会计实务：【提醒】6月您抄报税了吗？手把手教你操作航天信息新版开票系统.doc

【提醒】6月您抄报税了吗？手把手教你操作航天信息新版开票系统温馨提示 各位小伙伴：今天是6月20日，是原增值税纳税人6月申报的最后一天，还没有申报的快快行动啦！6月份，原增值税纳税人的增值税申报截止日是2016年6月20日。5月1日后新纳入营改增试点纳税人，6月份增值税的申报截止日期延长至2016年6月27日。请各纳税人注意时间节点！提醒报税成功后完成【远程清卡】操作，以免造成【金税盘锁死】给您工作带来不便。系统锁死后，需携带【金税盘】到办税大厅进行解锁。即使上月未开票，本月也需报税清卡操作。按季申报的小规模纳税人也要登录系统进行抄税清卡操作。送上新版的开票软件辅导视频！您可以通过以下视频，快速掌握航天信息开票软件的使用方法！感谢您使用航天信息增值税发票系统！抄报税流程： 具体流程： 1. 每月征期内，首次登录开票软件，系统会自动上报汇总（可以在报税处理-状态查询中确认）上次报税日期：2016年06月01日00时00分抄税起始日期：2016年07月01日报税资料：有此状态表示已经自动抄税成功，请进行申报扣款操作后，再进行远程清卡。注意：请关注锁死日期！锁死期查看方式：报税处理状态查询增值税专用发票及增值税普通发票锁死日期：2016年6月xx日【特别提示】请在锁死日期前申报清卡，锁死期清卡只能携带金税盘去国税大厅清卡。2. 当您已经申报扣款成功后，请重新进入开票软件，系统会自动清卡（锁死期前）： 3. 查看报税处理-状态查询：如扣款成功后，进入开票软件会自动清卡，清卡后锁死期变为下个月的时间表示（例如当前时间是6月20日，锁死期变为2016年7月16日）抄税起始日期：2016年07月01日上次报税日期：2016年06月01日锁死日期：2016年07月16号报税资料：无此状态表示本月已报税、清卡成功（如“报税资料”显示“有”，可进行网上申报，申报成功后请重新登录开票软件，系统会自动清卡，变为“无”）【特别提醒】1.清卡日期请以开票软件中的锁死日期为准，请在锁死日期的前一天及时清卡。2.新纳入营改增试点范围的纳税人，6月份增值税纳税申报期延长至6月27日。即6月的锁死日期为2016年6月28日。3.征期抄税请不要点击“办税厅抄报”；抄报税清卡成功后，请不要再点击“办税厅抄报”.4.如果检查状态中，上次报税日期显示当前月份1日0时0分，报税资料显示有， 则需要手工点击“报税处理-远程清卡”5.如果检查状态中，上次报税日期显示确切的时间点（如：2月3日4时56分）， 报税资料显示有，说明企业在当月执行了一次非征期抄税，企业可先去税局报 税清卡，之后再重新启动开票系统即可。提醒： 1、一纳纳税人为确保您远程清卡成功，请您操作上报汇总-远程清卡前需先登录国税局网上申报系统进行网上申报成功后方可进行，小规模纳税人则无需进行网上申报可直接进行远程清卡;2、办税厅抄报只针对系统无法联网的情况需到税务大厅报税清卡时操作，正常联网状态下无需操作；3、报税和清卡都必须在每月报税期（一般是1-15日，个别月份纳税申报日期有所调整，详情请看当地税务局2016年办税日历）内完成 ，否则无法开票，甚至有可能受到税局的处罚。4.货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票是否抄税清卡的查询方式与增值税专用发票及增值税普通发票的相同抄报税常见问题 问题1、升级版开票软件如何抄报税？答：方法1：点击“上报汇总”-网上电子申报-远程清卡。方法2： 点击“办税厅抄报”-网上电子申报，携带金税盘（或者报税盘）去大厅报税。问题2、开票软件如何检查月初用户是否抄报税成功？答：用户登录开票系统会提示弹窗：金税设备已完成清卡，请重新登录系统。点击确定系统重新登录后，点击报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票（或企业使用的其他发票票种）-抄税起始日期：下月1号；上次报税日期：本月1号0时0分；报税资料：无。问题3、月初为什么我没有执行过抄税，就可以开发票了答：每月月初，进入开票软件后会自动帮您抄税。问题4、点击“上报汇总”时提示：有未上传的发票，不能远程抄报。怎么处理？答：请点击“发票管理“-”发票查询“查看“报送状态”是否有未报税的发票。如果有，请点击“发票修复”使发票上传成功。如果上传不成功，只能“办税厅抄报”-网上电子申报，携带金税盘（或者）去大厅报税。问题5、 如何确定自己是否征期税抄税成功？答：报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票-金税盘资料中的“报税资料”为“有”，抄税起始日期为下月1日，上次报税日期为当月1日0时0分。如果上次报税日期不是当月1日0时0分，而是其他时间例如7月5日13点16分，则表示为非征期税，需要去大厅报税后，在执行征期抄税。问题6、 非征期能否使用“上报汇总“和“远程清卡”？答：升级版开票软件不支持非征期的远程抄报。需要点击“办税厅抄报”，携带金税盘（或者报税盘）去大厅报税。问题7、购方或销方开具红字发票信息表，上传时为什么提示校验不通过？答：对应蓝字发票未报税或者没有认证记录。问题8、专用发票对方已经认证抵扣，开具红字发票，是否需要收回原蓝字发票？答：根据国家税务总局关于修订的通知（国税发2006156号）第二十五条规定，“用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外)。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。”因此，已认证相符的增值税专用发票的发票联和抵扣联不应退还销售方。问题9、打印明细表、汇总表的方法答：报税处理-发票资料：选择月份，所属税期，选择发票汇总表、正数发票清单、负数发票清单等打印。 问题10、点击“上报汇总”时提示：有未上传的发票，不能远程抄报。怎么处理？答：请点击“发票管理“-”发票查询“查看“报送状态”是否有未报税的发票。如果有，请点击“发票修复”使发票上传成功。如果上传不成功，只能“办税厅抄报”-网上电子申报，携带金税盘去大厅报税。问题11、上报汇总时提示：不允许注销报税？答：原因：因为上报汇总的税务信息不是当月的。解决办法：金税盘用户联系当地航天信息，以下具体办法供参考1、报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票，2、报税资料：无，则执行办税厅抄报。3、报税资料：有，拍照或打印当前页。4、携带金税盘和拍照图片或打印的纸质证明，到当地航天信息开具故障单，5、携带相关资料和故障单、金税盘到税务局大厅进行报税清卡。问题12、三证合一后开票填写信息后不能打印发票，提示“购买方纳税人识别号中年月日不正确”或“税号中含有非法字符”！答：登陆北京航天金税.64155500点击首页“下载中心”请您根据实际情况选择所需安装程序进行下载。也可以到纳税服务网下载升级包，地址是：/nsr/share/html/2016011114013318869.html具体步骤： 登陆时开票软件版本应是V2.0.10.151201 进入开票系统-系统维护-税号变更。问题13、为什么要升级呢？答：因为我们在不断地改进啊！不断进步就是好同学嘛！这样专业的航天信息是我们的共同选择！关注“航天信息云税”，知道更多开票知识！小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。天道酬勤嘛！