年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土项目可行性论证报告.doc

年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 第一章 申报单位及项目概况一、项目申报单位概况项目申报单位：XXXXXXXXXXXXXXXX目前，公司总注册资本为 3000 万元人民币（人民币，以下同），自然人XXXXXXXXXXXXXXXX出资3000万元，占注册资本的100 %,公司法定代表人为XXXXXXXXXXXXXXXX。公司以矿业投资和矿产开发生产加工销售为主业、以膨润土相关技术服务为辅。公司具备较强的人才优势，公司员工105 名，其中大专以上学历91人，教授级高级工程师3人，高级工程师 2 人，工程师5人，经济师1 人。配备化验及研发等工程师30人，技术人员50人，行政后勤25人。二、项目概况（一）项目建设的背景1、可利用当地丰富的膨润土资源项目是利用XXXXXXXXXXXXXXXX储量丰富且高品质的膨润土资源，项目计划实施地膨润土资源丰富，膨润土储量1000多万吨。本项目实施可充分利用当地膨润土矿资源。2、促进膨润土矿采选业发展目前当地的膨润土资源利用主要为粗加工产品，附加值低，膨润土矿资源利用率低下。本项目实施结合活性白土和膨润土的深加工应用特性和发展趋势，以及市场需求特点而规划建设，可促进膨润土矿采选业发展，提升当地膨润土资源的粗加工向精加工方向发展，提高资源利用率和产品附加值。3、活性白土市场需求目前，我国活性白土的生产厂家近四十家，年产量约为42-45万吨，最大外资生产企业马来西亚在黄山和XXXXXXXXXXXXXXXX的泰柯公司年活性白土生产能力为10万t/a，产品全部出口马来西亚东南亚市场，其它国内生产企业规模较小。活性白土的产地主要集中在东北、华北、华东等地区，产量占了全国的70%以上。广西目前生产活性白土的企业为数不多，企业生产规模较小。随着国内石油加工、食用油脂生产规模的扩大，包括钦州大炼油厂项目的建设每年需4万吨的活性白土。现在，我国活性白土的年需求量为85万t/a左右。4、球团膨润土市场需求当前，我国球团工业得到了国家产业政策的扶持，当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中，“氧化球团生产”位列钢铁行业第三，国内球团生产得到了突飞猛进的发展，到2006年底国内已经投产和在建的球团生产能力已超过一亿吨，其中链蓖机-回转窑产能5950万吨，竖炉（包括TCS圆形竖炉）产能4000万吨，带式焙烧机产能350万吨，球团生产向大型化方向发展。球团用膨润土需求量每年呈现至少10%以上增长。随着铁矿造球技术的发展以及现代大型高炉炉料结构研究的深入，球团的生产已在世界范围内受到了普遍的重视。尽管世界钢铁工业前期受国际金融危机影响不甚景气，但国内的巨大市场及国家产业政策拉动内需的政策落实，铁矿球团的产量以每年净增3000万吨的速度发展着，球团工业发展迅速。由于膨润土的分散性能好，比表面积大、亲水性强，故它的成球性能好。在膨润土、消石灰、粘土、高岭土等几种常见的粘结添加剂中，以膨润土的成球性能最佳。公司计划在投产后未来3-5年建成颗粒活性白土；猫砂；钻井泥浆用膨润土，和污染处理用膨润土的生产线，争取5-8年建设成为国内最大活性白土生产企业。5、企业的发展需求项目申报单位：XXXXXXXXXXXXXXXX因此，根据当地矿产资源和国内外市场的实际情况，公司发展经验、技术及营销网络，决定了我们要上该项目。（二）项目名称、主办单位及负责人项目名称：年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土建设项目建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXX项目负责人：XXXXXXXXXXXXXXXX（三）项目建设内容1、本项目计划在XXXXXXXXXXXXXXXX市XXXXXXXXXXXXXXXX征地建设，按项目建设要求新征土地100亩，新增建筑面积100000平方米。2、本项目生产规模为年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土。3、本项目依据国内及国际和未来几年的市场需求，以及产品投放市场的成熟条件，确定了产品方案为活性白土和球团膨润土。根据市场的实际需求量和销售渠道分析研究了上述产品的生产规模。（四）工程技术方案1、设计原则（1）厂区平面布置、车间工艺平面布置既要考虑生产流程，又要符合有关消防规范。以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。（2）本次项目设备和设施，不但要满足生产的需要，而且要满足城镇规划、环境保护、消防、劳动安全卫生的要求。（3）工艺水平充分体现合理、经济、可靠、先进的原则，采用高效率、低能耗的技术和设备，工艺先进性达到国内先进水平。（4）以现代化生产为目标，做到合理规划、工艺流程先进、物流通畅。（5）贯彻环保、职业安全卫生“三同时”的原则。2、工艺部分（1）主要工艺选择项目产品的生产工艺流程如下：活性白土生产工艺流程原矿预处理原矿制粉活化加热分酸化浆压滤干燥废水处理中心粉碎分级包装 硫酸检验压滤 化浆酸液球团膨润土生产工艺流程原矿粗碎加碱混合中碎辊压堆放干燥粉碎分级检验成品 包装（2）主要设备选型序号设备清单单价（万元）数量总价（万元）备注一活性白土主要生产设备1粗碎机10880桂林矿山机械厂2加热烘干磨粉机408320桂林矿山机械厂3储粉库158120非标4活化釜3016480非标5压滤机50402000浙江金鸟压滤机有限公司6烘干机508400郑州金马矿山机械制造公司7磨粉机258200桂林矿山机械厂8储酸罐158120非标9储酸池158120非标10化浆池1516240非标11漂洗池1625400非标12调节池12.516200非标13泵2.58020014输送机150陕西皇城建材机械集团15料仓2010200非标16包装机5105017锅炉552110杭州锅炉厂18变压器及配套503150田东供电局19管、阀、附属设备105020地磅1211221铲车18354杭州武林机器厂22废水处理设施88023实验仪器2624小计7562二球团膨润土主要生产设备1粗碎机8216桂林矿山机械厂2辊压机12672陕西皇城建材机械集团3输送机61060陕西皇城建材机械集团4烘干机70170郑州金马矿山机械制造公司5磨粉机40280桂林矿山机械厂6散装料仓20240非标7地磅121128铲车18118杭州武林机器厂9其它附属设备8010实验室仪器1011小计45812合计80203、给水排水（1）给水水源 给水水源利用厂区供水系统供给，使用十分方便。（2）排水水源 完善厂区内部排水管网，雨污分流与污废分流。生产废水主要有化浆、压滤产生的废水，经循环使用和废水处理站处理后达标排放；生活废水排入经三级格式化粪池处理后达标排放。4、供电及电迅（1）本项目上马后用电状况 本项目上马后新增1000kVA变压器3台，以满足项目生产要求。（2）电讯安装若干门程控电话，可直接与外联系，并按部门设置公司内部电话，供内部各车间联系。5、储存设备本项目根据工艺生产要求，物料用量及物性等需新建仓库一座，仓库的设计严格执行建筑防火设计规范。储存的物品应分门别类，分别储存，并有明显标志。地面为不发火地坪，与其他建筑物的防火间距必须满足规范要求。另外仓库配置完备的室外消防设施。6、土建本项目各类建筑物，对火灾危险性为甲类，兼具有防火要求的车间、仓库采用钢架结构，并以窗作为泄压面积，泄压面积与厂房体积比为0.35，大于规范要求之泄压面积。本项目按设防烈度6度进行抗震设防。本项目生产及仓库等厂房建筑面积94000平方米。办公、食堂、宿舍等辅助设施建筑面积6000平方米，合计新增建筑面积100000平方米。生产区、民用区相互隔开，符合建筑设计防火规范需要，管理方便，绿化留地充足。7、维修维修主要由公司机修车间解决，本项目实施设置维修车间。8、生活福利设施本项目实施设置生活福利设施如食堂、宿舍等设施。（五）投资规模及资金筹措 项目计划总投资19060万元(固定资产投资17060万元，配套流动资金2000万元)。项目资金来源：企业自筹9060万元，申请银行贷款10000万元。1、固定资产投资（1）估算依据a、本工程为年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土建设项目生产车间与配套的工艺生产设备及由此引起的其他工程费用。投资估算的编制范围包括征地、土建、生产设备、公用工程等。b、新增设备投资额根据现行市场价综合估算,为8020万元。c、本项目新建建筑面积100000平方米，其中生产、仓库及辅助车间等厂房建筑面积94000平方米；综合办公、生活服务大楼采用框架结构，建筑面积6000平方米。土建造价根据当地造价资料估算，厂房按700元/平方米，综合办公、生活服务大楼按1000元/平方米造价计算，合计建筑费用7180万元。d、项目征用土地100亩，征地费用为 600 万元。e、设备安装费用按设备费的2.5%进行估算。f、工程勘察、设计费按100万元估算。g、公用工程包括供电、给排水、暖通及环保、消防和总图运输等方面作了充分安排，保证生产工艺的需要。h、项目建设期1.5年，其中商请银行贷款10000万元，年利率按当前银行基准利率6.405计算，建设期利息960 万元。（2）估算结果新增固定资产投资17060万元，详见下表:固定资产投资估算表 单位：万元序号工程或费用名 称土建工程设备购置安装工程其它费用合计占总值(%)一工程费用718080202001540084.621工艺设备802020082202土建工程71807180二其它费用7007004.1%1征地费6006002勘察、设计费100100三建设期利息9609605.63%合 计718080202001660 17060100（六）项目实施进度计划本项目将利用1.5年时间，完成项目的申报审批、基础建设、设备选型、采购安装、调试、试产等，投入批量生产，时间计划从2011年7月开始到2013年1月结束，进度安排详见下表： 年月内容年2011年2012年2013年月789101 112123456789101112123申 报 审 批 设备选型、基建开工设备采购、基建完工设备安装设备调试试产投 产 验 收第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析一、发展规划分析目前，我国活性白土的生产厂家近四十家，年产量约为42-45万吨，最大外资生产企业黄山泰柯公司年活性白土生产能力为10万t/a，产品全部出口马来西亚东南亚市场，其它国内生产企业规模较小。活性白土的产地主要集中在东北、华北、华东等地区，产量占了全国的70%以上。XXXXXXXXXXXXXXXX目前生产活性白土的企业为数不多，企业生产规模较小。随着国内石油加工、食用油脂生产规模的扩大，包括鲁花集团项目的建设每年都需3万吨 现在，我国活性白土的年需求量为85万t/a左右。 当前，我国球团工业得到了国家产业政策的扶持，当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中，“氧化球团生产”位列钢铁行业第三，国内球团生产得到了突飞猛进的发展，到2006年底国内已经投产和在建的球团生产能力已超过一亿吨，其中链蓖机-回转窑产能5950万吨，竖炉（包括TCS圆形竖炉）产能4000万吨，带式焙烧机产能350万吨，球团生产向大型化方向发展。球团用膨润土需求量每年呈现至少10%以上增长。随着铁矿造球技术的发展以及现代大型高炉炉料结构研究的深入，球团的生产已在世界范围内受到了普遍的重视。尽管世界钢铁工业前期受国际金融危机影响不甚景气，但国内的巨大市场及国家产业政策拉动内需的政策落实，铁矿球团的产量以每年净增3000万吨的速度发展着，球团工业发展迅速。由于膨润土的分散性能好，比表面积大、亲水性强，故它的成球性能好。在膨润土、消石灰、粘土、高岭土等几种常见的粘结添加剂中，以膨润土的成球性能最佳。二、产业政策分析本项目产品“活性白土和球团膨润土”属产业结构调整指导目录(2005年本)/第一类鼓励类/九、化工/20.采用先进工艺技术的大型基本有机化工原料生产。三、行业准入分析 公司所生产的活性白土和球团膨润土的生产工艺技术十分成熟，产品在国内外市场的销售前景十分广阔，产品符合行业相关标准。同时项目不属于特殊行业报批范围。第三章 资源开发及综合利用分析一、资源开发方案本项目不属于资源开发项目。二、资源利用方案本项目属于膨润土资源利用深加工项目。（一）活性白土是用膨润土为原料，经加热活化处理，再经漂洗、压滤、干燥、粉碎制成的吸附剂和脱色剂。是一种具有微孔结构，比表面积很大的无臭、无味、无毒白色粉末。不溶于水、油和有机溶剂，具有较强的离子交换性，选择吸附性，亲水性，表面活性和催化性。能吸附除去润滑油中沥青质，中性胶质，硫化物，烯烃环烷酸矿物质，碱性氮，提高润滑油耐用性和光安定性，增加油品抗腐蚀能力。能吸附除去动、植物油中的色素，黄曲霉素，3-4苯并比致癌物质。对油脂脱色力强，过滤速度快，滤饼带油率低。每吨成品原料消耗如下：原 料单 位(吨)原 矿1.4硫 酸0.5水35年产15万吨活性白土，需要消耗原矿膨润土为21万吨。（二）球团膨润土也是用膨润土为原料，由于膨润土的分散性能好，比表面积大、亲水性强，故它的成球性能好。在膨润土、消石灰、粘土、高岭土等几种常见的粘结添加剂中，以膨润土的成球性能最佳。由于膨润土是极细颗粒的蒙脱石集合体，在造球过程中易于吸水膨胀并分解成片状组分，加之它还具有良好的粘结性，因此有助于使母球形成稳定的结构，提高了母球强度并降低了球团长大速度随之也就提高了生球强度（抗压强度和落下强度）。造球加入膨润土后，球团的气孔率和平均粒度降低，也就是球团中矿粒之间的致密程度增加，从而提高了干球的强度。由于膨润土粉末在毛细管压力的作用下能限制水从球团内逸出，加之膨润土的片状结构表面带有大量负电荷，对周围的水具有一定的引力，因而能降低球团矿的脱水速率。脱水速率的降低就意味着能使球团在干燥时可以经受较大温度波动，特别是高温的冲击；同时还不致在生球干燥时形成过湿层而降低生球强度， 也不致出现水分过快逸出而造成过大的内压力而使球团爆裂。由于膨润土的加入为球团的干燥、预热和焙烧创造了良好的条件，因而能促使球团充分固结，提高成品球质量，它不仅可以提高生球的落下强度和抗压强度，还可以提高生球干燥时的爆裂温度，是目前我国传统球团矿添加剂中最常用和用量最大的粘结剂。每吨成品原料消耗如下：原 料单 位(吨)原 矿1纯碱0.04年产5万吨球团膨润土，需要消耗原矿膨润土为8万吨。（三）项目完成时，形成年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土的生产能力，因此合计需要利用膨润土原矿资源近30万吨。三、资源节约措施（一）项目生产线采用多点自控流水线生产，有效提高生产效率和产值，采用变频节能技术，降低资源损耗，同时节能节电。（二）XXXXXXXXXXXXXXXX市膨润土矿的深加工处于起步阶段，以生产膨润土矿粉为主，本项目实施将有助于膨润土资源节约，同时膨润土矿产开发和矿产品深加工均有很好的市场前景，提高矿产资源的附加值。通过上述资源节约措施，从而节约资源，降低生产成本，提高项目效益。第四章 节能方案分析一、用能标准和节能规范能源是发展经济和提高人民生活的物质基础，是我国面临的迫切需要解决的重大问题。根据我国能源方针，开发与节能并重，对此以节能为中心的技术措施必须贯彻设计工作的全过程。本着少投入、多产出的的指导思想，选择最合理的生产工艺；选拔能耗低，效率高的设备、全厂合理布局避免迂回运输；减少物料运输距离。用能标准及节能、节水规范：（一）中华人民共和国节约能源法国家主席第九十号令（二）中华人民共和国水法国家主席第七十四号令（三）节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505号）（四）国家发改委2007年01月05日关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（五）节水型企业评价导则，GB/T7119-2006（六）工业企业能源管理导则，GB/T15587-1995（七）评价企业合理用电技术导则，GB/T3485-1998（八）交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则，GB/T13466-2006。（九）三相异步电动机经济运行 GB/T 12497-2006（十）工矿企业电力变压器经济运行导则，GB/T13462-92二、能耗状况和能耗指标分析（一）当地能源供应情况1、供水当地水源充足，自来水质完全达到国家饮用水标准，完全可以保证项目用水供应。2、供电现有供电能力充足。项目所处区域供电设施完善，项目实施新增1000 kVA变压器3台，完全可以满足项目用电要求。3、供热本项目供热新增锅炉2台供热，满足项目供热要求。（二）项目能源消耗种类和数量本项目产品为活性白土和球团膨润土，活性白土单位产品能耗：电110千瓦煤50Kg球团膨润土，活性白土单位产品能耗：电60千瓦煤10Kg项目完成时，形成年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土的生产能力，产品综合能耗主要为电耗，见下表： 产品综合能耗表序号名称单位年耗量折标煤（吨）1电万千瓦时19502396.552煤吨80005719.23合计8115.75本项目年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土，达产年新增产值29250万元,从上表可以得出本项目万元产值能耗为0.277吨标准煤/万元，本项目属于低能耗项目。从节能角度看，该项目的实施是可行的。三、节能措施和节能效果分析为保证本项目做到合理用能和节约用能，设计中贯彻了国家颁发的节约能源和合理用能的现行政策、规定和规范，主要采取以下几方面措施：项目主要从生产工艺设备、电力系统、建筑节能三个方面提出节能降耗措施，通过采取上述节能措施，使项目单位产品综合能耗达到国内同行业先进水平。（一）生产工艺节能本项目采用低能耗设备，确保了项目低能耗高产出。（二）电力系统节能1、本项目采用节能型的调频电机，严格禁止选用已淘汰的机电产品。2、增设足量的电容补偿柜，以减少无功损失；所有动力装备、电机功率超过15kW时，均采用降压启动，以降低驱动时不必要的能量消耗。3、主要生产厂房大量采用节能灯照明，光效大大高于白炽灯等，以较小的功率可达到理想的照明效果。以上节能降耗措施实行后，可年节电50万度，节能效益显著。（三）设计与建筑节能综合办公等框架及砖砼结构建筑计与建筑节能。1、屋面：100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层；2、外墙：240厚烧结空心砖，外做40厚聚苯颗粒保温层；3、不采暖楼梯间隔墙：采用240厚烧结实心砖，外做30厚聚苯颗粒保温层；4、门窗：采用双玻塑钢窗，门均采用防盗保温门；门窗气密性等级为级。节能指标表项 目单位细则限值设计指标体形系数0.350.247外墙平均传热系数W/( m2.k)1.160.849建筑物耗热量指标W/ m220.519.61采暖耗煤量指标Kg/ m211.811.14通过以上节能措施，达到国家公共建筑节能设计标准的要求。第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析一、项目选扯及用地方案项目选址在XXXXXXXXXXXXXXXX市XXXXXXXXXXXXXXXX项目计划新征土地100亩,新增建筑面积100000平方米。该地远离居民区，耕地少。项目本身无有害气体、放射性物质和扩散性污染源，卫生条件和企业环保措施符合国家规定要求。项目实施所在地离矿床较远，无文物，不会对防洪和排涝造成危害，不会影响通航和军事设施等。（一）与XXXXXXXXXXXXXXXX市工业用地规划的符合性本项目的土地利用符合XXXXXXXXXXXXXXXX市关于进一步加快工业园区建设的实施意见，占地规模合理，符合有关土地管理的政策法规的要求。（二）区位优势项目所在地同三高速和烟青公路贯穿全境，交通十分便利。有利于原辅料的运入以及将产品运输到全国各地销售。同时本项目得到有关部门的大力支持，为本项目建设创造了较好的社会环境。（三）环境优势本项目区周边民居很少，周边没有敏感目标。可见，本项目的选址区位优势明显。综合以上分析，近期在现址实施本项目基本上是合理的。二、土地利用合理性分析本项目用地遵循珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策，以充分体现全面、协调、可持续发展的科学发展观和服务于全面建设小康社会为出发点。项目遵循节约用地的原则，对厂区进行总体规划。项目投资强度、建筑系数各项指标均能符合相关规定要求。三、征地拆迁和移民安置规划方案征地拆迁将由XXXXXXXXXXXXXXXX市相关政府部门和河洛镇负责制定，公司将根据征地拆迁方案进行落实，保障村民合法权益。第六章 环境和生态影响分析一、环境和生态现状（一）企业位置及厂址概况XXXXXXXXXXXXXXXX总部设在XXXXXXXXXXXXXXXX省XXXXXXXXXXXXXXXX市XXXXXXXXXXXXXXXX。经现状调查，评价范围内基本无大气污染源。二、生态环境影响分析（一）废水 废水主要为活性白土化浆、压滤生产废水和生活污水；球团膨润土采用干法生产，无生产废水产生。其中化浆、压滤生产废水处理采用清洁生产工艺，进行循环回用废水，回用率达到85%以上，每吨活性白土废水产生量约为5吨。项目实施新增人员200人，按每人年产生废水10吨计算，生活污水年废水量为2000吨。项目废水产生量见下表：废水产生量序号产品废水量（）1项目生产废水产生7500002生活污水2000 （二）废气 本项目实施新增锅炉2台，年用煤8000吨，设置水膜除尘和脱硫装置，减少废气污染。（三）废料 项目固体废料主要来源是生产废料。生产废料主要是在生产过程中产生的少量膨润土废料，可以回收再生产；此外废水处理后产生的压滤污泥，可通过填埋或用于水泥生产企业等外卖综合利用。（四）噪声 噪声产生的设备主要有：磨粉机主机、磨粉机引风机等，主要噪声来源及有关参数见下表：序号噪声设备名称布置情况布置场所噪声级（Db(A)）备注1磨粉机主机室内生产车间60室内混响2磨粉机引风机室内生产车间60室内混响三、生态环境保护措施（一）水污染防治措施厂区实施雨污分流、清污分流。废水主要为活性白土化浆、压滤生产废水；球团膨润土采用干法生产，无生产废水产生。其中化浆、压滤生产废水处理采用清洁生产工艺，进行循环回用废水，回用率达到85%以上，每吨活性白土废水产生量约为5吨，并采用物化生化处理工艺集中在废水处理站处理，达标排放。处理流程如下：废水处理站生产废水处理达标排放化粪池生活污水隔油池食堂含油废水（二）固废污染防治措施燃煤灰渣是制砖和加工水泥的好材料，生活垃圾可填埋，无害化处理。少许边角料作回收处理。废水处理后产生的压滤污泥，可通过填埋或用于水泥生产企业等外卖综合利用。（三）废气污染防止措施锅炉烟气烟尘采用旋流板湿式加碱脱硫、高效文丘里水膜除尘装置，SO2去除效率大于25%，最低除尘效率为98%。锅炉烟囱高度大于25m，在锅炉烟囱下部安装用于烟气采样和测试的采样板和固定装置（支架或平台）。采用上述燃煤废气治理措施后，烟尘浓度200mg/Nm3，SO2浓度900mg/Nm3，可以满足锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）的排放标准。油烟废气经过高效油烟净化设施处理后，由排气筒送至屋顶排放，该净化设施油烟去除率不低于85%，净化处理达到饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）规定的要求，油烟排放浓度2.0mg/Nm3。（四）噪声污染防止措施1、设备选购尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备。2、隔振、隔声措施对因设备运行时设备振动产生的噪声，对基础采取隔振、减振的措施，另外，选择合理的位置进行安装，如空压机布置在厂区中央，使这些厂房与厂界之间有其它构、筑物阻隔及距离衰减，使厂界噪声达标排放。3、吸声、消音措施对一些因空气动力而产生的噪声，如空压机等，要在气流进出口上加装消声器。其它噪声源等根据其位置和对环境的影响，安装相应的减振消声装置。除此之外，加强环保管理，加强对噪声源设备的日常维护。厂区四周种植高大乔木绿化带，最大限度地减少噪声传播。采取以上一系列的措施以后，三废排放可达到国家有关标准，本工程建成后，对环境影响较小，不会对生产环境、生态平衡构成危害。第七章 经济影响分析一、经济费用效益或费用效果分析（一）原辅材料及包装材料按市场价概算。（二）项目动力费用，年耗电1950万千瓦时，以0.65元/千瓦时计算;年用煤8000吨,以600元/吨计算。（三）工资及福利费按人均每月4000元计算，新增人员200人。（四）固定资产折旧，生产设备按10年折旧，土建工程按20年折旧，折旧残值率5%；土地按购置费70处分摊。（五）设备维修费按设备折旧的10%计算。（六）年销售收入按达产年15万吨活性白土和5万吨球团膨润土，活性白土以1800元/吨，球团膨润土以450元/吨计算，为29250万元。（七）上交增值税按销售收入6%计算，所得税率按25%计算。（八）管理费用按销售收入的3%提取。（九）财务费用按贷款额的5.5%计算。（十）销售费用按销售收入的3%计算。成本、经济效益概算表序 号项目名称总成本及效益（万元/年）一主要原辅材料13591二包装物300三动力1048四工资及福利费960五折旧1126六维修费76七单位成本合计17301八销售收入29250九上交税金1755十管理费用878十一财务费用550十二销售费用878十三利润总额7888十四所得税1972十五税后利润5916十六销售利税率21.00%销售收入达产年估算为29250万元，净利润5916万元，税金3727 万元。投资回收期固定资产总投资=17060=2.42年净利润+折旧5916+1126计算可见投资回收期2.42年（不含建设期）。综上所述，本项目达产后利税可达到9643 万元，销售利税率可达到33%，总投资回收期2.42年（不含建设期）。二、行业影响分析活性白土是以膨润土为原料，经无机酸化处理，再经水漂洗、干燥制成的吸附剂，外观为乳白色粉末，无臭，无味，无毒，吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质。广泛用于矿物油、动植物油脂、制蜡及有机液体的脱色精制。还可用作水分干燥剂，内服药物碱解毒剂，维生素、吸附剂，润滑油重合接触剂，汽油气相精制剂等，还可用作中温聚合催化剂、高温聚合剂和制造颗粒白土的原料。球团膨润土是以膨润土粗碎、加碱混合、辊压、干燥、粉碎、分级而成，由于膨润土的分散性能好，比表面积大、亲水性强，故它的成球性能好。在膨润土、消石灰、粘土、高岭土等几种常见的粘结添加剂中，以膨润土的成球性能最佳。本项目实施可促进膨润土行业粗加工向精加工、深加工，有效提高矿产资源的附加值，提高资源利用率。三、区域经济影响分析项目实施能促进区域块状特色经济向国际性产业集群转型，可开发利用潜力大。按目前探明保有储量，主要开发利用的矿产资源通过精深加工，延伸产业链，可达到较大的增值。本项目的实施，将对区域经济发展、产业空间布局、当地财政收支、社会收入分配、市场竞争结构等均能产生重要影响。四、宏观经济影响分析本项目实施不涉及国家经济安全，不会对国家宏观经济安全产生影响。第八章 社会影响分析一、公司年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土建设项目，工艺技术先进可靠，在国内处于领先水平，在国内外市场的销售前景十分广阔，具有良好的社会和经济效益。二、生产所需膨润土原料供应充裕，项目所在地XXXXXXXXXXXXXXXX市膨润土资源丰富。三、本项目拟建在XXXXXXXXXXXXXXXX省XXXXXXXXXXXXXXXX市，本地区可提供各类必要的基础设施和适宜活性白土和球团膨润土生产特点的生产环境，是理想的选址地点。四、“三废”采用综合治理，回收利用，可以达到环境保护和综合利用要求。五、项目总投资万元，其中固定资产投资17060万元，配套流动资金2000万元。项目实施后达到年产15万吨活性白土和5万吨球团膨润土的生产能力，销售收入29250万元，净利润9643万元，税金3727万元，投资回收期2.42年（不含建设期）。项目投资利润率、利税率均优于正常值。六、本项目的实施，每年可为社会提供15万吨活性白土和5万吨球团膨润土，为发展我国及我市膨润土产业做出贡献。项目实施后可为社会提供200个就业机会，为缓解就业压力做出了贡献。七、综上所述，项目选用国际先进的生产装备，其工艺先进，可靠性强，自动化程度高，是一个投入少、产出快、产量高、效益好、环境友好的固定资产建设项目。因此，我们认为该项目实施是可行的。目 录第一章 申报单位及项目概况1第一节 项目申报单位概况1第二节 项目概况2第三节 可行性研究报告编制单位22第四节 研究工作的依据、内容及范围22第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析25第一节 发展规划25第二节 产业政策25第三节 行业准入分析25第三章 资源开发及综合利用分析26第四章 节能方案分析28第一节 用能标准和节能规范28第二节 能耗状况和能耗指标分析29第三节 节能措施和节能效果分析30第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析34第一节 项目选址及用地方案34第二节 土地利用合理性分析34第三节 征地拆迁和移民安置规划方案35第六章 环境和生态影响分析36第一节 设计依据及标准36第二节 项目周围环境质量现状36第三节 设计原则37第四节 生态环境影响治理措施38第五节 清洁生产40第六节 生态环境影响分析41第七章 经济影响分析42第一节 经济效益分析42第二节 行业影响分析46第八章 社会影响分析47第一节 社会影响效果分析47第二节 社会适应性分析47第三节 社会风险分析49目 录第一章 总 论1一、项目提要1二、可行性研究报告编制依据2三、综合评价和论证结论3四、存在问题与建议4第二章 项目背景及必要性5一、项目建设背景5二、项目区农业产业化经营发展现状11三、项目建设的必要性及目的意义12第三章 建设条件15一、项目区概况15二、项目实施的有利条件17第四章 建设单位基本情况19一、建设单位概况19二、研发能力20三、财务状况20第五章 市场分析与销售方案21一、市场分析21二、产品生产及销售方案22三、销售策略及营销模式22四、销售队伍和销售网络建设23第六章 项目建设方案24一、建设任务和规模24二、项目规划和布局24三、生产技术方案与工艺流程25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排27第七章 投资估算和资金筹措28一、投资估算依据28二、项目建设投资估算28三、资金来源29四、年度投资与资金偿还计划29第八章 财务评价30一、财务评价的原则30二、主要参数的选择30三、财务估算31四、盈利能力分析32五、不确定性分析33六、财务评价结论34第九章 环境影响评价35一、环境影响35二、环境保护与治理措施35三、环保部门意见36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价37一、产业化经营37二、农民增收38三、其它社会影响38第十一章 项目组织与管理40一、组织机构与职能划分40二、项目