景枫中心项目机电工程计划书--大学毕业设计论文.doc

景枫中心项目机电工程 版次： A 版 质量计划审 批： 审 核： 编 制： 中国核工业华兴建设有限公司国安装分公司第四工程管理部年 月 日目录一、 工程概况二、 目的、适用范围及编制依据三、 管理职责四、 质量管理体系五、 资源的管理六、 更改和完善质量计划的程序 七、 测量分析和改进八、现场材料的存放与管理制度 1、工程概况 本工程位于江苏省南京市江宁区百家湖商圈的凤凰港商业中心地带，南临天元西路，东侧直通南京中心的双龙大道，西隔湖滨路及1912商业街，北侧跨规划道路连接东北角地铁一号线百家湖地铁站。 项目总用地面积约为41464平方米，设计总建筑面积为360594.3平方米，其中地上建筑面积为209787.3平方米；地下建筑面积为150806.9平方米。建筑主体：1#为地下四层、地上四层（局部五层）裙房,建筑高度为28.700米，建筑面积为221273.35平方米；2#为三十七层办公塔楼,建筑高度为159.000米，建筑面积为65703.96平方米；3#、4#为三十二层住宅塔楼,建筑高度为110.900米；5#、6#为三十三层住宅塔楼,建筑高度为114.800米。 1#裙房地下四层主要为住宅的机动车停车库；地下二、三层为商业和办公的机动车停车库；地下一层为精品超市及其他商业外还有后勤用房、设备用房、自行车库、下沉广场等；一、二层以精品店为主；三、四层以家庭休闲、娱乐、餐饮为主；四层夹层为屋顶花园和特色餐饮。2、目的、适用范围及编制依据2.1、目的 编制本质量计划的目的，是为了本项目组在工程施工中，保证工程质量满足合同要求，使质量目标顺利实现，进而促进质量管理不断进步，使管理程序在本项目部中得以顺利实施，使管理工作规范化、标准化，鉴于此特制定本质量计划。2.2、适用范围本质量计划适用于景枫中心机电安装工程，自该工程项目施工准备开始至竣工验收和保修全过程的质量活动。在具体的施工实施中，将严格按照本施工组织设计进行施工实施，认真细化各分部分项工程施工中的细节问题，精心组织，合理安排，科学施工，在施工过程中接受建设单位及现场监理工程师的全程监督、指导和检查。2.3、编制依据 景枫中心机电安装施工图纸； 景枫中心机电施工合同文件； 现行有关标准、规范； 我公司承担过类似工程的施工经验。2.4、质量计划的完善在“质量计划”实施过程中，当公司质量手册改版、设计发生重大变更涉及到特殊过程变化时应对质量计划进行更改。更改由项目总工（项目负责人）组织技术人员编制，并经项目总工（项目负责人）审核，项目经理批准后实施。同时，对质量计划的实施过程中出现的问题以及检查中出现的问题应查明原因，并编制纠正措施，以便进一步完善和改进工作。对于一般变更，由技术编制支持性文件，来充实完善质量计划。3、管理职责3.1管理承诺安全目标：保证无重大工伤事故，杜绝死亡事故。 消防目标：达到南京市消防部门验收标准，无火灾隐患，杜绝火灾。 全面履行工程合同。3.2以顾客为关注焦点3.3、方针关爱员工、满足顾客、倡导环保、追求卓越3.4、策划3.4.1质量目标：该工程建设规模较大，具有质量标准高，技术复杂、设计功能齐全、造型美观大方等特点，具备创“扬子杯”的条件。我管理部选派高技术的施工、技术管理人员，组建强有力的施工项目部，加强管理；配备过硬的专业劳务班组和先进的施工机械设备。发扬“团结自重，务实敬业、勤奋拼搏、争创辉煌”的企业精神，“建精品工程，持续改进，让业主满意”的企业质量方针。精心组织、周密计划、科学管理、规范施工。严抓过程控制，确保工序质量，步步为营，争创江苏省“扬子杯”。3.4.2质量管理体系策划识别体系运行过程中所需的全部过程，对质量管理体系策划所需的各个过程进行有效的管理；确定这些过程的实施顺序和相互作用、过程之间的接口，针对整个过程的系统进行有效管理；确定为确保这些过程的有效运行和控制制定相关的方法，形成相关的管理制度；同时在过程运作时获得必要的资源和信息，以使这些过程有条件正常运作和接受监视。3.5职责权限与沟通3.5.1职责和权限依据华兴建设公司管理手册中质量职能分配原则，结合本工程项目组职能部门设置情况，对质量体系中相关职能进行分配。为保证质量体系在项目工程施工全过程中得到实施办法，同时保证质量目标的实现，项目组规定进行定期现场安全、文明及质量大检查，并将检查的结果进行总结和改进。同时项目组利用板报等形式进行宣传公司的质量方针及质量目标，加强对职工的质量意识教育等相关内容，有效地促进内部沟通。3.5.2管理者代表项目经理: 负责项目部的经营与管理,对项目部最终产品质量与服务质量负责； 执行华兴公司质量方针,负责项目组质量目标的制定、实施，并确保其在项目内得到理解和沟通； 负责质量计划的批准； 负责按照华兴质量管理程序建立项目组质量保证体系运行机构，明确质量体系相关过程主控部门及参与部门和职能分工，组织或授权项目总工（项目负责人）进行本项目组质量体系内部的实施及检查； 对公司质量方针的实施和质量体系的有效运行全面负责，并向业主作质量承诺； 在组织内部确保提高满足顾客要求的意识，并使质量管理体系得到持续改进。项目总工（项目负责人）： 协助项目经理执行质量方针、质量目标、负责质量计划的实施，对生产过程的符合性负责； 协助项目经理建立健全质量管理体系，贯彻质量方针，达到既定目标； 负责组织编制和审核工程项目质量计划以及为保证工程质量目标而编制的施工组织设计、施工方案、特殊工程的技术措施及施工作业指导书，负责组织施工、技术、质检人员对分部工程质量进行评定； 负责组织研究并提出改进质量的技术措施和目标； 合理组织生产，保证工程质量、施工进度、施工生产安全、满足合同要求； 负责项目施工所需的材料、设备、现场管理和现场劳动力的调配； 负责施工现场的防护工作，负责做好文明施工和成品、半成品防护工作，保证工程质量不断提高； 负责工程交工、回访保修工作，确保售后服务的质量； 组织开展现场的质量安全例检工作，督促开展质量安全教育以及劳动保护的实施和质量安全操作规程的贯彻。 对产品符合性质量和服务质量负责； 组织制定项目部人员的技术培训计划； 负责主持召开质量专题会，负责组织施工质量检查和一般事故分析会，组织制定并审核一般质量问题的纠正措施；质安组： 在项目经理和项目总工的领导执行国家（部）颁发的关于工程质量方针、政策、法令和规章制度； 负责对工程施工质量全过程进行控制管理，进行工程质量的检查和验收工作，并督促施工班组做好操作质量的质检工作； 对不符合质量标准的产品有权拒绝验收，并提出处理意见，对违反施工验收规范、操作规程的人员，有权作出处罚，可以责令返工停工整顿； 负责监督质量计划的实施，督促检查项目部质量体系的运行情况； 负责工程质量的日常检查和质量评定工作，负责收集、整理、分析质量记录及时反馈质量信息； 负责对产品防护及现场文明施工的检查，提出整改意见并督促实施； 负责对不合格（项）记录的填写标识工作； 协助项目经理组织工程质量检查、安全检查，负责开展内部质量审核的具体实施，提出问题和改进意见； 参与质量与安全事故的调查、分析和处理，参与不合格品的鉴定分析，提出整改意见，并督促实施； 负责统计技术的应用工作，并对其监督和检查； 负责顾客抱怨等不满意信息的收集。材设组： 负责编制外购物资的采购计划，对采购合同进行评定鉴定和管理； 负责进货的检验，负责进场物资的验收、搬运、贮存、标识、保护和发放工作； 对采购物资的标识和可追溯性的有效控制负责实施； 负责所有物资的管理； 负责对顾客提供产品的控制和对供方的评价，建立保存合格的供方档案； 负责收集、整理、提交采购物资的质量证明； 负责机械设备的验收及设备台帐的记录。施工组： 在项目总工（项目负责人）的指导下，对产品实现的全过程的计划、预算及资源配置负责，确保按合同要求如期完成施工任务； 负责施工过程管理，严格按质量标准要求和施工进度计划组织施工，施工前负责组织技术和安全交底，负责作业指导书的实施管理； 负责现场文明施工和成品的保护工作； 根据检验计划和施工进度，负责及时组织施工过程中的检验，包括：隐蔽工程检验、自检、交接检； 督促检查施工班组严格执行操作规程，负责组织、技术、质检部门有关人员对分项工程质量进行评定。技术组： 在项目总工（项目负责人）的领导下，负责应用新材料、新技术、新工艺的实施指导和技术交底工作； 负责日常的技术工作； 负责编制施工组织设计和施工方案，技术措施等技术工作； 负责解决施工中存在的技术问题和质量问题； 负责编制预防和纠正措施，参与不合格品的鉴定工作，提出处理意见； 负责数据分析的应用； 负责竣工资料、图纸的收集、整理、编制工作；预算组： 参与项目工程对外分包方的选定及项目分包合同的管理； 参与分包方的选择和评价及工程分包合同的管理工作，负责分包合同的结算； 负责工程成本控制，编制工程成本计划及分项工程工料分析清单； 负责提供工程的施工图预算、施工预决算。施工班组： 负责按技术交底、施工安排要求保质保量地完成施工任务； 负责按质检员的指令进行停工验证； 严格检查制度，加强自身的安全质量意识，提高操作技术水平； 负责操作过程的安全，负责工完场清，维护现场的文明、整洁； 开展“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”的三工序活动，严格执行自检、互检制度，保证施工质量。3.5.3内部沟通项目部将各部门的岗位职责和权限制定成文后，项目经理主持召开会议，向各部门及有关人员传达并明确各自的职责，会后将岗位职责挂牌明示。项目经理或项目负责人定期召开管理工作例会，协调各职能部门之间的关系，及时解决施工全过程中存在的问题，以确保工程顺利进行和质量管理体系持续有效运行。3.6管理评审3.6.1总则确保建立的管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，不断满足顾客需求及国家有关法律、法规的要求，实现公司管理体系的持续改进。3.6.2评审输入管理者代表负责组织收集、汇总公司管理体系运行的总体状况资料，组织制定管理评审计划，审核管理评审报告。 3.6.3评审输出管理者代表负责管理评审的组织、落实、协调工作；负责对管理评审后的管理体系文件的更改、跟踪及检查落实工作。4、质量管理体系4.1总要求质量管理体系的有效运行是保证产品质量满足顾客要求的关健，是执行质量管理文件，实现工程质量目标，保持质量管理体系持续有效和不断改进的过程。根据中国核工业华兴建设公司质量手册的规定，为了保证本工程质量目标的顺利实现,特制定该工程质量管理运行体系机构。4.2、文件要求4.2.1总则按照标准的要求及公司的实际情况，编制各种有关文件，以使质量、环境及职业健康安全管理体系有效运行。4.2.2质量手册 本手册所控制的文件是指质量体系建立与实施中形成的质量文件和与工程质量有关的文件。本手册提及的资料是指形成或证实质量文件所依据或引用的资料，如合格供方名单等。4.2.3文件控制执行公司管理程序 项目组所有文件的发放均需进行登记管理，质量体系文件由专人管理和控制，凡受控文件需二次分发必须加盖“受控文件”字样，并注明受控号； 项目组所有工程技术文件由技术员进行管理和控制，发放需经主管领导审批，并进行登记； 合同文件由经营负责保存和控制； 行政性文件有项目组负责分发和控制，所有文件需经主管领导批示后进行传阅、发放和保存； 各控制部门必须确保所持文件和资料均为有效版本，杜绝作废的版本在施工中使用；当质量文件需更改时，由项目总工（项目负责人）组织技术人员进行修改编制，经项目总工（项目负责人）审核，项目经理批准后进行实施。4.2.4记录控制质量手册、规章制度、质量策划报告、标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上加盖“受控”印章予以标识，并注明受控编号和发放日期。外来文件，收文部门应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。对保留的作废文件和资料，由发文部门在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。5、资源的管理5.1资源提供根据工程进展需要，安排胜任的人员，配置适宜的机械设备及检测器具，以满足施工的需要，并按照施工进度计划要求进场。5.2、人力资源项目组对进场人员从事与质量有影响的人员按公司管理程序规定的原则执行： 项目组负责对操作人员进行操作技术规程、规范、质量方针、目标的学习及现场指导，并做好记录； 项目组组织技术、质安、施工参与对新进场的工人机械质量、安全教育，并做好记录； 负责特殊工种的取证、复证的工作，同时建立其相应的台帐； 从事生产管理人员，必须具有本岗位专业证书，项目组保存证书复印件； 项目组应根据工程施工情况提出人员培训计划，并按公司培训计划及时组织相关人员参加培训学习； 根据本工程结构特点及工程量确定劳动力，详见施工方案中的施工人员计划表；5.3、基础设施：为了确保实现工程质量目标及工程进度计划，项目组根据工程实际情况配置了适宜的施工机械及检测器具，以满足工程需要，确保工程进度。同时，为了保证机械设备合理使用，满足生产的需要执行公司管理程序。基础设施是项目部实现产品符合性的物资保证， 施工机械设备：本工程配备的机械设备详见施工方案中的主要施工机械设备表。材设组应根据机械需用计划表调配施工机械，并根据设备状况制定设备维修计划，报项目负责人审核，并经项目经理批准后呈报公司。对机械设备的维修保养应保证满足施工需用，同时应将其有关记录保存在材设组； 根据该工程的实际情况，项目组配置了相应的计算机等基础设施，以满足施工需用，日常管理工作由材设组负责。5.4、工作环境执行公司管理程序 根据工程特点技术组编制安全文明施工措施，经项目总工（项目负责人）审核，项目经理批准后实施； 施工现场的布置必须按批准的施工总平面布置图施工。总平面管理的监督及验证由生产经理组织施工、技术、材设及质安部门定期按“文明施工管理检查评分表”进行检查，对检查结果进行总结和改进，发现隐患及不符合的及时下发隐患整改通知单并限期整改、复查整改实施情况，同时将记录保存在质安组； 质安部应制定完善的项目和班组两级安全文明教育制度，做到每个职工均接受安全文明教育，填写安全文明施工记录，并考核教育成果，对新进场的的及转岗工人在上岗前应重新进行安全文明安全教教育。对特种作业人员，安全员应审核其持证上岗情况，发现不符合要求的，应发出通知限期培训取证或复审，做到持证上岗。 项目总工（项目负责人）负责现场文明施工，建立健全各项规章制度，做到责任到人，严格执行奖罚制度。6、更改和完善质量计划的程序 项目经理部应分析和评价管理现状，识别质量持续改进区域，确定改进目标，实施选定的解决办法。 质量持续改进应按全质量管理的方法进行。 项目经理部对不合格控制符合下列规定： 1 应按企业的不合格控制程序，控制不合格物资进入项目施工现场，严禁不合格工序未经处置而转入下道工序。 对验证中发现的不合格产品和过程，应按规定进行鉴别、标识、记录、评价、隔离和处置。 应进行不合格评审。 不合格处置应根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。构成等级质量事故的不合格，应按国家法律、行政法规进行处置。 对返修或返工后的产品，应按规定重新进行检验和试验，并应保存记录。 进行不合格让步接收时，项目经理部应向发包人提出书面让步申请，记录不合格程度和返修的情况，双方签字确认让步接收协议和接收标准。 对影响建筑主体结构安全和使用功能的不合格，应邀请发包人代表或监理工程师、设计人，共同确定处理方案，报建设主管部门批准。 检验人员必须按规定保持不合格控制记录。 纠正措施应符合下列规定： 对发包人或监理工程师、设计人、质量监督部门提出的质量问题，应分析原因，制定纠正措施。 对已发生或潜在的不合格信息，应分析并记录结果。 对检查发现的工程质量问题或不合格报告提及的问题应由项目技术负责人组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施。 对严重不合格或重大质量事故，必须实施纠正措施。 实施纠正措施的结果应有项目技术负责人验证并记录；对严重不合格或等级质量事故的纠正措施和实施效果应验证，并报企业管理层。 项目经理部或责任单位应定期评价纠正措施的有效性。 预防措施应符合下列规定： 项目经理部应定期召开质量分析会，对影响工程质量潜在原因，采取预防措施。 对可能出现的不合格，应制定防止再发生的措施并组织实施。 对质量通病应采取预防措施。 对潜在的严重不合格，应实施预防措施控制程序。 项目经理部应定期评价预防措施的有效性。7、测量分析和改进7.1、总则在施工过程中，项目部将通过必要的监视和测量措施（如通过回访了解顾客及其他相关方对项目部已建工程的满意度，定期进行内部评审，邀请顾客、公司上级部门及其他相关方对项目部的质量管理体系进行评审，项目部定期进行工程质量与成本分析以验证项目部的管理体系是否能够持续有效），并利用统计技术进行分析，征对出现的不合格与潜在的不良趋势采取必要的纠正和预防措施，保证各项工程质量，对施工过程中出现的不符合进行有效的处置，从而建设出满足顾客要求的精品工程。7.2、监视和测量72.1、监视和测量设备的控制执行公司管理程序 各种监视和测量设备在投入使用前必须对其性能状态进行检验； 设备组对工程中使用的各种监视和测量设备应建立完善的管理制度，并对检验、测量和试验设备及时进行状态标识“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”；所有的测试设备应设立监视和测量台帐、并编制监视和测量设备周期检定计划按公司管理程序具体实施；所有检验、试验和测量设备的校准除自校部分外一律送有资质的检测机构进行，自校设备严格按公司监视和测量设备自校方法执行。7.2.2、过程的监视和测量7.2.2.1、过程控制执行公司管理程序 文件管理程序ZHHX-GP-01E记录管理程序ZHHX-GP-02E施工合同管理程序ZHHX-GP-06B施工组织设计及专项方案管理程序ZHHX-GP-08E物资管理程序ZHHX-GP-09D工程分包管理程序ZHHX-GP-10E人力资源管理程序ZHHX-GP-15D1监视和测量设备管理程序ZHHX-GP-16D1目标指标管理程序ZHHX-GP-17D1产品监视和测量设备管理程序ZHHX-GP-18E绩效监视和测量管理程序ZHHX-GP-19E不合格品管理程序ZHHX-GP-20E纠正和预防措施管理程序ZHHX-GP-21D顾客满意测量与投诉处理管理程序ZHHX-GP-24D1合规性评价管理程序ZHHX-GP-25D数据分析、改进管理程序ZHHX-GP-26D经验教训反馈管理程序ZHHX-GP-27A7.2.2.2、施工准备 图纸会审在开工前由项目总工（项目负责人）组织技术、施工、质检、预算人员对图纸进行自审，并将自审发现的问题进行汇总以书面形式提出。 施工准备的检查开工前项目经理组织技术、施工、质检、材设等有关人员对施工过程所设计的文件、材料、人员、设备、机具、技术准备等进行验证，并由质安组负责填写搜集有关资料。7.2.2.3、施工进度计划控制 由项目技术组根据工程特点，按业主工期要求，编制总工期进度计划、月计划、周计划； 各计划需经项目总工（项目负责人）审核、项目经理批准认可后方可下发实施； 项目负责人每天组织召开一次生产例会，针对实际施工情况，检查进度计划的落实情况，查明原因，及时调整人力、物力布置，合理组织施工以控制周计划的落实。7.2.2.4、施工过程的控制在工程施工过程中，通过加强内业指导力度和确保关键过程，同时加强检查频率等方法来控制施工过程，以保证质量目标实现。根据本工程特点制定具体的施工过程技术措施交底计划。 施工过程的确定本工程安装均为一般过程。 施工过程的控制措施：1） 一般过程的质量控制原则根据各施工过程，找出其质量控制点，由施工人员组织技术人员以技术交底的形式向班组进行交底,并组织有关部门人员进行技术复核。由施工员按照交底内容及计划、工作内容、位置、工程量、起止时间以及施工中注意的安全事项负责组织施工，同时技术、质检部门负责监督执行。2） 停工待检点的质量控制在班组自检、互检、交接检基础上，由项目质安组、技术组、施工组组织检查合格后，由质检员填写监理报验单，进行相关隐蔽验收后，方可进行下道工序的施工。主要过程控制检验计划详见附表三。对直接影响本工程质量评定的停工待检点：水、电、通风安装分部工程，其质量控制原则如下：以一般过程为基础，由项目经理负责，项目总工（项目负责人）组织“自检、自查”，质安组提出整改意见，技术组提出纠正措施，总工（项目负责人）审核，项目经理批准，施工员负责落实整改。整改完成自检后，由技术组申请报验，对于停工待检点各分部施工中提出的问题，严格按规范要求及时进行整改，在以后的施工中不得出现类似情况，对停工待检点提出的质量问题必须有相关的记录。3）工程施工过程中必须严格按有关规范、规程进行施工。7.3、不合格品的控制执行公司管理程序不合格品管理程序ZHHX-GP-20E7.3.1、物资采购出现的不合格品工长在接收物资中发现不合格品应及时通知质安部，质安部对其进行鉴定评审，器材部负责对不合格物资进行处置。物资采购中出现的不合格品应立即组织退货处理，如暂时不能退货的应进行标识，并将其进行隔离存放，严禁误用。7.3.2、施工过程中出现的不合格品 在本项目工程施工过程中,任何部门及个人发现不合格品情况,均应及时向项目总工报告.项目总工接到不合格品情况汇报后,应立即组织技术、质检、施工及材设人员进行现场确认，并对其鉴定评审。当确认为不合格品后由质检部门填写不合格品报告，并注明临时措施。严重不合格品在报分公司的同时应及时向公司技术管理部、质安部报告； 对于已经确认的不合格品，施工人员应负责采取标识、隔离或暂停施工等措施，用标签、标记的方法给予标识，在不合格品没有得到彻底纠正和处理前施工负责人应负责监督，不得进行下道工序，并进行记录； 当确认不合格品后应组织评审，对轻微不合格品由质安组负责对不合格品处置后现场验证检查；对一般不合格品由项目总工组织技术质检、施工等有关部门人员对不合格品评审，分析原因、提出处理意见，由技术组制定不合格品的纠正措施，项目总工审核，经分公司总工批准后实施，施工组负责不合格品纠正措施的实施，质安组负责纠正措施情况的检查、监督和验证； 对严重不合格品，由公司总工组织技术部、工程部、质保部进行评审，由技术部主持制定纠正措施，经公司总工批准后，由不合格品责任部门实施纠正，质保部监督检查验证； 对于经返工、返修的不合格品应重新进行检验，以证实其符合性，并有其检验记录； 如对不合格品进行让步使用、必须向分公司总工提出让步申请，必要时应经顾客批准后方可使用； 对不合格品进行降级使用或改为他用时，必须经专业技术负责人批准，必要时应经顾客批准后方可使用； 对所有不合格品都应有报告记录、评审记录、处置记录，所有记录由质安组保存归案、上报。7.4、纠正和预防措施执行公司管理程序：纠正和预防措施管理程序ZHHX-GP-21D 由项目技术组根据工程进度情况负责编制施工过程中不合格品的纠正和预防措施； 由项目施工组负责纠正和预防措施的落实和实施； 由项目材设组负责编制、实施对进场物资不合格品采取纠正和预防措施； 由项目质安组负责纠正、预防措施实施的跟踪验证，当验证结果不符合时，质安组重新规定完成期限。验证结果满意后，验证人员应在报告中填写验证意见并签名。7.5、数据分析执行公司管理程序：纠正和预防措施管理程序ZHHX-GP-21D 在施工过程中，由技术组采用统计技术方法收集数据、分析结果采用相应的改进措施； 对原材料、成品、半成品在施工过程中的验证采用随机抽样法，收集、统计、分析由项目材设组、质安组、技术组运行实施； 本项目进行收集、运用所获得的成果应记录整理、保存； 根据统计成果的实际情况，项目总工（项目负责人）应对有缺陷的产品及时组织相关人员对其采取纠正、预防措施。7.6、质量记录的控制执行公司管理程序记录管理程序（ZHHX-GP-02E） 由项目总工(项目负责人)组织相关部门编制各部门的质量记录清单并汇总，部门按清单要求进行搜集保存相关记录； 本项目部所有记录采用电子媒体、书面文件二种形式。书面用纸为A4型的尺寸，并给予标识便于贮存、查阅； 所有质量记录应建立总目录和分目录，以便于检索。在传递过程中应相互检查，发现问题及时整改，如出现记录不完整或不符合的有权拒绝接收，直止整改到位； 本项目所有质量记录设专人保管，除按合同要求需提供给顾客及其代表查阅外，其他单位及人员要求查阅时必须经项目总工（项目负责人）批准后方可查阅；7.7、回访保修控制执行公司管理程序：顾客满意测量与投诉管理程序ZHHX-GP-24D1。 工程竣工验收后，由项目部及时向顾客提交“建筑安装工程保修单”和“建筑安装工程保修通知单”； 在保修期内，由项目负责人负责组织技术、质检对顾客进行季节性、技术性回访工作的安排； 在保修期内，本项目产品如出现质量问题，项目部将按公司有关部门程序文件及制定的修改方案、技术措施进行修理，在接到整改通知书后五日内进行修理，质检人员监督实施，确保修理工作顺利完成，使顾客满意。8、现场材料的存放与管理制度 应以材料施工定额为基础，向基层施工队、班组发放材料，进行材料核算。 要经常考核和分析材料消耗定额的执行情况，着重于定额与实际用料的差异，非工艺损耗的构成等，及时反映定额达到的水平和节约用料的先进经验，不断提高定额管理水平。 应根据实际执行情况积累和提供修订和补充材料定额的数据。 根据现场平面布置图，认真做好材料的堆放和临时仓库的搭设。要求做到方便施工、避免或减少场内二次运输。 在材料进场时，根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行数量、质量的把关验收。 材料的验收工作，要按质量验收规范和计量检测规定进行。 验收要求严格实行验品种、验规格、验质量、验数量的“四验”制度。 验收时要做好记录，办理验收手续。 对不符合计划要求或质量不合格的材料，应拒绝验收。 进库的材料须验收后入库，并建立台帐。 现场堆放的材料，必须有必要的防火、防盗、防雨、防变质、防损坏措施。 现场材料要按平面布置图定位放置、保管处置得当、合乎堆放保管制度。 对材料要做到日清、月结、定期盘点、帐物相符。 严格限额领发料制度，坚持节约预扣，余料退库。收发料具要及时入帐上卡，手续齐全。 施工设施用料，以设施用料计划进行总控制，实行限额发料。 超限额用料时，须事先办理手续，填限额领料单，注明超耗原因，经批准后，方可领发材料。 建立领发料台帐，记录领发状况和节超状况。 坚持按分部工程或按层数分阶段进行材料使用分析和核算。以便及时发现问题，防止材料超用。 现场材料管理责任者应对现场材料使用进行分工监督、检查。 认真执行领发料手续，记录好材料使用台帐。 按施工现场平面图堆料，按要求的防护措施保护材料。 按规定进行用料交底和工序交接。 严格执行材料配合比，合理用料。 做到工完清场，要求“谁做谁清，随做随清，操作环境清，工完场地清”。 回收和利用废旧材料，要求实行交旧（废）领新、包装回收、修旧利废。 施工班组必须回收余料，及时办理退料手续，在领料单中登记扣除。 余料要造表上报，按供应部门的安排办理调拨和退料。 设施用料、包装物及容器等，在使用周期结束后组织回收。 建立回收台帐，处理好经济关系。 按工程量、施工方案编报需用计划。 各种周转材料均应按规格分别整齐码放，剁间留有通道。 露天堆放的周转材料应有规定限制高度，并有防水等防护措施。 零配件要装入容器保管，按合同发放，按退库验收标准回收、作好记录。 建立维修制度。 周转材料需报废时，应按规定进行报废处理。