工艺技术检查表.doc

(word完整版)工艺技术检查表
工艺安全检查表
检查对象: 检查时间：
目的
对危险化学品生产使用等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全.
要求
按照相关要求认真检查,不放过任何可疑点.对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
各类工艺管理台账及记录
工艺台账；联锁台账;工艺事故管理台账;开停车台账；盲板台账；工艺例会台账；三剂台账等工艺管理台账齐全
查记录

2
各类台账记录及时、完整、字迹工整清晰、保存完好。
查记录

3
各类记录及时、完整、字迹清晰、保存完整
查记录

4
工艺指标台账(包括产量、物耗、能耗）逐日记录,每月计算指标合格率。
查记录

5
开、停车台账详细注明停车原因、过程及今后相应措施。
查记录

6
事故管理台账记录事故发生的时间、地点、原因、处理过程及吸取的教训。
查记录

7
技术经济分析例会详细记录召开例会的时间、参加
查记录

8
车间巡回检查

岗位巡检制度内容齐全；
查记录

9
巡检牌和巡检牌上巡检内容齐全
查记录
查现场

10
按巡检规定的频率巡检；
查现场

11
巡检记录真实
查现场

12
岗位操作人员和班长交班前在巡检记录表上签字。
查现场

13
交接班制度
车间交接班内容齐全、无漏项、缺项
查记录

14
车间领导或值班人员参加交接班会
查现场

15
接班人员作班前预检
查现场

16
执行交接班程序
查现场

17
持上岗证上岗
查现场

18
按要求填写交接班日志
查记录

19
工艺事故管理
无因操作原因造成的一般事故
查记录

20
无因操作原因造成停车
查记录

21
如实上报事故原因
查记录

22
事故发生后。5天内上缴事故报告
查记录

23
工艺操作、工艺纪律管理
在有效期内使用工艺安全技术规程
查现场

24
在有效期内使用岗位操作法
查现场

25
在有效期内使用工艺卡片
查现场

26
工艺指标管理
按开车程序组织开车，或填写开车条件确认卡
查记录

27
按时做好操作记录
查记录

28
制定工艺指标及考核
查记录

29
对工艺指标定期考核
查记录

30
达到厂控制标合格率
查记录

31
基建管理
地沟盖板完整、铺设整齐、无缝隙
查现场

32
地面路面整体完好，无严重裂纹，不超载堆放、通行，无积水
查现场

33
机泵、设备、储罐基础无裂纹、无变形、不倾斜、承重基础完好
查现场

34
厂房屋顶防水完好，无破损、无裂纹、无塌陷及漏水现象
查现场

35
工艺现场管理
现场压力表正常使用、粘贴上下限并在指示范围内、表盘干净、清楚。
查现场

36
工艺管线无跑冒滴漏、流向标示完整、清晰.
查现场

37
管线、设备、储罐保温(保冷）完善，无破损
查现场

安全检查中所查出的隐患，整改责任人全部按规定日期进行整改，不能整改项及时将问题发聩至检查责任部门，若无故不整改，或在整改期限内未整改完成，安全生产责任制中安全检查一项不得分。

其他安全隐患：

检查记录人：
与责任制挂钩情况

不符合项汇总（此栏不够可另附页）：
不符合项
整改措施
责任人
整改期限
整改结果
完成时间

检查人员签字：

工艺控制安全检查表
检查对象： 检查时间：
目的
对公司工艺控制等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全.
要求
按照相关要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安环处、生产技术部门或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每月不少于1次检查（？?？？）
序号
检查说明
检查方法（或依据）
检查评价
不合格描述
合格
不合格
1
从业人员是否按照有关规定，经安全教育和培训并考核合格。
查勘现场、
现场操作记录及历史记录

2
现场工作人员必须穿好工作服、戴好安全帽

3
作业现场有粉尘时，要带好口罩

4
作业过程中有可能接触腐蚀品的岗位人员，作业过程中的劳保用品（橡胶手套、橡胶鞋、防护衣等）是否穿戴齐全

5
作业现场有较大噪声时，要使用耳塞

6
岗位操作记录填写真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改

7
对关键部位和危险点按时监控检查，并做好记录

8
各产品原材料的投料速度是否正常，且物料配比无异常

9
反应过程中的温度、压力控制正常

10
各计量容器的压力充装量正常，无超装超压现象

11
对反应过程中出现的异常情况的处理系统正常处于待用状态（如放空、卸压、回收等装置）

12
各物料成品管路的流向都有明显的标示

与责任制挂钩情况
安全检查中所查出的隐患，整改责任人全部按规定日期进行整改,不能整改项及时将问题发聩至检查责任部门，若无故不整改，或在整改期限内未整改完成,安全生产责任制中安全检查一项不得分。
检查人员签字: