖大鲵 18000 余尾，其中亲鲵 135 尾，后备亲鲵 930 余尾；敦 敦石大鲵仿生态繁育基地，位于陕西留坝县火烧店乡，拥有仿生 态溪流 4 条 （面积 3200 m2） ， 幼鲵饲养室 160 m2， 养殖大鲵 16000 余尾，其中亲鲵 210 尾，后备亲鲵 570 余尾；大河坝大鲵仿生态 繁育基地，位于陕西勉县小河庙乡，拥有仿生态溪流 4 个（面积 3000 m2） ，幼鲵饲养室 240 m2，养殖大鲵 13000 余尾，其中亲 鲵 183 尾，后备亲鲵 300 余尾，并在北京、上海、常州设立分公 司。公司同时采用“公司+农户”养殖模式产、供、销、研一体化带 动区域内大鲵养殖，长期以来与基地周边农民建立了良好的合作 关系，现有合作农户 116 户，养殖大鲵 12000 余尾。 目前， 公司目前拥有员工 50 人， 其中专兼职技术人员 23 人。 为进一步推进大鲵繁育技术的产业化进程，公司积极与陕西师范 大学生命工程学院等大中院校、 科研院所建立了长期的合作关系， 旨在为大鲵资源的保护、恢复和可持续利用事业增添活力和发展 2 后劲。近年来，公司先后承担了省市大型研究项目如珍稀水生 动物大鲵人工繁殖技术研究 、 大鲵亲本生态养殖及人工繁殖技 术推广等，公司总结了二十余年大鲵养殖繁育经验形成了名为 汉江上游大鲵人工高效敏殖配套技术研究与示范的科技成果 顺利通过省部级鉴定，获得汉中市科学技术一等奖（见附件七、 附件八） 。此外，在各级政府部门的大力支持 和全体员工的共同努 力下，公司先后投资 3200 多万元，开展大鲵的保护与人工繁育 工作。 公司董事长兼总经理梁永金先生，城固县人大代表，第一届 全国野生动物保护协会水生野生动物保护分会常务理事、北京市 渔业协会常务理事、汉中市大鲵协会副会长。致力于大鲵驯化繁 育二十余年，积累了大量宝贵资料，在陕南区域内率先推广大鲵 人工繁殖试验，于 2003 年人工繁殖大鲵苗种 1800 尾。公司经过 7 年来不断的努力，使汉中大鲵驯养繁殖产量屡创新高，2009 年 公司大鲵繁殖突破 10 余万尾，大鲵受精卵、孵化率、成活率主要 生产技术指标分别达到 80%、70%、80%。 技术协作单位主要有陕西师范大学生命科学院、西北农林科 3 技大学动物科技学院、中国水产科学院黄河水产研究所、陕西省 水产工作总站等单位， 具有大鲵良种选育和驯养繁殖的技术优势， 在动物繁殖育种方面有强大学术力量和良好的实验条件，将为良 种基地的进一步建设和生产规范以及技术攻关提供有力保障。 第二节 管理体制 项目建设单位实行总经理负责制的股份制管理，管理及运行 机构包括股东大会、办公室、生产部、后勤部、技术部（实验室） 、 财务部、人事部、研发部、销售部。并形成了系统的管理办法， 制定并实施了陕西汉水大鲵开发有限公司生产经营管理办法 、 陕西汉水大鲵开发有限公司产品质量和经营成本控制制度 、 陕西汉水大鲵开发有限公司大鲵驯养繁殖技术操作规程 、 陕 西汉水大鲵开发有限公司大鲵良种选育技术操作规程等，公司 组织机构设置见下图。 4 第二节 公司财务情况 大鲵作为一种历史悠久的食中珍品和药用动物，深受人们青 睐，据预算，商品大鲵年需求量国内超过 3000 吨，国际市场超 过 400 吨，深加工产品超过 600 吨，总的市场潜力在 4000 吨以 上。按每公斤 2000 元（目前市场交易每公斤约 2000 元）计，年 产值可达 80 亿元以上。加上大鲵种苗和饲料等衍生市场近 20 亿 元，大鲵产业总的市场潜力每年在 100 亿元以上，凸显出巨大的 经济效益、社会效益和生态效益。 目前，公司根据陕西省退耕还林后续产业发展政策已发展大 鲵人工驯养农户 1103 户；完善大鲵人工模拟生态养殖技术的培 训服务体系，开发保护营销体系；建设大鲵生态养殖亲本和人工 5 繁育场 4 个，拥有亲鲵 2600 余尾，3 龄以下幼鲵 35500 余尾， 每年可出商品鲵 800 公斤，幼鲵 4 万尾。 经汉中信达有限责任会计事务所审计， 公司截止 2009 年底总 资产 3813.7 万元，固定资产 2906.6 万元，流动资产 907 万元。 6 第二章 项目建设主要内容 第一 节 项目主要内容及规模 项目拟在陕西省汉中市城固县老庄镇大木场村建成陕西省 汉中大鲵良种基地。良种基地的建设将参照公司制定陕西汉水 大鲵开发有限公司大鲵驯养繁殖技术操作规程 ， 制订大鲵良种选 育各项标准，利用先进的检测设备，严格按照大鲵养殖的标准化 技术规范，对大鲵养殖全过程进行观察和质量控制，保证所产大 鲵幼苗体制健康，畸形体及死亡率均低于汉中平均水平。 标准化育苗基地占地 100 亩，为了达到现代良种苗种生产 企业的要求，规范生产管理，将建设以下内容： 一、 土建工程 （1）改扩建养殖区：为了预防不利气候条件下对大鲵性腺 发育的影响，达到人工控制大鲵繁殖的目标，拟对大鲵受精卵进 行室内孵化。养殖区建设包括室内养殖厂房、室外养殖池和库房 等，部分厂房为地下地上二层建造。 室内养殖厂房：建筑面积 20000 ，采用防水瓷砖贴面， 建设进水及排水管网。分孵化车间和幼苗培育车间。 7 孵化车间：建筑面积 6000 ，采用防水瓷砖贴面，建设进 水及排水管网，车间内设置光学消毒设备。 幼苗培育车间：建筑面积 3000 ，采用防水瓷砖贴面，建 设进水及排水管网，车间内设置光学消毒设备。 亲鲵繁殖及培育车间：建筑面积 1600 ，采用防水瓷砖贴 面，建设进水及排水管网，车间内设置光学消毒设备。 隔离观察室：建筑面积 1000 ，采用防水瓷砖贴面，建设 进水及排水管网，并设置消毒设备及常用药品柜。 仿生态养殖池：占地面积 50 亩，采用混凝土浇灌池壁及池 底，池壁每隔 1.5 米设计洞穴一个供大鲵选择栖息。池边种植兰 科植物，构造生态环境。 饵料生物培养池：占地 250 ，采用混凝土浇灌池壁及池 底，用于培养新鲜饵料。 （2）办公实验楼：二层砖混结构，建筑面积 400 。主要 针对秦巴山区大鲵研究其资源分布、生活习性、繁殖技术、养殖 技术和病害防治，为基地和各养殖户提供技术支持和专业培训。 中心内包括化验室、实验室、疾病救护室、标本室、档案室、会 8 议室等； 以上建设内容合计投资 2424 万元, 具体投资和造价详见附 件二、附表二、附表三、附表四。 二、设备购置 改扩建实验室,配备水质分析、病害检测等方面仪器。设备 购置坚持配套完善、满足需要、发挥产能的原则进行购置（详见 附件二） 。 1、增氧机 100 台，磨浆机 2 台； 2、发电机 1 台； 3、水泵 2 台； 4、生产运输车辆 1 辆； 5、水质自动监控系统 1 台套； 6、化验分析仪器、办公设备等 10 台套； 7、供热锅炉 1 台。 8、实验器具 111 件套。 以上设备购置共需投资 61 万元. 三、水电路改 造 9 建设地下水源和溪水引流水源各一个， 供排水管道及循环系 统 67 万元，污水处理系统 18 万元，电力扩容及线路改造 20 万 元，道路及绿化 30 万元。 以上建设内容合计投资 135 万元, 具体投资和造价详见附 件二、附表二、附表三、附表四。 四、增购亲鲵 大鲵良种亲本引进投资 1440 万元，购置罚没野生大鲵亲本 或购买子一代种鱼，以保持所产良种的品质。 五、信息网络平台及办公自动化 配置电子计算机，进行电子化管理及项目申请单位网页建 设，以实行现代化管理并强化宣传途径，增强对外服务的能力。 具体造价详见附表二、附表五。 六、工程建设及其他 工程管理其他费用 948 万元。其中：预备费用 461 万元。 建设单位管理费 250 万元（按工程费用的 2.8%计） ；环境影响评 价费 6 万元；论证勘察设计费 17 万元（按工程费用的 2%计） ； 工程监理费 10 万元 （按土建工程费的 1.2%计） ； 科研开发费 175 10 万元（按项目费用的 3.6%计） ；职工培训费 29 万元； 第二节 工艺技术 一、主要技术工艺流程 二、繁育关键技术 1、 后备亲鲵选育： 本项目所选用亲鲵全部来自于秦巴山区， 对体格健康、无伤痕无病，年龄在 34 龄之间的大鲵建档立卡， 分清来源以防止近亲繁育，放入仿生态池进行野性驯化和生物学 11 观测，筛选体型好、个体大、生长快、性腺发育好的亲体作为繁 殖用大鲵。后备亲鲵采用良种基地选育良种并放流自然环境超过 五年以上的大鲵及原生态亲鲵相结合选取。按每年生产幼鲵 20 万尾计算养殖规模。 2、亲鲵产前培育：春末夏初，选择性成熟的亲鲵，按雌雄 比例 1：1 进行分塘培育，杜绝不必要的人为干扰。放养密度为一 对一窝（池） 。从 3 月份起利用泉水、室内蓄水池、电力等设施逐 步将调节水温的 12至 22，进行亲鲵的提早强化培育，使之 在每年 8 月初达到性成熟。抓好日常饲养管理以及防病工作。繁 殖规模按参繁率 30%， 每尾雌鲵采卵量 400 粒设计亲鲵养殖规模。 3、催产孵化：选择性腺发育成熟的亲本，进行人工催产， 参繁率按 30%、 采用人工授精， 公司目前技术可达到受精率 80， 受精卵孵化率达 95%。 4、设计要求： （1）室内工厂化流水池：水温控制在 1022之间；在水 质溶氧大于 3.5mgL，PH 值在 6.57.5。水中的总硬度和总碱 度及氯化物、硫酸盐、硅酸盐、氨态氮等都不能超过渔业用水标 12 准。养殖池面积应视大鲵规格大小而定，稚鲵池 0.51M2，1、2 龄幼鲵池 12M2，2、4 龄幼鲵池 24M2，后备亲鲵池 5M2 左 右。 池子高度为大鲵全长的 2 至 3 倍， 养殖场池四周及底部光滑， 池内摆 放多个洞穴，进排设施齐全，水位可调节，排污方便。整 个养殖系统建立完善的大鲵防逃、防偷、防害设施。 （2）室外仿生态池：根据水源和地形条件，仿照大鲵在自 然界的生活条件，建设溪流洞穴纵横交错的仿生态池，洞穴之间 相距大于 1 米。 5、放养密度：苗种阶段放养密度可适当偏大，便于集中管 理饲养，一般为 60100 尾M2。随着体长的增加放养密度适当 减少，到后备亲鲵阶段，一般为 520 尾M2。放养时，要求规 格尽量保证整齐，个体之间不宜相差 0.5 倍以上。 6、良种选育：幼鲵采用秦巴山区内原产亲鲵进行繁殖，要 求体色灰黑，皮质粗厚，活力明显。所产幼鲵放归自然至五年后 采捕回养殖场参与繁殖。 7、养殖管理： （1）饵料投喂：以鲜活的鱼虾蟹蛙及动物内脏为主，根据 13 大鲵活动状况进行投喂，喂食量应由少到多，循序渐进，一般按 体重的 1015进行投喂， 具体投喂时还应根据水温、 天气状况、 大鲵个体等情况进行适当调整。另外，应尽量保持大鲵不受惊吓， 避免其吐食。 （2）调节水质：保持大鲵池内水质清爽无污染，水体透明， 溶氧充分，PH 值在 6.87.8 间。及时清除残饵和排泄物，长期 保持池水流动。 （3）调节水温和光照：采取降温或增温措施，确保大鲵有 一个适宜的水温生长环境。另外，应采取措施避免日光强射，夜 晚巡查时，不能用强光对射。 （4）防逃防偷：养殖池和整个养殖系统所有进出水口和陆 上通道口都要装防逃设施和电子监控系统。 8、预防措施 （1）环境保护：充分考虑合理利用光照、进排水管路、饵 料台、 栖息陆地等设施， 合理布设人工洞道， 洞口直径 1220cm， 洞内较宽敞，洞壁尽可能做得光滑。改扩建成的水泥池注满水连 续浸泡，并重复数次，23 天后方可投放鲵种。 14 （2）隔离与消毒处理：外来物种需单独隔离观察，确定健 康无病后方可投入使用。外来人员参观、运输设施、以及因操作 不当导致物种受伤都要采取适当消毒，以防感染。 三、大鲵良种选育技术标准制定 1、良种亲鱼标准的制订：从形态特征、生长性能、生理、 生化及遗传学指标等方面制订良种亲鱼的标准，用于筛选合格良 种亲鱼。 2、良种亲鱼养殖标准的制订：从良种采集条件、筛选标准、 驯化养殖生态环境等方面制订大鲵良种亲鱼的养殖标准，用于培 育合格亲鱼。 3、子一代苗种繁育标准的制订：从孵化的水温、水质条件、 开口饵料培育、 人工饲料配制等方面制订大鲵良种苗种培育标准， 以提高苗种繁育的成活率。 15 第三章 项目总投资与资金筹措 项目投资估算 第一节 估算项 目总投资为 5008 万元，其中，土建工程费 2559 万 元， 占 51.1%； 设备购置费 61 万元， 占 1.22%； 良种引进费 1440 万元，占 28.75%；职工培训及科研开发费 204 万元，占 4.1%； 项目建设及管理费 250 万元，占 4.99%；预备费 461 万元，占 9.2% (详见附件二、附表二、附表三)。 第二节 资金筹措 项目总投资为 5008 万元，根据目前大鲵产业发展情况及公 司运行实际，经公司股东大会讨论通过以股东内募资的方式解决 该项投资。目前资金已到位 3800 万元，其余 1208 万元根据承诺 将在 2011 年 6 月 1 日前到达公司银行账户。 16 第四章 第一节 一、销售收入 效益分析 经济效益 根据目前国内市场综合售价， 项目产品大鲵子二代成品苗种， 年产量为 200000 尾。根据国家政策每年需放生 30%，按照公司 制定的良种保留销售的实际情况，因此实际每年销售良种鲵苗 50000 尾、普通鲵苗 90000 尾。其中良种鲵苗售价 308 元/尾； 普通鲵苗售价 130 元/尾。 项目执行后第 2 年生产负荷达到设计能力的 50%，实现销售 收入合计 1465 万元；项目执行后第 3 年生产负荷达到设计能力 的 80%，实现销售收入合计 2344 万元；项目执行后第 4 年及以 后年度生产负荷达到设计能力的 100%， 实现销售收入 2929.5 万 元/年。 二、总成本及经营成本估算 原材料费用：该项目全负荷生产年需原材料费用为 891 万 元。 燃料及动力费：项目建成后全负荷生产年需燃料和动力费 17 用 21 万元。 工资福利费：该项目定员 50 人，福利费按 14%提取，全 年需工资福利费 76.5 万元。 折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，房屋、 建筑物折旧年限按 20 年计，残值取 5%；设备折旧年限按 10 年 计算，残值取 5%；该项目年折旧费为 42 万元；维修费按固定资 产原值的 1.5%计，为 13 万元。 摊销费： 该项目征地费按 70 年摊销， 亲苗费按 10 年摊销， 科研开发费按 10 年摊销，培训费按 5 年摊销，每年的摊销费为 56 万元。 其他费用： 包括其他制造费用 18 万元 （按人员分类计算） 、 其他管理费用 34 万元 （按人员分类计算） 、 销售费用 117 万元 （按 年销售收入的 5%计提） 。 该项目平均年总成本为 1934.4 万元。 三、盈亏分析 预测在项目计算期内可能发生变化的因素为产品产量、产品 价格、主要原材料价格和建设投资。计算中分别就产品产量、产 18 品价格、主要原材料价格和建设投资等因素的变化对所得税前全 部投资的财务内部收益率的影响程度进行了敏感性分析，从计算 结果可以看出，产品价格和产品产量是影响财务内部收益率的最 敏感因素，主要原材料价格和建设投资对财务内 部收益率影响不 大，项目具有一定的抗风险能力。 项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 （BEP） 为 29.6%。 BEP=固定成本/(销售收入-可变成本-销售税金及附加)=29.6%。 结 果表明，项目在投产后只要达到设计能力的 29.6%，企业就能保 本。 四、财务评价结论 通过以上财务评价指标可以看出，项目财务内部收益率（税 前、税后）均大于基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期 满足要求；从不确定性分析看，项目具有较强的盈利能力。因此， 该项目在财务上是可以接受的，在经济上是可行的。 第二节 社会效益 1、本项目建成后,将可为社会提供大鲵良种 5 万尾，普通幼 19 鲵 9 万尾。有效缓解当地乃至国内优良幼鲵供应不足的局面，实 现繁育大鲵良种，实施大鲵规模化生产，保护生态环境，高效利 用自然资源，并进行开发性保护濒危动物，使大鲵资源得到有效 保护和恢复。 2、优质幼鲵的生长率一般比普通品种高 1030%，在不增 加投入情况下，可比普通幼鲵提前进入繁育期，其所产幼鲵品质 高，生长速度快，抗病能力强，长成后繁育能力有所保障。 3、实施本项目可带动养殖农户 1000 余户，增加 2500 多人 就业，受惠面积可达全国范围内所有大鲵适生区，即有利于服务 于各驯养繁殖场开展人工繁殖，也有利于发展“公司+农户”的大鲵 产业化经营模式，引导大鲵规范养殖和监管，对提高退耕还林后 山区农民收入，调整水产养殖结构，促进新农村建设，具有十分 显著的作用。 20 第五章 建设条件落实情况 项目建设地点为城固县老庄镇大木厂村，该地地处城固北 山，以传统种植业和林产品加工业为主要经济来源。退耕还林后 农民开始纷纷养殖大鲵，但一直被苗种和技术的难题锁困扰。陕 西汉水大鲵开发有限公司在此选址建设大鲵良种基地以来，受到 了周边民众的欢迎和支持，现已签订土地租赁合同并进行了建设 规划，完成了计划、国土、城建、工商、税务等部门相关手续的 申办，将于 2010 年 11 月 1 日正式开工建设，预计 2011 年 3 月 建成投产。 21 第六章 申请补助 本良种基地项目通过新建大鲵生产基础性设施，生产社会急 需的大鲵良种鲵苗，能有效缓解当地大鲵产业发展良种短缺的瓶 颈制约，带动周边群众养殖大鲵的积极性，提高养殖效益，巩固 退耕还林成果，社会受益范围较大，属公益性建设项目，社会效 益显著，自身经济效益较好，加之良种繁育生产技术要求较高， 生产投入较大，请求国家给予大力扶持，特申请 2010 年巩固退 耕还林成果后续产业项目资金 500 万元用于项目建设及运行。 22 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