青天河风景名胜区开发建设项目可行性策划书.doc

青天河风景名胜区开发建设项目可行性研究报告第一章 总论11项目名称与承建单位1.11项目名称青天河风景名胜区开发建设11 2承建单位博爱县中山大饭店11 3项目开发范围青天河风景名胜区辖区内46平方公里，范围涉及青天河景区、靳家岭景区、月山寺、水电站。12编制可行性研究报告的依据及内容121编制依据1关于开发青天河风景名胜区的意向书细则2承建单位提供的有关基础数据、技术资料3国家和河南省开发建设旅游项目的相关法律和政策规定4焦作市、博爱县规划局规划方案5河南省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要、河南省旅游发展“十一五”规划及远景目标122研究内容。依据国家和河南省开发建设旅游项目的相关法律和政策规定，参照焦作市、博爱县规划建设方案，经过现场实地勘察，结合与项目承建单位及青天河风景名胜区的座谈讨论，研究报告对开发建设项目的功能定位、总体目标、投资规模、建设重点、资金筹措、组织管理、运作机制、建设工期以及经济效益和社会效益进行多学科、多方面的系统分析和综合研究，为项目的开发建设提供了可靠的依据。13开发建设方案概述131开发建设的指导思想。以科学发展观统领开发建设的全局，顺应旅游业发展的新潮流和大趋势，依托“北方三峡”特色鲜明的自然景观和人文景观，以打造青天河精品旅游景点为主线，以强化基础设施、完善综合功能、提高服务水平为支撑，以建成国内外旅游的主要目的地为目标，高起点规划，高标准建设，高效率运作，努力把青天河景区建设成为集旅游观光、休闲度假、娱乐健身、教育培训、科学探险为一体的国内著名旅游胜地。132开发建设的原则从上述指思想出发，青天河的开发建设必须遵循下列原则：1保护生态。要始终坚持“严格保护、科学管理、合理开发、永续利用”的方针，正确处理项目开发与保护生态环境的关系，保护在先、开发在后，规划在先、建设在后，重视节约土地和保护资源环境，努力实现景区的项目建设与自然生态环境融为一体，相互促进、和谐发展。2追求卓越。要树立最新的发展观念，选择最佳的设计方案，采用最新的工艺技术，精心打造景区景点。按照高起点、高标准、超前性、标志性的要求规划和设计，统筹安排信息网络、交通通讯、公用设施、环境保护、消防安全、除险加固、节水节能等基础设施和公用工程。3以人为本。要以最大限度满足游客的安全、舒适、快捷、方便为规划建设的出发点和落脚点。充分体现以游客为中心，处处为游客着想的人文理念，使每一位游客都能感受到安全舒适、品位高雅、心旷神怡、流连忘返。4突出特色。要依托青天河山、水、石、林、寺相互映衬，既要体现有南太行的雄险奇秀，又要展示“北方三峡”的千姿百色；既要突出巧夺天工的自然风貌，又要凸显景区浓厚的中原文化底蕴，既要注重继承传统，又要善于推陈出新，达到渊远流长和历史文明与科学向上的现代文明的有机结合。5统筹协调。要正确处理局部利益与整体利益的关系，近期利益与长远利益的关系，对景区的开发建设从长计议，从焦作市的旅游业的大局出发，使景区的开发建设与博爱县、焦作市的发展有机结合，成为博爱县和焦作市的亮点、看点、热点；使景区的资源整合与云台山风景区的品牌有机结合，成为与云台山景区优势互补、相互匹配的风景名胜杰作。6兼顾效益。要合理安排景区的道路交通、饮食住宿、娱乐购物和景点建设，力求做到错落有致、密疏得当，在获取经济效益的同时，又兼顾社会效益和环境生态效益，达到经济效益、社会效益和生态效益三者之间良性循环，使景区长期保持快速、健康、持续发展的态势。第二章 项目建设的必要性与有利条件21 项目建设的必要性1.适应旅游市场发展的必然选择。当前我国的旅游业发展正呈现出新的发展趋势。从国家宏观政策层面来看，旅游对拉动内需、扩大就业、促进经济结构调整、美化生态环境、扶贫致富中的地位和作用将越来越受到重视，十一五规划提出要把旅游业建设成为中国的支柱产业；从区域层面来看，伴随着区域旅游竞争更加激烈的同时是区域旅游合作将更加紧密；从投资来看，在十六届三中全会的精神指引下，旅游景区景点开发已成为民营资本将大量进入的重点投资领域；从旅游产品来看，将由观光旅游向休闲、度假方向纵深发展。从旅游主导来看，随着自驾车、自助游、特色游、专题游、体验游的普遍化，旅游市场将由旅游中介主导型向景区主导型转变。这些变化对青天河景区的个性化定位、深度开发、运行模式、管理方式都提出了更新更高的要求。2博爱县转变经济增长方式、培育经济增长点的战略举措。博爱十一五规划提出了单位生产总值能耗比“十五”末降低20%左右奋斗目标。要实现这一奋斗目标，就必须贯彻落实科学发展观，走“以人为本，全面、协调、可持续”的发展道路，加快推动经济转型步伐。旅游业作为现代服务业的主要内容，不仅属于“无烟产业”，而且具有覆盖领域宽、产业带动强、经济效益高、吸纳就业多、受环境容量的约束小、可持续发展能力强等功能和特点，能够把推动经济增长方式转变与培育经济增长点很好的耦合在一起。进一步发展旅游业有利于推动博爱县经济结构战略性调整和新的经济增长点的快速形成。3打造精品景区、增强吸纳能力的内在要求。纵向对比来看，近年来青天河的发展速度是比较快的，取得的成绩也是有目共睹的。但横向比较可以看出，与先进景区特别是云台山相比，存在较大的差距，在全国的地位、在全国旅游市场中所占的份额仍然较小。2005年，青天河景区的接待人数和门票收入分别为 人次和 万元，仅相当于云台山的 %和 %，较2000年差距分别拉大了 个和 个百分点。造成差距的原因固然有资源禀赋异质性、扶持力度差异性的因素，但还要看到，青天河景区自身存在着投资能力不强、深度开发不够、基础设施薄弱、接待能力有限、运行机制不活、历史包袱沉重的问题，极大的限制了景区的市场竞争能力。在旅游市场竞争日益激烈的情况下，这些存在的问题单靠景区自身的积累与滚动发展在有限的时期内是难以得到有效解决的。只有借助外力，扩大投资规模，才能强化基础设施，促进资源整合和深度开发；只有引进先进管理理念，转变经营模式，才能化解历史包袱，激发机制运行活力；通过内外结合，形成合力，着力打造精品景区，从而把青天河景区的吸纳能力和市场竞争力提高到一个新的层次。 22 项目建设的有利条件1.日益显现的品牌效应。青天河风景名胜区面积106平方公里，由大坝、大泉湖、三姑泉、西峡、佛耳峡、靳家岭、月山寺等七大游览区、308个景点组成，青山绿水相映，人文自然交融，集江南水乡与北国田园风光于一体，被誉为“北方三峡”，系世界地质公园、国家AAAA级旅游区、国家水利风景区、太行山国家级猕猴自然保护区、中国青少年科学考察探险基地、河南省最具魅力的十佳风景名胜区、河南省十大旅游热点景区。近年来，随着市场开发力度的加大，这些独有的品牌正逐渐释放出其应有的品牌效应。一是对青天河品牌的认知已由专业人士的视野转为游客出行的具体选择，由研究层面的景区定性化转为实践层面的旅游目的地；二是客源呈放射状发展，开始由省内、周边省份、国内、国外逐层推及辐射；三是接待人次与门票收入逐年提高，十五期间年均分别增长 %和 %。2.十分难得的发展机遇。促进中部崛起战略进入实施阶段，国家出台的促进中部崛起的政策措施，紧紧围绕支持中部建设“三基地、一枢纽”铺展开来，其中建设综合交通运输枢纽的背后主要是要把中部地区建成全国的物流中心和旅游增长区。青天河作为河南知名景区，应该也能够在这些领域得到国家更多的政策支持。随着全面健康小康社会的推进，特别是在我省及周边省份人均GDP向2000美元、3000美元迈进的过程中，人们对旅游的需求将会持续高涨。河南是全国第一人口大省，周边的山东、安徽、河北、湖北、四川等不仅是全国的人口大省，而且也是全国主要的旅游客源市场。目前，河南及周边省市居民的平均出游率不到60%，发展潜力巨大，这就为青天河景区发展提供了巨大的客源空间。国内外产业重组和转移步伐加快，特别是东部沿海地区受土地、能源、劳动力供应紧张等因素制约，产业向中西部地区加快转移。尤其是外商投资已由过去主要集中在第二产业向第三产业转移，旅游业成为热点投资领域之一。青天河作为著名景区，也必将成为外商高度关注、寻求商机的热点之一；2006-2025河南省旅游发展总体规划提出到2010年将旅游业建成国民经济中最具活力的先锋产业和支柱产业，出台优惠政策，加大扶持力度，全省形成了领导重视、部门支持、相互配合的良好发展格局。特别是把青天河景区纳入到南太行山山水生态旅游区的规划中，青天河景区必将在政策、资金、项目等方面获得强有力的支持。3.宽松有利的发展环境。焦作市在推动城市由资源型向生态型历史性转变过程中，营造了旅游发展的浓厚氛围，形成了举世关注的“焦作现象”。以云台山景区为主干，各景区之间优势互补、资源共享、互为依托、竞争合作的大格局初步形成。青天河景区地理区位优越，交通十分便利，四通八达，100公里旅游圈的区域性中心城市近10个，200公里旅游圈的区域性中心城市近60个，500公里旅游圈的区域性中心城市近100个，800公里旅游圈的区域性中心城市近150个，其中，太原，郑州，洛阳，北京，西安，菏泽，徐州可把青天河作为周郊游景点。近年来，博爱县瞄准建设旅游旅游强县的目标，制定优惠政策，加大招商引资力度；建设服务型政府，增强服务意识，提高办事效率；完善市场体系，规范市场秩序，构建诚信社会；为青天河景区的开发建设提供了较为宽松的政务、政策、市场和社会环境。4.承建单位的自身优势。承建单位博爱县中三大饭店具有独特的自身优势：一是具有相对雄厚的经济实力，目前拥有固定资产 亿元；二是具有开发经营第三产业的管理经验；三是中山大饭店即将开业运营，可以与景区发展形成互为依托与匹配。四是长期在当地投资创业，对当地经济发展把握准确；五是与省内外著名企业联系紧密，合作交流空间广阔。第三章 项目建设的总体目标和建设重点31开发建设的总体目标与基本思路311总体目标。顺应旅游业正由观光为主导的形态，快速向以休闲度假、娱乐健身、自驾自助转型的大趋势，全方位盘点景区内的各种自然资源和文化资源，充分根据景区的综合优势和比较优势，按照先策划、后规划、再设计、再建设的思路，把青天河风景名胜区打造成为河南省集观光旅游、休闲度假、教育培训、探险体验、娱乐健身为一体的综合性、复合型、体验式旅游的首选地和国内外游客出游的主要目的地。312基本思路。青天河风景名胜区的开发建设，要按照对多种资源进行整合，多处景点进行升级，使景区由以单个小景点为主的串联型向以大型景区为主体、具有游、乐、购、吃、住综合功能型的旅游拓展。32建设重点1青天河风景区。要充分利用景区内的山泉峡谷、耸山绝壁、密林绿竹、深潭湿地，开发生态游览、休闲度假、垂钓烹饪、攀岩探险等旅游项目，利用大泉湖举办龙舟大赛、花样滑水等水上运动。为了游客吃得好、留得住，可在距大坝7.5公里的船坞码头附近，建设高标准的大型度假村，以便游客有充足的精力和时间，畅游西峡、佛耳峡，登高游览靳家岭。2靳家岭风景区。群山巍峨，层林尽染的靳家岭，海拔1400米。站在靳家岭举目远望，南太行的雄险奇秀尽收眼底。这里一年四季如画，春天山花烂漫；夏季松涛苍翠；每逢金秋，漫山遍野的枫叶犹如红色海洋、美不胜数；冬季降临后群山银装素裹、分外妖娆。特别是秋天的红叶，比北京香山更波澜壮观，是举办中原红叶节、举办全国青少年夏令营，开办摄影比赛和野外写生的理想场所。依托南太行的风光，举行全国性和区域性的各种文化活动，通过举办各种文化活动，进一步提高青天河风景区的知名度，推动旅游业上规模，上档次。3月山寺。与少林齐名的月山寺，是与青天河自然景观相辅相成、相互对应的人文景观，从而使青天河风景名胜区更加体现出历史文明与现代文明的结合。月山寺的开发建设，应严格遵循“保护、维修、挖掘、整理”的原则。第一是保护，主要应保持其古刹典雅的风貌和特有的风韵；第二是维修，对寺内的殿、厅、楼、塔精心维护；第三是挖掘，对月山寺的历史文物进行认真考证，挖掘与月山寺相当联系的政治、经济、文化、民俗等方面深刻的历史内涵；第四是整理，对有八级拳的各种资料进行搜集和整理，使其重新放出异彩。4水电站。水电站不仅是青天河风景名胜区及其周边地区居民生产、生活的重要保证，而且也是景区经济收入的一大财源。鉴于水电站修建的时间已久，装机设备日益老化，建设的重点是有计划、有步骤地对水电站的装机设备进行更新改造，确保水电站的正常运行。第四章 项目管理与实施进度41 项目管理注册成立青天河（焦作）旅游开发有限公司，具体负责景区规划、设计、组织、协调、管理工作，以控制项目的进度、质量和投资。1、项目实施严格按照“项目法人制、施工招标和质量管理责任制”的原则进行管理。 2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量的直接责任人，实行工程质量终身追究制度。 3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受相关部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。42 实施进度1项目建设开发工期：整个景区按照“边投资、边建设、边运营、适时开工、滚动开发”的思路进行，10年内达到预定开发目标；单项工程根据单项规划工期进行；为尽量缩短整体工期，部分单项工程可以交叉进行。2.分阶段实施: 整体开发建设分三阶段实施。第一阶段：强化基础设施，加大宣传力度，使之成为辐射周边省份旅游目的地。第二阶段：完善综合功能，增强吸纳能力，使之成为国内游客旅游目的地。第三阶段：拓展景区内涵，打造精品景区，使之成为国内外游客旅游目的地3.项目时间安排：前五年内完成青天河景区主要修建工程，包括滚水坝、码头、度假村、快捷酒店、购物中心、餐饮中心、综合娱乐中心、旅游道路拓宽、绿化工程等。后五年完成月山寺景区主要修建工程，包括八极武术馆、旅游商业街、月山寺服务中心、旅游道路工程、绿化工程等。第五章 组织机构与运作机制51 组织机构青天河（焦作）旅游开发有限公司设总经理1名、副总经理2名，负责景区的经营管理。下设办公室、财务部、工程建设部、市场开发部、景区管理部等。52经营权限 青天河（焦作）旅游开发有限公司作为项目投资单位，统一负责景区规划、建设、开发和管理工作，实行产权统一管理，建设统一规划，宣传统一标识，绩效统一评价，统计统一口径，人才统一调配，资产统一处置等。按照目标统一、幅度合理、层次分明、权责对等、直达简化、协作制衡以及稳定性与适应性相结合原则，公司把一定职责下放到各个职能部门，实行权属集中统一的分类管理。53定员 到2010年，本项目需要定员大约600人，其中管理人员50人，其他人员550人。管理人员来源采取由从社会上聘用，经竞选考试合格后录用。其他人员优先从园景区管理局招聘，采用外出与内部学习相结合的培训方式，经业务部门考试合格后方能上岗。54运行模式青天河（焦作）旅游开发有限公司，完全按照企业化运行、市场化运作的机制运行。第六章 投资规模与资金筹措61投资规模 总投资规模 万元，年度投资不低于 万元。611投资项目青天河风景名胜区的开发建设投资，主要集中在以下几个方面：1交通、通讯。从博爱到青天河风景区和靳家岭的道路改造、拓宽、升级，建立青天河风景名胜区网站。2餐饮住宿。在青天河风景区建立大型高标准的度假村，在靳家岭建立风格不同，规模不一的接待中心和会议中心。3文化体育场会馆。度假村和接待中心附近，建立演播厅、舞厅、游泳场、网球场等。4购物中心。5矿泉水厂。6水电站的设备更新和技术改造。7主要景区、景点的消防安全设备。612分项投资估算各项开发建设投资估算如下：1交通通讯：18000万元2饮食住宿：12000万元3文化体育场馆：8000万元4购物中心：3000万元5泉矿水厂：3000万元6消防治污：2000万元7电站更新改造：2000万元8其他项目：2000万元62资金筹措青天河（焦作）旅游开发有限公司系青天河风景名胜区开发建设的法人代表和投资主体，全部开发建设资金以青天河（焦作）旅游开发有限公司自筹为主，在此基础上，积极争取国家建设重点旅游景区的国债资金和低息、贴息贷款和招商引资。第七章 经济社会效益分析71对财政贡献 按照每年不低于4000万元的投资额度计算，其产生的各类税收大致在100万元左右，加上带动相关产业的发展，其产生的税收大致在100万元左右。即在目前对财政贡献的基础上，每年新增财政贡献200万左右。72对GDP贡献有关研究表明，旅游业的投入产出比大致为为1：5；旅游业增加值每增加1万元，可推动GDP增加4.4万元；旅游业增加值每增长10个百分点，可推动GDP增长0.8个百分点；每增加1万元消费，可带动2.2万元GDP。据此计算，可带动GDP增长10亿左右。73对就业贡献根据统计，旅游业每增加1人就业，可带动三大产业6.2人就业，每增加1万元消费，带动2人就业。据此计算，可以创造近1000个就业岗位。74 社会稳定 偿还景区内部职工集资款 万元，偿还博爱县公民集资款 万元，补发景区职工拖欠工资 万元，偿清景区拖欠职工养老保险、医疗保险金 万元。据此可以化解常年积累遗留的矛盾与问题，利于社会稳定。第八章 结论与建议青天河风景名胜区开发建设项目，定位准确，投资回报率高，经济社会生态效益显著，具有良好的发展前景和广阔的发展空间，对于博爱进一步做大做强县域经济，加快焦作市的经济社会发展，提高云台山风景区的知名度和吸引力，推动河南旅游业上台阶、上水平都有重要的意义。为此：1 该项目是博爱加快发展县域经济，增强发展后劲的重大项目。建议博爱把青天河开发建设项目作为富民强县的重中之重，密切配合、大力支持，组织精干力量，抓好协调落实，优化发展环境，确保开发建设的顺利进行。2项目承建单位要加大前期工作力度，主动向县委、政府、人大、政协及有关部门汇报，抓紧项目的审批立项和资金筹措，争取及早开工建设，尽快发挥效益。3加大项目重大意义的宣传力度，争取省有关部门、金融部门，焦作市和博爱县在金融信贷，项目审批、土地征用、税收优惠等方面给以关注和倾斜。4抓紧成立青天河（焦作）旅游开发有限公司，尽快完成公司的注册登记及有关手续。与此同时，要制定包括公司章程、机构设置、管理模式、运作机制在内的一整套组织管理机构，以确保开发建设项目的顺利实施。5抓紧制定开发建设项目的总体规划方案，以及青天河景区、靳家岭景区、月山寺和水电站的专项规划。在此基础上，做好重点建设项目的勘察设计。目 录第一章 总 论11.1 项目概述11.2 计划目标5第二章 申请单位情况82.1 基本情况82.2 人员及开发能力82.3 上年度单位财务状况102.4 管理情况11第三章 技术可行性和成熟性分析123.1 技术创新性123.2 项目成熟性和可靠性16第四章 市场调查与竞争能力分析184.1 产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测184.2 国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发、生产情况194.3 产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性20第五章 实施方案215.1 开发计划215.2 技术方案215.3 生产方案225.4 营销方案265.5 其它问题的解决方案26第六章 投资预算与资金筹措306.1 投资预算306.2 资金筹措326.3 新增资金的筹措326.4 资金使用计划32第七章 经济、社会效益分析347.1 成本分析347.2 经济效益分析367.3 项目投资评价427.4 社会效益分析45第八章 风险分析488.1 技术风险488.2 市场风险488.3 规避风险的主要措施49第九章 可行性研究报告编制说明509.1 可行性研究报告编制单位情况509.2 可行性研究报告编制人员情况50目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -