贵州新能源集团汽配公司新型系统生产项目建设可行性研究报告.doc

xxxxxxxxx能源集团xx汽配有限公司 新型xxxxxxx系统生产项目可行性研究报告*能源集团*汽配有限公司新型*系统生产项目可行性研究报告 项目总投资：2.1亿元(一期0.8亿元,二期1.3亿元) *能源集团*汽配有限公司新型*系统生产项目可行性研究报告第一章 汽车*项目总论一、项目名称：新型*系统生产项目二、项目背景人们在生活中的行为“衣、食、住、行”必不可少，“行”涉及走、车、船、飞机等交通工具，而何种方式最为安全在于你的需要和选择。车辆制动的可靠性关系到司乘人员和运输货物的安全，作为大型机动车安装辅助制动装置的*，目前技术比较成熟的有电涡流*、永磁*、液力*、自励式*等汽车辅助制动装置，在车辆制动时可承担车辆减速时所需30%80%左右的制动能量，避免因制动器温度过高而引起的制动失效或因过度摩擦导致爆胎现象，从而有效降低由此引起的重大交通事故所造成的人员和经济损失，对国民经济建设和社会发展具有重要意义。我国机动车运行安全技术条件最新标准GB72582011已完成编制工作，并将于2011年年底正式由国家质监总局和国家标准化管理委员会联合颁布。新标准中关于制动系辅助制动部分规定：车长大于9米的客车、总质量不小于12吨的货车、所有危险货物运输车，必须装备*或其他辅助制动装置。规定自法规正式颁布之日起，以24个月为过渡期，过渡期结束后全国范围内将全面严格实施新的安全标准。因应未来市场广阔前景和国家有关新兴产业政策引导，北京*传动技术有限公司、*工贸公司、中国*集团*机械厂、*能源集团*汽配有限公司的战略合作项目新型*已完成前期技术研发和产品定型工作，并获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利（专利号：*020204987.6），试制样机通过重载道路测试验证，获得了中国*协会、住建部科技委城市车辆专家委员会、国家标准编制委员会的权威专家一致首肯。该项目产业化发展已被列入“*省十二五新兴产业发展规划”重点项目，其中，*的散热系统部分由*能源集团*汽配有限公司全国独家承担配套生产。*能源集团通过对*省各地工业园区的大量考察，比较分析各工业园的区位优势、投资环境优势等综合因素，决定“新型*系统生产项目”落户*工业园。该项目的选址和前期工作得到了*县人民政府和*工业园管委会的大力支持。三、项目投资概况1、项目拟建（地区）地点（见附图01）该项目建设于*省*工业园区内，是2010年*省经信委确定为全省重点工业园区之一。现已完成选址、控制性规划及地堪工作。2、项目建设规模与目标项目共分两期，总投资21000万元，一期投资8000万元，自筹资金5000万元，申请项目贷款3000万元，形成200000套/年产品生产能力。二期投资13000万元，用于铝质板翅式散热器核心件生产线建设以及质检系统规模建设，最终形成项目年生产装配能力400000套年产品生产能力。3、项目投资资金及效益情况3.1、此项目计划总投资21000万元，一期自筹资金5000万元; 融资贷款3000万元。二期总投资13000万元，其中自筹资金7000万元; 融资贷款6000万元。3.2、一期投产后，形成200000套/年产品生产能力，产值近20亿元（人民币），产生税利2亿元（人民币）；完成二期工程，用于铝质板翅式散热器核心件生产线建设以及质检系统规模建设，最终形成项目年生产装配能力400000套年产品生产能力，产值达40亿元（人民币），产生税利近4亿元（人民币）。四、项目发展情况1、项目已进行的研究及其成果目前，市场上主要*种类有液力*和电涡流*两种，传统液力*结构较为复杂，加工难度大，维修难度也相应较高，制造和维修成本高昂，但由于其带具强制散热功能，可进行长时间辅助制动，适用于非平原地区长途行驶、需长时间制动的大型客车和重型货车；电涡流*结构相对液力*较为简单，制造和维修较为容易，具有很好的经济性，但由于其不具备强制散热功能，当需要长时间制动时，其发热量容易超过其热容量最大值，造成*烧毁甚至引发车辆自燃起火，因而只能适用于在平原地区行驶、连续制动时间在30秒以内的城市公交车。另外，永磁*正在由北京齿轮厂与北京工业大学合作研制中，但永磁*需要使用的钕铁硼永磁材料属国家严控产量的稀土类战略物资，其价格相当昂贵，导致成本高昂。北京*传动技术有限公司在通过比较国内外各种*技术的优缺点的基础上研发出来的新型*水涡流*技术，该技术在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势，并已获得国家知识产权局颁发实用新型专利。由*能源集团*汽配有限公司全国独家配套生产的该*散热系统凭借*军工制造成熟技术和强大技术团队，在原有技术基础上通过进一步优化升级，使得产品性能达到世界先进水平。2、试验试制工作（项目）情况2010年9月18日，新型*设计验证会在*省都匀市举行，中国*协会、住建部科技委城市车辆专家委员会、国家标准编制委员会与会专家认真听取新型*的结构、工作原理以及研制工作报告，审阅了相关资料和质询了相关问题，并经过现场重载道路试验，其安全性、可靠性获得了现场专家的一致好评，专家们经过认真分析讨论，形成权威验证意见如下：该创新型*原理可行、结构简单，达到了设计要求，该设计结构用于*领域属国内外首创。2011年，该项目被列入“*省十二五新兴产业发展规划”重点项目。3、工程进展情况该项目已完成征地拆迁，施工用水、用电进入现场，在建围墙和土建部分的工程地堪、工程设计、招标前期准备工作。五、可行性研究报告的编制依据和项目提出的背景1、*工业园区建设的背景*县近邻*中心城市，是*的重要组成部分，既是*市城郊特色农产品生产和供应基地，也是*市产业向周边拓展和承接产业转移的重要区域。*县地理区位良好，交通比较便利，农业资源和物产丰富，发展空间较大，具有依托*中心城市发展新型工业和承接产业转移的有利条件和发展潜力。“十一五”以来，*县积极抢抓国家实施西部大开等战略机遇，大力发挥区域优势，加快融入*发展，经济社会取得了长足发展。但是，由于历史原因和交通等条件的制约，目前*县仍然是全省欠开发、欠发达的县之一，经济社会发展相对落后。近年来，*县积极抢抓国家实施西部大开发、融入*等发展机遇，加强交通、水利等基础设施建设，加快推进农业产业化发展，重点实施“工业强县”战略，经济社会发展取得了积极进展，初步形成了以建材、冶金、农副产品加工等特色产业。今后5到10年，是*县大力推进新型工业化、城镇化和努力实现全面建设小康社会的关键时期。为切实贯彻落实科学发展观，进一步抢抓发展新机遇，加快融入*，大力发展新型工业和承接产业转移，*县委、县政府审时度势，把推进新型工业化作为*全面建设小康社会的着力点和突破口，及时作出了加快推进*工业化发展，建设*工业园区的战略决策。2、*工业园区发展定位根据规划，将*工业园区建设成为*县融入*和承接产业转移的重要平台，作为*县发展以绿色轻工、新型建材、加工制造为重点的工业优势产业聚集区，支撑*县城向*镇拓展的重要连接点。3、工业园区工作开展情况一是完成了*工业园区发展规划及控制性详细规划，并经州人民政府以*府函201041号文批复同意实施。二是在“十二五”土地修编中将“一园四区”的土纳入工业用地总体规划，将园区的联接外部的公路列为“十二五”道路建设规划；三是政府投资6.1亿元建设了*园区内的道路，900万元建双回电网，670万元建设输水管网；四是完成了园区项目库建设工作；五是制定了园区基础设施建设规划，对园区内企业厂区外的水、电、路等“三通一平”建设由政府投资；六是制定了入园优惠政策；七是成立了园区管委会4项目提出的理由与过程4.1、根据*镇压工业集聚区发展规划和*州人民政府以*府函201041号文批复(见附件一)。4.2、*省发改委公布全省铁路、高速公路规划。根据所规划的高速铁路和确定的骨架高速公路网采用的纵线、横线和联线、支线网格相结合的布局形态，构成由纵贯南北、横连东西的公路交通大通道，包括3条南北纵向线、3条东西横向线和8条联线、8条支线，即“三纵三横八联八支”，简称为“3388网”，总规模约7400公里（扣除重复里程），其中高速公路约2960公里，一、二级公路约4440公里。4.3、我国机动车运行安全技术条件最新标准GB72582011已完成编制工作，并将于2011年年底正式由国家质监总局和国家标准化管理委员会联合颁布。4.5、 新型*已完成前期技术研发和产品定型工作，并获得了国家知识产权局颁发的实用新型专利（专利号：*020204987.6）。4.6、*汽车站*厂修建性详细规划（*市建筑设计院有限公司编）。4.7、S309省道改扩工程（*至*）（*省交通堪察设计研究院编）。第二章 汽车*项目承办单位概况一、项目承办单位概况1、公司基本情况*能源集团有限公司是一家新组建的集团公司，注册资本人民币3000万元，旗下拥有*投资有限公司、*汽配有限公司、*问鼎贸易有限公司、*商贸有限公司等全资和控股子公司，产业发展涉足能源、战略投资、汽车辅助制动装备制造、物资流通等多个领域。*汽配有限公司是*能源集团与北京*传动技术有限公司、*工贸公司、中国*集团*机械厂达成战略合作协议后新组建的集团全资子公司，专门用于承接新型*系统的生产，由新型*知识产权持有人北京*传动技术有限公司授权为全国独家配套生产商。2、公司主营业务*能源集团主要以煤炭能源产业及经营为主导性业务，业务范围涉及矿山设备贸易、投资、担保等，本项目为集团重大转型项目。3、公司主要股东情况 *能源集团有限公司（母公司）为自然人股东，自然人股东*占80，自然人股东*占20；*问鼎物资贸易有限公司、*贸易有限公司为母公司控股子公司，母公司控股51；*投资有限公司、*汽配有限公司为母公司全资子公司；*担保第六分公司为集团合作成员。二、公司近几年财务经营情况（2010年底）1.公司经营情况1.1、营业总收入：1.6亿1.2、营业总成本：1.2亿1.3、投资收益： 0.8亿1.4、所得税费用：0.32亿1.5、净利润：0.16亿2.公司财务状况2.1、总资产：0.86亿2.2、流动资产：0.3亿3.3、固定资产：0.56亿第三章 汽车*项目产品项目投资环 境 分 析一、PEST宏观环境分析1、P是政治(Political System)*在我国的研制、生产和应用起步较晚，2002年6月1日我国交通部已颁布实施中华人民共和国交通行业标准JTT3252002营运客车类型划分及等级评定。该标准规定中型客车中高二级，大型客车中高一级、高二级和高三级都必须装置*。建设部2002年月10年1日公布执行的CJT1622002城市客车分等级技术要求与配置也规定超二级、超一级、高级的市区和城郊城市客车必须装备*。2010年10月，省委、省政府制定了中共*省省委*省人民政府关于实施工业强省战略的决定（讨论稿）和*省工业十大产业振兴规划（讨论稿）。*工业园区是2010年*省经信委确定为全省重点工业园区之一。以上这些政策都给项目的建设得到有力的政治保障。2、E是经济(Economic)2010年，全县生产总值达到16.03亿元，全社会固定资产投资完成14.69亿元；财政总收入达到1.53亿元；社会消费品零售总额实现4.66亿元；农民人均纯收入达到3555元；2010年末金融机构存贷款余额分别为17.2亿元和7.9亿元。3、S是社会(Social)*全县国土面积1565.03平方公里，辖7个镇、10个乡、148个行政村、5个居民委员会，总人口25.26万人，少数民族人口占56，以布依族、苗族为主，县城居住人口约2.8万人。人力资源富余，每年有6万人左右外出打工，在近年来外省企业发展逐渐衰退，有不少回乡就地就业，给当不少企业新增了活力。再者高矿重工与省 职业学院在*办了约500人的钳工、刨工、数控等6个专业职业培训班，因此，人力资源充足。*县处于喀斯特地貌区域，但地势较为开阔平坦，用地条件良好，海拔高度为1000米左右,年平均气温为15.4，相对湿度81，无霜期275天，年降雨量12501400毫米。4、T是技术(Technological)北京*传动技术有限公司在通过比较国内外各种*技术的优缺点的基础上研发出来的新型*水涡流*技术，该技术在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势，并已获得国家知识产权局颁发实用新型专利。2010年9月18日，新型*设计验证会在*省都匀市举行，中国*协会、住建部科技委城市车辆专家委员会、国家标准编制委员会与会专家认真听取新型*的结构、工作原理以及研制工作报告，审阅了相关资料和质询了相关问题，并经过现场重载道路试验，其安全性、可靠性获得了现场专家的一致好评，专家们经过认真分析讨论，形成权威验证意见如下：该创新型*原理可行、结构简单，达到了设计要求，该设计结构用于*领域属国内外首创。2011年，该项目被列入“*省十二五新兴产业发展规划”重点项目。二、项目所在区域经济情况分析2010年10月的全省工业发展大会提出，实施工业强省战略，推进新型工业化进程。到2015年，全省工业总产值达到1万亿元以上，工业增加值占GDP的比重提升到期40以上，工业投资累计达到1.5万亿元以上，培育形成年销售收入超百亿元的大企业、大集团。*省已初步形成了“一圈一带两区”的区域经济发展格局，即*、毕水兴经济带、黔北综合经济区、东南部特色经济区。*及安顺市加快打造以烟草、电子信息、装备制造及汽车零部件、磷化工、铝工业、现代中药、特色食品和现代服务业为重点的都市型经济中心区和产业集聚区；统筹规划、科学定位，推动特色工业园区建设，加强工业园区资源能源的综合利用、环境综合整治和污染集中治理，环保设施与园区其他设施同步规划、同步实施；建设发展总部经济，促进金阳新区开发开放。毕节地区、六盘水市、黔西南州围绕能矿资源开发，加快发展能源、以煤化工为主导的优势原材料等优势产业，重点建设一批电力、煤及煤化工、黄金等工业项目和循环经济生态型工业示范基地。遵义市加强与成渝经济圈、*的联合与合作，重点做大做强名优白酒及特色食品、能源、原材料、机械电子、家用电器和竹纸一体化等优势产业。黔东南州、*州及铜仁地区围绕生态环境保护和资源开发，加快发展特色食品、民族药业、林纸一体化、特色农产品加工等绿色产业和水电、特色矿产资源加工。三、微观环境分析1.竞争分析1.1、市场环境无论怎么说，政策已经释放出利好信息，卡车*市场大发展的机遇必须抓住，这是当前所有*企业的共同心愿。世界*巨头、也是电涡流*的发明者，泰乐玛正集中力量开拓卡车*市场。据泰乐玛汽车制动系统(上海)有限公司卡车项目经理谈欣介绍：“泰乐玛卡车*技术很成熟，在国外已经应用多年，现在产品都规划好了，专门生产卡车*的工厂正在建设，预计明年建成投产。我们目前正与一汽、重汽、北奔等重卡企业进行*装车试验。”在今年3月举行的天津客车展上，福伊特驱动技术系统(上海)有限公司展示了其主打产品“千里马”液力*。目前，福伊特*已经在国内高档客车市场占据一席之地，今后将努力向卡车领域进军。据悉，为抢占卡车市场，福伊特卡车*的定价比客车*低40%左右。自主品牌中最大的*企业深圳特尔佳科技股份有限公司，也在积极进行市场调研，积极与整车厂进行技术对接。国内最大的卡车变速器企业陕西法士特，这两年一直在进行*研发和生产准备工作。法士特集团董事长李大开接受记者采访时说，*是法士特“十二五”期间的重点产品，目前已经研发成功，生产工厂正在建设。从*企业的积极准备可以看出，卡车*市场一旦启动，必将面临激烈的市场竞争，目前泰乐玛、特尔佳在国内*市场的领先地位会受到挑战。分析人士指出，卡车安装*有三个位置，变速器、驱动桥或传动轴上。安装在驱动桥和传动轴上，都需要对卡车底盘布置做很多改动，安装在变速器上改动最小，所以卡车企业普遍希望将*安装在变速器上。我国重卡变速器市场，法士特的占有率高达90%左右，法士特能否对其他*企业开放技术接口，将成为左右卡车*市场竞争的关键。1.2、电涡流还是液力*分电涡流和液力两种型式。对于即将启动的卡车*市场，哪种*能够占上风呢？从目前的形势看，泰乐玛和特尔佳主推电涡流*，福伊特和法士特主推液力*。李大开认为，电涡流*在欧洲已是淘汰产品，液力*性能稳定、体积小，代表了*的发展方向。电涡流*结构简单，很容易与手动变速器结合；液力*适合与自动变速器组合，统一控制，现在自动变速器内置液力*是一个趋势。欧洲卡车越来越多采用液力*，是与自动变速器使用率逐渐提高相结合的。中国卡车目前基本用手动变速器，所以匹配电涡流*最适合。 此外，推广*，成本是不可忽视的因素。电涡流*比液力*成本低，或许更容易被卡车用户接受。不过，也有人抱怨电涡流*故障率高。可以想象，未来几年，在卡车*市场，电涡流*和液力*的正面交锋将在所难免。2.目标客户分析2.1、长途中型客车中高二级，大型客车中高一级、高二级和高三级都必须装置*。2.2、城区、城郊客运超二级、超一级、高级的市区和城郊城市客车必须装备*。2.3、车长大于9米的客车、总质量不小于12吨的货车、所有危险货物运输车。3.产品细分市场分析3.1、国外生产厂家国外著名的*生产厂家有：法国的泰乐马（Telma）、西班牙的弗瑞纳萨（Frenrlsa）、德国的克罗伏特（Kloft）与福伊特(Voith)、日本的东京部品工业株式会社(Tokyobuhikogyo)与五十铃住友(IsuzuSumitomo)等，产品已发展成多个系列，可适配各种型式的车辆。3.2、国内生产厂家国内生产*厂商有：深圳*科技有限公司、无锡*有限公司、江苏*有限公司、扬州*公司等。3.3、产品规模及供应量法国的泰乐马是世界上最大的电涡流*制造厂，年产5万多台，世面上装有量为70万多台；特尔佳是全国销量量大的*厂家之一，年产量为5万余台。四、产品项目市场竞争情况1、SWOT分析1.1 优势（strengths）新标准中关于制动系辅助制动部分规定：车长大于9米的客车、总质量不小于12吨的货车、所有危险货物运输车，必须装备*或其他辅助制动装置。规定自法规正式颁布之日起，以24个月为过渡期，过渡期结束后全国范围内将全面严格实施新的安全标准。*的散热系统部分由*能源集团*汽配有限公司全国独家承担配套生产，所以产品的销售前景比较望好。1.2 劣势（weaknesses）在24个月的过度期中，即2013年年底，产品的生产规模和销售量必受一定所限，投资成本的回收会相应延长。1.3 机会（opportunities）当全国范围内将全面严格实施新的安全标准安装*系统时，本项目的产品已完全成熟，并可以满负荷生产，足以满足市场需要，也是项目的生产和销售的鼎盛时期。1.4 威胁（threats）本项目的产品主要用于液力*，若有新型的*产生，可能本产品就必须存在更新。2、行业竞争发展趋势目前技术比较成熟的适合装车的辅助制动装置有：发动机制动排气制动、电涡流*、永磁式*、液力*、自励式*等，产品的类型可能会与相应的*相配套，市场上的占有量会有一定影响。第四章 汽车*项目产品市场分析一、行业发展情况1、行业经济运行情况全国生产液力*的最大厂商特尔加已2007年底投产年产量5万台的生产规模，年销量约3.3万台。新型（水涡流）*系统为水涡流*的配套生产项目，产品不存在自行拓展市场的销售问题，主要依托北汽营销网络进行销售，目前已落实的销售有江淮重卡（50吨）为20万套/年，北汽福田欧曼重卡（50吨）为20万套/年，其中位于怀柔的新生产线年需求量为12万套，位于北汽老厂区的旧生产线年需求量为8万套。随着北汽营销网络的拓展，产品年需求量将进一步提高。2、行业发展特点分析目前，市场上主要*种类有液力*和电涡流*两种，传统液力*结构较为复杂，加工难度大，维修难度也相应较高，制造和维修成本高昂，但由于其带具强制散热功能，可进行长时间辅助制动，适用于非平原地区长途行驶、需长时间制动的大型客车和重型货车；电涡流*结构相对液力*较为简单，制造和维修较为容易，具有很好的经济性，但由于其不具备强制散热功能，当需要长时间制动时，其发热量容易超过其热容量最大值，造成*烧毁甚至引发车辆自燃起火，因而只能适用于在平原地区行驶、连续制动时间在30秒以内的城市公交车。另外，永磁*正在由北京齿轮厂与北京工业大学合作研制中，但永磁*需要使用的钕铁硼永磁材料属国家严控产量的稀土类战略物资，其价格相当昂贵，导致成本高昂。北京*传动技术有限公司在通过比较国内外各种*技术的优缺点的基础上研发出来的新型*水涡流*技术，该技术在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势，并已获得国家知识产权局颁发实用新型专利。3、行业生产技术情况由*能源集团*汽配有限公司全国独家配套生产的该*散热系统凭借*军工制造成熟技术和强大技术团队，在原有技术基础上通过进一步优化升级，使得产品性能达到世界先进水平。4、行业进出口情况目前国内已有许多大、中型豪华客车，如郑州宇通、东风日产、厦门金龙等安装了*，大多选用法国的泰乐马和西班牙的弗雷纳萨电涡流*。国外*经过多年的发展，成本持续下降、性价比进一步提高，未来几年会对国内的市场有一定的冲击。其次，由于国际能源持续高涨，降低能耗、节约能源是我国汽车*发展的必然趋势。国内的企业开始进军高端产品，因此，北京*传动技术有限公司在通过比较国内外各种*技术的优缺点的基础上研发出来的新型*水涡流*技术，该技术在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势，所以国内市场占有先捷优势。二、产品原材料供给情况分析1、原材料供给价格分析新型*系统核心部件及其附属部件所需原材料均可实现国内采购，完全不依赖国外进口，经研究近几年原材料市场，基本处于供需平稳状态，价格走势没有大起大落的状况。2、原材料市场对本行业影响分析新型*水涡流*，核心部件铝质板翅式散热器、附件散热器风扇、散热器支架、进出水塑管、水壶、散热器防护网等，所需原材料国内足够供应，不需从国外进口。三、项目产品市场分析1、产品市场供需情况1.1 项目产品市场供给情况目前，我国*均是国外企业所生产，每年约30万台。1.2 项目产品市场需求情况根据有关资料，每年我国重型货车新增30万辆，大、中型客车新增34万辆，按50%的安装率也需32万台。况且，北汽营销网络，目前已落实的销售有江淮重卡（50吨）为20万套/年，北汽福田欧曼重卡（50吨）为20万套/年，其中位于怀柔的新生产线年需求量为12万套，位于北汽老厂区的旧生产线年需求量为8万套。1.3 项目产品市场预测1.3.1项目产品市场产量预测项目产品2013年年底生产10万套；2014年年底生产20万套；2015年年底生产40万套。1.3.2项目产品市场需求量预测项目产品2013年年底生产20万套；2014年年底生产40万套；2015年年底生产60万套。2、产品应用领域分析项目产品主要用于国内：2.1、长途中型客车中高二级，大型客车中高一级、高二级和高三级都必须装置*。2.2、城区、城郊客运超二级、超一级、高级的市区和城郊城市客车必须装备*。2.3、车长大于9米的客车、总质量不小于12吨的货车、所有危险货物运输车。3、产品技术发展趋势在安全性、可靠性、经济性、可维修性等方面具有巨大优势，从降低成本，技术更新，广泛应用方面进行发展。四、项目投产后生产能力预测项目产品2013年年底生产20万套；2014年年底生产20万套；2015年年底生产60万套。五、项目产品市场推广策略该项目产品由北汽营销网络公司进行销售。第五章 汽车*项目产品方案和建设规模一、产品方案1、产品名称：新型*系统。2、产品的构成及规格新型*系统主要由系统核心部件铝质板翅式散热器、附件散热器风扇、散热器支架、进出水塑管、水壶、散热器防护网等部件构成，核心部件翅式散热器规格根据装配车辆吨位不同规格有所不同，其中50吨重卡型号规格为8001000100。3、产品生产销售模式新型（水涡流）*系统产品实行核心部件自产，低附加值、低技术含量的附件实行全国外协生产，各部件于*汽配公司总装车间总装集成的生产模式。新型（水涡流）*系统为水涡流*的配套生产项目，产品不存在自行拓展市场的销售问题，主要依托北汽营销网络进行销售，目前已落实的销售有江淮重卡（50吨）为20万套/年，北汽福田欧曼重卡（50吨）为20万套/年，其中位于怀柔的新生产线年需求量为12万套，位于北汽老厂区的旧生产线年需求量为8万套。随着北汽营销网络的拓展，产品年需求量将进一步提高。二、建设规模项目共分两期，总投资21000万元，自筹资金5000万元，申请项目贷款3000万元，形成200000套/年产品生产能力。二期总投资13000万元，用于铝质板翅式散热器核心件生产线建设以及质检系统规模建设，最终形成项目年生产装配能力400000套年产品生产能力。三、项目规划布局及建筑设计方案1、用地现状及分析该项目用地位于*工业园区内*高速公路岔道口边。规划用地面积为98659.06平方米。该用地为工业用地，根据现场踏堪和该用地的使用功能。充分考虑了：1.1、使用人群基本上都是本厂内部职工及管理人员使用。1.2、绿色环保的生态环境随着*镇社会和经济的发展，镇区的用地将形成新的格局，而该规划用地的环境建设也将具有举足轻重的作用。2、设计目标和原则根据上述分析，无论建筑设计还是总体规划都应定性为具有时代特色和地方特色，反映地区历史的综合性设计。同时，规划还应遵循可持续发展原则和经济性原则，充分利用场地条件，减少工程量。3、规划布局（见附图02、03、05、06、07）3.1、由于整块地形成“人”字形，所以设计时将规划用地一分为二的中轴线为基础来展开。轴线中心是以整个厂区景观大道为轴线展开设计，厂房三块呈扇形车轮装布置，寓意该厂不停向前发展，服务用房布置在厂房四周，更好地为工业化操作服务。3.2、在整体环境设计中，充分利用原有的自然环境做绿化建设，提高景观的丰富性，使人更有触入自然的亲近感。并在适当部位做了几处景观设计，使得员工可以在栈桥上、柳树下、花丛中漫步。其它空地以种植绿化为主，硬质铺地为辅，使之做到绿色环保，可持续发展的生态环境体系。3.3、主要经济技术指标（见附表05）3.3.1、规划用地面积：98659.06m2；3.3.2、总建筑面积：69090.14m2；3.3.3、厂房建筑面积：60103.56m2；3.3.4、办公、宿舍等建筑面积：8986.50m2；3.3.5、建筑容积率：0.70；3.3.6、绿化率：31.4；3.3.7、室外停车位：129个。4、建筑设计方案4.1、设计范围生产厂房、办公楼、高管接待中心、宿舍、食堂及附属用房的建筑设计、结构设计、建筑照明设计、动力配电工程设计、防雷及接地工程设计、弱电设计、电气系统设计（含低压配电系统、照明系统、建筑物防雷和接地及安全系统、电视系统、综合布线系统）、室内外给排水系统设计、消防系统设计。4.2、设计依据4.2.1、建设方提供的地勤资料等；4.2.2、建筑、结构、强电、弱电、给水、排水、防雷、消防、电话、网络等设计规范和标准。4.3、设计要求4.3.1、结构：结构合理使用年限为50年；抗震等级为六度设防；混凝土C25，钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400级钢；M10水泥砂浆砌筑MU10实心砖墙。4.3.2、配电：由县供电电网引来1路10KV电源；设一台装机容量为500KVA室外箱变；室内照度为50300L*；室外接地电阻不大于4。4.3.3、给水:由厂区外引入二路DN100进水管至建筑物形成环网，水压不低于4.5cm2。4.3.4、排水：采用不小于500的硬聚氯乙稀双壁波纹排水管或相当于口径的混凝土排水暗沟，并设化粪池。4.3.5、消防：室外设5组消火栓，150m3消防蓄水池一座；屋顶配12t高位水箱一座；室内设相应的消火栓、水枪、水带。4.4、设计方案（见附图08-1-2-3-4-5-6-7）4.4.1、生产厂房：平面为1120m54m一层；290m54m一层。钢结构。4.4.2、办公楼：平面为51.30m42m三层。砖混结构。4.4.3、高管接待中心：平面为34.5m37m三层。砖混结构。4.4.4、食堂：平面为33.6m12.6m二层。砖混结构。4.4.5、宿舍：平面为239.9m12.6m四层。砖混结构。第六章 汽车*项目地区建设条件一、区位条件*汽车*厂位于*工业园区内，*工业园区是2010年*省经信委确定为全省重点工业园区之一，园区位于*布依族苗族自治州*县东部*镇镇区所在地。已进入*市1小时经济圈内，距省城*市70公里，距*县城8.6公里，在*高速公路的*匝道口和*县城匝道口之间，距龙洞堡机场80余公里，距*火车站75公里，309省道穿过园区。向东经惠水、都匀与国家高速公路G75兰海高速、G76厦蓉高速、G60沪昆高速公路相联。向西经紫云、贞丰、兴义与G78汕昆高速公路相联。向北经惠水与*绕城高速公路相联。构成快速成、便捷的工业区对外交通大通道。*汽车*厂用地处于喀斯特地貌区域，但地势较为开阔平坦，用地条件良好，海拔高度为1000米左右,年平均气温为15.4。二、基础设施1、通讯：项目所在地的通讯有中国移动、中国电信、中国联通等通讯网络均覆盖厂区，通讯发达，有利于与外界交流。2、供水：项目所在地有日供水2000m3自来水覆盖全园区区域，园区内并有丰富的龙潭水；污水管网及污水处理厂已在拟建。3、供电：现已架通有10KV输变电在园区内实行双回线,并在园区的南部方向拟建220KV变电站1座。4、交通：现有309省道过厂区门前，*高速公路*匝道口距厂区大门约600米，县政府在建县城至*26米宽的城市干道，将惠兴高速的*县城匝道口与*匝道口相联接。三、产业环境园区内已入驻企业21家，有*机械制造厂、*有限公司等机械、电器制造业；有*水泥、*建材等建材业；有*塑胶、*食品、*种业等加工业。所有企业的布局均符合园区的总体规划和控制性详细规划，园区建设已初具成形，服务功能已逐渐完善，是项目建设的最适宜环境。四、人才资源*全县总人口25.26万人，少数民族人口占56，县城居住人口约2.8万人，每年有6万人左右外出打工，在近年来外省企业发展逐渐衰退，有不少回乡就地就业，给当不少企业新增了活力。再者高矿重工与*省机械职业学校在*办了约500人的钳工、刨工、数控等6个专业职业培训班（学制二年），因此，人才资源充足。五、社会经济条件1、“十一五”期间经济发展情况2010年，全县生产总值达到16.03亿元，五年年均增长11.83%，比上年增长16.6%，全州排名第一；全社会固定资产投资完成14.69亿