承包商HSE管理制度机制检查清单.doc

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承包商HSE管理机制检查清单编号：HSE109-B01 项目序号检查内容符合性备注是(√) 否(×) 承包商安全、环境、健康方针陈述 1 是否有一个书面的HSE方针 2 方针是否包含领导的HSE承诺和HSE总体目标 3 领导对HSE的承诺支持是否化为实际行动： a) 参加HSE会议 b) 发布支持信息 c) 定期现场HSE检查 d) 参加事故调查 e) 奖励正确的HSE行为 4 是否有书面HSE行动计划；是否对行动计划定期评审以确保计划的实现 HSE责任、职责及资源配备 5 是否有现成的HSE管理架构，成员是否包括高层领导 6 是否有专职： a) HSE领导 b) HSE监督人员 c) HSE协调员 7 管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责是否明确 8 符合HSE要求的资源配备 9 是否有每周一次的HSE会议危害识别、风险评估及控制 10 与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评估 11 对已识别的危害和环境因素是否进行记录 12 已采取的控制措施是否基于风险评估结果 13 是否建立起控制风险措施执行的监督机制个人防护 14 是否免费提供给职工合适的个人防护用品 15 发放个人防护用品是否是依据风险评估结果 16 是否有详细的个人防护用品清单 17 是否制定了个人防护用品检查和维护的计划 18 是否进行了个人防护品使用的培训 2 / 3 承包商安全、环境、健康培训计划 19 是否建立岗位人员专业技能培训标准 20 岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训 21 特殊工种人员是否取得了相应的资格证书 22 是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行HSE上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容： a) 工作危险性 b) 安全监督程序 c) 安全监督程序 d) 应急程序 e) 急救程序 f) 火灾预防与响应 g) 不安全行为和状态报告 23 上岗HSE教育计划时间是否达到20小时 24 岗位操作人员是否接受过要求的HSE培训和再培训 25 对监督人员是否有特定的HSE培训计划 26 对职工HSE培训及专业培训是否有记录 27 是否有职工HSE胜任考核记录 HSE规章制度和操作规程 28 现场管理 29 动火作业 30 受限空间的进入 31 破土作业 32 起重吊装作业 33 高处作业 34 临时用电 35 设备上锁和警告标志 36 车辆安全 37 压缩气瓶 38 便携式电动工具 39 个人防护用品 40 放射线作业 41 化学品储存、使用 42 应急预案 43 废物处理 44 不安全状况报告 45 伤病记录定期常规医疗检查和特殊医疗检查程序 46 是否对职工进行雇佣前医疗检查 47 是否对职工进行定期常规医疗检查 48 是否预先确定身体适合工作的能力 49 是否依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的职工进行定期医疗检查 HSE 检查监督 50 是否有监督人员进行定期的工作场所HSE检查 51 是否对HSE体系进行审核 52 是否有不符合分析、跟踪整改程序 53 采购的有害物质是否具有材料安全数据表（MSDS） 54 采购的需认证的设备和物质材料是否得到认证 55 是否建立及实施设备定期检查制度： a) 起重设备 b) 移动梯子、手脚架 c) 升降机 d) 灭火器 e) 便携式电动工具 f) 焊接设备 g) 特殊个人防护用品 56 是否按照常规要求维护操作设备 57 对于检验检查过的设备是否有相应的检查和维护标志 58 是否有设备检查和维护记录事故事件报告、调查和处理管理规定 59 是否已建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登记程序 60 事故统计是否在事故通告板公布 61 是否建立事故、事件调查处理程序

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