年产5万辆电动三轮车项目可行性研究报告书.doc

江苏XX经济开发区
××××年产×万辆电动三轮车项目
项 目 建 议 书

第一章 概　况

一、公司概况：
　　1、企业名称：××××有限公司
2、法定地址：江苏XX经济开发区
3、宗旨：江苏XX经济开发区徐州××××有限公司采用先进而适用的技术和科学管理方法，整合XX电动三轮车产业，建设从零、配件生产、核心部件生产、表面处理工艺，到整车生产与新品研发，成品检验，零配件检验，整车测试，直到产品展销服务，形成一条龙的产业生产、管理、动作的专业工厂，生产出在质量、价格等方面有国内竞争能力的产品，以期获得满意的经济效益。
4、经营范围：电动三轮车零配件加工，整车装配，新车型设计研发，整车测试、试验、检验，产品销售、产品展示服务和产品售后服务。
5、生产规模：年产5万辆电动三轮车
二、投资方概况：
（1） 企业名称：徐州××××有限公司
（2） 注册国家（地区）：中华人民共和国
（3） 法定地址：江苏XX经济开发区
（4） 法定代表人：姓名 ；职务 ；国籍：中国
三、投资地概况
1、XX概况：
XX隶属江苏省徐州市，地处苏鲁豫皖四省七县交界处，淮海经济区中心地带。全县总面积1449.7平方公里，下辖14个镇1林场，人口112万。XX是全国平原绿化先进县、全国治沙先进县、国家秸秆养羊示范县、果蔬设施栽培示范县、全国水果生产十强县、全国蔬菜十强县第二名、江苏省唯一农业产业化试点县，也是联合国粮农组织中国促进会确定的“绿色产业示范区”，被国家环保总局命名为“国家级生态示范区”。
XX属黄泛冲击平原，地处暖温带半湿润季风气候区，四季分明，日照充足，土地肥沃，物产丰饶，享有“丰熟可抵三州”的美誉。目前形成了粮棉、果蔬、畜禽、林木等四大支柱性农业产业。
XX境内地下蕴藏着丰富的非金属矿产资源，其中：盐矿探明储量为200亿吨，厚度稳定，埋藏深度适中，极易水溶开采；钾矿探明储量为20.7亿吨，其中富矿10.8亿吨，贫矿9.9亿吨，成份以钾长石为主，约占80%；煤矿探明储量约6亿吨，且煤质较好，已开始建矿；还有丰富的地热资源，目前正在进一步勘探。
XX历史悠久，人文昌盛。是汉高祖刘邦的诞育之乡，两汉文明一脉相承，源远流长。有堂皇精致的汉皇祖陵、古朴典雅的孔文庙、塔湖相映的凤鸣园，以及凤凰嗉、萧何宅、龙雾桥等一大批汉文化古迹。
近年来，XX坚持以经济建设为中心，积极调整优化产业结构，突出工业兴县，大力发展民营经济和开放型经济，着力抓好城乡基础设施建设，逐步提升和完善城市功能，大力推进农业产业化经营，经济建设和各项社会事业取得了协调快速发展。
2、经济开发区概况：
江苏XX经济开发区是1995年10月经省政府苏政复〔1995〕95号文件批准设立的省级开发区。2001年7月，XX县委、县政府予以调整了开发区的规划布局，范围界址南起解放路，北至北环路，西从工农路，东至东环路，规划面积10平方公里。2006年我区又通过国家发改委审核，审核公告（全国第六批第58位）名称为“江苏省XX经济开发区”，远景控制区面积60平方公里，规划区面积25平方公里，起步区11.7平方公里，今年又按省委要求与无锡锡山开发区挂钩，设立了锡山（XX）工业园区，规划10平方公里（其中起步区2.5平方公里）。
近年来，XX县委、县政府把开发区建设作为XX拉大城区框架、接纳招商项目和搭建工业经济发展的载体和平台举全县之力，集全民之智，大投入，高强度，倾注全力推进了开发区基础设施建设，目前，累计完成开发投资3.5亿元，开发区实现了“七通一平”。新建、扩建了解放东路、北苑路等7条主干道路，构筑了“五横五纵”的道路网络体系。修建了复新河、丰沛河2座桥梁，形成了园区环状畅通体系。完成绿化面积56万平方米，全区绿地率31.36%，已成为开发区的景观和亮点。架设供电干线20.7公里，通信管线10公里，热力管网22公里，铺设排水管涵10公里，广电线路5公里。同时，日处理2万吨的污水处理厂已建成投产，全区污水处理率96.8%。园区环境和面貌焕然一新，开发区的吸引力和承载力不断增强，对外形象不断提升。
县委、县政府始终坚持把开发区建设与项目支撑作为全县工业经济发展的强大动力，以开发区为载体，以招商引资为核心，以重大项目为生命，以优惠政策为活力，吸纳镇、部门优势项目落户开发区，促进了重大项目向开发区集聚，开发区工业经济总量迅速提升。目前，开发区共有各类企业113家，总投资额达43.6482亿元，协议利用县外资金达62.2482亿元。涵盖食品、能源、木业、机械、盐业、制药等多门类产业。安德利果蔬汁、果渣饲料加工及果汁包装桶配套项目，日加工苹果1500吨，日处理果渣200吨，年生产浓缩果汁2.5万吨，被江苏省发展改革委员会授予省“重点成长型龙头企业”称号。吉林森工10万m3/年防潮刨花板生产项目，已成为新上项目中农业产业化的亮点和典范。苏源银龙、东大钢构、鑫源热电、瑞丰盐业、天盛木业、佳唯木业等也逐渐发展壮大成为园区内的重点企业。随着园区建设投资的不断加大，功能设施的不断完善，许多投资客商纷至沓来，为园区的发展储备能量和增添后劲，对营造开发区招商引资“洼地效应”起到了重大的促进和推动作用。XX总体规划见图1－1、XX经济开发区总体规划图1－2。
四、项目概况：
　　徐州××××有限公司，规划用地面积 亩，位于江苏XX经济开发区 路，厂外主要道路 路均按一级路面铺设完成，道路两边绿化全部完成，厂区外基础设施全部建成，共架设供电干线 公里，其中35KV供电干线 条，由××变电所（35KV）和××变电所（35KV）提供，必要时可形成双回路供电，电网最大负荷 万KW。铺设通信管线 公里，宽带光纤 公里，厂区内企业所需电信、电脑网络均可在第一时间接通。铺设热力管网 公里，在厂区内可根据用户需求，提供最高供汽压力可达5.3Mpa，最低供汽压力0.5Mpa，最高供汽温度480℃，最低供汽温度160℃，供汽流量最大每小时170吨，基本可以满足0.8Mpa12.5万吨和3.6Mpa2.5万吨的用汽量。 铺设排水管涵 公里，广电线路 公里，可提供32套电视节目。
　　本项目生产中心形成以新品研发、产品生产、配件配套（电机、轮殻、电池、充电品、配电器、车架、车箱、注塑件等）、产品展示、产品销售、销后服务等一条龙的产业布局。
　　项目区域内主要建设 M2厂房，分别为总装分厂，年产电动三轮车 万辆。
　　以先进的计算机辅助设计，新材料科技，拓展新品研发范围，重点向特种用户提供新型电动车辆。如研发大型空港巡视电动车、城市巡逻电动车、高尔夫球童专用电动车等特种车辆。
销售展销中心拟建设 M2展销中心，主要包括产品展销大厅、销售服务中心、售后服务中心、电动车专业市场、电动车配件供应中心、物流配货中心等
　　项目平面布置示意图1－3。
四、项目研究依据：
1、《江苏省经济技术开发区管理条例》
2、《XX县城总体规划》（2002－2020）
2、《XX国民经济与江苏XX经济开发区发展规划》
3、《XX经济贸发展计划委员会发展规划》
4、江苏XX经济开发区提供的有关项目建设的资料、文件、数据等。
5、徐州××××有限公司提供的项目相关资料、文件、数据等。
五、徐州××××有限公司投资总额、注册资本、投资方式：
1、 投资总额： 万元
2、 注册资本： 万元
3、投资方式：投资者以现汇投入 万元，其中固定资产投资为 万元，流动资金 万元。
以上投资均按投资计划逐步到位。
4、投资回收期预测 年。
　　从市场、技术、经济等方面分析，该项目市场前景广阔，投资省、见效快、属国家允许、鼓励类项目，该项目是可行的。

第二章　市场需求预测及建设规模的确定

一、市场调查
电动自行车早在70年代就已经问世，由于过去在技术上不过关等诸多因素，未能形成气候。自1995年以来，在微电子技术、电控可靠性、电机寿命的新型电源技术取得了实质性的进展，人们环保意识的日益增强，第三代电动车在世界各国已经普遍受到重视，从电动自行车、电动三轮车、电动轿车的研制重新掀起高潮。特别是最近推出的电动自行车以其操作简单、无污染等诸多特点，再配以智能化控制器、充电器，已成为大中城市里最理想的代步工具，而电动三轮车以其经济、实用，已经成为城乡结合部、小城镇和广大农村理想的代步工具。
再从电动车与燃油助力车、摩托车的综合对比看，其市场前景更广阔。
电动车与助力车、摩托车对比表
　　类　型
项　目
电动车
燃油助力车
摩托车
牌照管理范围
自行车
36CC以上按机动车挂牌
机动车牌照
上牌费用
10左右
停止挂牌
停止挂牌（大中城市
维修、维护费
略高于自行车
400元／年
780元／年
无动力时
骑行
推行
推行
年度费用
电费60元
980元（包括油料等）
2000元（包括油料、年审）
污染、躁音
无
有
有
百公里费用
0.8－1.2元
6－8元
8－10元
政府态度
大力支持
开始禁止
有污染开始禁止
中国在世界上号称“自行车王国”，在2000年底，全国自行车总产量已经达到5200万辆，约占世界总产量的一半。到目前为止，全国自行车拥有量约为5亿辆，数量相当惊人。随着人们生活水平的不断提高，环保意识的不断增强，燃油助力车、两冲程摩托车和部分自行车，将逐步被绿色环保经济型的电动车所取代。
资料显示：电动车市场近期正在升温，并呈现出爆发加速之势。
1997年，国内电动车销售量约为1.5万辆；
1998年，国内电动车销售量约为5.4万辆；
1999年，国内电动车销售量约为12万辆；
2000年，国内电动车销售量约为20万辆；
2001年，国内电动车销售量约为30多万辆；
2002年，国内电动车销售量约为100多万辆；
2003年，国内电动车销售量约为200多万辆；
2004年，国内电动车销售量约为400多万辆；
2005年，国内电动车销售量约为900多万辆；
2006年，国内电动车销售量约为1400多万辆；
07年3个月仅江苏（无锡、常州、XX）生产和销售的电动车就达到342万辆。
另据国内市场调查表明：电动自行车、电动三轮车在江浙和上海地区销量最为活跃，而电动三轮车在苏北、山东、河南、河北城乡市场需求量呈直线上升。同时，还有不少制造商已经批量远销欧、澳、东南亚等10多个国家和地区，并呈年递增之势。
二、市场需求预测
我国是一个拥有13亿人口的大国，绝大多数人口集聚在平原和高原地带，随着经济发展和社会主义新农村建设的实施，村村通道路建设，大大改善了广大农村，特别是城乡接合部的交通状况，这使得电动车的市场从大城市、中城市，扩大到小城市、城乡结合部，甚至扩大到较富裕的东部沿海地区的农村和中原地区的小城镇。
经分析，就国内市场需求量而言，目前XX30多万辆的销售量，仅仅是起步的初级阶段，2006年上半年电动车的全国销售市场出现了少见的“井喷”现象，仅XX电动三轮车销售就增长了近两番，产品供不应求。而且，客户对电动车的需求也向更多的领域拓展，城市电动巡逻车、大型空港、港口巡查车、高尔夫球专用车等特种车型的需求也急速上升，也要求我们适应市场需求，加强研发力量，开发新型产品。
三、生产安排：徐州××××有限公司拟定建设生产规模为年产5万辆电动三轮车的生产基地，面积3600平方米的新产品研发楼和电动车交易服务厅。根据建设进度，具体安排如下：

年　　份
2007年6月
2007年8月
2007年12月底
项目安排
厂区生产车间建设施工
展销大厅、研发楼建设完毕，生产区安装设备。
全面达到设计规模
备注

四、销售：徐州××××有限公司已拥有可靠成熟的生产工艺和加工技术，加上新上马的新产品研发楼和展销服务大厅，大大提升了XX电动三轮车的研发新品能力和生产规模，使产品在新型车辆开发、新材料应用、新工艺应用、技术管理、质量管理、成本管理、销售管理上都能上一个大的台阶，并且通过广泛的国内市场的调查和研究，该产品市场前景广阔。

第三章　资源、物料、外协条件和供应保证

一、生产所需原料、材料、燃料等的来源、可靠性、用量及费用估
算：
　　1、单车零部件价格与来源
序号
品　种
数量（单车）
费用估算（单车）
供应来源
1
车体部件
1套
289.00
自制
2
车轮部件
1套
85.00
自制
3
轴部件
1套
41.00
自制
4
车闸部件
1套
14.50
外购
5
链条
1条
12.00
外购
6
链罩部件
1件
8.00
自制
7
鞍座
1个
14.00
外购
8
鞍座管部件
1套
2.00
自制
9
驱动部件
1套
1100.00
自制
10
辅助部件
1套
184.50
外购
合计

1750.00

2、主要原、材料来源
主要原材料为各种普通A3或45＃型钢（圆钢、管钢、方钢、角钢），市场易购。各种注塑件（车架外罩）、玻璃钢车体等本地均有配套企业生产，可直接满足供应。充电器、配电器、电池初期通过外协解决供应，园区自身配套企业投产后可自己生产。以上部件供应渠道畅通，货源充足，完全可以满足生产需求。
二、供电：项目共需装机容量 KVA变压器1台，年约需耗电 万度。
三、给排水：
给水：建设深井，井深约200米，每眼湧水量80立方米／小时，地下水可保证该项目用水。
排水：企业应对排放废水进行水处理，达到国家一级排放标准后排放。
防洪：工厂区周围河流沙支河，丰沛运河，复新河堤坝均按100年不遇设防，安全可靠。
四、供汽、热：开发区内XX鑫源生物质环保热电有限公司现有3台75吨锅炉，最高供汽压力可达5.3Mpa，最低供汽压力0.5Mpa，最高供汽温度480℃，最低供汽温度160℃，供汽流量最大每小时170吨，基本可以满足0.8Mpa12.5万吨和3.6Mpa2.5万吨的用汽量。如果项目扩建或增加汽量仍不能满足项目要求，该公司已经预留有扩建场地，可新装锅炉确保项目用汽。热管网由该公司投资铺设至项目区用地红线内1米处。
五、电力：电源、供电、电讯等情况（高、低压供电、以及二路供电情况）
XX电网现有220KV变电站1座，主变1台，总容量12万KVA，110KV变电站5座，主变7台，容量为20.05万KVA，有35KV变电站13座，主变22台，容量为11.935万KVA。2006年电网最大负荷10.4万KW。根据用户提供资料，用电负荷约3.2万KW，XX电网具备向项目供电1.62亿度的能力。
根据用户选址，110KV、35KV就近变电站供电，目前正常负荷为3.5万KW，最大负荷为5万KW，还可供5万KW负荷。如果用户考虑双路供电，可使用开发区东110KV变电站再进一路供电，以保证该项目用电。
XX电信已经沿 路履设电讯电缆，电话、宽带光缆均可直接接入厂区，中国移动、联通XX公司的移动网络可全面履盖厂区。

第四章　公司选址、土建及项目进度安排

一、公司选址在XX省级开发区“江苏XX经济开发区”境内，可享受省级优惠政策。目前，开发区实现了“七通一平”。新建、扩建了解放东路、北苑路等7条主干道路，构筑了“五横五纵”的道路网络体系。修建了复新河、丰沛河2座桥梁，形成了园区环状畅通体系。完成绿化面积56万平方米，全区绿地率31.36%，已成为开发区的景观和亮点。架设供电干线20.7公里，通信管线10公里，热力管网22公里，铺设排水管涵10公里，广电线路5公里。同时，日处理2万吨的污水处理厂已建成投产，全区污水处理率96.8%。
XX交通区位优势明显，目前已经形成以高等级公路和铁路为骨架，水陆并举，内联外延，四通八达的交通网络。境内有省级公路三条（S321、S322、S254），其中徐丰一级公路（S322）连接洛连（洛阳—连云港）、宁徐（南京—徐州）、京沪（北京—上海）、京福（北京—福州）高速公路；已实施建设的徐济（徐州—济宁）高速公路穿境而过，高速公路入口距XX城区仅3公里；XX东有京沪铁路、南有陇海铁路、西有京九铁路、北有新石铁路，规划中的徐菏（徐州—菏泽）铁路丰沛段，已完成立项、勘探，目前已进入设计阶段。境内水运主航道为复兴河六级航道，与微山湖西京杭大运河相通，相距40公里，水运可通过京杭大运河能通江达海。随丰沛铁路建设而开挖的丰沛运河，也已经在省市立项，一旦开通千吨级船舶可直航XX港。优越的区位优势和四通八达的交通网络，是XX经济发展的优良基础。
并且根据交通便捷的原则，徐州××××有限公司地址选择在江苏XX经济开发区 路东，研发大楼和展销大厅选址在厂区沿 路边布置。
　　二、企业总体布局与功能分区的合理性分析
　　该企业位于江苏XX经济开发区 边偏 ， 路 。
展销大厅和研发楼位于厂区西边 路边，利用对面商业街区的人流和物流，扩大影响，提高销售量。
而企业生产车间则布置在 侧，其位于研发楼和展销大厅后面工区内，防止破坏东环路景观。南边是华村装饰有限公司，是以生产装饰装潢材料为主的企业、 边是空地，再向北 米是 庄， 面是空地。因此，在徐州××××有限公司周边基本上是在加工区内，而企业本身也是以机械加工为主，对周边没有影响。
　　企业规划与《开发区总体规划》的相容性分析
　　《开发区总体规划》中，该区域为工业用地范围，其北面为规划的工业区域，沿 路南北展开为机械加工、汽车修理规划区，向西为商贸物流区域。同时，考虑机械加工污水、废气、噪音、固废相对较少，可按常年风向和排污走向，偏南安置该企业。因此，徐州××××有限公司规划是严格按照《开发区总体规划》进行规划和设计的，完全相容于《开发区总体规划》。因此，符合《开发区总体规划》。
　　徐州××××有限公司发展的有利因素和制约因素
徐州××××有限公司发展的主要有利因素为：
1、地处开发区机械加工区内，易接受其他机械加工企业的技术幅射和工艺协作，有利于企业间互相利用各种通用设备和专用设备，从而提升全部入区企业的加工水平和能力，形成资源共享局面。
2、研发服务在楼上与生产区相隔，展销大厅又与生产区相隔，有利于各取其“静”，又有利于市场、研发、生产协调共进。
3、按环境要求研发、展销、生产从西向东配置，可以充分利用开发区东环路的外在形象和市场功能，将厂区不同的功能发挥到极致，又有利于环境的保护。
徐州××××有限公司主要不利的因素为：由于地处开发区偏东区域，未来发展的空间易受到限制。
电动车园区总图布置见图1－3：
三、公司计划占地面积 平方米，需新征土地 （亩），需新增建筑面积 平方米，其中：生产区建筑面积 平方米，研发楼和展销大厅约 （亩），约 平方米。
四、项目实施内容及进度安排：
时　间
2007.4－6
2007.6－8
2007.8－12
建设内容
筹备设计
月底前开工
研发楼和展销大厅建设
研发楼和展销大厅装修，生产区生产
建设进度
2007.6底完成围墙、生产车间建设
开始研发大楼和展销大厅建设，生产区设备安装
完成服务中心建设，生产中心建设试生产

第五章　产品生产技术、设备和生产工艺

一、产品生产技术方案：

1、产品标准：
按国际先进标准及国家有关标准执行
⑴GB3565－93自行车安全要求
⑵GB／T3566－93自行车装配要求
⑶GB17761－1999电动自行车通用技术条件
⑷QB1744－93自行车命名和型号编制方法

2、主要技术指标
⑴电机功率：　　　　　　　　　250W
⑵电机电压：　　　　　　　　　36V（直流）
⑶额定电流：　　　　　　　　　7A
⑷工作效率：　　　　　　　　　＞75%
⑸噪音：　　　　　　　　　　　≤55dB(A)
⑹百公里电耗：　　　　　　　　≤0.73K／h
⑺一次充电续行里程：　　　　　≥40KM／t
⑻一次充电耗电：　　　　　　　约0.7度
⑼爬坡能力：　　　　　　　　　＜7度

3、主要开发内容及技术关键
⑴轮毂式稀土钕硼磁钢永磁无刷电机；
⑵智能电机控制器；
⑶霍尔元件无级调速转把；
⑷智能充电器；
⑸快速充电电池和大容量电池；
⑹车体、车型应符合安全、简便、经济、美观、舒适等要求。

二、主要设备：为不断开发新产品，提高产品质量，公司采用
目前较为先进的生产设备。

主要生产设备如下：

序号
名　　　称
数量（台／套）
用　　途
现有设备
1
数控车床
5
精密轴、管件切削

2
普通车床
10
金属轴、管件切削
4
3
自动多孔钻
4
金属结构孔加工
2
4
万能铣床
2
模具、复杂构件加工
1
5
数控万能铣床
2
精密模具加工

6
平面磨床
1
精密模具加工

7
外园磨床
1
精密模具加工

8
刨床
2
零件和模具加工
1
9
摇臂钻床
10
孔加工
6
10
700吨压铸机
1
轮殻毛坯压铸

11
中频加热电炉
1
工件热处理

12
恒温电炉
1
工件热处理

13
喷砂机
2
工件表面处理
1
14
整车装配流水线
2
整车装配
1
15
压铸模具
4
轮毂毛坯铸造

16
工装夹具、工具、量具
20
生产工艺和检验

三、生产工艺流程及主要工艺参数：

第六章　生产组织安排

一、公司管理机构（机构框架图）：
　　徐州××××有限公司是一个集加工研发销售为一体的综合企业，服从于江苏XX经济开发区的管理，其内部管理机构如下图所示：
徐州××××有限公司
董事长
销售部
生产部
研发室
总经济师
总工程师
总经理
配货服务
展销大厅
客户服务
新产品研发
新材料应用
工艺试验中心
产品检验中心
整车车间
电池电机配套
车架车间
电器配套

压铸车间

二、生产组织：公司计划职工总数 人，其中管理人员 人，工程技术人员 人，生产工人 人。
人员素质要求：
管理人员要求至少大学专科以上学历，财务人员必须执有专业会计证书，研发室各技术部技术人员要求大学专科学历以上，具有初级以上技术职称，对于具有高、中级技术职称的专门人才实行年薪制，对质量检验、销售人员要求具有中专以上文化程度。
对生产一线工人要求具有高中文化程度，关键设备操作工具有中专或职业培训证书，要求熟悉设备原理、构造，精通操作规程。
人员来源：
公开面向社会招聘，录用人员全部采取正规培训，上岗人员执证上岗，且有三月试用期。录用职工根据《劳动法》有关规定办理正式劳动合同手续。
三、员工培训计划：
对一般岗位操作工，徐州××××有限公司聘请专业技校或开发区内专家专门培训；重要岗位和精密设备操作岗位可委托有资质的技校、设备制造企业进行专门培训；对科技人员和管理人才，采用专门进修或委托高校培训的方式，保持他们始终站在本待业的科技前端；对质检人员选送到国家相关质检部门培训。

第七章　环境保护、劳动卫生与安全

一、环境保护方案：

⑴、建立健全环境管理体系：环境管理体系是按照国际环境管理标准所建立的一个完整的环境管理系统，并以此为环境管理的手段，实行全面、系统化的管理。徐州××××有限公司的环境管理体系具有明显的“区域性”，通过环境管理体系的运作，不仅对厂区的各环境因素实行有效控制，更重要的是通过环境规划和环境政策对整个区域的环境状况进行宏观调控，以达到改善环境绩效的目的。
环境管理的范围包括：厂区发展规划的制定、基础设施建设、环境目标制定、清洁生产、税收及对企业各项环境管理、环境监督的活动等。
针对厂区环境的主要问题，厂区环境管理体系应包括以下具体内容：
1、制定环境管理办法
厂区根据国家和省现行的环保法律法规、政策、制度、结合本厂区实际情况，制定适合本厂区经济发展和环境管理需要的环境管理办法、规范在保护环境、防治污染等方面的行为。
2、切实落实环境保护目标责任
根据环境质量和区域污染物总量控制要求，按企业内单位层层分解，建立以企业主及各部门负责人为核心的管理体系，明确各自的环境责任，以签订责任状的形式，将责任落实到部门负责人，达到目标管理的目的。责任书的编制应明确环境控制目标，环境管理目标及具体措施，同时有关职能部门应加强对责任书的实施、监督、考核验收工作。
3、严格执行“环境影响评价”、“三同时”制度
为保证环境规划的实施，必须严格执行目前推行的环境影响评价、“三同时”、排污费、排放污染物许可证、污染物集中处理等规章制度，特别是目前所推行的“污染物排放总量控制计划”。
4、制定环境保护奖罚条例
制定环保奖罚条例，对于污染治理效果好，节能降耗等利于环境改善者，采取一定的奖励措施，对于环保观念淡薄、浪费能源与资源者予以惩罚。

⑵、建立专职的环境管理机构
徐州××××有限公司将建立专职的环境管理机构，设置专门的管理人员。该机构应隶属于开发区环境保护部门，具体负责电动车工业集聚区环境保护的日常管理和监督以及应急事故的紧急处理等工作，并随时同上级环保部门联系，定时汇报环保工作情况，形成上下贯通的环境管理机构和网络，对出现的环境问题作出及时的反应和反馈。

⑶、引导公众参与，加强环保教育
在加强专业环保队伍的同时，加强对厂区内公众的环境保护教育，开展专家讲座、环境保护专题报告、外出参观和文艺宣传等多种形式的环境保护教育方式，普及环保知识、提高厂区内全体公众的环境保护意识。

⑷、建立ISO14000体系
环境管理体系标准以强调“污染预防和持续改进”的思想为原则，要求企业削除或减少污染、降低资源、能源消耗、用产品“生命周期”的全过程分析和控制等先进的思想和手段改造企业的管理，推进企业科学管理和清洁生产，使企业形成一整套程序化的、不断自我完善的环境管理机制。积极推进ISO14000环境管理体系在厂区内企业的实施，促使企业形成尊法守法、自觉改善环境行为的自律机制。做出规划使企业逐步通过ISO14000体系的认证。

⑸、引进清洁生产审计制度
企业提倡实施清洁生产审计制度，企业实施清洁生产审计旨在通过对污染来源、废物产生原因及其整体解决方案的系统分析，寻找尽可能高效利用资源（原辅料、水、能源等），减少或消除废物产生和排放的方法，达到提高生产效率、合理利用资源、降低污染的目的。具体是：
①核对有关生产单元操作、原材料、用水、能耗、产品和废物产生等资料。
②确定废物的来源、数量及类型，确定废物削减的目标，制定有效削减废物产生的对策。
③促进企业高层领导对由削减污染获得得经济效益的认识。
④判定企业生产效率低的瓶颈所在和管理不当之处。

二、建立环境监测体系

1、环境质量监测
①空气环境
在厂区内设立环境空气自动监测站，该测点位于下风向，同时在污水处理厂附近设置恶臭气体监控点。监测项目和频次见下表：
项目
监测点（断面）设置
测量项目
监测频次
废水
污染处理厂附近
氨、硫化氢
每季一次、每次五天
每半年一次，每次五天
噪声
交通干线、工业用地各设二个测点
连续等效A声级
半年一次，分昼、夜进行
②声环境：在厂内建立噪声达标区，监测项目和频次见下表
污染源名
监测项目
监测频次

工艺废气
甲苯、二甲苯
每季一次
废水
污染源
污水处理厂尾水
废水、COD、石油类、
氨氮、总磷
废水量和COD在线监测
其它项目每周一次
固定噪声源监测
连续等效A声级
每年一次

2、污染源监测
①工艺废气污染源：每年进行一次，监测项目根据废气排放特点确定。
②废水污染源
污水处理厂尾水排放口设流量计和COD在线监测仪，其它监测项目为石油类、氨氮、总磷，每天一次。
③增加事故应急监测准备。

3、排污口设置及规范化整治
①对企业的废气排放口进行规范化管理，明确排放口的数量、位置及主要污染物种类、名称、排放浓度和排放去向。燃料废气排气筒高度不得超过30M，工艺废气排气筒尽可能合并排放。
②企业的固体废物临时堆放场地均按有关要求做好防渗、防漏、防散发等措施。
③废气、废水排放口及固体物临时堆放场均根据《“环境保护图形标志”实施细则》，设置国标化的环保标志牌。并均由开发区环境管理机构注册登记，建立档案，进行统一管理。

4、施工期环境监测和管理
①工程项目的施工承包合同中，设立环境保护条款；
②建设单位设置兼职环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作；
　　③加强对施工人员的环保宣传教育，增强施工人员的环保意识和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生；
④定时监测施工场地和附近地带大气中的TSP和飘尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

5、跟踪评价制度
由于徐州××××有限公司刚刚开始建设，时间长且跨度大，因此初期评价与实际情况可能会产生偏差，需要不断适时跟踪评价，以保证环境保护工作贯穿于厂区建设全过程。

三、劳动卫生与安全：加强劳动管理，保证公司安全生产和文明生产，为此我们采取以下措施：
1、用人企业必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
2、企业的劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。
3、企业用人必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事喷柒、喷丸等有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。
4、从事特种作业（电焊、亚弧焊等）的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。
5、职工在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。职工对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。
6、对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。

四、建立安全消防措施：
1、园区根据消防要求对危险工段设立防火监测人员和兼职消防人员，根据实际要求设立灭火机、消防桶、消防砂箱、消防水龙头。
2、建立消防制度，安排专人保管使用灭火机和消防防水龙头。
3、定期不定期实施兼职消防人员培训，举行消防演习，不断提升职工的消防意识，做到防范于未然。

第八章　资金安排及经济效益评价

一、项目投资估算如下：
序号
项　　　　目
数　　量
单　　价
金　　额
一、
土　地
亩
万元／亩
万元
土　建
M2
元／M2
万元
设　备

数控车床
5
30万元／台
150万元
普通车床
10
6万元／台
60万元
自动多孔钻
4
13万元／台
52万元
万能铣床
2
8万元／台
16万元
数控万能铣床
2
120万元／台
240万元
平面磨床
1
20万元／台
20万元
外园磨床
1
40万元／台
40万元
刨床
2
2万元／台
4万元
摇臂钻床
10
0.9万元／台
9万元
700吨压铸机
1台
80万元／台
80万元
中频加热电炉
1台
15万元／台
5万元
恒温电炉
1台
10万元／台
10万元
喷砂机
2台
10万元／台
10万元
整车装配流水线
2套
25万元／套
50万元
压铸模具
4套
8万元／套
32万元
工装夹具、工具、量具
20套

20万元
其它试验设备

119.28万元
合　计

万元
二、
流　动　资　产

200万元
三、
合　　　　计

万元

二、项目经济效益评价：

1、生产成本与销售收入：
销售收入：按目前市场价格 元／辆计算，年销售收入为：
单车成本×整车产量＝年销售收入（元）＝ 万元
单车成本：目前产品中原料成本依据市场价格单车生产成本如下表所示：
单车成本原料耗用表
序号
品　种
数　量
费用估算
1
车体部件
1套
36.00
2
车轮部件
1套
80.00
3
轴部件
1套
31.00
4
车闸部件
1套
14.50
5
链条
1条
12.00
6
链罩部件
1件
8.00
7
鞍座
1个
14.00
8
鞍座管部件
1套
2.00
9
驱动部件
1套
1100.00
10
辅助部件
1套
154.50
合计

1452
　　工资总额：徐州××××有限公司公司计划职工总数 人，其中管理人员 人，工程技术人员 人，生产工人 人。暂定用工 人，工资总额按每人每年 元计算，共计 万元；职工福利费按工资总额的14%计提，共计 万元，全年合计为 万元。
　　固定资产折旧：固定资产总值为 万元，按平均年限法计提折旧，取综合折旧年限为10年，残值忽略不计，年折旧额为 万元。
　　修理费：按固定资产原值的5%计算，每年为 万元。
　　管理费：用按销售收入的0.1计提，每年为 万元。
　　营业费用：包括经营费用及销售费用，按销售收入的1%计提，每年为 万元。
　　财务费用：无贷款暂不计提。
　　销售税金：按规定，电动车生产企业销售税金包括下列内容：增值税、城市维护建设税及教育附加。
　　电动车按现行市场价 元／辆，销售收入 万元。
　　销项税额＝销售收入×17%＝ ×17%＝ 万元
进项税额＝总原料购置费×17%
＝ 元／台× 台×17%
　　＝ 元＝ 万元
　　增值税＝销项税－进项税＝ 万元
　　城市维护建设税按增值税额的5%计提，教育附加按增值税的3%计提，共计8%。
　　增值税×8%＝ 万元
　　应纳税总额为：增值税＋（增值税×8%）＝ 万元
　　利润：利润＝销售收入－原料成本费用－折旧－修理费用－人员工资及福利－营业费用－管理费－销售税金
　　＝ 万元
　　可分配利润为固定资产年折旧额及销售利润之和：
　　年折旧额＋销售利润＝可分配利润（万元）。

2、财务效益评价：
　　投资利润率为（%）：可分配利润÷总投资×100%

　　投资利税率为（%）：利税总和÷总投资×100%

　　投资回收期（年）：总投资÷可分配利润

3、财务评价分析：
　　⑴主要经济指标
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
总投资
万元

按年产 万辆电动三轮车计
1.1
固定资产及其它
万元

1.2
流动资金
万元

2
销售收入
万元

3
总成本
万元

4
销售税金
万元

5
销售利润
万元

6
可分配利润
万元

7
投资利润率
%

8
投资利税率
%

9
全部投资回收期
年

　　⑵财务评价分析
从主要技术经济汇总表中可以看出项目总投资 万元，其中固定资产及其它投资 万元，流动资金 万元，每年上缴国家和地方税金 万元，企业正常年份利润 万元，全部投资回收期 年。从以上指标看出，项目经济效益和社会效益都是好的。

4、评价结论：
由以上分析可以看出，本项目是好的，可以提升XX电动车产业的产品档次和服务水平，特别有利于新产品的研发，如果在年生产 万辆的基