6000亩海带筏式养殖项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 项目概况2第一节 编制依据及主要编制内容2第二节 项目申报单位情况3第三节 项目的建设背景6第四节 项目建设概况7第二章 项目目标8第一节 经营模式和经营期限8第二节 投资估算与注册资本8第三节 生产规模与经营范围11第三章 生产工艺及产品特点13第一节 生产工艺13第二节 产品特点13第四章 生产原材料及配套建设条件14第一节原材料供应14第二节 配套建设条件14第五章 市场分析与发展规划23第一节 市场分析23第二节 发展规划25第六章 公司组成方案28第一节 董事会组成28第二节 公司组织机构28第七章 环境保护30第八章 项目实施进度32第九章 经济影响分析33第一节 经济费用效果分析33第二节 年度经营收入估算34第三节 行业影响分析36第十章 社会影响分析37第一节 社会影响效果分析37第二节 社会风险及对策分析37第十一章 结论39附表、附件9第一章 项目概况第一节 编制依据及主要编制内容一、编制依据1、项目申报单位编制项目申请报告的委托书；2、国家有关法律、法规、规划、方针及产业政策和投资政策；3、现行有关技术规范、规定、标准；4、项目总平面图；5、城市规划、土地、环境保护等行政主管部门出具的有关文件；6、项目申报单位提供的其他有关资料。二、主要编制内容1、项目基本情况2、产品的技术工艺3、市场分析4、生态环境影响分析5、经济和社会效果分析第二节 项目申报单位情况一、项目申报单位情况本项目申报单位为*海洋科技股份有限公司，公司成立于1999年7月28日，法定代表人：*，注册资本5660万元，住所：*市*镇*村，经营范围：海水动植物养殖；渔业捕捞；海水动植物育苗；进出口业务；经营进出口业务；定型包装、散装干制盐渍海带加工销售，水产品分割冷冻加工销售，定型包装虾酱、面条、鱼类、罐头、酱菜、即食海参加工销售。*海洋科技股份有限公司是全国农产品加工示范企业，农业产业化国家重点龙头企业，全省海带养殖加工示范基地。公司以养捕加并举、渔工贸同步，辖设远洋捕捞、大洋金枪钓、海水养殖、育苗、海带食品加工、外贸冷藏加工、工程建筑、渔船修造、进出口业务等项目。现有员工1100人，固定资产3.8亿元，年渔业总收入6.8亿元，利税7500万元。 捕捞业是公司传统支柱产业，规模实力雄厚，拥有600马力钢壳拖网渔船18艘，年捕捞能力7万吨，产值4000万元，利润2000万元，对船平均产值列*市同行业之首。 斐济金枪鱼延绳钓船队自2002年投入生产以来，现已发展到220Kw冷海水渔船4艘，330Kw冷海水渔船6艘，年可创收1500万元，实现利润600万元，是省内在南太平洋同行业效益最好单位。 养殖业一直是公司的龙头基础产业，拥有海上牧场20000亩，滩涂海域面积1000亩。主要养殖品种有海带、扇贝、牡蛎、海胆、海参、鲍鱼等，其中海带养殖面积6000亩，年淡干产量12000吨，鲍鱼养殖规模200万头，海参500万头。养殖年收入3200万元，实现利润1800万元。 工厂化育苗发达，拥有海带育苗场一处，年育苗能力8亿株；拥有4000立方水体综合育苗厂一处，年育鲍鱼苗200万粒，海参苗1000万头，并人工养殖大鲮鲆、牙鲆、石鲽等鱼类。 海带食品加工规模庞大，拥有总库存容量4万吨，盐渍海带流水线13条，熟干海带生产线4套，海带面条、海带酱菜生产线各1条，年消化海带鲜菜50000吨，是全国最大的海带食品加工城。主要产品有盐渍海带、熟干海带、海带面条、海带鱼卷、海带酱菜、海带水饺、海带软糖、澎化海带、虾酱等上百个品种。其中盐渍海带、熟干海带为*名牌产品和国家绿色食品，并多次在全国农产品和食品博览会上被评为名牌产品。2006年又开发出即食鱼罐头和即食海参等新产品，投放市场得到了消费者的好评。2003年海带加工通过了ISO9001质量体系认证，并与2006年通过了ISO14001、OHSAS18001、QS、ISO22000、计量管理体系认证。产品销售遍及全国各地，出口台湾和欧洲市场。 冷藏加工起步较早，2004年通过厂区改造，新建5000吨冷库一座、1000吨冷库一座，年生产能力达10000多吨。特别是按欧盟标准建设的外贸食品加工通过HACCP认证，生产的产品出口日本，经济增加值相当可观。 公司下设的*伟业建筑工程有限公司具有民建三级企业资质，现有职工500人，各类技术人员60人，拥有机械设备60多台，固定资产600万元，是一个集土建、装修、安装一条龙的施工企业。二、投资方情况本项目的投资方是*海洋科技股份有限公司。*海洋科技公司创建之日起，坚持以“质量保障、信誉保障、效率保障、顾客至上”为宗旨，赢得广大新老客户的信赖。对产品质量精益求精，始终视质量为企业的生命是我们的经营理念，以服务热情，价格合理，交货准时作为我们的服务宗旨，使我们得到了客户的一致好评，也使企业得到了快速的发展。第三节 项目的建设背景 海带，是海藻类植物之一，是一种在低温海水中生长的大型海生褐藻植物。为大叶藻科植物，因其生长在海水，柔韧似带而得名，多以干制品行销于市，质量以色褐、体短、质细而肥厚者为佳。海带有“长寿菜”、“海上之蔬”“含碘冠军”的美誉。海带是一种营养价值很高的蔬菜，每百克干海带中含:粗蛋白8.2克，脂肪0.1克，糖57克，粗纤维9.8克，无机盐12.9克，钙2.25克，铁0.15克，以及胡萝卜素 0.57毫克，硫胺素（维生素B1）069毫克，核黄素（维生素B2）036毫克，尼克酸 16毫克，能发出 262干卡热量。与菠菜、油菜相比，除维生素C外，其粗蛋白、糖、钙、铁的含量均高出几倍、几十倍。 海带是一种含碘量很高的海藻。养殖海带一般含碘35，多可达710。从中提制得的碘和褐藻酸，广泛应用于医药、食品和化工。碘是人体必须的元素之一，缺碘会患甲状腺肿大，多食海带能防治此病，还能预防动脉硬化，降低胆固醇与脂的积聚。 海带中褐藻酸钠盐有预防白血病和骨痛病的作用；对动脉出血亦有止血作用，口服可减少放射性元素锶-90在肠道内的吸收。褐藻酸钠具有降压作用。海带淀粉具有降低血脂的作用。近年来还发现海带的一种提取物具有抗癌作用。海带甘露醇对治疗急性肾功能衰退、脑水肿、乙性脑炎、急性青光眼都有效。 海带除食用外，海带还可以制海带酱油、海带酱、味粉，海带还可以加工成脆片，海带脆片成为新的海洋类休闲食品。目前在我国百强县前列的*市*海洋公司已经研发生产出这类新产品，这无疑将更加丰富海带产品的产品链，同时加大了我国海带产业的深精细加工的发展。由于海带产品的价值、附加值不断提高，日本人还把海带茶作为表示喜庆的高贵食品，因此在未来相当长的时间内，将会成为一个蓬勃发展、大有发展的产业。第四节 项目建设概况一、项目名称6000亩海带筏式养殖项目二、项目建设地点*市*镇驻地三、项目建设内容根据本项目的生产规模及生产工艺的需求，项目需要建养殖连24000连。 第二章 项目目标第一节 经营模式和经营期限一、经营模式根据本项目在产业链中的位置、企业的业务范围、企业实现的价值，拟采用养殖+生产+销售型经营模式。项目生产的产品100%在国内销售。二、经营期限 本项目经营期限为20年，自营业执照发出之日起。第二节 投资估算与注册资本一、投资估算本项目总投资包括:设备投资、材料投资和流动资金。1、设备、材料投资为了满足生产需要，本项目拟购置拖头、舢舨、木块、架子绳、塑料漂、苗绳、吊绳费用共计7152.3万元。2、人工费为了满足养殖需要，建设海带养殖架子需100人，按每人3万元计算，项目需人工费300万元。6000亩海带筏式养殖项目设备材料购置表序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）备注1舢舨条250.717.5280马力拖头条225503直径22架子吨460.8 1.35990.44塑料漂万个72 0.000453245330合吊绳吨1201.42170.46苗绳吨7200.68489.67木橛个480000.0023110.4合计7152.345二、建设期利息本项目无银行贷款，因此不考虑建设期利息。三、流动资金估算本项目流动资金估算范围主要为外购原料、人员工资、应收账款、应付账款等，参照国内同类项目，考虑企业实际规模，年需流动资金估算为500万元。四、项目总投资根据国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，项目总投资由建设投资、建设期利息、全部流动资金组成。本项目总投资=7452.3+0+500=7952.3万元。（六）资金筹措本项目总投资估算为7952.3万元，所需资金全部由*海洋科技股份有限公司自筹解决。二、注册资本 *海洋科技股份有限公司注册资本5660万元。第三节 生产规模与经营范围一、生产规模 *海洋科技股份有限公司进行海带筏式养殖，通过市场分析和市场预测，结合企业自身优势，项目年产淡干海带1.2万吨。二、经营范围*海洋科技股份有限公司主要经营海水动植物养殖；渔业捕捞；海水动植物育苗；进出口业务；经营进出口业务；定型包装、散装干制盐渍海带加工销售，水产品分割冷冻加工销售，定型包装虾酱、面条、鱼类、罐头、酱菜、即食海参加工销售。第三章 生产工艺及产品特点第一节 生产工艺本项目采用国内科学的养殖工艺技术，由公司培训技术操作人员，保证养殖海带的存活率，控制海带的收割期，达到海带养殖的效益最大化。海带养殖流程：选苗消毒挂苗养殖收割第二节 产品特点海带属食用褐藻类，是我国人工养殖的主要海藻之一，产量位居世界第一。海带营养丰富，尤其是海带中的岩藻多糖是所有陆上蔬菜所绝对没有的特殊成份，它对抑制大肠癌有明显的作用；海带中的海带氨酸有降压作用；海带中的多糖有降血脂作用；海带富含碘，可作为防治甲状腺肿的疗效食品。因此，海带食品越来越受到广大群众的欢迎。第四章 生产原材料及配套建设条件第一节原材料供应本项目所需原材料主要为海带苗，年需求量估算为80000万株。第二节 配套建设条件一、气象条件本区受海洋影响较大，海洋性气候特征明显，冬春季多大风，夏季则多雾，空气潮湿，7月份平均相对湿度达94%。1、气压.年平均气压1011.3 hPa，冬季气压最高，月平均在（1019.01019.7）hPa，夏季气温最低，月平均为999.6 hPa，为全年最低月，冬夏相差20.1 hPa。2、气温多年平均气温为11.1 ，气温年较差24.6 ，冬季1月份气温最低，月平均气温1.1 ，多年极端最低气温15.7（1971年2月16日）。夏季8月份气温最高，月平均气温23.5 ，历年极端最高气温33.5（1967年8月28日）。冬季造成本区降温的天气系统主要为寒潮和强冷空气的入侵。3、降水年降水量768.0 mm，历年最多降水量1396.8 mm，历年最少降水量509.5 mm。降水季节变化明显，69月份降水量占全年的48.0%。冬季降水较少，123月的月平均降水量占全年的8.1%。4、风况年平均风速6.7 m/s。冬季风速最大，11月3月的月平均风速都在7.4 m/s以上，1月份平均风速达8.2 m/s，2月份7.9 m/s。7、8月份平均风速较小，分别为5.1 m/s和4.9 m/s。强风向为N向，最大风速40 m/s，次强风向为NW向和NNW向，风速34 m/s。常风向为N向，频率为14%。10月至翌年2月多北风，频率在18%25% ；3月以NNW风为主，4月和5月则以SSW风最多，频率分别为17%和20%；6月至8月多为S向风，6、7两月频率均为23%。5、相对湿度年平均相对湿度74，6月至8月平均相对湿度为87%94%，7月份相对湿度最大。10月至翌年2月，空气较干燥，相对湿度在63%66。二、地质地貌*湾近海海底为水下浅滩，其不同区域的宽度和特征不完全相同。项目拟用海域所在海域的水下浅滩，北起成山角，南至石岛湾。这一部分水下浅滩由各个海湾的湾底和岬角附近的海底组成，浅滩的外缘水深达20 m。其中5 m等深线以浅的区域海底坡度较大，而5 m等深线以外的海底坡度较小。5 m等深线以浅的海底底质为中、细砂，靠近岸边，尤其靠近海蚀岩岸的岸边，有砾砂、粗砂出现；5 m等深线之外的底质为粘土质粉砂，但黑泥湾外侧因流速较大（1.42 m/s），底质明显变粗，分布有砂砾、中砾及粉砂质砂。在水下浅滩之外，存在一个绕*的海底堆积平原，海底地形开阔平坦。这个堆积平原在北部从10 m等深线开始向北，可达40 m以深等深线。海底坡度为1.710-4，而在东部和南部从20 m等深线开始向外海，坡度为3.010-4。海底堆积平原的底质为粘土质粉砂。在成山角附近发育有大型的冲刷槽，近南北向长条状分布，最大深度达80 m，槽内物质自北向南逐渐变细，依次是砂砾、粗砂、中砂、粉砂质砂。工程海域位于*湾东部，水深（1214）m，底质主要为砾石和粘质粉土。三、海洋水文与水质1、 水温和盐度项目拟用海区北临*湾，海水温度和盐度见表52表5-2 *湾海水温度（）和盐度（）统计表季（月）冬（2）春（5）夏（8）秋（11）年平均温度3.410.723.315.913.3最高温度3.611.823.716.223.7最低温度3.19.822.915.23.1平均盐度31.4532.0531.6031.8831.75最高盐度31.4532.0931.6431.9032.09最低盐度31.4431.9931.5631.8531.442、潮汐和波浪*湾沿海潮汐为不正规半日潮型，平均高潮高为147 cm，平均低潮高为57 cm。本区海浪向为NE向，频率为13%；次常浪向为N向和S向，频率为11%；强浪向为NE向，最大波高8.0 m；次强浪向为ESE向和SSE向，波高分别为7.1 m和7.0 m；静浪频率为47%。3、潮流*湾近海潮汐和潮流的运动和变化是同一潮系统运动中的两个方面，潮汐是反映海水的垂直运动，而潮流则是反映海水的水平运动。潮流在此区域内是属于正规半日潮流，其运动形式为旋转流，旋转流最大流速方向基本上与岸线平行，不同地点的最大流速值的极大值出现在成山角外海，为165 cm/s。项目海区潮流流速一般在（2530）cm/s。4、水质现状现状调查结果显示，工程附近海域水质各因子均符合国家二类海水水质标准。其中：pH范围在7.858.12之间，平均值8.02；盐度范围在31.34131.543之间，平均值31.450；溶解氧浓度范围在（7.328.50）mg/L之间，平均值为7.84 mg/L；化学耗氧量（COD）浓度范围为（0.430.46）mg/L，平均值0.44 mg/L；无机氮浓度范围在（0.01920.0331）mg/L，平均值为0.0255 mg/L；磷酸盐浓度范围在（0.01480.0222）mg/L，平均值为0.0168 mg/L；石油类浓度范围在（0.01180.0145）mg/L，平均值为0.0129 mg/L；铅浓度范围在（0.000670.000135）mg/L，平均值为0.00094 mg/L；铜浓度范围在（0.000270.00045）mg/L，平均值为0.00039 mg/L；镉未检出；悬浮物在（5.718.45）mg/L，平均值为7.62 mg/L；透明度（3.03.2）m，平均值3.1 m。四、海洋生态环境1、叶绿素a该海域海水中叶绿素a含量变化范围为（1.054.12）g/L之间，平均值为2.42 g/L。叶绿素分布不均，近岸海域叶绿素含量较低，可能是由于近岸测站附近远离养殖区，而离岸较远海域养殖区密集，水体营养较丰富造成的。2、浮游植物该海域浮游植物种类组成主要有硅藻、甲藻、圆筛藻、舟形藻、和短柄曲壳藻等。3、浮游动物该海域中浮游动物以桡足类、毛颚类、强壮箭虫、中华哲水蚤为主。生物量（湿重）平均为53.6 mg/m3，其站位之间生物量的波动范围在（17.9125.0 ）mg/m3。浮游动物丰度的平面分布，被调查海区浮游动物的平均丰度为10.7 ind./m3，其丰度的波动范围在（1.132.5）ind./m3之间。4、底栖生物该海域底栖生物种类繁多，分属于腔肠、扁形、纽形、环节、软体、节肢、棘皮动物门等7个门类。其中多毛类出现的种类数最多，共41种，占底栖生物种类组成的61.19；甲壳类次之，共出现14种，占底栖生物种类组成的20.90；软体动物出现4种，占种类组成的5.97；棘皮动物5种，占种类组成的7.46；腔肠、扁形和纽形动物各1种，分别占1.49。底栖生物生物量变化范围在（4.0519.15）g/m2之间，平均为9.65 g/m2。该海域生物量组成以多毛类为主，多毛类生物量占底栖生物重量组成的55.5；其次是棘皮动物，占生物量组成的20.9；甲壳类占9.3；软体动物占8.2。底栖生物密度变化范围在（400990）ind./m2之间，平均为699.4 ind./m2。其中，多毛类栖息密度变化范围在（275930）ind./m2之间，平均为517.5 ind./m2，占底栖生物总密度的74.0%；甲壳类栖息密度变化范围在535 ind./m2之间，平均为13.8 ind./m2，占底栖生物总密度的21.3%。五、主要海洋自然灾害1、寒潮、霜冻、冰雹、海雾寒潮多在11月至次年3月发生，每次持续27天，沿海48小时内最大降温在15 内。受寒潮的影响会有7级以上偏北大风。*市一带所受寒潮的影响，北部要比南部大一些。初霜期约为11月，终霜期一般在3月。霜冻期各地不一，*市的石岛一带霜冻期最短，只有126天。*半岛是海雾多发区。*市的成山角年雾日78天，居全省之冠，而且四季均有海雾，石岛的雾日53天。冰雹集中在56月份，*市也偶有发生。2、海冰工程海域因地形和水文条件所限，一般不会出现海水结冰。但在特别寒冷的天气里，可能出现薄冰冰情，例如，1997年1月27日2月7日石岛湾内曾出现大面积封冻，其面积达42 hm2，港池内长度1000 m余，人可以往来于冰上，数10条渔船和货船封冻在港内。3、风暴潮强热带风暴对*省的影响主要在龙口以东至胶南一带，多出现在7月中旬至9月下旬，受其影响出现大风，80集中在青岛、石岛、成山角、烟台一带。热带风暴引起大暴雨多出现在8月，7月份次之，两月占总数的88。暴雨多发地区为*半岛南北沿海，持续时间平均为42 h。特大暴雨只在成山角威海牟平一线发生，持续时间一般60 h以内。另外，热带风暴引发的风暴潮对*市近海有一定影响，实测资料表明，*半岛东部的风暴潮增水、减水最小。虽然没有成山头和石岛的资料，但从表中的分布趋势来看，可以认为*沿岸的最大风增水和风减水分别为1 m和1 m。4、地震由新构造运动引起的地震，在*省偶有发生。烟台-威海一带被预测为57级地震的危险地段，因此*市可能受邻近地区地震的影响，也可能直接发生地震。第五章 市场分析与发展规划第一节 市场分析海带是一种低脂肪、中蛋白、多维素、富含褐藻胶、海带硫酸多糖、岩藻聚糖硫酸脂及多种矿物质的大型经济海藻，有极高的营养价值和药效功能。海带含有A、C、B1、B2、B6、B12 等十几种维生素、纤维素，和碘、铁、磷、锰、锌、硒、钙等十五种微量元素及矿物质，其中含有机碘5，甘露醇16%，藻酸盐24%，海带粗糖5%，粗纤维9.8%，蛋白质10%。海带中的褐藻酸能排铅解毒，促进机体健康发育；海藻氨酸能阻止人体对胆固醇及脂肪的吸收，具有调节血脂、胆固醇、改善高血脂和动脉粥样硬化的功能；海带中的有机碘可以治疗甲状腺肿大和乳腺癌；海带中的硒、锌、钴等微量元素是机体内酶的活性中心物质，能增强机体内新陈代谢过程，具有抗衰老的功能；海带硫酸多糖具有增强巨噬细胞的吞食功能、促进淋巴细胞的分裂和转化、促进血溶素的合成、提高机体免疫力、增强脾细胞造血功能等作用。被营养学界推崇为“健康食品”和“长寿菜，”，是集“营养、保健、益智、延寿”于一体的优良食物。一、市场供应和需求：1、价格分析：淡干海带从2005年至今价格由平均4200元/吨上升到5500元/吨，增长率30%，价格上涨说明在供应量不变情况下，市场需求量增大，同时也说明海带食品越来越受到消费者的认可和喜爱。2、供应量分析：目前全国养殖新鲜海带400万吨，其中部分三类养殖海区的鲜海带只能晒干作为化工原料，约占全国产量的20%，食品菜中出口约占25%，以本项目为中心，直径5公里范围内，拥有海带养殖面积约10万亩，年产鲜海带约100万吨。 3、需求分析中国是个人口大国，又是一个碘缺乏的国家，碘缺乏症患者多达4.25亿人，占世界患者总数的40%，涉及29个省、市、自治区。特别是我国的西部地区12个省市有3.65亿人口，属高原、盆地缺碘地区，碘缺乏人群数量约占全国的80%，年消费淡干海带5万吨，盐渍海带3.5万吨，两项折合为鲜海带53.5 万吨，占全国总产量 13.4 %，并且全国1017万智力残疾儿童中有80%是由于缺碘造成的，因此，采取有效措施补碘，是一个关系人口质量和国计民生的重要问题。因为海带营养丰富，不同层次的消费者越来越需要口感好，食用方便的海带食品。随着海带品种由单一化向多元化开发，海带的需求量逐年增长，价格也逐年上升。二、市场竞争地位分析 1、地域、产量优越*市海带养殖面积20.6万亩，平均年产鲜海带二百多万吨，养殖面积和产量居全国第一，据统计*市海带产量分别占全省的53.9%和全国41.4%，是日本全国海带产量的五分之一。2、技术领先性公司是集科研、开发与生产经营于一体的高技术企业，公司除自身的技术力量外，还聘请了全国知名的几十位海洋生物专家，组成了专家顾问团，还有中国海洋大学、中国科学院海洋研究所、国家海洋局一所、中国水产科学研究院黄海水产研究所等院校和科研院所为后盾，这保证了公司在技术上的先进性和领先性，也是其他任何单位无法比拟的。综上所述，本项目的建设具有良好的发展空间，巨大的市场需求，为企业的持续发展提供了有力的基础。第二节 发展规划国家“十一五”发展规划鼓励东部地区率先发展。本项目的实施符合国家关于东部沿海地区要大力发展外向型经济，重点发展附加值高、创汇高、技术含量高和能源、原材料消耗低的产业及产品，多利用一些国外资金、资源，求得经济的持续快速发展和更好效益的政策。*市的城市定位为：面向韩国的门户，以制造业和海洋产业为支柱的生态型滨海旅游城市。在市域城镇规划体系上，*市将形成“一城两区，两带三圈”的结构。一城两区即崖头中心城、石岛片区、成山片区。其中，崖头中心城和石岛片区相向发展，逐步对接，围绕桑沟湾形成80万至100万人的大*；两带即东部沿海蓝色产业带、西部内陆绿色产业带；三圈即形成中部以崖头为中心的城镇圈、南部以石岛为中心的城镇圈、北部以成山为中心的城镇圈。在产业集群上，*市规划提出，借势联动、海陆并举，环境优先、工业强市，极化中心、协调发展。即借力半岛城市群，对接日韩协作区，积极参与区域竞争与合作，取得双赢；海上*、陆上*互动发展，一体化整合；走可持续发展之路，保护生态安全格局，创造和保持优越的生态环境；打造制造业基地，培养产业集群，以工业为龙头实现经济高速高质发展；集中优势，培育壮大中心城市，2020年成为中韩交流的重要门户城市，增强对区域的辐射带动能力和现代化服务水平，提高创新能力；坚持全面协调的科学发展观，统筹城乡发展、区域发展、经济社会发展、人与自然和谐发展、国内发展和对外开放。 在市域产业发展策略上，*市提出营造地方产业集群，促进工业园区健康发展，走新型工业化道路。重点培育汽车、造船、电子、海产品加工产业集群，促进产业联系，提高企业交易效率。通过市场化的方式发展中介机构和服务体系，加大基础设施、有技能的劳动力群体和信息服务三大公共要素的投入。旅游业以建设国家级滨海旅游度假区为目标，大力发展海洋生态旅游、度假、休闲娱乐服务体系。本项目主要是海带养殖产业，符合*市城市总体规划要求。一、 产业政策分析本项目的建设，不在产业结构调整指导目录（2005）中的限制类和禁止类，属于允许类建设的项目。项目的建设是在当地政府规划用地范围之内，符合*市城市发展规划。生产工业作为国民经济的重要产业，对拉动国民经济增长，促进消费需求都起着重要的作用。本项目的建设符合国家产业政策，顺应了经济发展的潮流和方向。二、 行业准入分析 目前，我国执行NY/T 50572001的生产行业准入标准。本项目将按照上述行业标准进行海带养殖。综上所述，本项目符合国家及*省产业政策和发展规划，符合*市城市发展总体规划，项目选址合理。在城市经济规模的快速扩张，当地居民生活水平迅速提高，海带加工及养殖业快速发展的背景下，项目的实施是必要的。第六章 公司组成方案第一节 董事会组成本项目由*海洋科技股份有限公司100%出资并占有所有股份。第二节 公司组织机构一、企业组织机构的设置项目建成后，由*海洋科技股份有限公司负责对项目进行经营和管理，公司实行经理负责制，财务进行独立核算、自负盈亏。公司拟下设管理部门、生管/资料部门、品质部门等。附公司组织结构图：董事会总经理生管/资材部门管理部门品质部门品质管理部资材贸易部生产管理部生产技术部生产部管理部财务部二、劳动定员及人员培训（1）劳动定员根据生产规模和生产工艺要求，本项目以工作岗位确定人员,充分发挥生产人员的积极性,提高工作效率,结合本项目生产管理需要，项目劳动定员为375人,其中管理技术人员35人，生产操作人员340人。（2）职工来源项目所聘职工择优从公司内部、毕业学生中按招工条件以合同工形式聘用。（3）人员培训人员培训是生产制造和质量保证的重要手段，人员培训的内容包括海带养殖技术、海洋知识、安全、海带的病毒害防冶技术等，培训对象主要以技术人员和生产工人为主。严格按照行业质量管理体系实行培训，在通过了专业测试合格取得专业上岗证后，持证上岗，保证操作人员有能力高质量地完成本岗工作。三、工作制度本项目拟实行单班8小时工作制度。第七章 环境保护本项目建设过程中可能对环境造成危害的主要是投放苗种过程中由于施工现场作业船舶的过往，可能会惊扰或影响部分仔幼鱼索饵、栖息活动，但绝大部分可能受到影响的鱼类可以回避，不会造成明显影响。本项目营运和废弃期不会直接产生污水、噪声和固体废弃物等，对海域的环境质量没有直接影响，但仍有一些潜在环境风险。海中设置了海带养殖设施，周围光、味、音环境也会发生变化。在光线到达的范围内，海带的周围形成光学阴影，随着照度的增强，在水中形成暗区，海带周围的生物所产生的分泌物、有机物分子的扩散，直接影响下流方向的味环境。投放苗种如果携带病原将可能危及海区原有生物，因此投放的苗种不仅要选择健康无病的苗种，在投放前还要使用无公害渔用药彻底消毒处理，杜绝将病原带入海区。为确保项目建设与生产过程对海域环境不形成污染，将按*省渔业资源修复行动计划人工鱼礁项目技术规程（试行）的要求，对建设和生产运行的各环节严格把关。同时，在项目建设和生产运行过程中，将定期开展海区环境的环境监测，及时解决出现的各种可能对环境造成破坏的问题。同为设施渔业的海洋牧场的建设对比陆上的设施渔业具有不耗电、不耗煤、不排放废气废水等无可比拟的优势，属于典型的节能型设施渔业，符合当前节能减排的要求。本项目将严格执行安全生产和劳动保护措施：及时了解天气和海浪预报情况，严禁大风浪天气出海作业；对项目建设和生产用设施的安全性进行定期检查，严禁使用存在安全隐患的设备进行作业；按期发放劳保用品，保障劳动者权益。 第八章 项目实施进度为了使本项目尽早投产达到预期效益，本项目申请报告备案后，应尽快落实资金，同时做好原材料的采购和海带苗的订货工作，并做好人员培训工作。根据目前项目进展情况和海域建设条件，拟定本项目建设期为24个月。具体安排见下表：项目实施进度计划表序号月数项目阶段12345-241申请报告编制及备案2工程前期办理3工程勘察、设计4工程招投标5海带架施工6员工培训7挂苗第九章 经济影响分析本项目的经济评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数规定的原则和要求进行。本项目主要是包装产品的生产，其国民经济效益主要表现为吸收社会剩余劳动力，带动地方经济发展等方面产生的社会效益，不宜进行定量计算，所以本项目主要从财务效益上考察项目的可行性。第一节 经济费用效果分析一、产品成本费用估算（一）外购原材料 本项目的主要原材料为海带苗。正常年份主要原材料消耗估算费用为2000万元。 序 号原料单位年需求数量单价（万元）金额（万元）1海带苗万株800000.02520002合 计800002000（二）工资及福利本项目正常年份定员为375人，其中管理人员35人年工资及附加费总额为682万元。340名*18000元/年=612万元；35名*20000元/年=70万元。（四）基本折旧为简化计算，在固定资产投资中，除土地作为无形资产外，其余均最为固定资产。采用直线法计提折旧，固定资产按照拖头、舢板6年；塑料漂、苗绳及吊绳3年；木橛、架子5年，残值为10%：67.5*（1-10%）/6=10.13万元6100.8*（1-10%）/5=1098.14万元984*（1-10%）/3=295.2万元由此计算，每年折旧额为1403.47万元。（五）期间费用期间费用为260万元。管理费用:100万元财务费用：60万元销售费用：100万元（六）总成本费用正常年总成本费用为4085.47万元，其中固定成本1403.47万元，可变成本2682万元。第二节 年度经营收入估算（一）产品销售收入根据建设成本分析和市场分析，按较保守的估测，确定本项目投产后正常年份销售收入估算为7200万元：产品型号单 位数 量（万）单价（元）合价（万元）淡干海带吨1.260007200合 计7200（二）销售税金及附加本项目产品国内销售应按17%税率缴纳增值税，具此测算，正常年份应缴纳增值税为7200*17%=1224万元。（三）利润及分配本项目正常年份利润总额为1711.06万元，按照25%缴纳企业所得税，税后利润按10%提取盈余公积金，按5%提取公益金，其余为未分配利润。详见：附表3损益表（四）财务盈利能力分析投资利润率和投资利税率是反映财务盈利能力的两个静态指标，本项目正常年年平均利润为1090.8万元，利税总额为1518.57万元。投资利润率=年平均利润总额/总资金*100%=18.33%投资利税率=年平均利税总额/总资金*100%=21.69%（五）财务现金流量分析经计算，项目全部投资所得税后财务内部收益率为28.68%，投资回收期为6.78年，各项财务评价指标均高于行业基准水平，具有较好的经济效益。项目投资回收期=累计净现金流量开始出现正值的年份数-1+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）即：项目投资回收期=6+1046.74/1346.13=6.78年。详见附表4财务现金流量表第三节 行业影响分析本项目投资方是*海洋科技股份有限公司，具有良好的企业信誉和强大的经济后盾。本项目的创办，有利于海带加工行业的发展，对扩大内需、拉动经济增长具有重要的作用，同时为当地创造更多的就业机会，扩大富余劳力和就业渠道，增加农民收入，都将起到积极的促进作用，具有一定的社会效益。第十章 社会影响分析第一节 社会影响效果分析本项目的社会效果分析的目的是判断项目的社会可行性，评价工程项目的投资建设和运营活动对社会发展目标所做出的贡献。投资项目的社会因素多而复杂，多数是无形的，甚至是潜在的，很难采用统一的方法进行评价，因此，定性分析在社会评价中占有重要地位。通过对本项目所涉及到的利益相关者进行分析后，我们认为本项目建成后，可带动地方经济的可持续发展。本项目建成后，年可实现销售收入7200万元，实现利税1518.57万元，可吸收社会剩余劳动力375人。因此，该项目对增加地方财政收入，带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面都将起到积极的推动作用，具有相当的社会意义。因此，从区域社会层面上讲，项目的社会可适性得到了保证，项目从经济上讲是可行的。第二节 社会风险及对策分析 本项目的建设也将面临着一定的社会风险，由于原材料价格波动，加之海带养殖受到台风、赤潮以及气候、温度等的众多因素影响，有可能对海带养殖业带来减产，因此，项目单位要采取一定的措施控制风险，减小影响。主要为：1、在项目的规划、设计和投入使用的整个过程中，严格控制各项环节，努力把对环境景观、资源