千亩马铃薯示范基地项目建设可行性研究报告.doc

岳西县山业有机农副产品专业合作社千亩马铃薯示范基地项目建议书岳西县山业有机农副产品专业合作社千亩马铃薯种植基地新建项目建议书岳西县山业有机农副产品专业合作社组建于2008年10月，由安徽山业工贸有限公司、岳西县三清茶厂、岳西县包家乡石佛有机茶厂等125户社员发起设立。注册号:340838NA000060X，住所：岳西县来榜镇横河村。成员出资叁佰万元整，出资方式为货币资金。根据合作社章程，合作社以服务社员，退入自由，股份分成，民主管理，实行自主经营、利益共享、风险共担，盈余主要按成员与股份+服务量比例返还。合作社按利润的10%提取公积金，用于提高服务能力和福利事业；按利润的30%进行股份分红；按社员产品交易大小进行二次返利，按利润的60%分红。本社为每个社员设立个人账户，主要记载该成员的出资额，量化为该成员的公积金份额以及该成员与本社的蔬菜交易量。公积金用于合作社的扩大再生产以及弥补亏损。合作社法定代表人：孙粮，31周岁，大学专科学历，经济师，毕业后分配到岳西县原缸套厂工作，2005年从事蔬菜批发、销售工作，从2008年开始和多位志同道合农民朋友一起建立蔬菜生产基地实行产销一条龙服务、受到了各界好评。法人代表孙粮无银行欠资和其他影响有关社会形象和诚信问题。合作社建立健全了理事会、监事会、财务管理、收益分配等各项规章制度。按照现代企业管理制度操作，由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、理事长等。合作社设社长一名，负责整个合作社的全面工作，另设两名副社长，负责技术和销售。实行理事会领导下的社长负责制，下设办公室、财务部、技术部、质检部、营销部等五个部门。这些人员都是从经过培训的社员里聘任。合作社有自已的办公厂所，配置了电脑、打印机、传真机、复印机等现代办公设备。拥有社员125人，职工16人，其中管理人员3人、有中级职称2人，技术人员2人，其余为普通工人。合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国家财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。专门制定了合作社财务管理制度、现金管理制度、开支审批制度、财务公开制度、民主理财制度、财务人员工作制度等一系列的制度。根据合作社财务管理制度的要求，帐目分开管理有总账、明细账、现金日记账、实物账等，还为每个成员设立专门账户。其工作重点对成员（分支机构）与联合社每批次的交易往来、价值等进行详细记录，如返利、剩余分配的盈余、接受上级扶持项目资金等都要在账目上反映出来。合作社以科学发展观为指导思想，本着以经济效益、生态效益、与社会效益并重的原则，按照“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过“统一管理、统一标准、统一包装、统一销售”，逐步扩大社员、企合作规模越来越大，带动当地农户尽快脱贫致富。合作社依托本地无公害绿色资源，建有高标准有机茶园200亩，租赁经营有机茶园1109亩，签约经营蔬菜基地500亩，签约茶农、菜农201户，开发以田园风光和假日休闲旅游为主题的农家乐。年产干茶85吨，销售四季豆、西红柿、土豆等绿色蔬菜近千吨。实现销售收入1000多万元，盈利200多万元。截止到2009年12月底，岳西县山业有机农副产品专业合作社资产总额为403.83万元，固定资产净值267.00万元，流动资产136.83万元，负债47.51万元，所有者权益356.32万元，实收资本300.00万元。营业（销售）收入达673.74万元，净利润107.80万元。经合作社理事会决定，拟在安庆市岳西县来榜镇横河村新建1000亩马铃薯种植基地项目。项目建设规模及主要建设内容见下表：设施投资明细表序号项目建设性质建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）1主体工程（主体设施）31.00 1.1钢结构棚库新建200 80016.001.2土地平整及改良新建1000 15015.002辅助工程（辅助设施）1000.00 8.00 2.1灌溉沟渠新建1000.0 80 8.002.20.003其他工程（其他设施)11.00 3.1机耕路扩建1000 110 11.00 3.2合计50.00设备投资明细表序号项 目数 量（台、件、组）单 价 （元/台、件、套）投资额（万元）备注1主要设备1735.50 1.1喷灌设备512000.00 6.00 1.2耕作机械109000.00 9.00 SF254拖拉机及配套机具、手扶R180拖拉机、开沟机两台、犁机4台、IL-220B施租机5台1.3分级包装设备1120000.00 12.00 1.4农药残留检测设备185000.00 8.50 2附属设备1 5.20 2.1电力设备1 520005.20 2.20.00 3其他86.503.1技术培训设备750003.50 3.2其他附属设备1300003.00 合计26 47.20 科技措施投资明细表序号项目内容简要工作量投资额（万元）主要作用单位计划数1技术引进1.51.1高山蔬菜栽培技术引进1.52技术示范2.50 2.1无公害种植技术示范对种植区内农户进行高山蔬菜（马铃薯）种植技术示范2.503技术培训3.50 3.1种植户培训给予种植户高山蔬菜（马铃薯）种植技术培训户5003.503.24新品种引进示范4.50 4.1品种引进引进马铃薯等新品种4.505其他1.20 销售网络建设合作社网页建设及维护费用1.20合计13.20 根据合作社的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场定位，项目拟投资130万元，建设200平方米钢结构棚库，土地平整改良1000亩，机耕路1000平方米、宽4米、厚30厘米、砂石路；购置喷灌设备，耕作机械（SF254拖拉机及配套机具、手扶R180拖拉机、开沟机两台、犁机4台、IL-220B施租机5台），马铃薯分级包装设备，农药残留检测设备，电力设施，技术培训设备，及其他附属设施。项目建成之后，正常年份年产1500吨马铃薯，销售收入360万元，总成本289.55万元，盈余总额70.45万元。通过发展“合作社+基地+农户”的经营模式，提高合作社的带动作用，促进项目区农业经济的可持续发展。2.技术路线（农艺措施）及流程（1）品种筛选方案国内外新品种引种试种推广用于基地生产（2）高山绿色蔬菜高产优质栽培技术方案根据岳西县气候条件拟全年按三个栽培季安排生产，通过轮作换茬，做好周年生产，根据不同品种不同栽培季节，提出具体高山绿色蔬菜高产优质栽培技术作业实施规范。项目基地测土施有机肥适时播种合理密植地膜覆盖滴灌或膜下灌科学防治病虫害适时采收分级包装出售（3）栽培技术方案选用良种适合基地种植的优质马铃薯品种主要有：优质菜用脱毒马铃薯品种、中薯8号、费乌瑞它、郑薯6号；从比利时引进的马铃薯早熟新品种CILENA、OSTARA；加工型品种LK99；特色脱毒马铃薯品种黑皇后。既适合露地种植又可保护地栽培，是当前较好的早熟品种，结薯集中，薯块大，产量高，商品性好。切块催芽催芽播种是一项有效的增产措施，可使马铃薯苗齐、苗全、苗壮，提高产量。催芽在播种前1520天进行，一般每公斤种薯可切50块，每个切块至少有1个芽眼，块重25克左右；切块时充分利用顶端优势，尽量带顶芽，以保证出苗整齐，特别要注意剔除杂种或病薯。切块刀口晾干愈合后，堆于1520条件下催芽或放在背风向阳的阳畦内催芽，一般每平方米可层积50公斤左右，盖塑料薄膜以利增温保湿，白天增加光照，夜间加盖草苫。适时播种气温稳定通过7时（一般在3月上旬）即可播种。岳西县的适播期是：地膜覆盖为“惊蛰”前78天；地膜+单层拱棚覆盖为“雨水”前后；双层拱棚可提前在“立春”前后播种。墒情不足者，播前要造墒。一般种植密度为4800株/亩（7020cm）或5000株/亩（6520cm），保护地早上市者应密些，露地晚上市者可稀些。播种方法是按行距平地开沟，结合施种肥，播种后覆土起垅，播种深度8cm左右，切块距离垅顶1217cm，覆土过浅，结薯会外露变青，影响品质；覆土过深会延迟出苗，影响产量。保护地栽培，应在播种当天加盖覆盖物，密封压紧；大、中、小拱棚覆盖者，应在棚面加压膜线，并能随时通风、换气、追肥和浇水。地膜覆盖者，播种后培土起垅，将垅面搂平，喷施除草剂，然后盖地膜。合理施肥马铃薯是高产喜肥作物，对肥料反映非常敏感。生产1000公斤薯块需从土壤中吸收纯氮5公斤、磷2公斤、钾1公斤，钾能增强植株抗病力，促进薯块膨大。施肥应以有机肥料（土杂粪肥）作基肥，既能改良土壤，又可源源不断地供马铃薯吸收利用。一般每亩施5000斤以上优质有机肥，若有机肥少时，可于播种时施于播种沟内，同时施入100斤以上优质复合肥，施化学肥料时要忌施氯化钾。早熟品种不宜追肥，应在播种时一次性施足。田间管理出苗前：疏松土壤，增加地温，促进早出苗。保护地此期既不通风换气，也不追肥浇水，重点是增加光照，防止风、雪、雨天气损坏拱棚。出苗期：覆盖地膜者，要及时人工辅助破膜；露地栽培，雨后或浇水后要及时划锄，打破硬壳，使幼苗顺利出土，促进苗齐、苗全、苗壮。苗期浇水要视墒情而定，墒情好可不浇水，避免降低地温。发棵期：马铃薯出齐苗后，主攻目标是促进秧棵生长健壮，搭好丰产架子。管理要点是不旱不浇水，浇水时勿漫过垄顶，并进行中耕、培土，最后在团棵封垅前培成方肩大垅，创造一个良好的结薯条件。培土时注意不得损伤功能叶片，缺肥的应及时追肥，可穴施，也可随浇水冲施。大、中、小拱棚要逐渐加大通风换气时间，到“谷雨”后，视天气情况可撤除保护设施。结薯期：马铃薯团棵现蕾后，即开始结薯，到开花期，薯快迅速膨大，此时应增加浇水量，如不下雨应连浇三水，每水间隔57天，应浇小水，切忌大水漫垅。浇水原则是既要保持土壤湿润，又不能造成田间积水。此期还应注意防治病虫害，特别是马铃薯疫病，应立足提前预防，以防为主，一旦发病，难以防治。在此期间如果植株有徒长现象，要进行人工化控，可喷施12次多效唑（PP33），换算浓度为100PPm。收获期：马铃薯在收获前710天应停止浇水。A大、中、小拱棚提前上市，可卖好价钱。根据市场价格和产量效益，适宜收获时间是“五一”节前后。B露地栽培的，应让其充分长足，形成较高的产量和较好规格的薯块取得较好的效益，适宜收获时间是六月上旬。生产技术方案及工艺流程；生产设备方案：设备选型及概算，设备来源情况的说明。3.辅助工程、配套工程(含公益性工程)及设备。（1）给排水给水利用场地现有的给水系统，铺设给水管，给水管采用PPR管，以杜绝水质的二次污染。可自打深水井，以满足生产生活用水需求。排水室外排水采用雨污水分流。污水进入场区污水处理站进行处理。（2）供电拟建项目新增1台240KVA变压器，电源电压为3000V，按二级负荷要求设计，电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。（3）劳动安全、卫生马铃薯种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。项目建设重点杜绝高残留农药。但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保劳动者的安全健康。严格加强农药的保管和使用。设专职人员保管和发放，并按生产计划调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。当日未用的药下午收工时及时收回保管。使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。防护口罩、防护帽每次（天）清洗一次。防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否则不得进入食堂和宿舍休息。（4）消防项目建设将根据消防法及其它有关消防的法律法规要求来组织项目施工与运营的安全管理：建立健全安全消防管理组织，建立种植场内安全消防队伍，制订并严格执行安全管理规章制度，经常进行安全生产教育和检查。给水系统设计为生产、消防、生活一体化系统，在场区的环状管网上设室外消火栓，并建有蓄水设施，建筑内按标准设置灭火器材。根据建筑设计防火规范的要求，保持各建筑物之间的防火间距，同时，对各关键车间采用安全隔离设施，重点部位设立安全消防“禁区”。按爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范的要求来进行电力装置设计，电气设备及线路均设置短路保护与过负荷保护。与岳西县消防大队建立密切的消防关系和消防业务指导监督关系。（5）道路与绿化工程本着适用、经济、安全、美观的理念，在满足场内外运输功能的前提下，因地制宜，力求造型美观、造价经济、运行合理、运输安全流畅，道路尽量简捷，宽、平、直。拟修建机耕路1000米，砂石路面，宽为4m，高度0.3m。库房、办公用房、检验检测、原料收购设施、绿化工程等辅助工程建设方案及概算；锅炉房和供热供气管道等动力供应工程建设方案及概算；原料基地建设方案及概算。4.其他建设内容。（1）技术来源的先进性与可靠性合作社与安徽农科院园艺研究所、安农大等科研院所建立了长久的合作关系，县各相关部门的技术人员为项目作技术指导，项目实施技术、管理和运行措施有保障。（2）根据土壤情况和不同蔬菜品种生长需要，通过测土配方，科学合理施肥，以使用有机肥为主，减少或不施用化学肥料，减少肥料的流失和对环境的污染。（3）对引入当地的新品种或幼苗进行检疫，防治病虫害和生物入侵问题。保护好田间害虫的天敌，病虫害发生后尽量使用生物防治和物理防治方法（例如灯光诱虫、人工捕捉、拔除等），少用或不用化学农药，即便使用也是使用高效低残留的新药剂，并控制用药安全期。（4）科学轮作套种，避免单一化种植带来的生态破坏。（5）技术示范聘请马铃薯种植方面的专家为员工进行种植技术培训，与合作社合作的设备生产商调派技术人员为合作社员工进行为期一个月的机械设备操作技术示范，本社员工现场参观学习。（6）技术培训方案技术培训涉及种植户和合作社的技术人员，培训的内容涉及种植、肥料、防虫等多方面知识。挑选管理人员和技术人员进行短期业务培训，培训主要内容为经济管理、病虫害防治技术、高山蔬菜（马铃薯）栽培技术。挑选技术人员、营销人员进行短期培训，主要内容为马铃薯种植、病虫害防治、销售等技术。合作社技术推广中心组织项目区农民分批培训。主要内容为病虫害防治、马铃薯种植技术等。合作社组织马铃薯种植工人进行岗前培训，主要内容为高山蔬菜（马铃薯）种植技术、技术操作、安全生产等。根据需要不定期邀请相关高校有关专家来合作社授课、指导。前期工作费用、科技措施等，种植养殖基地项目种苗繁育和品种改良设施等。5财政资金使用具体方案。依据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中所规定的财政补助资金使用范围，说明财政资金的使用具体方案。二、 资金筹措方案1.项目总投资及资金构成。1、总投资项目总投资130.00万元，其中项目建设投资118.67万元，占项目总投资的91.28%，流动资金11.33万元，占项目总投资的8.72%。2、建设投资本项目建设依据国家农业部农业建设项目投资估算内容与方法NY/T1716-2009等相关依据，按照概算法对项目建设投资进行概算。（1）工程费用工程费用投资总额为112.77万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用。建筑工程费：参考当地造价指标，建筑工程费为50.00万元；设备购置费：本项目购置主要设备及其他附属设备等，设备投资为47.20万元；安装工程费用：根据项目的特点，本项目安装工程费用按照设备购置费的5%提取，为2.37万元。其他费用：全部为科技投资，主要为技术引进、技术培训费用和种子引进费用，其中技术引进费用1.50万元，技术示范费用为2.50万元，对种植户进行高山蔬菜（马铃薯）种植技术培训，年培训500户，培训费用为3.50万元。本项目引进马铃薯等新品种合计4.50万元。其他费用合计13.20万元。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用主要包括项目编制费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、招标代理费等，按照国家相关计提标准计算，合计工程建设其他费用为2.53万元。（4）预备费基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的3%计提，为3.37万元，不计涨价预备费。3、建设期利息本项目建设所需资金无金融机构贷款，故不发生建设期利息。4、流动资金本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金11.33万元。（二）资金来源1.中央财政资金根据关于印发的通知（国农办2010186号）和关于做好2011年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知（国农办2010209号）申请2011年国家农业综合开发产业化经营项目财政补助资金30.0万元。2.地方财政配套资金根据财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发201046号），本项目中央财政资金与地方财政资金配套比例1:0.4，故地方配套资金为12.0万元，其中省级配套资金为9.60万元，市级配套资金为0.48万元，县级配套资金为1.92万元。3.自筹资金及来源合作社自筹88.0万元，其中76.67万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措；11.33万元用于流动资金，分别于第二年、第三年的生产年筹措，可利用合作社现有资金、未来收益等。岳西县山业有机农副产品专业合作社资产总额为403.83万元，固定资产净值267.00万元，流动资产136.83万元，负债47.51万元，所有者权益356.32万元，实收资本300.00万元。营业（销售）收入达673.74万元，净利润107.80万元。以上单位的基本情况及财务状况可以说明，企业完全有能力自筹资金。4.银行贷款及筹措本项目建设无银行贷款。5.其它资金本项目无其他资金来源。（三）财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节本项目财政资金共计42.0万元，主要用于支持以下几个方面：（1）土建工程等基础设施费用，财政补助19.00万元；（2）喷灌设备、耕作设备、分级包装设备、农药残留检测设备及其他附属设备等，财政补助16.50万元。（3）新品种、新技术引进及示范、培训费用，财政补助6.50万元。2.财政补助资金的管理根据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的有关规定，种植基地项目财政资金主要用于种苗繁育、经济林及设施农业种植基地所需的灌排设施、土地平整、农用道路、输变电设备及温室大棚、品种改良、质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。财政资金实行县级报账制。县级财政部门负责报账资金的日常核算和管理，合作社将按照规定的要求，及时开展项目建设，建立完整的项目建设档案，并根据项目建设进度的安排及时到区财政局输办理报账手续。（四）自筹资金的使用和管理按照项目出资比例，建立专款账户，从合作社抽调责任心强、素质高的种植管理人员组成项目建设监督办公室，负责监督社员自筹自资到户和项目建设质量监管等工作，同时报县财政部门监督，确保专款专用，建立自筹资金存用情况的专题报告制度，确保项目建设的顺利进行。说明项目建设需要的总投资，分别说明总投资中中央财政，省、市、县配套，自筹资金、银行贷款及其他资金。2.项目单位“先建后补”资金的筹措方案。说明如何筹集整个项目资金、银行贷款指标是否落实情况的说明。三、 项目进度计划1.项目实施总体时间安排。（1）项目建设期限及分月进度安排项目建设工期12个月，分月进度如下：编制项目申报书并上报审批 2010年11月；初步设计和工艺图纸设计 2010年12月-2011年1月；土建工程施工 2011年2月-2011年6月；设备订货 2011年6月-7月；设备交付及人员培训 2011年7月-8月；安装调试、验收 2011年9月；正式营运 2011年10月。（2）工程建设进度表表4-4 项目工程进度表项 目20102011年111212345678910项目申报书及审批初步设计和工艺设计土建施工设备订货及制造设备交付与人员培训设备安装调试验收工程投产土建工程施工时间进度、设备购置及安装时间安排，基础设施建设进度安排等。2.试运行、投产时间安排。3.申请审计和验收时间安排。 四、组织管理1.建设期机构设置及职责项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设土建组、设备安装组、物资采购组及综合协调组。土建组：负责土建工程各项工作的安排、组织与管理；设备安装组：负责生产设备的选型、订货、提货与安装；物资采购组：根据工程建设需要负责工程物资的采购与供应；综合协调组：负责工程建设中各项工作的协调与联络，保证项目建设的顺利进行。2.运营期机构设置及人员配备（1）机构设置投产运营后，合作社按照现代企业管理制度操作，由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、理事长、聘请总经理。实行理事会领导下的总经理负责制，下设技术部、质检部、办公室、销售部等四个部门。这些人员都是从培训社员里聘任。合作社理事长主持成员大会，召集并主持理事会会议；签署本社成员出资证明；签署聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员聘书；组织实施成员大会和理事会会议，检查决议实施情况；代表本社签订合同等。总经理主持合作社的生产经营工作，组织实施理事会决议；组织实施年度经营计划和投资方案；拟定经营管理制度；提请聘任或者是解聘财务管理人员和其他经营管理人员；聘任或者解聘除应由理事会聘任或者是解聘之外的经营管理人员和其他工作人员；理事会授予的其他职权。理事长负责企业全盘工作，对理事会负责；副理事长具体分管生产和业务；财务部负责全合作社的财务管理工作；研发部负责新品种、新技术的研究、引进、试验、示范和技术培训工作基地生产部负责基地落实、管理、技术服务工作；销售部负责高山绿色蔬菜产品的宣传、销售工作；品管部具体负责产品产量、质量等相关管理工作。（2）人员配备根据生产的需要，项目新增定员35人，具体如下：表4-3 人员配备表 序号名称人数备注1管理人员3人负责合作社全面管理2技术人员12人负责技术指导和培训3种植及其他人员20人负责蔬菜种植及其他4合计35人（1）建设阶段的管理措施项目招投标管理本项目为争取2011年国家农业综合开发产业化经营财政补助项目专项资金，在工程建设的全过程中（包括勘察、设计、土建、设备采购、安装、监理和运营管理）将严格遵照中华人民共和国招标投标法、安徽省招标投标管理办法进行项目运作，并接受相关部门的审核、管理和监督。招标组织形式：将委托具有相应资质的招标公司负责本项目招投标工作的运作。招标方式：采用公开招标和邀请招标的形式，以公开招标为主。招标范围：根据国家、地方各级政府和相关主管部门的规定，确定符合相应招标方式的相关内容作为本工程的招标范围。项目工程监理管理本项目建设，按照中华人民共和国建筑法、安徽省建筑安装工程费用定额等相关规定，对工程监理单位实行公开招投标，聘请有工程监理资质的相关单位，对项目建设过程中各项工程做好工程监理工作，包括设备物资采购、施工监管和竣工验收等全过程监理。财务管理按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。（2）项目竣工投产后的管理措施生产经营管理目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各部门和人员，确定各部门及个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。种植技术管理：对种植技术流程的管理。严格按项目采用的新种植技术路线，同时组织员工学习新种植技术，熟练操作新装备，提高员工操作技能。质量管理：严格遵循QS质量标准，加强过程控制，确保产品品质。设备管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。财务管理项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。销售管理在原有销售体系上，进一步加强管理和销售队伍建设，采取主动送货上门服务，进行广告宣传、建立地区代理经销商等销售策略进行促销，以保证项目满负荷运行后产品销售渠道的畅通。本项目马铃薯销售以省内为主。销售依托已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，倡导绿色优质营养食品消费的营销策略，利用展会、各大媒体促销，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内市场份额项目实施成立的组织机构设置，人员配备及职责分工，项目实施组织过程。如为合作社项目，可说明如何利用项目来规范合作社内部管理，如在银行开立帐户、建立或完善内部财务和收益分配制度等五、 项目社会效益（一）经济效益1.项目投入产出情况本项目建成后，正常年份年产马铃薯1500.0吨。项目第一年为建设期，第二年达到设计能力的60%；第三年及以后为达产年，达产率100%。项目达到设计的运营能力后，年销售收入360.0万元。总成本费用289.55万元，盈余总额70.45万元。2.成员增收情况项目建成达到设计的运营能力后，直接带动500户、约1500人从事马铃薯种植，间接带动外围农户1000户种植蔬菜。待农户种植的马铃薯收获后，由合作社统一回收，统一销售，预计每户每年可增收3000元左右。3.可分配盈余及分配情况根据合作社章程，合作社生产扣除当年生产经营管理服务成本，按10%比例提取公积金和风险金后可分配盈余，将项目总收益的60%按照成员与合作社交易量的比例返还给社员，在项目计算期内，盈余返还总额为159.78万元。（二）社会及生态效益1、社会效益（1）壮大主导产业，促进产业结构调整分析以合作社带动高山绿色蔬菜（马铃薯）基地建设，极大地促进了岳西县主导产业的发展，有望进一步强化项目区的高山绿色蔬菜作为主导产业的作用。由于该项目有一定规模、技术先进，对促进当地农业结构调整可以发挥重大作用。其一，它的实施，有助于实现自然资源的有效配置，以效益更高的高山绿色蔬菜来替代原来效益偏低的农产品，增加农民收入；其二，它的实施可以促进当地蔬菜产品的增值，使项目区的蔬菜产品生产、加工尽快与国际接轨，提高蔬菜产品的市场竞争力。因此必然调动广大农户的积极性，激发他们在更大规模上和更大范围内进行农业结构调整的内在动力。带动了当地由传统作物种植转向经济作物种植，促进农业产业结构调整。项目基地建设通过“合作社+基地+农户”订单式现代农业产业化经营方式，上连农户，下接市场，组成完善的产前、产中、产后服务的产业链，实现规模化生产，产业化经营，加快促进农业产业化向纵深方向发展，建设现代农业，促进地方经济的全面发展，带动千家万户奔小康。（2）项目单位与农户利益联结机制项目单位本着“面向农业、服务农村、富裕农民”的宗旨，对农户实行采用“四统一”的运作方法，即统一管理、统一标准、统一包装、统一销售，为农民提供产前产中产后一条龙系列服务。实施合作社与农民的集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，岳西县山业有机农副产品专业合作社将新品种及种植技术一起交给农户，为农户在种植的过程中提供全程技术服务，减少因有机肥料和病害带来的不必要的损失，既保障了农户利益，又保证了马铃薯品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在一起。蔬菜收获后，合作社与农民建立公平公正、互惠互利的利益共同体，签订高山绿色蔬菜产销合同，并由项目单位提供收购保护价，切实消除农民的后顾之忧。项目单位为保护农民利益，以优惠价推广种植优质马铃薯品种，和农民签订预约收购合同，并以高出普通马铃薯每公斤0.100.20元的价格收购。合作社利用自身在产、供、销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。（3）项目带动基地、周边农户数量及带增收情况项目实施后，可辐射岳西县及周边地区种植马铃薯，形成了“合作社+基地+农户”的蔬菜种植的利益链条。直接带动基地的范围将会继续向周边乡镇覆盖，辐射范围将扩大到周边县市。项目单位通过优质蔬菜种植标准化的推进，不断完善种植技术、有机肥料配送、信息及收购等服务系统来实现基地的直接带动。同时部分服务如信息服务、收购服务也将面向安庆市及周边其他种植基地。项目建成后，直接带动500户、约1500人从事马铃薯种植，直接带动种植基地3000亩，间接带动外围农户1000户种植马铃薯，辐射落实高山绿色蔬菜产业化生产基地5000亩，待农户种植的马铃薯收获后，由合作社统一回收，统一销售，预计每户每年可增收3000元左右。推动了一方经济的快速发展，实现了农业增收，拉长了农业产业链条，经济效益、社会效益显著。1.与农户利益联结机制。包括利益分配机制、利益保障机制等,直接带动农民数量和方式（如二次分配、保护价收购、定单、建基地、技术培训等）。2.带动农户和农民增收的效益。带动农户数量和方式, 带动农民增收总额；带动就业的人数、年度工资总额；带动基地规模和方式。3.项目建设前后的对比。项目建设前后农民增收、农业增效对比分析；项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析（如合作社项目，加上项目建设前后社员受益对比分析，并要明确）。六、附图及附表附图:附图1：项目总体建设规划布局图附图2：土建工程设计图附表:附表1：农业综合开发产业化经营补助项目主要建设内容及资金安排汇总表附表2：农业综合开发产业化经营补助项目土建工程明细表附表3：农业综合开发产业化经营补助项目设备购置明细表附表4：农业综合开发产业化经营补助项目科技措施明细表 以上项目建议内容，请求岳西县改革和发展委员会申请立项。 岳西县山业有机农副产品专业合作社二0一0年五月二十三日 附表1农业综合开发产业化经营补助项目主要建设内容及资金安排汇总表序号建设内容投资情况 （万元）合 计占总投资比例财政资金自筹资金银行贷款合 计1301004288一土建工程503919311 生产性土建工程318.522.52 公用性、辅助性土建工程84.53.5 其他1165二设备购置47.23616.530.71 生产设备2710.516.52 检测设备8.544.53 公用性、辅助性设备5.21.53.7 其他6.50.56三科技推广内容13.5106.56.71新品种引进4.52.522新技术引进7.53.54 其他1.20.50.7四其他费用19.61519.61 前期费用8.278.2711.3311.33附表2农业综合开发产业化经营补助项目土建工程明细表序号工程名称建设性质（新建/改扩建） 单位数量投资情况 （万元） 备注合 计财政资金自筹资金银行贷款合 计5019311钢结构棚库新建平方米