某集团绿色商品羊基地及附属设施项目建设可研报告.doc

：郓 城 县 神 舟 集 团绿色商品羊基地及附属设施建设项目可 行 性 研 究 报 告二OO五年元月可行性研究小组人员名单 姓 名 单 位 职 务 职 称 备 注李福成 北京小尾寒羊研究所 副所长 教 授 民革委员林汝杰 北京食品研究所 博 士 美籍华人李 琳 中国食品研究协会 副会长 研究员张广祥 山东省食品科技研究所 教 授渠述欣 山东省小尾寒羊研究中心 教 授目 录第一章 总论 1第二章 项目背景及必要性 3第三章 建设条件 10第四章 建设单位基本情况 21第五章 市场分析与销售方案 24第六章 项目建设方案 28第七章 投资估算与资金筹措 35第八章 财务评价 38第九章 环境影响评价 41第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 42第十一章 项目组织与管理 44第十二章 可行性研究结论 52附录第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：绿色商品羊生产和羊肉出口加工车间扩建项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：郓城XX集团 法 人 代 表 ：张勤成 所 有 制 形式：民营4、建设地点：郓城县郓城镇、双桥乡、丁里长镇、张营镇和XX集团黄河食品有限公司驻地 建设规模：绿色标准化示范户100户，扩建羊肉出口加工车间3500平方米 建设期限：2005年 建设内容：扩建羊肉出口加工车间4800平方米，建动检室、质检室100平方米；引进增置自动化商品羊出口宰杀生产线1条，购置冷冻恒温柜13个，食品安全检测设备16台件；发展绿色商品羊示范户100户；技术培训2万人次。5、项目申报单位：郓城XX集团 法人代表：张勤成6、投资规模：500万元 资金构成：中央财政拨款160万元，省配套144万元(含县配套32万元)，市配套16万元，自筹180万元。7、资金筹措：申请财政拨款320万元，其中中央财政160万元，省配套144万元，市配套16万元，自筹180万元，。8、主要技术经济指标：项目经济效益计算期内，每个示范户良种羊饲养比例由现在的80%提高到100%，适龄母畜由现在的54%提高到70%，羔羊成活率由现在的65%提高到90%，成年羊商品率由现在36%提高到50%。当年育肥羔羊胴体体重达到16公斤以上，肉类总产量比现在年增长30%，养殖户人均牧业收入由现在的820元提高到1500元。年新增商品羊宰杀量33万只，年均销售收入6816万元，利润680万元，税收136万元，投资利润率73.52 %，内部收益率 34.72 %，财务净现值1162.61万元，静态投资回收期 5.63 年。9、项目辐射范围及带动能力：项目建成后，将极大的促进农业综合开发项目区和全县养羊业的发展，带动规模养殖户100户，发展养殖基地20处，农民人均纯收入增加 420元，增加就业人数 280人，间接带动1.4万人就业。二、可行性研究报告编制依据1、国务院关于发展高产优质高效农业的决定2、国家经贸委关于发展贸工农一体化的意见3、国家农业部农业产业化示范项目实施方案4、国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见5、国家农业综合开发办公室农业综合开发项目和资金管理暂行办法6、菏泽市委、市政府关于加快发展六大产业的若干意见7、国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南8、省农开办、财政厅关于申报2005年农业综合开发产业化经营项目的有关要求9、郓城县国民经济十五规划和2010年远景规划10、郓城县统计年鉴三、综合评价和论证结论1、综合评价项目符合国家产业政策，经济合理，技术可行，项目建成后，将形成以XX集团公司为龙头，以3处良繁场为依托，以规摸养殖场、专业养殖户、千家万户饲养为基础的风险共担，利益均沾的产业化生产新格局。2、论证结论项目原料资源充足，技术力量雄厚，产品销售市场广阔，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。项目实施后，将加速XX集团公司养羊产业化、标准化、国际化进程，对郓城县实现由畜牧大县向畜牧强县的跨越，力促畜牧业成为农业“老大”，将起到巨大的推动作用。因此项目可以立项建设。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、国家产业政策和行业发展规划大力推动农业产业化经营是党中央、国务院的重大战略决策，是提高农民组织化程度、增强农业竞争力、建设现代农业的重要措施，是农村经济发展的必由之路。国务院关于发展高产优质高效农业的决定要求：“要进一步发展农区畜牧业。充分利用农区的大量秸杆发展养牛、养羊和其它草食动物，通过秸杆过腹还田，增加有机肥料，培肥地力，降低成本，在畜牧业的基础上发展加工业，对肉、骨、毛皮、血等各种主付产品进行综合开发，综合利用，实现多层次增值。”“要建立贸、工、农一体化的经营体制，按照市场需要组织生产和加工，形成生产、加工和流通环节紧密相连的产业体系，上联全国市场，下联千家万户，发展适度规模的商品生产基地和区域性支柱产业。”国家经贸关于发展贸工农一体化的意见也要求：“发展贸工农一体化，对种植、养殖面广的大宗农产品，要重点探索加强产销衔接的办法，解决农产品买难、卖难问题，帮助企业在原料供应方面稳定来源，提高品质，降低价格。”国家农业部在农业产业化示范项目实施方案中也指出：“要探索不同地区，不同产业，不同产品发展农业产业化的组织形式、特点和运行机制”。国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南要求：“坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势的农业产业化龙头和各具特色的优质产品基地，积极发展农业产业化经营，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动农民增加收入，推动农村小康社会建设。”2003年8月山东省委书记张高丽在东西结合帮扶菏泽现场会上提出了菏泽要建设3311工程，要求菏泽固定资产投资增幅要高于全省平均增长幅度,农民人均纯收入增长幅度要高于全省平均增长幅度。2004年12月22日菏泽市市委、市政府关于发展六大主导产业的实施意见要求发展食品加工、林业等六大主导产业要“因地制宜,把铺天盖地和顶天立地相结合，既要大力发展有比较优势和市场竞争力的特色块状经济，又要着重培养大企业、大集团，尽快形成骨干龙头企业。”郓城县国民经济和社会发展十五规划及2010年计划也指出：“要实施畜牧兴郓战略，各级领导要把畜牧业作为农村经济的重中之重来抓，积极实施龙头带动基地、规模推动、基地连动、政策引动、科技促进战略，逐步形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的发展模式，实现畜牧业由户养到规模饲养，由传统饲养到科学饲养，由单一饲养到养加销一体经营，由庭院饲养到小区饲养的四大转变。”1998年农业部在全国评定了11个优势农产品产区，项目区完全在国家肉牛、肉羊优势产区内，并处于山东省沿黄鲁东南肉羊产业带的咽喉位置。日前，针对我国农产品加工转化率低的问题，国家农业部正在进行食品加工推动行动，将从源头上、质量上狠抓食品加工的卡脖子问题。综上所述，该项目的提出完全符合国家产业政策和行业发展规划，符合国家和省食品加工及农业可持续发展的要求。二、项目区农业产业化经营发展现状近年来，郓城县委、县政府根据当地实际,把推进农业产业化作为农民致富产业、立县产业来抓，统筹规划、区域布局、突出重点、狠抓服务，有组织、有步骤地对农业和农村经济的各类生产要素实行多层次、多形式、多元化的优化组合，使全市农业产业化经营取得了很大成就。一是在全县建立了以畜牧养殖、蔬菜、食用菌、经济林、桑蚕、水产开发、农产品加工流通等为重点的八大商品基地，发展了十大支柱产业。这些基地和支柱产业覆盖京九铁路和全县主要公路沿线的各个乡镇，为规摸化经营，产业化发展奠定了基础。二是形成了一些与农业产业化发展相适应的社会化服务组织。目前，全县农民协会已达15个，这些协会有综合农业协会和专业农民协会，他们采用市场机制为广大农民提供产前、产中、产后服务，通过自身经营带动了产业化发展，增强了广大农民抵御市场风险的能力。三是农产品批发市场和农贸市场及龙头企业有了很大发展，目前，郓城县有农产品批发市场和农贸市场86处，年交易额80亿元。但这些市场规摸太小，辐射力弱，难以吸收外地客商前来经营。目前，郓城县龙头企业主要为畜产品加工、纺织加工、粮油加工、木材加工，这些企业绝大多数低水平起步，带动能力不强，没有建立自己的原料基地，全部依靠该县的优势产品进行生产，受市场供求影响较大。三、项目建设的必要性及目的意义2003年，郓城县XX集团公司根据自身实际，依据农业综合开发项目计划，配套完善了种羊良繁基地和加工基地。两年来，该公司通过繁殖中华国宝小尾寒羊，利用契约机制和风险补偿机制，积极提供种羊给农户饲养，然后保护价收购加工，较好地带动了郓城县养羊业发展，基本形成了XX集团、种羊良繁场、专业养羊大户与千家万户分散养殖相连，风险共担，利益共享的产业化发展新格局。目前，项目已圆满完成。新建了羊肉出口加工车间2600平方米，购置了商品羊出口宰杀生产线一条，建成了羊舍1600平方米，购置了种母羊1500只，种公羊100只，发展了粮、经、饲三元种植示范田2000亩，取得了良好的经济效益、生态效益和社会效益，进一步密切XX集团同养殖户的联系，促进了养羊业的规模化、专业化、集约化发展，增加了农业收入。但是，就国际市场来说，我国农产品特别是具有明显竞争优势的畜产品、果蔬产品，面临着日益趋紧的国际贸易环境。目前，各国纷纷把技术性壁垒做为控制贸易的重要手段，仅2003年，国外在进口食品和农产品方面就新增标准及内容260多项。日本通过修改食品和农产品卫生法及实施强制检验等手段进一步加强了对进口食品和农产品卫生的控制，最近又在食品卫生法中增加了禁止传入的57种动物传染病检测，形成了对我国动物产品出口的极大威胁。美国则以反恐为名，于2003年12月开始执行食品和农产品注册通报制度。欧盟也通过修订关于食品标签的指令、增加对我国出口食品抽验标准等，对我国出口农产品设置障碍。国家质检总局食品安全局副局长姜宗亮说，现在发达国家尤其对进口食品和农产品的农药、兽药、生物毒素残留量、重金属含量和生物、化学污染物等安全卫生要求越来越多，限量指标越来越苛刻。从目前的肉鸡产业来看，生产要求已由最初的微生物、药物残留、“两毒”等单项发展到全方位控制。因此，面对这种形势，我们要越来越清醒地认识到，搞好质量控制，积极推动标准化生产非常重要。虽然国外技术壁垒对食品、农产品出口带来的冲击是残酷的，也是长期的；但技术壁垒决不是高不可攀。从2000年到2003年，山东省农产品出口总值从35.3亿美元，快速增长到65.8亿美元，年均增长率达到28.8%，可谓实现了“高门槛下的高增长”。就国内市场来说，随着农村小康社会的全面建设和人们生活水平的不断提高，在食品消费上会有更多的消费者对食品的质量有更高的要求。无公害、无污染、优质的绿色食品将逐步成为大众食品。绿色食品市场覆盖面将进一步扩大，市场占有率会越来越高。对生产食品企业而言，不实施绿色食品战略，将来很难赢得市场。据世贸组织预测，到2005年绿色食品的市场份额将达到5%10%。而目前只占2%左右。当前，发达国家日益高筑绿色壁垒，国内食品工业的竞争也越来越激烈，现在许多食品国际知名品牌已进入中国，食品行业前世界50强已有20强进驻中国市场，由于消费者讲营养，讲绿色，讲质量的理念不断增强，市场消费者正逐渐向名牌集中，因此中国的食品生产经营企业要想占领国内市场，必须要走发展绿色食品之路。另外一体化经营迅速发展，据2004年7月15日北京市政府食品安全监督协调办公室通报，到2005年北京市将基本实现肉类生产加工体系现代化，即养殖、现代化屠宰加工、品牌及连锁销售的肉类企业将主宰北京肉制品市场，肉制品质量和肉制品安全水平将大幅度提高。针对这一情况，为适应越来越激烈的市场竞争，郓城XX集团董事会高瞻远瞩，制定了集团近期发展战略，计划2005年建成山东省最大的羊肉出口加工车间，通过完善利益联结机制，建设适应出口要求的绿色畜产品生产基地，加速向肉制品加工一体化发展 ；2007年规划建设百亩畜产品批发交易市场；2009年在牲畜副产品加工和生物制剂方面取得突破，在生产羊脏器食品和保健品的基础上，开发生产医用胎盘素及血红素、免疫蛋白、活性钙等生物制剂。根据2005年国家农业综合开发产业化申报指南和省申报2005年农业综合开发产业化经营项目的有关要求，集团公司决定首先扩建出口羊肉加工车间，使其成为山东省最大的羊肉出口加工车间，同时，利用种羊场和已形成的养殖网络提高养殖质量，大力推行绿色无公害养殖，加强良种引进和繁育，加快肉源基地建设。肉类加工向机械化屠宰、深加工、冷藏和综合开发利用的方向发展。鲜肉制品向预冷肉、小包装、细分割方向发展。熟肉制品向多品种、系列化、全营养、精包装、易贮存、易食用方向发展。依靠科学技术，提高产品质量，打造知名品牌，扩大市场占有率，提高经济效益，在畜禽良种繁育、原料基地建设、肉品加工销售等方面，走在山东乃至全国前列，推动农业产业化向深度、广度发展，力争在较短时间内把公司建设成集畜禽良种繁育、饲料与饲养管理、畜禽疫病防治、畜产品加工配售为一体、带动农民增收致富的国家和省级产业化龙头企业。项目建成后，对调整农业综合开发区和郓城全县农业产业结构和农村经济结构，充分利用农村丰富的秸杆饲草资源，培育壮大畜牧这个主导产业，提高农业科技含量，增强XX集团加工流通辐射带动能力，进一步增加农民收入，不断提高企业效益，提高城乡居民生活水平和质量，加快农业现代化进程将产生巨大的促进作用。第三章 建设条件一、郓城县概况郓城县位于菏泽市的东北部，属淮河流域，是水浒故事的发源地。其地处东经1154011608，北纬35193552之间，东西宽37公里，南北长44.39公里，总面积1643平方公里，居菏泽市第二位。黄河经过郓城县28公里，京九铁路从腹地穿越。县城距济南市150余公里，距首都北京620公里，距菏泽市府60公里。全县共21个乡镇，乡镇平均面积78.2平方公里，平均人口5.1万人。目前，全县共有1027个行政村，108.97万人，其中农业人口965.21万人，耕地153.7万亩，人均1.61亩。2003年农业总产值28.96亿元(现价)，工业总产值47.81亿元，当年实现地方财政收入1.73亿元，较上年增长48%，金融机构各项存款余额41.6亿元，农民人均纯收入2307元，比上年增加115元，农民增收幅度缓慢。郓城县是全国著名的农业大县之一。全县气候温和，地势平坦，土层深厚，耕地连片，农林牧资源闻名全国。2003年粮食总产39851万公斤，油料总产8431万公斤，棉花总产3491万公斤，瓜菜总产8239万公斤，木材蓄积量171.6万立方米，果品产量8239万公斤，是全国粮食生产基地县，优质棉基地县，平原绿化先进县，小尾寒羊保种县、全省高效农业生产先进县和科技推广先进县。2002年全国平原绿化现场会在郓城召开。郓城畜牧业资源十分丰富，鲁西黄牛驰名中外，小尾寒羊被誉为“世界明珠”，青山羊是世界著名的三大皮毛品种之一。目前，畜牧业已成为郓城县第一大支柱产业。郓城水资源十分充沛,全县年可拦蓄地表径流1317万m3，地下水可利用量2.38亿m3，黄河容水可利用量2.54亿m3。全县现有引黄闸2处，市县管理骨干河道11条，骨干沟渠114条，机电排灌站142座，机井14250眼，年有效灌溉面积122万亩。郓城区位优势明显。京九铁路纵贯南北，日东高速和规划中的济（南）乌（鲁木齐）高速在郓城交汇，220国道、省道济董、聊商、县乡公路纵横交错，四通八达，村村通公路正在变为现实。通讯设施已迈入全省先进行列，达到了国内外先进水平，全县实现了村村通电话，移动网络达到了无缝覆盖。煤炭资源蕴藏丰富，开采利用正紧张进行。郓城政治安定，社会稳定，一个大开发、大开放、大招商的氛围已经形成。县工业园区全部实现了“五通一平”，一大批国内外企业已在此安家落户，其中不乏农副产品加工企业。项目区概况1、地理位置及区域范围绿色商品羊生产基地位于郓城镇、双桥乡、丁里长镇和张营镇。周围辐射武安镇、黄安镇、杨庄集镇、随官屯镇，全部为实行二期、三期项目区。郓城镇是郓城县所住地，双桥乡、丁里长镇位于县城南部，张营镇位于县城东部，4乡镇互相连成一片，总土地面积33.8万亩，其中耕地20.5万亩。羊肉出口加工车间位于县城东郊县工业园区。（详见附图）2、自然资源状况项目区光照充足，雨量充沛，无霜期长，雨热同期，年平均日照1579.0小时，平均气温13.5，无霜期208天，年平均降雨量679毫米。年可供水量8720万方，目前年用水量8280万方，供需平衡有余。这里地势平坦，土层深厚，土质优良。中有宋金河，东有郓巨河和郓城新河，南有鄄郓河，老赵王河，220国道、济董路纵贯项目区。通过近几年的开发建设，项目区农业生产条件明显改善，防灾抗灾能力显著增强。3、社会经济状况郓城镇、双桥乡、丁里长镇、张营镇现辖131个行政村，13.8万人，其中农业人口13.2万人，拥有农村劳动力7.1万人。项目区现有水利站、畜牧站、农技站、林业站、广播站、经贸办各3处，拥有农作物良种繁育基地7000亩，农业科技示范园1000亩，科技示范户98户，科技带头户120户。项目区畜牧业发达，三乡镇连年被评为全县畜牧生产先进乡镇。2000年，县畜牧局在项目区先后与中科院畜牧研究所、山东农业大学、省农科院等单位合作完成了小尾寒羊肉用性能选育研究，各种畜禽疾病的防治技术研究，推广了畜牧生产科技成果10多项。项目区是郓城县农业生产大区。粮、棉、油产量高、质量好。近年来，瓜菜、林果、桑蚕发展较快，效益显著。区内市场体系发育良好，农产品交易市场活跃，发展畜牧业得天独厚。2003年项目区农业总产值4.02亿元（现价），其中种植业产值2.45亿元，占总产值的61%；林业产值1700万元，畜牧业产值1.4亿元，占农业总产值的35%，当年农民纯收入2650元。4、项目关联产业的发展现状2003年郓城县粮食总产达39.85万吨，较上年减少3.47万吨；农业总产值28.96亿元（现价），比上年增加了1.61亿元；农民人均纯收入2307元，增加了115元。社会消费品零售总额16.15亿元，集市贸易成交额10.5亿元。全县农业产业结构进一步优化，粮经作物种植比例达到了5:5，畜牧业、林果业有了长足发展，新上了一大批畜产品加工、纺织加工、木材加工、粮油加工项目，截至2004年底，民营企业已达2.99万处，从业人员22.7万人，当年完成营业收入85亿元，实现利税8.93亿元。全县畜产品加工、冷藏企业已达173家，年加工肉类4.8万吨，年产肠衣5000桶，冷库贮藏能力2万吨，以县畜牧站为依托，成立了畜禽调拨点21处，年外调小尾寒羊16万只，种草养畜有了发展，粗放养羊仍非常普遍。5、项目建设地点选择根据当地养殖习惯，结合当地优势，绿色商品羊生产基地示范点选在郓城镇的安屯村，双桥乡永丰村、赵庄村；丁里长镇芦营村、王集村；张营镇小民屯村、大人村。商品羊出口加工车间选在XX集团黄河食品有限公司驻地。三、项目实施的有利条件1、政策环境据国家农业部的消息说，今后国家将对从事农产品加工的企业在税收、信贷和融资方面给予一系列的政策。对从事种植、养殖和农业产品初加工的重点企业，国家暂时免征企业所得税，减轻企业的增值税，将过去的增值税进项抵扣率由现代的10%提高到13%。几年来，郓城县各级党委、政府都把发展畜牧业作为振兴农村经济的突破口来抓，当作农民发家致富的重头戏来唱，不断加大工作力度，全县每年召开专门的畜牧工作会议，大力鼓励发展畜牧业，特别是规模养羊、养牛业，积极扶持龙头企业，市、县也都相应地做出了关于大力发展畜牧业的政策规定，在人力、财力、物力上给予积极扶持，并成立了有26个部门参加的政务公开中心，对发展畜牧等产业，实行一个窗口对外，一条龙服务。乡（镇）、村也制定了物资供应、水电服务、用地优惠等引资措施，新税制取消了对畜牧饲养业的征税，利用税制杠激励发展畜牧业。各大城市均取消了肉蛋奶的政策补贴，允许放开经营，为物美价廉的农村畜产品占领城市市场开辟了广阔道路。同时，由于许多经济发达地区工业化程度日渐提高，加之土地锐减，饲草饲料资源减少，发展畜牧业的态势相对减弱。我国加入WTO后，我国农产品特别是大宗农产品将面对国际市场的激烈竞争，但种养加项目由于具有劳动密集型的比较优势，以及较强的资源优势，将面临良好的发展机遇。近年来，市县党委、政府都把XX集团做为引导农民致富的重点企业来抓。省、市、县主要领导多次到公司检查指导工作，解决实际困难，为公司的发展壮大，创造了良好环境。2、资源优势郓城县全国商品粮基地县，全国林业生产先进县，粮多、树多、草多、作物秸杆多，全县年产粮食约5亿公斤，每年有2亿公斤粮食需转化增值，同时可作饲草的农作物秸杆和秧蔓量达7.5亿公斤，树叶和野草3.5亿公斤，目前利用转化率仅有30%。另外全县尚有可发展畜牧业的盐碱涝洼地10万亩，同时，还有大量的棉籽饼等农副产品，因此郓城县发展畜牧业具有得天独厚的自然条件。郓城县是全国小尾寒羊保种县，青山羊基地县，畜产品加工带动了养羊业发展。2003年全县羊存栏量达318万只，比2001年增长了40%，羊存养量居全国农区第一位。小尾寒羊是我国地方品种中的优良类群，其具有成熟早、生长发育快、多胎多产、繁殖力强、产肉性能好，裘皮性质好等特点。1988年通过技术鉴定，被国内知名专家、教授誉为“中华国宝”，超级品种。近几年来，已陆续推广到全国20多个省市和地区，成为广大农牧区，特别是边远贫困地区、山区脱贫致富的好项目。小尾寒羊早熟，易育肥，8月龄的公、母羊屠宰率55%以上，净肉率45%以上。肉质细嫩，脂肉兼层，大理石花纹明显，味道鲜美，营养丰富，实为保养滋补之佳品。青山羊是世界上著名的三大皮毛品种之一，皮肉兼用，尤其以羔皮出名。主要分布在菏泽、济宁两市西部，其中以菏泽市饲养最多，质量最好。青猾毛皮由黑白二色毛混生而构成青色，前膝为青色，故为“四青一黑”的特征。由于青猾皮毛色好、光润，又有美丽花纹，美观大方，坚固耐用，在国际市场上很受欢迎，有“货走全球”的美称。从南方的广州、深圳，至东北的鞍山、佳木斯，XX集团的产品已走向超市货架，已迈进了千家万户，以至成了当地风味食品。3、市场优势在国际市场上食品工业以每年最高销售额居各行业之首，是全球经济的重要产业。XX集团常年经营熟肉制品和速冻食品，具有完善的国际联系网络和国内销售渠道。目前，公司产品销售网络遍布东北三省和广州、福州、上海、南京、杭州、郑州等全国60多个大中城市，并在全国100多个中小县市设立了经销点，发展了经销商。同时，一方面通过山东电视台等新闻媒体大力宣传公司产品，并在互联网上设立了公司网站，定期向国内外发布产品信息，大大提高了产品知名度；另一方面积极通过青岛海关扩大产品出口，产品远销澳大利亚、新西兰、沙特阿拉伯、香港等国家和地区，倍受消费者喜爱。近几年公司产品在一些市地多次荣获殊荣，使公司产品市场占有率不断提高，产品始终供不应求。XX种羊繁育场也已初具规模。郓城、双桥、丁里长、张营4个养殖场总占地面积160亩，建筑面积已达5300平方米，已饲养种羊1650只。特别是2003年农业综合开发产业化项目实施以来，4处养殖场已发展养羊专业村20个，养羊专业户1000户，养羊农民36000户。目前，XX集团种羊良繁推广服务体系逐步完善。市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户的运作方式日臻成熟。为搞好服务，加快养羊业发展，XX集团黄河食品有限公司和种羊良繁中心结合当地政府，先后制订了多项服务承诺。概括起来就是：一条原则，三个免费，六大措施，七项保证。即让农民养羊致富的原则；种羊防疫免费，技术指导免费、信息与咨询免费；宣传发动，技术培训，合同管理，优惠政策，部门配合和加强监督；保证羊舍设计，保证饲养技术，保证全部收购，保证种纯质优，保证价格承诺，保证跟踪服务，保证签订合同。这些措施的实施，进一步调动广大农民的养羊积极性，从而为该公司扩大生产规模，增加出口创汇能力提供了充足货源。4、科技开发能力该集团现有专业产品开发人员15人，其中食品高级工程师2人，工程师4人，营养师3人。近年来，他们采用先进的生产设备，不断创新，在原有古老配方的基础上，深挖中华民族数千年传统美食制作精华，成功地研制开发出了许多快餐产品，丰富了市场供应，方便了百姓生活，广受消费者欢迎。目前该企业已与中国营养源研究所、上海食品研究所、西北食品研究所、山东轻工学院、山农大等单位建立了技术协作关系，从而为企业产品开发打下了良好基础。5、基础设施条件黄河食品有限公司交通便利，水电设施齐全。公司位于220国道和省道济董公路交汇处，西邻京九铁路8公里，南至日东高速公路10公里，东到济宁飞机场30公里，东有郓巨河，西有宋金河，是市、县电力重点保障单位。现公司宰杀、冷藏能力已完全能满足羊肉出口需要，而加工车间小，不能满足国内外客户要求，需进一步扩大规模。现在种羊良繁场内水、电、仓贮、管理、饲草氨化设施已基本齐全，绿色检测设备需配套完善。四、主要障碍因素及解决反方案（一）主要障碍因素1、养羊兼业化、副业化、粗放养殖现象普遍。畜牧养殖规模化、集约化程度不高，一些商品羊农药、兽药残留超标，个别地方疫病突出，投入产出率、资源利用率低。2、食品加工程度和综合利用水平低。加工产品少，品种少，档次较低。我国一般都是粗加工，精深加工比例低，发达国家农产品加工产值与农业产值之比大都在3:1，我国只有0.85:1，农产品加工程度为45%，发达国家却达到了80%以上。3、XX集团加工生产规模偏小，技术装备水平不高，仅相当于上世纪九十年代的世界平均水平，不能适应日益扩大的出口需要。4、产加销脱节，不适应企业和农户规避市场风险的需要。集团与大多数农户之间关系松散，产加销一体化经营结合不紧密。养殖基地发展慢，规模扩大慢，加工的产品仍停留在原始分割分类包装等初加工上，特别是由于加工设施不配套，制约了市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户、养加销、牧工商一体化的经营格局的发展。5、肉制品加工质量标准体系不健全。农药、兽药残留限量等质量安全指标检测检验设备不完善，不利于与国际接轨，影响产品出口。（二）解决方案1、集中饲养和分散饲养相结合，努力扩大养殖总量。通过示范推广，技术培训，因地制宜建设一批规范化、标准化绿色无公害养羊基地。充分利用我县农林资源丰富的优势，积极引导广大农民、合作经济组织，大力发展林下养羊，走林牧草结合的路子。同时，扩大饲养规模，走“小群体，大规模，滚动发展”的路子。在继续鼓励千家万户种养的同时，指导其向专业户、养殖场和养殖小区发展，通过大小规模并举，多种经济形式并存，多种经营形式结合，逐步形成一乡一业、一村一品的格局，提高基地规模化，商品化程度和畜产品批量供给能力和市场竞争能力及抵御风险能力。2、进一步做大做强企业规模。扩大羊肉加工车间建设，搞好企业推行机制创新、管理创新和科技创新，积极探索完善企业和生产基地最佳利益结合形式和组织方式，将农户纳入其中，同担风险，同享丰盛，从而实现生产、加工、销售一体化经营。3、积极培育名牌，变资源优势为产业优势。小尾寒羊是我们的“资源名牌”，但从现在看，这个“资源名牌”并不具备商品名牌的作用，也不具备产业优势。所以公司今后的任务就是大力扶持发展小尾寒羊、良种肉羊，搞好深加工、精加工，创建绿色保健和方便食品品牌，提高资源利用率、加工度。4、推广质量、安全标准化生产，增强羊产品的市场竞争力。一是搞好宣传培训，让广大农民和畜牧养殖专业户懂得什么是标准化，为什么要搞标准化，怎样按标准化进行生产，做到村村都有技术员，户户都有明白人。二是重点围绕国内市场需要，从“资源开发型”转向“市场导向型”，从“重量轻质”转向“质量并重”，严格按市场需求、国际标准组织生产。实行科学繁羊与养羊，根据羊的发育特点和营养需要合理配制日粮。三是重视羊肉加工和新产品的开发，增加对路羊肉的花样品种，要采用先进的屠宰加工方式，不断提高羊肉加工收益。四是注意加强卫生检疫，下决心解决好药残、疫病及加工、储藏、流通环节的卫生问题，确保食品质量安全。 5、坚持“科技兴羊”，加大实用技术的推广力度。一是要重点推广优良品种，小尾寒羊的提纯复壮，同时加大国际优良品种的引进，用良种羊与小尾寒羊杂交生产优质商品羊。二是要重点推广一些实用技术，如优质羊肉生产配套技术，秸杆养羊综合配套技术，农田种草养羊技术，羊病综合防治技术，冷冻配种技术等。三是加大对养殖户的培训，提高广大农民的科技意识和科技水平，确保良种良法生产相配套。养羊讲品种，饲喂讲配方，防疫讲程序，通过示范培训走一户带多户，多户带全村，一村带多村，多村成基地的路子。通过科技推广和企业拉动，力争将科技星火点燃广大农村和全县农民，逐步形成燎原之势，增强企业发展后劲。第四章 建设单位基本情况一、建设单位概况XX集团座落在水浒故里山东省郓城县工业园区，公司前身为郓城县黄河食品有限公司，由原县食品公司下岗职工张勤成1995年8月创建，2001年3月改为郓城XX集团公司。集团公司下辖黄河食品有限公司、一胜百食品有限公司、XX集团小尾寒羊养殖基地，XX集团东平食品有限公司、卡尔码造漆有限公司。公司总占地面积85218平方米，建筑面积2万平方米,其中冷库储藏能力2000吨，日冻结生产加工牛羊肉60吨。拥有自动化羊宰杀生产线一条，自动化牛和鸡宰杀生产线各一条，自动化真空软包装熟肉制品的设备26台套。现有员工580人，其中专业技术人员60人，营销人员40人，高中级管理人员28人，大中专以上毕业生35人，吸收下岗职工和贫困劳动力286人。公司注册资金1118万元，固定资产5023万元，总资产8012万元，资产负债率19.12%，2004年公司产值1.1856亿元，创利润1028万元，上交税金552万元。郓城XX集团公司是鲁西南牛、羊肉定点生产厂家，是山东省质量技术监督局、山东省畜牧局认定的无公畜产品生产单位，是集食品开发、研制、养殖、加工销售于一体的综合性、大型肉类加工民营企业。该公司产品主要以驰名中外的非疫区鲁西南黄牛和中华国宝小尾寒羊为原料，主要生产XX、黄河牌分割羊肉、羊肉片、涮肥羊、真空羊柳、羊展、羊排段、羊肉板、羊肉卷、羊肉丸、白条羊、牛肉卷、牛肉板、牛肉串、牛肉丸、牛柳、牛展，十分体分割牛肉；真空软包装乳猪、参鸡、烧鸡、卤鸡、童子鸡、鸡头、鸡腿、鸡翅、肉干、肉丝、肉松、肉脯、烤肠、烤肉、宝肚、烤牛排、烤里脊等四大系列60多个花色品种。XX系列产品销售网络遍布东北三省、广东、福建、上海、南京、武汉、北京、天津、苏州、秦皇岛、济南、深圳等10多省60多个大中城市，部分产品销往香港、澳门并出口约旦、科威特、保加利亚等国家和地区，产品供不应求。多年来，公司坚持以人为本和全面协调可持续发展观，狠抓技术创新、机制创新和新产品开发，不断提高产品档次，积极建立利益联结机制，大力扶持引导广大农民,特别是贫困农民进入市场,取得了良好业绩，企业的现代企业制度已经建立。2002年6月XX牌系列产品被山东省质量技术监督局，国家标准化管理委员会评为无公害农产品；同年8月荣获全国第三届食品博览会金奖；2004年6月XX商标被山东省工商行政管理局评为山东省著名商标；同年11月被山东省食品肉类协会评为先进企业。企业连续多年被郓城县委、县政府，菏泽市委、市政府评为先进私营企业、明星企业、缴纳社会保险金先进单位、再就业先进单位、食品卫生规范化单位，多年被山东省工商行政管理局评为省级重合同守信用企业。公司董事长张勤成是山东省食品工业协会会员、山东省工商管理局商标管理委员、菏泽市政协委员、县政协常委、菏泽市农民综合开发产业化龙头项目专家组成员、菏泽市工商联合会会员，是省、市、县劳动模范。 二、企业财务状况企业2003年、2004年资产总额分别是4359万元、5012万元，其中固定资产净值分别为1873万元、3022万元。流动资产分别为2486万元、1990 万元；负债总额分别为871万元、858万元；所有者权益分别为3488万元、4154万元；资产负债率分别为19.98%、17.12%；流动比率分别为285.42 %、231.93 %；速动比率分别为223.54 %、187.06 %。资产报酬率分别为17.29 %、20.11%。公司连续三年被郓城县工商银行评为AA级，郓城县农业银行、郓城县城区信用联合社评为AAA级信用企业。第五章 市场分析与销售方案一、市场分析1、产品市场供求状况国际市场：从供给看，发达国家已取消了养殖补贴，由于养殖效益下降，其国内的羊肉生产已不能满足社会需求，纷纷转向我国进口羊肉制品。目前，日本、南韩、香港、中东及西亚各国对我国畜产品的需求量不断增加，其价格大幅度上扬。从需求看，因受疯牛病、“二恶英”、禽流感等畜禽病的影响，近几年，世界牛肉消费量下降了27%，价格下降了30%，因此，羊肉制品越来越受各国人民欢迎，2003年、2004年仅郓城县就向约旦出口羊肉制品2600吨、3000吨。据联合国粮农组织报道，2002年全世界生产并销售的肉类总量为2.7亿吨，几年来，肉类生产与销量继续呈上升趋势，肉类总销量增长32%以上。2002年中国肉类总产量已达8700万吨，自1990年至今中国已成为世界第一产肉大国，猪肉、羊肉均居世界第一位，全国人均年消费肉类69.1公斤，近20年来，年均递增11.3%。国内市场：从供给看，2003年我国羊存栏量3.62亿只，占亚洲存栏量的36%，为世界之最。年羊肉产量320万吨，居世界第一。从需求看，去年全国羊肉产量达到了375.2万吨，而国内需求量为1600万吨，尚有3/4不能满足国内需求。从价格来看，几年来在其它畜产品价格起伏不定，不断波动的情况下，羊肉价格一直稳中有升，是唯一没有波动的畜产品。近几年羊肉价格一直居高不下，特别是2004年末，澳大利亚、新西兰、我国羊价逐