羊咩咩养殖场可行性研究报告.doc

创业计划书企业 名称 羊咩咩养殖场 创业者姓名 陈胜柏 日 期 电子邮件 目录一、企业概况二、创业计划作者的个人情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、固定资产七、流动资金（月）八、销售收入预测（12个月）九、销售和成本计划十、现金流量计划一、企业概况随着国民经济的日益提升，人民消费水平的不断增大，从而使人们对肉蛋白的需求更多，为了适应市场需求，我养殖小尾寒羊，还有一点就是我们盐城地区缺少大型的养羊场。主要经营范围：盐城那边缺少鲜羊肉，故主要在盐城这个范围内各个酒店、超市及菜市场企业类型：农业生产制造零售批发服务农业新型产业传统产业其他 二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：2013年6月-8月，学习过养羊的知识教育背景，所学习的相关课程（包括时间）2013年6月-8月，学习过养羊的知识2013年-2016年，大专营销专业的学习三、市场评估目标顾客描述：盐城那边鲜羊肉不多，都是煮过的，所以鲜羊肉还是很有市场的，主要目标顾客集中在超市及各个酒店。潜在顾客：菜场的肉贩市场容量或本企业预计市场占有率：盐城地区的羊肉几乎都是外来的而且一般都是水煮的，缺少新鲜的羊肉，我企业在盐城羊肉市场预计占有50%市场容量的变化趋势：随着国民经济的日益提升，人民消费水平的不断增大，从而使人们对肉蛋白的需求更多，当前羊肉供求正在向偏紧转变，加上肉羊繁殖周期长、繁殖量少，因此货紧价扬是今后肉羊市场的主要特点，而盐城新鲜羊肉的短缺，会使我企业占有量逐渐变大。竞争对手的主要优势：有一定的知名度，对方是大企业，资金雄厚。竞争对手的主要劣势：羊肉是水煮冰冻的，不是鲜羊肉。本企业相对于竞争对手的主要优势：成本相对较少小尾寒羊性成熟早，可以常年配种，繁殖周期短养羊地点在农村地多，租金便宜本企业相对于竞争对手的主要劣势：技术不成熟买家可能较贵四、市场营销计划1. 产品产品或服务主要特征新鲜羊肉杀了，就单纯卖新鲜羊肉活羊政治杨，不杀2. 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格新鲜羊肉600元/只1300元/只1350元/只活羊600元/只1200元/只1200元/只折扣销售购买越多越便宜赊账销售3. 地点(1) 选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本盐城市盐都区大冈镇光华村13320m218000元(2) 选择该地址的主要原因：租金便宜，都是农地闲散人多，都会养羊(3) 销售方式（选择一项并打）将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商零售商批发商(4) 选择该销售方式的原因：订货量多，不需要多跑4. 促销人员推销成本预测3000元/月+提成广告成本预测公共关系打关系成本预测2000元营业推广成本预测五、企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟议的企业名称：企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 5000元/月 合伙人 4000元/月 员工 1 2000元/月 2 3000元/元 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 工商营业执照 500元 动物防疫条件合格证 100元 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税） 种类 预计费用 五险 1000元 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：款条容内伙合周雨出资方式技术入股出资数额与期限利润分配和亏损分摊5%的利润分配，亏损不需要分摊经营分工、权限和责任负责动物的防疫工作合伙人个人负债的责任防疫工作未搞好，需赔钱协议变更和终止其他条款六、固定资产1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）护栏600米25元/米15000羊舍25000元/个10000供应商名称地址电话或传真深圳市保衡金属线材料有限公司深圳市2. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）面包车11500015000供应商名称地址电话或传真盐城二手车市场盐城市3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电脑23000元/台600元桌子、椅子一套1500元/套1500元沙发11500元/件1500元供应商名称地址电话或传真盐城国美电器盐城市盐城美凯龙盐城市4. 固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备25000元1700元交通工具15000元4250元办公家具和设备9000元1800元店铺厂房土地合计七、流动资金（月）1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资雇员工资租金营销费用公用事业费维修费保险费登记注册费其他合计八、销售收入预测（12个月）销售情况 月份销售产品123456789101112合计（1）销售数量000131515183025405060268平均单价000130013001300130012501300130013001300月销售额000130001950023400260003750032500520006500078000346900（2）销售数量000000306070402020240平均单价000000120012001200120012001200月销售额000000360007200084000480002400024000288000（3）销售数量平均单价月销售额（4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额（7）销售数量平均单价月销售额（8）销售数量平均单价月销售额合计销售总量总收入九、销售和成本计划月份金额（元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收入0001339020085241026386010950011999510300091670105060653947流转税（增值税等）00039058570218603285349530002670306019047销售净收入0001300019500234006200011278511650010000089000102000634900成本业主工资90009000900090009000900090009000900090009000900010800员工工资50005000500053005450554056005900575062006500680062500租金15001500150015001500150015001500150015001500150018000营销费用00010005000000001002500公用事业费维修费1001001001001001001001001001001001001200折旧费645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.87750贷款利息保险费10001000100010001000100010001000100010001000100012000登记注册费60000000000000600原材料（列出项目）（1）种羊400000000000000040000（2）仔羊400000000000000040000（3）饲料60006000700075006500650064006000700070007500800081400附加税费0003958.570.2186328.5349.53002673061904.7屠宰费000200300360400600500800100012005360其他15001500150015001500150015001500150015001500150018000总成本105345.824745.825745.827784.826554.32621626331.826574.327345.328045.829012.831051.8399214.7利润-10345.8-24745.8-25745.8-14784.8-7054.3-281635668.282985.789154.771954.259987.270948.2235685.3税费企业所得税000000006829.020050722.457551.42个人所得税其他净收入（税后）-105345.8-24745.8-25745.8-14784.8-7054.3-281635668.282985.782325.6871954.259987.220225.8178133.88十、现金流量计划金额（元） 月份项目123456789101112合计现金流入月初现金2500009780075200516003857133077.531705.367659.3149445.8230422.28301522.28360985.28现金销售收入1300019500234006200010950011650010000089000102000634900赊销收入贷款其他现金流入可支配现金(A)2500009780075200646005807156477.593705.3177159.3265945.8330422.28390522.28462985.28现金流出现金采购支出（列出项目）（1）（2）（3）赊购支出业主工资90009000900090009000900090009000900090009000900010800员工工资50005000500053005450554056005900575062006500680062500租金15001500150015001500150015001500150015001500150018000营销费用00010005000000001002500公用事业费维修费1001001001001001001001001001001001001200贷款利息645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.8645.87750偿还贷款本金保险费10001000100010001000100010001000100010001000100012000登记注册费60000000000000600设备其他(列出项目)税金现金总支出（B）月底现金（A-B）目 录第一章 总论1一、项目单位基本情况1（一）概况1（二）法人代表基本情况2（三）经营情况3（四）财务状况3（五）带动农户情况4二、参与项目的合作社情况4三、项目建设方案5（一）项目名称及负责人5（二）建设性质、建设地点及期限5（三）产品（经营）方案及建设规模6（四）品种、技术（工艺）、设备方案6（五）土建工程7四、投资结构及资金来源8（一）投资结构8（二）资金来源8五、项目效益9（一）经济效益9（二）社会效益9（三）生态效益9六、可行性研究报告编制依据10七、综合评价11第二章 背景及必要性13一、项目建设背景13（一）项目提出的主要政策依据13（二）项目提出的理由14二、项目建设必要性15第三章 项目选址与建设条件18一、项目区概况18（一）建设地点选择18（二）自然条件18（三）社会经济状况19（四）本产业及关联产业发展现状19二、项目建设条件优劣势分析20（一）政策、资源、科技、基础设施条件等20（二）主要障碍因素及解决方案22第四章 市场分析与销售方案23一、市场分析23（一）项目产品市场供求现状及前景分析23（二）项目产品市场竞争优势25二、营销策略、方案、模式26（一）营销策略26（二）营销方案与模式26三、市场风险分析27（一）项目的风险因素分析27（二）防范和降低风险的对策28第五章 建设方案30一、产品方案和建设规模30（一）产品方案30（二）建设规模30二、建设规划和布局30三、建设标准和产品标准31（一）建设标准31（二）产品标准31四、技术（工艺）方案31（一）技术路线及流程31（二）品种及主要技术来源的可靠性和可得性34（三）主要技术参数36（四）物料平衡分析37五、设备选型方案37（一）设备选型的原则37（二）设备来源38（三）设备选型及清单38六、建筑方案39（一）主体工程39（二）附属工程39七、建设单位与合作社入股分成方案39八、实施进度安排40第六章 环境影响评价41一、环境影响评价41（一）主要污染源及污染物41（二）环境保护和治理措施41（三）评价与审批43二、节能评价43（一）项目综合能耗情况43（二）能源供应保障情况44（三）综合节能措施44第七章 项目组织与管理46一、组织机构与职能划分46（一）实施期间的组织机构与职能及项目建设管理46（二）投产后的组织机构与职能48二、劳动定员49三、经营管理措施50（一）项目实施期间的管理措施50（二）项目投产后的管理措施51四、技术培训52五、劳动安全、卫生与消防53六、农民持股方案和合作社受益保障措施53第八章 投资估算与资金来源56一、投资估算依据56二、投资估算56（一）总投资56三、资金来源。57（一）中央财政资金57（二）地方财政配套资金57（三）企业自筹资金及来源57（四）银行贷款及筹措情况57四、资金的使用与管理57（一）财政补助资金的使用与管理57（二）自筹资金的使用与管理57第九章 财务评价59一、财务评价依据59二、销售收入和销售税金及附加估算59（一）销售收入59（二）销售税金及附加60三、总成本及经营成本估算60（一）单位产品成本估算60（二）项目总成本估算60（三）经营成本60四、财务效益分析60（一）盈利能力分析60（二）清偿能力分析61五、不确定性分析61（一）盈亏平衡分析61（二）敏感性分析61六、财务评价结论62第十章 社会效益分析64一、壮大主导产业促进结构调整及示范性分析64二、与农户利益联结机制分析64（一）利益连接机制和分配机制64（二）利益保障机制64（三）利益监督机制65（四）项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用65三、带动基地分析65四、带动农户及农民增收效果分析65五、增加就业岗位66六、对比分析66