库区移民后期扶持茶叶生产加工项目可行性研究报告.doc

河库区移民后期扶持茶叶生产加工项目建议书
第一章　总论
1.1 项目提要
1.1.1项目名称
江坪河库区移民后期扶持茶叶生产加工项目。
1.1.2项目建设单位
XX乡人民政府。
1.1.3项目建设技术支撑
XX县茶叶局。
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5建设目标及建设宗旨
建设目标：2013年10月至2014年3月完成200亩茶叶基地建设；2014年完成茶叶加工厂建设。
建设宗旨：通过项目建设，大力推进我县库区移民农业农村产业结构调整，培育农村新的经济增长点，使茶叶产业成为我县库区移民及农村发展经济的重要产业。
1.1.6项目实施范围
基地建设为XX村1-10组，加工厂及移民安置为XX村10组XX。
1.1.7项目建设内容
新造生态茶叶示范园200亩，改造老茶园600亩，建年加工名优茶4万斤生产线1条，补助建设移民集中安置房32套。
1.1.8项目建设期
2013年至2014年。
1.1.9项目总投资
项目估算总投资650万元，其中：申请国家大中型水库库区移民后期扶持资金280万元，地方政府自筹350万元，农户投工投物折资20万元。
1.1.10项目效益预测
200亩茶叶示范基地建成达产后，每亩每年可采优质鲜叶300斤，600亩老茶园改造达产后每亩每年可采优质鲜叶250斤。项目区内每年可产优质鲜叶210000斤，每斤均价15元计算，每年可创产值315万元，按80%效益计算每年可实现鲜叶收入252万元，项目区内940人，人平仅茶叶收入就可达到2681元，是该村2012年人平纯收入3346元的80.13%，有效增提高了农村居民收入水平；年加工优名茶4万斤，按目前XX名优茶每斤平均销价100元计算，可创加工产值400万元，按净利润10%估算，企业年净利润为40万元。同时有效解决了73户移民的就业与安置问题，还可在项目的建设中为地方的富余劳动力提供就业渠道，增加群众的劳务收入。
1.2 项目编制的依据及原则
1.2.1项目编制的依据
1）、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院第471号令）。
2）、《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）。
3）、《财政部关于印发〈大中型水库移民后期扶持基金征收使用暂行管理办法〉》（财综〔2006〕29号）。
4）、《国家发展和改革委员会、水利部办公厅印发大中型水库移民后期扶持政策有关配套文件的通知》（发农经〔2006〕1249号）。
5）、《湖北省大中型水库移民后期扶持政策实施方案》（鄂政发〔2006〕53号）。
6）、省财政厅、省移民局关于印发《湖北省大中型水库移民后期扶持基金使用管理暂行办法》的通知（鄂财社发[2006]108号）。
7）、《湖北省大中型水库移民后期扶持项目管理办法》（试行）。
8）、《湖北省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见》（鄂政发［2009］43号）。
9）、《XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
10）、其他相关行业规程及规范。

1.2.2项目编制的原则
（1）坚持统一经营，合理布局，分步实施，突出重点的原则。
（2）坚持助农扶农增收，发展区域经济的原则。
（3）坚持库区移民优先的原则。
（4）坚持维护生态安全、建设生态文明、因地制宜、实事求是的原则。
（5）坚持依靠科技进步，建立完善科技支撑体系，推动茶叶产业跨越式发展的原则。
（6）坚持产、供、销、加工一条龙服务一体化的原则。
（7）坚持按城镇化规划科学布局原则。
第二章　项目背景及建设必要性
2.1 项目背景
为确保江坪河库区移民的正常生产、生活、保障库区移民的稳定性，帮助库区移民搞好生产、培育库区移民新的经济增长点。发展库区移民经济已成了中央及地方各级政府的共识，因此如何提高库区移民收入，加快经济发展，成为我县移民安置工作的重中之重。茶叶产业是我县农村经济发展的支柱产业，其市场发展潜力巨大，具有较好的经济效益和社会效益，如果加以科学的管理和生产，以及市场的正确引导和产业的科学配套发展，将会对我县库区移民的经济发展起到更大的推动作用。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1茶叶消费市场的需要
XX县是湖北省的茶叶大县，茶叶生产加工历史悠久，XX茶畅销全国各地，远销欧州，市场广阔，潜力巨大，建设该项目是市场经济的内在需要。
2.2.2建设小康社会的需要
实施党中央西部大开发“十二五”规划，国务院武陵山区扶贫规划，提高库区人民生活水平，使库区人民脱贫奔小康实现全面建成小康社会是各级政府重大使命，建设谋划好库区移民的发民项目是建成小康社会的需要。
2.2.3茶叶产业自身发展的需要
茶叶作为XX经济的支柱产业，面积大产量多，但其整体收益水平不高。进一步通过示范带动提高XX茶园管理、生产、加工水平，增加产品附加值其作用非常明显。
2.2.4促进旅游经济发展的需要
XX以其独特的区位成为连接XX坪革命旧址群、容美土司南府遗址、五龙山风景区的咽喉，随着鄂西生态文化旅游业的发展，红色旅游线路的开通，南府遗址、五龙山的开发，以及江坪河水库和选址XX三面环水一面靠山的32户具土司文化风格的移民居隹小楼的建成，加上项目区内的800亩茶梯，XX、XX将成为人们出游的好去处，带动旅游产业的新发展。
2.2.5推动城镇化建设的需要
城镇化是经济社会发展的必然产物，加快城镇化建设是实现中国梦的有效措施。通过对库区移民的集中安置和进行产业建设可以为城镇化建设积累宝贵的经验。
2.2.6库区移民实现中国梦的需要
通过库区移民后期扶持，使广大移民有一个比原来更好的安居环境，有一个稳定发展的产业项目，就能收到移得出、稳得住、能致富的效果。因此，建设XX茶叶生产加工项目，是实现江坪河库区XX移民安置点移民中国梦的有效途径。并将对整合好全县茶叶生产、加工资源，优化产业结构，将资源优势转变为经济优势，保障库区移民的稳定和经济增长起到积极的推动作用。

第三章　项目建设条件分析
3.1 自然环境条件

3.1.1XX村概况
项目区位于XX县东南部的XX乡XX村，距XX乡政府驻地16公里，分别与本乡十字村、南村村、陈家村、潼泉村接界，与燕子乡楠木村隔河相望。全村国土面积19230亩，辖10个村民小组，297户，940人，509名劳动力。该村地处二高山，平均海拨1000米，一年四季分明，雨量充沛，气候温和，光照充足，非常适合茶叶等经济作物生长。全村现有耕地2195亩，其中水田28亩，人平耕地2.34亩，有茶园面积600亩，年产鲜叶18万斤。该村2012年农村经济总收入409.59万元，其中茶叶收入57万元，人平纯收入3346元。
3.1.2项目选址概况
项目建设选址于XX县XXXX村，安置江坪河库区移民73户，213人，其中：在该村10组的XX设集中安置点，集中安置江坪河库区需移民的本村8、9、10三个村民小组中的32户，85人的库区移民。10组有耕地280亩，47户，180 人，地貌类型全为山坡地，没有平坝，项目区河流为溇水流域、澧水系，项目区干流以南渡江河为主，建成后的江坪河水库将半环绕整个项目区。
3.2 土地资源情况
项目区XX村土地以山地为主坝地较少，宜林坡地资源非常丰富，根据1991年XX宜林荒地资源普查结果表明，其中：坡度在6—15度的有30亩，坡度在16—25度的有1319亩，坡度在26—35度的有1379亩，36度以上70亩。按海拨分则为5 00-100米宜林地为1644亩，1000-2000米为1154亩，土壤PH值根据XX县1982年土壤普查资料显示项目区土壤PH值处在4-7之间。项目区丰富的宜林坡地资源为茶叶基地的建设提供了充足的土地保障。
3.3 气象资源条件
项目区气候四季分明，属亚热带大陆性季风湿润气候，雨热同季，时空分布不均，雾多，蒸发小，湿度大。地表高差悬殊，切割深、立体气候显著，低山湿润，中高山温和，高山温凉，春季平均90天，由低山到高山渐次增多。夏季平均45天，由低山到高山渐次减少。秋季平均76.3天，由低山到高山渐次增多，冬天平均153.3天，由高山到低山渐次减少。雨量充沛，多阴雨少日照，项目区年平均气温14.5℃，元月平均气温4.6℃，七月平均气温24℃，极端最高温35℃，极端最低温-8.7℃，年积温5488℃，无霜期266天，年降雨量1336.9—2189.5毫米，良好的气象资源条件均能满足茶叶生长的发育要求。
3.4 区位及交通条件
项目区地处XX县城东南，距县城公路里程60 公里，距XX乡政府驻地20公里，省道S341公路线贯穿整个项目区，江坪水库建成后水上交通西南可通县城容美镇，东北可通五峰县锁金山公路，东南可通本县走马镇。具有一定的交通区位条件。
3.5 茶叶发展现状
3.5.1茶园情况
项目区现有茶园面积600余亩，分布在村内10个组中，又以8、9、10组比较集中，约占全村茶园面积的三分之一，是XX乡的茶叶主产村之一。经过多年来的茶园技术改造，茶叶产量不断提高，亩产大宗茶鲜叶达到300斤，全年大宗茶鲜叶产量达到18万斤。加工技术不断提高，名优茶加工被茶农普遍接通受，每年加工生产的名优茶以其独特生态环境下的内在品质畅销省内外，特别是受湖南长沙、石门、五峰各大茶叶加工商亲睐。茶叶以成为当地农村居民的主要产业和衣食之源。村内摘茶能手、加工技人员、茶叶经销人员遍布全国茶叶产区，极大的促进了茶叶生产、管理、加工技术的传播与发展。进一步建设生态茶园高产示范园，改造现有老茶园，调整生产大宗茶结构，建设名优茶加工厂，茶叶产业的综合效益还将进一步得到提高。因此，项目区选择发展名优茶生产加工项目易被群众接受，获得预期的经济、社会效益。
3.5.2茶叶加工情况
项目区内原有茶叶加工企业3家，每年加工大宗绿茶10万左右，加工名优茶1万斤左右，大部分鲜叶靠邻村厂家及县城、XX、燕子、五峰等地厂家收购。茶农以出售茶叶原材料为主，很少实现加工增值，有时其鲜叶销价还只相当于采茶工资。由于收购厂家的不确定性，往往使茶农茶叶不能及时出手，使茶农造成不必要的损失搓伤茶农极积性的事时有发生。
随库区移民工作的推进，原有3个茶叶加工厂全在淹没区内，项目区内现已完全没有了茶叶加工企业。因此，在建设生态高产茶叶示范园、加强老茶园改造的基础上，建成一条年产名茶1万斤，优茶3万斤的名优茶加工生产线就显得特别的重要。建好加工生产线，在很大程度上可进一步激发茶农的种茶积极性，并带动周边茶叶产业的发展，使扶持效益放大、叠加。
3.6 市场发展潜力展望
随着科学的发展，到了19世纪初，茶叶的成分才逐渐明确起来。经过现代科学的分离和鉴定，茶叶中含有机化学成分达四百五十多种，无机矿物元素达四十多种。茶叶中的有机化学成分和无机矿物元素含有许多营养成分和药效成分。有机化学成分主要有：茶多酚类、植物碱、蛋白质、氨基酸、维生素、果胶素、有机酸、脂多糖、糖类、酶类、色素等。中国古人曾认为茶有十德：以茶散郁气，以茶驱睡气，以茶养生气，以茶除病气，以茶利礼仁，以茶表敬意，以茶尝滋味，以茶养身体，以茶可行道，以茶可雅志。唐朝卢仝的《七碗茶歌》也对茶做了非常形象的描述：“一碗喉吻润，二碗破孤闷，三碗搜枯肠，惟有文字五千卷，四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散，五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生”。因此，以茶叶为原料加工的饮用品和保健产品深受广大消费者的喜爱。充分利用项目区的生态资源优势，土地资源优势和相对较好的交通区位，建设生态高产示范茶园200亩，把面积恢复到淹没前的水平，改造老茶园600亩，建设名优茶生产线1条，实现年加工名优茶4万斤的能力，不断提高茶叶加工企业的技术和科技含量，不断拓宽茶叶产品在省内外销售能力和市场竞争力市场，建立起公司+基地+茶户+合作社的生产经营模式，将会给项目区农户以及全乡、全县以乃至武陵片区茶叶种植户和全县茶叶产业的发展起到积极的推动作用。
第四章　项目建设方案
4.1项目建设内容
建设生态茶叶基地200亩，改造老茶园600亩，建设年产名优茶4万斤生产线1条，建移民安置房32套。其中：老茶园改造采用补助形式由茶农自行完成后统一验收的较松散管理方式实施；32套集中安置房由政府按每套补助资金5万元，余下部分由入住户按建安成本出资，统一设计进行建设。200亩生态示范茶园项目，以73个移民户为优先对象，户平2.74亩，由政府资金投资84.13%、移民受益户投工投物折资占15.87%。年产4万斤名优茶生产线由政府项目资金全额投资建设优先安排移民人员，不足人员项目区内选聘或向社会公开招聘。
4.2项目建设布局
项目区XX建年产名优茶4万斤加工生产线，项目区8、9、10组建生态茶叶基地200亩，其中：8组30亩，9组30亩、10组 140亩。项目区其他各组实行600亩老茶园技术改造，其中：1组60亩，2组70亩，3组80亩，4组50亩，7组80亩，8组70亩，9组70亩，10组120亩。项目区内均有老茶园资源分布，是茶叶种植的适宜区，但由于茶叶生长喜欢土壤肥沃，偏酸性地块，以PH值4-6适宜，4.3-5.7最佳，小于4大于7则不利生长。因此在生态茶叶基地场地选择上应以坡度小、地势平缓的坡耕地资源为主，并要求土壤PH值适宜。在茶园建设布局上本着规模化、基地化、科学化和效益最大化的思路，按照因地制宜，依山就势，方便管理的战略，搞好项目区的茶叶产业建设。本次生态茶园基地项目建设及老茶园改造面积总共达到800亩高效茶园，其中200亩为高标准生态茶叶示范基地建设，计划安排在江坪河库区移民集中的8、9、10组内，意在恢复原有茶园面积，使移民户的茶叶收入不仅不因移民受到损失，而且还因移民使茶叶收入得到增加。其他600亩为常规建设安排在除5、6组外的其他各组内。高标准基地建设要求基地内有步道和蓄水池，蓄水池按新园5亩修建1个30立方米容量蓄水池，建池40个，老园按100亩建1个30立方米容量的蓄水池，建池60个，以确保项目建设取得成效，同时也达到辐射带动周边的效果，较好地推动项目的发展。
4.3项目建设年限
2013年至2014年
4.4项目建设进度
2013年7月前完成200亩基地、600亩老园技改、年产4万斤名优茶加工生产线建设项目的建议书、可研报告、实施方案的编制，上报以及评审等工作，8月前基地面积落实到地块并完成与农户的相关签约手续，9月前完成200亩生态茶园基地的整地，12月前完成生态造园及老茶改造，2014年2月前完成加工生产线建设,2014年3月加工生产线通过上级主管部门的检查验收，并投入使用。民居建设与茶叶加工生产线同步进行到2014年12月完成交付使用。

第五章　项目建设技术
5.1生态茶园基地造园建设
5.1.1茶苗选择
选择优良品种，栽植用苗为一年生无性系繁殖的茶叶扦插苗，品种为福选9号、名山131、平阳特早等优良品种。
5.1.2合理布局精细整地
选择坡度较缓、土层深厚、土质肥沃、酸碱度适宜的山包集中连片造园。茶行沿等高线平行整地筑梯开厢，形成美丽的茶梯风景，厢面宽不低于1.5米，土层60厘米以上，沟池道路水系配套。重施基肥，亩施饼肥200公斤，农家肥2500-5000公斤作基肥。
5.1.3合理密植
①定植密度：双行错窝条栽，亩植株数5000株，但对立地条件差，土壤脊薄的地块可相对较密一些，对土壤肥沃、雨水充足的地块可相对较稀些。
②定植时期。因茶苗喜湿不耐干旱，易蒸腾失水，因此定植时期一般在11-12月进行定植。
③定植技术
定植时先在定植穴上挖大小适宜的坑，将苗放入坑内，确定好茶苗的位置和深度，将根系疏展开来，填入细土，再将苗向上提，然后将土回填，踩紧踏实即可，然后每株苗浇足定根水，确保种植成活，离地5寸定型修剪。
5.1.4加强田间管理
严禁施用高残高毒农药，限制使用化学肥料和化学农药，严格按无公害茶叶栽培管理技术标准管理茶园。
5.2老茶园改造
5.2.1地上部分（树冠）的改造
（1）深修剪：适宜于茶树树冠“鸡爪枝”丛生，生产枝细弱，育芽能力低，新梢出现大量的单片和对夹叶，而茶树骨干枝仍然生长比较旺盛的茶树。根据树势衰老程度，一般可剪去树冠顶部10—15厘米的新梢。
（2）重修剪：适宜于未老先衰的茶树以及一些树冠虽然衰老，但骨干枝及有效分枝仍有较强生育能力的茶树。这类茶树，一般年龄不大，往往是建园时基础未打好或建园后未进行系统修剪，放松肥培管理且采摘强度太大等原因造成的。由于树龄不大，多数枝条活力尚旺。所以，可以利用较重的修剪，在离地35—40厘米处剪去地上部分。对原来茶丛比较矮小的茶树，也可以剪去原有树高的1/2，从而剌激新梢萌发，养成新的树冠。
（3）台刈：适宜于比较严重衰老的茶树，这类茶树枝干灰白，并有严重的回枯现象，寄生有较多的苔藓、地衣、多数枝条育芽能力衰弱，对夹叶占绝大多数，根系也向根颈部萎缩，即使增施肥料，因吸收能力弱，茶叶的产量和品质也不高。对这类茶树，一般在离地面7—8厘米处剪去地上部全部枝干，以剌激根颈部潜伏芽抽发新枝。
修剪、台刈时期，一般选择在春芽萌动前期或春茶即将结束时进行，茶树台刈后及时喷一次石硫合剂或波尔多液清园消毒。
5.2.2 地下部分（根系）的改造
（1）茶园坡改梯
有些老茶园由于种植时没有按水平梯地等高移植，经长年累月的雨水冲刷，水土流失较为严重。所以在老茶园改造时，将坡地茶园按茶树水平行数（即横行数）改为梯地，在坡改梯时遵循外高内低的原则，以增强茶园的保水、保土、保肥的能力。
（2）深耕（槽）施肥
深耕（槽）方法是在茶树树冠边缘垂直往下挖深50厘米（1.5尺），宽40厘米（1.2尺）的一条沟，单株茶树可绕茶树根部挖成半圆形。施肥以有机肥（农家肥或杂草）为主，化肥为辅。一般每亩施有机肥1000—1500公斤左右，复合肥50公斤以上。施肥时先施有机肥，后施化肥，最后覆盖，以达到偷生还熟，增加土壤肥力、改良土壤的作用。
深耕（槽）施肥时间与茶树修剪同时进行，能提前进行效果更好。
5.2.3归并覆阴改造
（1）移植归并。老茶园有一个明显的特征，就是茶树种植密度不足，缺株断行多，土地利用率低，劳动投入多，经济效益低。所以对种植密度不足，缺株断行多的茶园进行移植归并，移植归并只能采用同龄茶树，因为茶树根部能产生一种毒性的物质，所以在大茶园里面补栽小茶苗很难成活。移植归并的方法是将茶树修剪后（重修剪）留下少数枝叶连根挖出，将茶树根部在拌好的干净的黄稀泥中醮根，使根系沾满稀泥，然后挖坑栽植。
（2）种植覆荫树。在茶园四周及茶园内的空地上栽种覆荫树，改善茶园内部的小环境。树种以杉树、桂花树为主，不少于20株/亩，茶园内栽种覆荫树也是传统茶园转化为有机生态茶园的一项基本要求。
5.2.4管理技术改造
改造老茶园，是为了达到“优质、高产、高效”的目的，这就必须加强改造后的茶园管理，才能充分发挥改造的作用。
（1）增施肥料
老茶园改造后的施肥，要在施用氮肥的基础上，增加磷钾肥的比重（一般复合肥中磷、钾含量即可满足茶树生育的需要），特别要重视增施有机肥。
（2）修剪养蓬
不论采用何种修剪改造，在初期都要按照新植茶园培养树冠的要求，采用修剪和打顶养蓬方式培养树冠，直至茶树树冠养成后才能正式投产。
（3）合理采摘
树冠改造后的1—2年，要把采摘看作是一项培养树冠的技术措施，要贯彻“以养为主”的原则。在茶树高度尚未达到90厘米，树幅未超过1米时，只能打顶采摘培养树冠，要采高留低，采顶留侧，采密留稀，抑制主枝生长，增加分枝密度，提高生产枝的数量。只有当茶树高度、树冠幅度（蓬面）达到开采标准时，才可正式投产开采。如果提前开采，势必造成茶树矮小，采摘蓬面不大，单产低，且树势很快再次衰老，结果达不到改造目的。
（4）病虫害防治
茶树改造后，新生枝叶幼嫩繁茂，容易招引各种病虫的危害。因此，要加强病虫的检查和防治工作。修剪后，在萌发前喷施一次石硫合剂或波尔多液，萌发后根据我区情况，重点防治小绿叶蝉、茶尺蠖和茶饼病。

5.3加工生产线建设
5.3.1厂址选择
加工生产线建设选址于XX村10组XX江坪河库区还建公路与原鹤南公路交汇处。厂址东面靠山，北面、西面临湖，南面为鹤南公路，占地面积约2300平方米，具备项目建设的水源、电源接入条件，道路畅通，场地基本平整。周边不存在影响项目建设的环境风险因素。
5.3.2土建工程
建加工生产厂房一栋，建筑物占地1100平方米，砖混结构2层，建筑面积2200平方米。第一层为鲜叶收购用房600平方米，优茶加工车间500平广米。第二层为名茶加工车间500平方米，成品库200平方米，包装间200平方米，办公用房200平方米。
建砖混结构3层生活用房一栋，建筑物占地面积200平方米，建筑面积600平方米，第一层为员工食堂，第二、三两层为员工住宿。
5.3.3配套工程附属设施建设
铺设水管1200米，建50立方米水池一个供生产、生活、消防用水，新增 输电线路1000米，筑2.4高水泥砖围墙200米。道路、场坝硬化1000平方米，建公共厕所一个。

5.3.4设备选型
设备选型明细表
规 格 型 号
生 产 单 位
单位
数量
单价
总金额（元）
FP-50热风炉（带烟机）
浙江上洋机械
台
1
12000
12000
电炒锅组
浙江上洋机械
台
2
4200
8400
3.0翻板烘干机(电)
浙江上洋机械
套
1
36000
36000
25铜揉捻机
浙江上洋机械
台
2
3300
6600
FSZ40/13 提升机
浙江上洋机械
米
1
4000
4000
FSP40/2.0D 斜平输机
浙江上洋机械
米
1
4000
4000
6CHF 10m²烘干机
浙江上洋机械
台
1
34000
34000
6CSF100热风杀青机
浙江上洋机械
套
1
263000
263000
冷却机
浙江上洋机械
台
1
12000
12000
不锈钢平台
浙江上洋机械
m²
30
2000
60000
包装机
浙江上洋机械
台
1
50000
50000
合 计
490000
5.3.5主要生产技术方案
本项目技术流程主要为：鲜叶验收-鲜叶摊放-电热源杀青-冷却回潮-揉捻-烘干冷却-包装入库。

第六章 环境保护
6.1厂房施工期环境影响及措施
6.1.1扬尘
扬尘主要在沙石、水泥的运输、堆放过程和场地清扫、开挖中产生。减少扬尘的有效方法主要是加强有序的施工管理指挥，采取必要的洒水抑尘措施，避开风速大的时段施工。由于工程量不大，场地地势平坦，不需要大量的挖填方，扬尘产生量少，且施工时间较短，因此，对环境的影响小。
6.1.2尾气
主要来源于施工机械和运输车辆排放的废气，废气产生量与施工机械的选型及施用量有关。工程施工中不会使用大型施工机械，产生的尾气量很小，其对于环境的影响小。
6.1.3装修阶段产生的废气
废气主要是装修阶段的甲醛、氨等有害废气，由于量小在大气环境中易于稀释扩散，对大气环境影响非常小。但茶叶生产车间若残留浓度超标时，不仅影响员工身体健康，而且可能影响茶叶品质。因此，装修后应加强通风或采取其吸附措施净化空气，使生产车间甲醛、氨等有害废气车间内达标。

6.1.4地表水环境影响
主要为生活污水,其施工人员为10人,施工期生活污水产生量为0.48t/d。施工人员为村内附近居民，不在工程区内食宿，对周围水环境影响小。施工期产生的含泥污水浊度高、悬浮物量大，沉淀后可全部回用，收集处理后对环境影响小。
6.1.5环境噪声影响
施工期的噪声源主要是汽车运输设备和简单的施工机械的噪声。由于施工期很短，二层厂房和三层小面积生活用房，且项目场地己完成平整，无需大挖大填，不会使用大型施工机械，施工场地外围修建围墙，经围墙隔声和距离衰减后，施工噪声可达标排放，施工噪声对附近居民影响小。
6.1.6固体废物影响
施工过程产生的固体废弃物主要为水泥凝结废渣和少量废弃装修材料等，建筑垃圾和弃渣可全部回填场地处理，对周围环境影响小。
6.1.7生态环境影响
施工期厂房、排水沟等的开挖修建，将在一定程度上改变原有景观的空间结构，使这些土地推动原有的生物生产功能和生态功能，改变局部地区土地利用现状。施工活动对原地表植被、土壤的破坏，将导致部分水土流失。施工运输、施工机械、人员践踏、建筑渣土堆放、临时占地等也将会使施工区及周围植被受到不同程度的影响。
6.2营运期环境影响及措施
项目建设均采用全国茶叶加工行业里最标准的加工厂房和最先进的加工机械设备。茶叶的烘干、杀青等加热环节全部是利用电力能源供热，为清洁能源，废气排放量小，均为无组织排放，厂区内可达标排放，对厂区和周围环境影响很小。
此外，加工过程还会产生少量茶粉末，其产生量少，加强车间通风后，对环境影响小。
进出厂区的车辆会产生一定量的汽车尾气，项目区环境空气质量优良，植被丰富，能有效的稀释和吸收所产生的废气，对空气环境的影响小。
厂区内职工工作产生的生活污水全部经化粪池收集，污水收集后可于附近茶园施肥，不直接排入水体，对水环境影响小。
厂区固体废弃物主要为生活垃圾、废弃包装物和少量废弃的茶叶，生活垃圾、废弃的茶叶集中收集可用作茶园施肥，废弃包装物可回收利用。运营期固废均采用无害处理，对环境影响小。
本项目使用茶叶机械运行中，噪音较小，厂区全封闭，对周围的噪音污染小。
整个项目对环境没有破坏作用。
6.3造园及老园改造环境影响及措施
生态示范园造园及老茶改造主要是在开厢筑梯过程中对土壤现状的影响，要严格按照第五章项目建设技术中沿等高线开厢及厢面里低外高的要求进行，防止小士流失。

第七章 节能
7.1执行依据
1、《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令【2007】第77号）
2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第6号《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》
3、省发展改革委印发《湖北省固定资产投资项目节能评估和审查实施办法》的通知
4、《中华人民共和国环境保护法》
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》
6、《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令【1999】第7号）
7、《国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资【2006】2787号）
8、《节能中期长项规划》（发改环资【2004】2505号）

7.2项目能耗指标
总能耗
序号
项目名称
单位
吨产品消耗值
总耗量
折标系数
总能耗折标煤（吨）
1
水
M3
9
180
0.085
15.3
2
电
KWH
1000
30万
0.335
10.05
3
合计

25.35

7.3 能耗分析
7.3.1电能供应条件
已建成220KV-35KV-10KV县-乡-村电网，项目建设区现有100KV变压器一台，相距建设厂址1公里。
7.3.2水能供应条件
现有水源为蓄积量400立方水池2口，相距安置点1.2公里。
7.3.3工艺流程与技术方案对能源消费的影响
工艺布置紧凑，对主要电耗设备设施实行自动控制。
7.3.4主要耗能工序及设备能耗
设备及工序全年耗能为25.35吨标准煤。
7.4节能措施
7.4.1工艺节能
在工艺流程设计上，做到尽量缩短工艺流程，达到节约能源的目的；充分考虑到连续运行及动力负荷分布，合理确定设备功率，提高设备的负荷率，减少能源消耗，生产车间与动力车间集中布置，结合实际缩短物料输送与供冷、供热距离，降低能耗。
7.4.2设备节能
选用自动化程度较高的设备及自动生产线，以节约单位产品能耗；设备冷却采用循环水；热风炉等高温设备及管道选用耐火保温材料。
7.4.3电器节能
将变压器（变电所）设置在负荷中心，减少电线长度。
7.4.4加强土建工程节能
优化土建设计，土建主体工程采用钢筋混凝土结构形式，墙体选用聚氨酯材料，墙面选用阻热涂料。窗墙面积比技术导向：根据《民用建筑节能实际标准规定》，北朝向窗墙面积比0.22，东、西朝向窗墙面积比0.27，南朝向窗墙面积比0.31。采用断桥铝合金节能窗，配中空低辐射中空玻璃，内充惰性气体，应用铝合金遮阳系统，冬天避免产生热桥，减少室内热能通过外墙损失，夏天减少阳光辐射外墙传导至室内的热能。
7.4.5加强资源循环利用
本项目有组织回收固废物，在职工宿舍、食堂等建筑上，设置太阳能集热系统；对生活区污水设置沼气处理系统，沼液、沼查就近用作茶园肥料，减少常规能源消耗。对生活污水设置净化处理系统，用作绿化用水和车间清洁用水。

第八章 项目组织与管理

8.1组织机构与职能划分
项目采用农村合作社行式组建运行，建立健全相关各项制度。
项目实施，合作社设总经理1人，对项目实施及生产经营负全部责任。
分设：生产科、成品保管仓库、鲜叶收购部、办公室、财务室、保卫室6个部门。
8.2劳动定员
职工总数控制在45人左右，其岗位和职责为：
副总经理2人
办公室1人
财务室2人
生产科6人(包括名茶车间、优茶车间、示范基地、老园改造基地四个部分)
鲜叶收购部3人（包括质检1人）
保卫科1人
司机1人
生产工人26人
后勤2人
8.3管理措施
8.3.1项目建设管理
项目建设管理由总经理全面负责，两名副总经理分别负责管理对口部门业务工作和产品生产和销售。
8.3.2财务管理
项目批复后其项目资金，包括企业自筹资金，严格按照项目资金管理办法管理、使用。投产后，按照《合作社章程》行使财务管理，按照《会计法》、相关税法等严格管理，获得较好的财务收益。按照相关规定设立项目专账，严格执行库区移民资金财务管理制度。
8.3.3生产管理
项目建成运行后，按照实际，实行车间主任负责制，产品质量追究制，批量产品成品控制管理办法。根据实际，进一步完善生产管理制度，实行质绩效挂钩，工人实行计件计时工资加企业养老保险金制度。
8.3.4销售管理
产品由企业实行统一包装，统一销售。
8.4技术培训
8.4.1企业员工培训
根据生产需求，实行上机前素质培训和技能培训。培训分为走出去培训和厂内培训，内容主要是机械设备的工作原理、性能、操作方法、简单故障排除及保养、车间安全生产常识、劳动保护等。对新聘人员，增加《劳动法》、企业管理制度等培训。
8.4.2对基地茶农培训
基地是企业的第一车间，因此要更加重视对茶农的培训。在项目运行后培训297户茶农，主要是对茶园科学管理、科学采摘、标准化采摘的培训，派技术员在不同季节下到基地，开展现场指导和讲授。
8.5劳动安全、卫生与消防
8.5.1消防
按常规防范措施，该项目可能产生火（害）险的地方有配电室、库房等场所。采取措施：根据国际《建筑设计防火规范》CBJ66-87，结合场区生产实际情况，严格规范要求，安全设计施工。主要建筑物周围有消防用水管及消防工具，加工车间等室内要有消防栓、灭火器和紧急出口，并安排专人管理。
建筑消防：该项目建筑屋之间防火距离大于8米，场区道路宽度大于3.5米，有障碍处净高大于4米，可作为消防车道使用。
消防给水：按照《建筑设计防火规范》，采用双回路给水设计，室外消防用水为40升/秒，室内消防用水为5升/秒，即可满足厂区消防区消防用水的需求。
8.5.2交通安全
主要是鲜叶运输车的安全，因为村级路虽已是水泥道路，但道路路面窄，弯多，视线差，加上鲜叶收购时间是车多人多的时候。防范措施：固定鲜叶运输车辆，严格按交通规则行驶，加强交通意识宣传，并制定交通事故应急措施等，保证交通安全。
8.5.3卫生措施
在生产全过程中，全面执行食品生产卫生管理条例。建立建全食品卫生安全管理制度，即：岗位责任制度、从业人员卫生管理制度、仓储管理制度、灭虫除害制度、销售管理制度、进货查验制度、质量自检制度、进出货台帐制度、不合格产品退市制度、消费者投诉处理制度等。对上岗工人定期实行身体检查，严格禁止有传染病者进厂，坚持凭防疫部门的健康证上岗，并配套建设消毒室和更衣室，注重培养职工的卫生习惯。

第九章　投资估算及经费筹措
9.1经济估算指标
（1）茶苗费0.2元/株；（2）劳务费100元/工日；（3）基肥500公斤/亩，60元/100公斤；4、整地用工30工日/亩；5、植苗用工2工日/亩；6、步行道60元/米；7、蓄水池2400元/口。
9.2投资估算
项目建设估算总投资650万元。其中：200亩生态示范茶园投资120万元，600亩老茶园改造投资24万元，年产4万斤名优茶加工生产线投资346万元，移民集中安置房补助160万元。
9.2.1 200亩生态示范茶园基地建设投资估算
（1）茶苗费:每亩约需种苗5000株,单价0.2元/株,200亩约需投资20万元
（2）整地费：每亩整地费单价为3000元，200亩需费用60万元
（3）植苗费：每亩植苗费单价为200元，200亩需费用4万元
（4）肥料费：每亩肥料费单价为300元，200亩需费用6万元
（5）蓄水池100口：投资24万元
（6）步道建设宽1.5米，长10000米，投资6万元
200亩生态示范茶园基地建设投资为120万元。
9.2.2 600亩老茶园改造投资估算
老茶园改造投资按每亩400元标准进行，改造老茶园600亩，共需投资24万元。
9.2.3年产4万斤名优茶加工生产线建设投资估算
（1）厂房2100平方米，估算投资168万元，每平方米造价为800元；生活、办公家房600平方米，估算投资42万元，每平方米造价为700元。两项合计210万元。
（2）配套设施附属工程投资
配套设施附属工程估算投资87万元，其中道路、场坝硬化25万元，公厕1万元，围墙2万元，变电设施20万元，供水系统15万元，污水系统24万元。
（3）设备投资
设备投资估算为49万元，共计购置设备13台套，见设备选型明细表。
加工生产线建设投资为346万元。
9.2.4 XX32套安置房建设投资补助估算
XX集中安置江坪河库区移民32户，集中建安置房32套，每套建筑占地120平方米，每套建筑面积300平方米，砖混结构2.5层，每平方米建安工程造价800元，每套造价24万元。32套总建筑面积9600平方米，估算投资768万元。在768万元中列入本项目政府补助标准为每户5万元，共计160万元，其余608万元为入住户自筹。因此，列入本项目安置房建设投资为160万元。
9.3资金来源及渠道
XX县XX乡XX村XX江坪河库区移民后期扶持茶叶生产加工项目建设估算总投资650万元，其中：地方政府配套资金350万元，茶农投工投物折算资金20万元，申请国家大中型水库库区移民后期扶持资金280万元。

第十章　效益分析
10.1生态效益
200亩示范基地、600亩老茶园改造项目建成可更好地提高当地的森林覆盖率,恢复生态环境，能更好地防治项目区域内的水土流失，对涵养水源、净化空气、维护生态的良性发展使当地的生态环境得到更好的利用与保护,为建设生态良好的新农村起到积极的推动作用。
10.2经济效益
项目建成其主要产生的是经济效益按照科学的管理和经营，3年后示范基地每亩可产优质鲜叶300斤，按目前的市场价40元/公斤计算可创产值6000元，200亩基地按80%的成效计算每年可增加收入96万元，加上老茶园改造后每亩提高优茶产量50公斤，亩增收入1000元，600亩可增加收入60万元，两项相加项目建成达产后可增加茶农鲜叶收入156万元。4万斤名优茶加工可实现企业净利润40万元。三项共计年增加收入196万元，在库区移民安置点中其致富效益是很显著的。
10.3社会效益
XX县XX乡XX村XX江坪河库区移民后期扶持茶