1万吨乳制品加工扩建项目可行性研究报告书.doc

1万吨乳制品加工扩建项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况（1）项目单位名称： （2）所有制形式：股份制（3）发展历程：xx省xx县xx乳制品有限责任公司成立于19xx年，从一家小企业发展成为全省最大的全脂奶粉生产厂家，是一家具有奶粉生产线和奶牛专用饲料生产线的民营企业，已通过ISO9001-2000质量体系认证。“xx牌”商标被xx省工商局评为著名商标，2006年，“xx牌”全脂奶粉被省政府评为xx省名牌产品。（4）现有产品类型：现有1000吨全脂奶粉生产线和500吨奶牛专用配方饲料生产线各一条。（5）主营业务:生产销售全脂奶粉、奶牛专用配方饲料。（6）管理制度: xx公司是股份制公司。按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的要求，遵循自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的原则，不断建立和完善现代企业经营管理机制。（7）管理模式：项目单位由董事会、经理和职工代表大会组成：由董事长兼总经理，根据生产经营需要下设各管理职能部门，负责全厂的质量监督管理、生产、技术开发和产品销售、原料采购等具体业务管理工作。公司产权明晰，生产机构健全，管理规范。（8）人员结构：项目单位现有职工50人，大专以上学历人员12人，其中管理人员5人，占10%，工程技术人员8人，占16%，生产工人25人，占50%，其它人员12人。 （9）研发能力：项目单位有专职的高技术人才，较强的新产品开发能力，全脂奶粉生产线达省内一流水平，整条生产线自动化程度高。项目单位依托乳业巨头“蒙牛”、青海天露乳业等乳品加工企业，具有较强的研发能力，可以为企业提供各方面的技术支撑。1.1.2财务状况截止2007年12月底，项目单位资产总额979万元，固定资产335万元，流动资产574万元，负债总额387.9万元，所有者权益541.19万元，实收资本504.5万元，主营业务收入2193.28万元，主营业务利润130.79万元，未分配利润202.73万元，销售利润率31.2%，资产负债率为4.0%。企业银行信用等级为AA+级。1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表马雄武，男，65岁，高级经济师。1984-1993年在xx县原种繁育场任副场长；1994年自办xx县xx奶粉厂；2004年成立xx公司，任董事长。马先生具有较强的技术能力和生产经营管理经验，立足并最大限度的利用青海的牛乳资源，促进企业的大力发展。1.1.4项目建设条件（1）本项目建设符合国家和我省农牧业发展规划要求和国家农业综合开发产业化龙头项目立项要求，项目实施的政策环境较好。（2）项目生产所需原料是项目区的优势资源，来源广泛，无论从数量、价格还是从质量都可以得到充分保证，生产成本低，有一定的市场竞争优势。（3）建设地点位于xx县xx镇湟水桥西，xx县xx乳品有限公司原厂区内，可以利用原有的基础设施，水电汽供应能够满足项目生产需要。（4）项目单位是xx省较大的乳品生产企业，生产设备和生产工艺先进，产品质量优，在同行业中保持领先地位，有一定的科研开发能力，能保证该项目的实施。1.2 项目建设方案（1）项目名称：xx省2008年xx地区xx县1万吨乳制品加工扩建项目（2）产品方案：液态奶5000吨，发酵乳5000吨。（3）建设地点：xx县xx镇湟水桥西（4）建设规模：年处理10300吨鲜乳，生产奶制品10000吨。新建乳品生产车间600平方米、冷藏库300立方米、仓库200平方米、蓄水池80立方米及相应水电暖配套设施建设。购置安装生产设备及配套辅助设备30台（套）。（5）技术来源及先进性：本项目采用的乳品生产工艺和技术均为国内目前成熟先进的工艺和技术，本公司拥有多年的乳粉加工生产经验，为该项目的实施奠定了坚实的基础。（6）进度安排：从2007年9月开始，建设周期为1年，分为前期工作阶段、设计阶段、施工阶段和试生产阶段。（7）市场营销及组织管理方案：充分利用项目单位现有的销售网点，采用自主销售，建立国内市场销售的运行机制。1.3 投资结构及资金来源（1）投资结构：项目总投资930.43万元，其中建筑工程费201.8万元，设备购置及安装费422.4万元，工程建设其他费用45.4万元，基本预备费33万元，流动资金为227.83万元。（2）资金来源：项目总投资930.43万元，其中申请中央财政补贴资金200万元，地方财政配套80万元（省、地县财政分别配套64万元、16万元），企业自筹430.43万元，银行贷款220万元。1.4 项目效益经济效益：项目达产后，年生产商品液态奶5000吨、商品发酵乳5000吨。项目正常年销售收入4650万元。总成本费用4091.67万元，利润总额281.8万元，所得税70.45万元，税后利润211.35万元。项目投资利润率30.78，财务内部收益率27.67，财务净现值893.44万元，静态投资回收期4.66年（含建设期1年、税后）。社会效益：项目按照“龙头企业+基地+养殖户”的产业化模式实施和运作，通过采取合同、契约、订单和风险补偿等形式，使龙头企业和农户结成“风险同担、利益均沾”的经济共同体，可以实现企业和农户的“双赢”，达到农民增收和农业增效的目的，促进当地的资源优势向经济优势转化，实现鲜奶就地加工增值，有效提高养殖收入，形成新的经济增长点。项目建成后，直接带动农牧户近1030户，户均年新增收入可达8000元，农牧民的增收效果明显。1.5可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室关于印发2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2008207号）；国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实施财政补贴的指导意见（国农办2008208号）；国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和XXX省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办2008209号）；xx省农牧业和农牧区经济“十一五”发展规划；xx省农牧业产业化“十一五”发展规划；国家有关规定和项目单位提供的相关资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性和可行性1.6.1.1必要性（1）xx县乳xx品有限公司1万吨乳制品加工扩建项目，不仅符合国家提出的中国食物结构改革与发展纲要的政策，而且与xx省的经济发展战略极为吻合；符合xx省调整畜牧业结构、利用资源优势大力发展草食动物的方针和产业发展方向。这对于加快青海草食动物尤其是奶业的发展，普通资源优势为产品优势和经济优势，促进全省农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点具有十分重要的意义。（2）该项目的建设可以促进当地“一乡一品”经济的发展，在农业产业化经营中，龙头企业能够得到培养和锻炼，可以提高科技成果的转化率，把乳制品产、加、销连为一体，完善产业链条，通过采取合同、契约、订单和风险补偿等形式，使龙头企业和农户结成“风险同担、利益均沾”的经济共同体，可以实现企业和农户的“双赢”，达到农民增收和农业增效的目的。同时通过良种推广和新技术的推广应用，生产出有市场竞争能力的产品，树立良好的企业形象，提高经济效益。1.6.1.2可行性（1）技术体系与建设方案切合实际。该项目针对项目区乳业的现状与实际需要，建立新型的管理体制与运行机制，按照“龙头企业+基地+农户”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术成熟，设备先进适用。（2）财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达4650.0万元，正常年可获利润总额281.8万元，所得税后静态投资回收期为4.66年（含1年建设期）。财务评价表明，本项目具有一定的获利能力和清偿能力。（3）项目建设按国家环保法规定进行三废治理，做到达标排放，不会对周围环境造成危害。（4）随着乳品健康知识的普及，人们消费乳制品的意识不断增强，乳制品成为人们日常生活中一种重要的营养食品，乳品行业也成为我国新兴而又极具发展潜力的食品行业。因此近几年我国乳业生产保持较好发展态势，各类乳制品的消费市场发展空间巨大。1.6.2风险评估本项目建设的风险主要原材料供应风险和市场销售风险。企业通过建立完整、快速、科学的信息运作系统，加强与原料奶供应商的良好合作关系，建立产加销各方“利益均沾、风险共担”的运行机制，收购原料奶实行优质优价，形成较为稳定的原材料供应渠道。其次，充分利用品牌优势，加大科技开发投入，不断开发新产品，适应不断变化的市场需要，进一步扩大产品的市场占有率，把风险降到最低。1.6.3带动作用该项目的建设社会效益显著，能有效促进农村剩余劳动力的转化，促进和优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。通过该项目的示范和辐射作用，带动项目区及周边农户增加经济收入。1.6.4问题及解决方案（1）项目采用“龙头企业（公司）+基地+农户”的模式来进行，由于农户分散、生产技术参差不齐等特殊性，建议公司尽快建设，并在生产过程中建立健全乳业产业化技术服务体系，在技术上对农户要密切指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购质量和数量。（2）为使奶牛养殖户与乳品厂共同发展，在项目设计单产水平下，建议鲜奶收购价为2.2元/公斤。同时，国家在特产税、所得税上应给予一定的减免和优惠。1.6.5结论与建议本项目符合国家发展农牧业，调整农业结构，符合地方产业发展方向，基础条件好，参与市场竞争有优势。本项目按照“龙头企业+基地+农户”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合，延长了乳制品的产业链条。项目单位具备先进的生产技术经验，对于完成本项目提供了可靠的技术保障。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用，产品市场前景良好。通过项目的实施可促进项目区奶业的发展，促进和优化农牧结合，变资源优势为产品优势和经济优势，培育农村新的经济增长点，实现养殖业增效和农户增收。综上所述，该项目技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。第二章项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 项目提出的主要依据党中央在“十一五”计划中明确提出建设社会主义新农村的目标，并提出了“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的指导方针。其中，“生产发展”是关键，通过鲜乳加工转化，大力推进农牧业产业化经营，支持农牧产品加工企业、销售企业和科研单位带动农牧户进入市场，与农牧户形成利益共享、风险共担的经营机制。我国政府对乳业的发展做出了重要规划，期望每个中国人，首先是孩子，每天都要喝上一斤奶，为促进乳业发展、扩大乳品消费，构建我国现代乳业，提出了乳业发展的宏伟目标。国家中长期科学和技术发展规划纲要 （20062020年）已把现代奶业作为重点支持的产业。农业部近期刚出台的全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（20062010年）则提出要大力发展奶业，“十一五”时期奶类总产量争取达到4200万吨。农业部确定了乳业发展的主攻方向：一是实施国家奶牛品种改良行动计划；二是推进奶牛标准化、规模化、现代化生产；三是培育壮大乳业龙头企业；四是增强乳业科技创新能力；五是提高原料奶和奶制品质量；六是加强养殖环境保护和资源综合利用。在此基础上，确立了优先建设奶畜良种工程、奶源基地、饲草料生产基地、牛奶质量改良中心、乳制品加工企业技术改造等项目建设以及完善原料奶和乳品质量监控体系、乳业信息体系，以提高乳业的综合生产能力，促进中国乳业的产业升级。2.1.2 项目提出的理由xx省xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出，立足农畜产品资源优势，要依托奶牛养殖大县，乳资源和劳动力资源丰富的优势，积极培育和扶持农业产业化龙头企业，重点发展乳制品加工企业，提升产业化和市场化运转水平，做大做强企业，打造精优品牌，发展壮大农畜产品加工业，使xx县成为西宁和兰州两大省会城市及其周边地区的农畜产品生产供应基地。在这种背景下，xx县xx乳品有限公司为充分发挥政策和资源优势，扩大生产规模，增加乳品品种，适应当前市场需要，提高企业经济效益，特提出年处理2万吨鲜乳生产线建设项目。2.2 项目建设的必要性2.2.1 促进“一乡一品”经济的发展所谓“一乡一品”模式，实际是一种在政府引导和扶持下，以地方特色产品为基础形成的区域经济发展模式。在产业选择上要强调资源禀赋与市场导向相结合，走特色化、专业化与社会化之路。以特色产业为依托，吸引相关企业集中发展，产生聚集经济效益，形成“小而专，小而联”的产业体系。在区域范围内，突出乡镇间不同的特色，强调城镇间、城镇与城市间产业优势互补。本项目通过政府引导，将采取政策与技术措施，引导和鼓励农民养殖专业户扩大经营规模，大力开展“一镇一业，一乡一品，一地一特色”活动，形成xx省区域性的专业奶牛养殖小区，通过良种推广和新技术的推广应用，生产出有市场竞争能力的产品，树立形象，提高效益。2.2.2 发挥龙头企业作用，使农民增收，带动区域经济发展发展乳业可以带动相关产业的发展。由于鲜奶具有易腐性的特点，这就要求奶牛饲养业和运输、收购等行业同步发展，再加上服务、贸易等环节，乳业的发展就可以带动一、二、三产业的同步发展。乳业的振兴可以增加农民收入，转移农村剩余劳动力，成为农村经济的一个新的增长点。这对农民群众的增收和区域经济的发展具有重要意义。本项目紧紧围绕xx省农牧产业和畜产品的结构调整，形成区域优势，通过龙头企业的辐射带动，延长农牧产业链条，充分利用当地优惠政策和资源优势，将青海畜产品转换为特色产业，成为优势经济，对于发展、壮大乳品业这个主导产业具有现实意义。2.2.3 促进人民群众身体健康素质的提高随着经济的发展，我国居民对饮食营养的需求日益增长。奶类除不含纤维素外，几乎含有人体所需要的各种营养素，如蛋白质、氨基酸、脂肪、糖类、各种维生素和矿物质。牛奶含钙量高，牛奶中钙的利用率高于其它化学形式的钙制剂，增加奶类的摄入量，每天增加饮奶和奶制品是解决我国居民钙摄入量的最佳途径。实验表明，用乳酸菌发酵乳喂养婴儿是除母乳外最简便、最科学的方法。乳酸菌发酵乳是集营养、保健于一体的多功能乳制品，具备增强人体免疫力、调节人体内微生物平衡的作用。此外，牛奶发酵后更有利于钙质的吸收，乳酸菌发酵乳中高活性的矿物质元素钙、镁、锰、磷等都有助于保护牙齿、健美骨骼。专家们认为，乳酸菌发酵乳成为乳制品行业发展的新趋势有其独到之处。综上所述，本项目建设符合党和国家关于全面建设小康社会、实施西部大开发的战略思想，符合发展农牧业，调整农业结构，增加农民收入，推进农牧业产业化经营的政策方针，符合xx县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要有关精神，投资方向符合国家产业政策，产品市场前景良好，符合国家农业综合开发产业化龙头项目立项的政策规定。项目的建设，将提高xx省乳制品生产技术水平和综合实力，起到积极的示范作用。项目的社会效益和经济效益明显。第三章建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围项目建设地点在xx省xx地区xx县，位于xx省东部边缘，素有“青海门户”之称，是青海通往内地的交通要道。地理坐标为东经1010510301、北纬35423709之间。东北与甘肃省永登县、兰州市红古区隔大通河相望，东与甘肃省永靖县接壤，南隔黄河与甘肃省积石山相对，西、西北及北与本省循化县、化隆县、乐都县毗邻。县境南北长69公里，东西宽32公里，总面积1891平方公里。兰（州）青（海）铁路、甘（肃）青（海）公路穿境。3.1.2 自然资源状况xx省xx县境内沟壑纵横，山峦重迭，地形复杂，祁连山系的达坂山和拉脊山余脉，构成县境地架。地处北温带，属高原性半干旱气候，年平均气温7.9，年降水量600多毫米，无霜期170200天。农作物主要以小麦、豌豆、油菜等为主，是全省主要的瓜果、蔬菜生产县，尤其是享堂西瓜最享盛名。气候适宜种植各类农作物和经济作物，是青海重要的粮食蔬菜、瓜果种植基地，有青海“小江南”之美称。全县有耕地67.5万亩。可利用草场120万亩，天然森林26万亩。地区河流密布，流经境内的黄河、湟水、大通河三大水系，有大小河流120多条。两岸气候湿润，水丰流缓，为农牧业生产提供了较为便利的灌溉条件。3.1.3 社会经济状况项目所在地xx县是xx地区经济发展的龙头，2006年全县国内生产总值达14.59亿元，农业总产值达4.84亿元，工业总产值达15.3亿元，全社会固定资产达6.79亿元，财政一般预算收入4619万元，农民人均纯收入达2258元，城乡居民人均可支配收入达8151元。粮食总产量达7.5万吨，油料总产量达2.07万吨，累计完成退耕还林21.6万亩，周边荒山造林35.6万亩，全县森林覆盖率达到19.5%；治理水土面积65.5万亩，科技、教育、文化、卫生等各项社会事业进一步发展。3.1.4 项目建设地点选择项目建设地点选在xx县xx乳品有限公司原厂区内，位于xx县xx镇湟水桥西，厂区占地面积5.2亩。离变电所1.5公里，10千伏电源专供电。利用原厂内的公用设施，水电汽供应比较容易满足，各生产车间连接紧密，厂内运输及生产协调方便，符合本项目建设要求。3.2 项目建设条件优劣分析3.2.1 政策环境党的十六大报告、十届人大政府工作报告、国家和xx省社会国民经济十一五计划纲要、国家和xx省农业发展十一五计划及2010年政策规划中都指出要加强农牧业的基础地位，调整农牧业和农村牧区经济结构，推进农牧业产业化经营，努力增加农牧民收入；国家和我省农牧业发展十一五计划中指出，大力发展农业、畜牧业，加快xx省特色产业项目建设步伐，提高农产品的加工转化率；国家农业综合办公室关于2008年农业综合开发产业化经营项目报有关事宜的通知中提出扶持联结基地和农户的产业化龙头企业，积极发展农业产业化经营，推进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，促进农民增加收入，推动农村小康社会建设。本项目建设符合党和国家大政方针，符合国家和我省社会和国民经济发展规划，符合国家和我省农牧业发展规划要求，符合国家行业发展规划要求，符合国家农业综合开发产业化龙头项目立项要求，项目实施的政策环境较好。3.2.2 资源优势xx省是全国第四大牧区、重要畜牧业生产基地，xx省可利用草场47亿亩，存栏牛达400多万头，其中产奶牛近150万头，年产奶量25万吨，牛奶的主要来源是有着“高原之舟”之称的牦牛、黄牛和良种奶牛及改良牛。奶牛主要分布在西宁城郊、大通县、湟中县、湟源县和海东的xx县。奶牛养殖是xx县畜牧业的一大优势产业，始于上世纪八十年代初，经过近三十年的发展，现已形成产、加、销一体的产业话雏形，奶牛存栏、鲜乳产量在我省占有重要位置，已成为西宁、兰州两大省会城市的鲜乳供应基地。据统计，全县存栏良种高产奶牛6700多头,年产鲜乳4吨/头。为大力发展全县的奶牛养殖规模，xx县从政策扶持、技术推动入手，利用西繁东育项目的实施，积极协调信用社发放贷款，支持农户养殖奶牛，奶牛养殖从川口、马场垣等川水地区向马营、古鄯等浅脑山地区发展；同时积极争取农业综合开发奶牛养殖项目，在川口、马场垣建成三个奶牛养殖小区，建成机械化挤奶站2个，收奶点7个，解决了养牛户鲜奶保存和销售问题，保证了牛奶就地消化，形成了产、供、销一条龙，防疫灭病等完善的服务体系。本项目全年需要原料乳1.03万吨，公司除在西宁周边、湟源、大通和湟中三县建立收奶点外，还在甘肃省临夏市白垣地区和兰州市红古区建立了收奶点，完全可以满足本项目的需要。3.2.3 市场优势由于本项目的主要产品是奶粉，乳酸菌发酵乳和液态奶，在产品营养性、市场范围、发展趋势方面的发展空间将进一步拓展。依托xx省的资源优势，产品所需原料来源广泛，无论从数量、价格还是从质量上讲，原料都可以得到充分保证，生产成本低。各种品牌的乳制品都有其自身固定的消费群体，这些消费者看重的是品牌，是产品的原料和口味，“xx”牌乳制品就一直以原汁原味、无污染的优质品质被消费者所信赖，具有良好的商业信誉，具有较完善的营销网络。3.2.4 科技支撑本公司自成立以来，高度重视技术人才的培育和引进，针对市场需求研发新产品，是xx省乳品业的姣姣者，主要生产设备先进，工艺先进，产品质量好，在同行业中保持领先地位。本项目产品将聘请省内外技术专家指导生产，产品质量上乘。根据项目单位科技人员、技术工人、研发机构、技术依托单位情况分析，项目企业有一定的科研开发能力，能保证该项目的实施。3.2.5 基础设施条件项目位于xx县xx镇。xx镇地理位置优越，交通便利，109国道、兰青铁路、兰西高速公路穿境而过，临近有西宁曹家堡和兰州中川机场。便利的交通和开阔地域为兴建工矿企业提供了得天独厚的条件。3.2.6 主要障碍因素及解决方案从原料收购角度分析，原料乳都分散在广大养殖户手中，再加之市场竞争激烈，要集中收购确非易事。从市场销售看，产品销售并及时回拢货款，也是一件极为艰难的工作。为确保生产原料供应的长期性和稳定性，项目单位近几年已在项目区建立了以经纪人为依托的收购网点，与原料产地的奶牛养殖协会签订购销合同，形成“公司协会农户”的产业化经营模式。将基地产出的“原料乳”全部按合同签订的价格收购，保证原料供应，达到企业与奶农双赢的目的。为保证产品及时销售和货款回拢，项目单位在巩固现有市场销售渠道、网点的基础上，组建精干销售队伍，积极开拓国内外市场，扩大销售半径和销售渠道，缩短经营周期，降低市场风险。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 产品市场供求现状2006年，我国乳业生产保持较好发展态势。有资料显示，乳酸菌相关产品的开发已成为食品工业中快速发展的门类之一，全球乳酸菌业年产值达3000亿美元以上，其中益生菌乳制品总产值超过500亿美元。随着乳酸菌健康知识的普及，国人对乳酸菌的认识将越来越全面，以及中国社会发展、生活方式日益与世界接轨，乳酸菌发酵乳业在中国市场上存在着很大的上升空间。2005年，我国乳品进口金额增幅回落，进口数量同比降低，出口数量和出口金额大幅增长。全年乳制品进出口总额为54054万美元，比上年同期增长了8.0%，其中进口金额占进出口总金额的84.9%，比上年同期下降了3.9个百分点；乳品进出口总量为389858吨，比上年同期下降4.3%，其中进口量占总进出口量的82.1%，比上年同期下降了3.1个百分点。2006年我国奶粉进口量在12万吨左右，而今年上半年进口量比去年同期下降了35%左右，借助国内乳业资源的丰富和价格较低的优势，是增加国产奶粉出口的大好时机。目前，一些乳业发达国家如美国奶类人均占有量已经达到264公斤，澳大利亚甚至高达526公斤。我国人均奶类占有量不大，2005年为21.7千克，是世界平均水平的20%左右，尤其农村居民奶类消费量较低，仅为城镇居民消费量的1/10，潜力巨大。我国乳业生产主要集中在牧区、农区和城市郊区。从奶类产量看，年产量在100万吨以上的有黑龙江、河北、内蒙古，占全国总量的37.5%，其中黑龙江是我国奶类生产第一大省，产量占全国的17.1%。据统计，国内目前有1600多家乳品企业，但多数企业属于中小企业,其中生产规模较大、知名度较高的生产厂家有上海光明乳业、内蒙古伊利集团、内蒙古蒙牛乳业公司、河北三鹿奶业公司等。2006年伊利的营销业绩为163.39亿元，蒙牛为162.464亿，两者稳坐中国奶业第一阵营称雄；相比之下，上海光明乳业，近两年来已被他们远远抛在后面，2006年的销售业绩只有71亿元。新希望、三鹿等这些后起之秀的业绩与上海光明接近，伊利、蒙牛双雄至目前止已在市场上拥有绝对的市场优势，大比例的市场份额归揽它们的怀中，呈“垄断”态势。4.1.2 市场前景分析中国政府正在采取多项措施推动国内乳业加速发展，并不断扩大乳品消费群体，争取每人每天喝一斤牛奶或同量奶制品。据农业部统计，2006年全国奶类总产量3302.4万吨，比上年增长15.3%；人均奶类占有量25.1公斤；奶牛存栏1363.2万头，增长12.1%。2007年上半年奶牛存栏1430万头，比上年同期增加8.7%；奶类产量1718万吨，增长12.5%。 国家统计局数据显示，2007年1-5月我国乳制品行业规模以上企业产品销售收入达到491亿元，比去年同期增长22.45%。虽然经历了近几年的快速增长，我国奶业发展空间仍然很大。目前，我国人均奶类占有水平仅相当于世界平均水平的四分之一，发达国家的十二分之一。如果每个中国人每天喝一斤奶，按2006年底13.14亿总人口计算，奶类产量应达到2.4亿吨，是目前产量的7.6倍。按目前产量和年均20%的发展速度，至少需要11年的时间。近年来，人们消费乳制品的意识不断增强，加之国家积极倡导人们消费乳制品，乳制品成为人们日常生活中一种重要的营养食品，乳品行业也成为我国新兴而又极具发展潜力的食品行业，被社会公认为“朝阳产业”。 4.1.3 产品的市场竞争优势（1） 原料优势。受青海特殊地理位置的影响，对奶牛所喂养的青贮饲料、秸杆饲料等为青海高原农作物，这些饲料营养丰富、无污染，保证了原料乳的品质优良。（2） 技术优势。本公司是xx省乳品业的姣姣者，主要生产设备先进，工艺先进，产品质量好，在同行业中保持领先地位。本项目产品将聘请省内外技术专家指导生产，产品质量上乘。（3） 品牌优势。“xx”牌乳制品是xx省的名牌产品，一直以原汁原味、无污染的优质品质被消费者所信赖，具有良好的商业信誉，具有较完善的营销网络。（4） 政策优势。作为xx省乳品行业内的知名企业，本公司是xx省重点扶持的企业，在资金、税收、人才等方面享有一系列的优惠政策。（5） 成本优势。乳业是典型的劳动密集型产业，我国劳动力资源丰富、价格低廉，与欧美国家相比，生产成本具有较大的优势。2000年，我国每公斤鲜奶平均生产成本比北美和欧盟国家低45%。4.2 销售策略、方案、模式和进度等销售策略与方案：采取“品牌是基础，推销速度是关键”的营销策略。市场销售方案：建立外贸和国内市场销售的运行机制，将原料采购、产品质量、销售渠道、促销办法等作为有效因素考虑，发挥优势，以低价格和高水平促销进行产品的推广。首先花大力气做好前期的市场调研，了解相关厂家的产品特点、品牌的价格定位以及客户群所在位置，做到知己知彼，分析调查数据，制定出产品打入该区域的具体计划。其次，做好规划，大力宣传，发挥品牌优势，提升产品形象，把办事处设立在行业聚集点的地方，做好各项服务工作。再次，还可利用计算机网络营销的方式，拓宽销售渠道。营销模式：可以在产品种类、价格、销售地点以及促销方式上加以组合，采取以价格为核心的营销模式，利用项目单位的产品生产成本的价格优势和生产的规模化， 确定目标市场，通过价格张力扩大市场份额。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险分析（1）市场供求情况风险：市场对乳品的需求日新月异，如果不能适应市场的需求变化，及时开发新产品，将会影响产品的销售。（2）原材料供应风险：尽管项目区所在地是原料乳主要产地，但省内其他乳品企业与本公司存在原材料竞争关系。其次，我国目前畜禽疫病发病率高、遍及区域广、危害程度大，由于缺乏有效的疫病监控和防治技术及手段，畜禽疫病已经成为今后影响畜牧业发展的主要因素和风险。第三，各种人为无法预测和控制的自然、经济等事件和天灾，它对养殖户的影响是突然的、强烈的。因而疫情和突发风险也影响项目的原料供给。4.3.2 防范和降低风险对策防范风险的对策主要有风险回避、风险控制和风险转移。本项目面临的风险一般不会造成严重损失，可不必采用风险回避对策。（1）防范市场供求情况风险的对策：充分利用“xx”品牌的优势，通过实施名牌战略，加大技术开发投入，加强新产品的开发力度，提高产品的设计和开发能力，加速产品的更新换代，以适应市场不断变化的需要，巩固已占有的市场份额，进一步提高“xx”产品的市场占有率。（2）防范原材料供应风险的对策：强化市场信息研究，牢固树立“产品质量是企业的生命”的观念，建立完整、快速、科学的信息运作系统，增强企业对市场化的反应能力。建立和健全现代企业管理制度，建立质量全面控制体系，从源头抓起，改善收奶设施，严把原奶质量关；实行优质优价收购原料奶，鼓励奶农多交奶、交好奶。同时，项目单位将进一步巩固与供应商的良好合作关系，建立产加销各方“利益均沾、风险共担”的运行机制。通过政府的鼓励和扶植，为畜牧业的兴旺发展奠定良好的基础，也为本项目形成较为稳定的原材料供应渠道。第五章 建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1 产品方案本项目产品方案为年产液态奶5000吨、发酵乳5000吨。5.1.2建设规模根据资源和产品两方面的分析，确定本项目建设规模为年处理10300吨鲜乳，生产奶制品10000吨。新建乳品生产车间600平方米、冷藏库300立方米、仓库200平方米、蓄水池80立方米及相应水电暖配套设施建设。购置安装生产设备及配套辅助设备30台（套）。原有污水处理站、锅炉、机修配电、检测设备以及其他辅助设施能满足项目需求，不再新建。5.2 项目规划和布局5.2.1规划和布局本项目的规划布局在充分考虑工艺流程、运输联系、管线敷设、消防、安全卫生等诸多因素的前提下，依厂区原有建筑物分布和使用功能要求依次布置相应的有关设施，做到成品流、原料流、人流各行其道。生产车间用水、用汽较多的地方应尽可能靠近供水区和锅炉房。厂区总体上分为原有生产区域和本项目建设生产区域。本项目建设生产区域在厂区中东部，由新建的乳品生产车间、成品冷藏库、和综合仓库、污水处理站组成。新建生产车间与冷藏库位于厂区中部，污水处理站位于东北侧，仓库位于厂区北部。各建筑物和构筑物总体上为纵向排列布局，厂区大门面向公路，生产车间前设花坛及绿化带，厂区内道路形成环状，整体布局紧凑合理，不仅使生产工艺流程顺畅，而且动力设施靠近生产主要负荷区，也符合安全防护及生产卫生要求。详见平面布置示意图。5.2.2建设内容（1）建设乳品生产厂房一座，单层，采用多联跨钢结构厂房，跨度24米，长25米，柱间距6米，标高4.8米。车间屋面材料为三合一复合彩色压型钢板屋面，坡度为1/20。车间标高1.2米以下为240mm厚普通粘土砖，标高1.2米以上为保温三合一彩色压型钢板。地基作防渗处理，地面负荷重2.0T/m。车间内部按各部分功能分割，设砖墙1.2 m，入口处设缓冲间、更衣室、风幕和洗手池、消毒池。内墙面设高2米的浅色瓷砖或相当的建材；顶角、墙角、地角呈弧形，便于清洗。天花板应能防潮、防雾、防霉、防灰，表面涂层牢固。车间内部根据生产工艺的要求和各工序的特点可分为不同的工作区域及办公区域。（2）建设300立方米的冷库1座，主要用于成品的贮藏。冷藏库应安装可正确指示库内温度的温度计、温度测定仪或温度自动记录仪，并安装自动控制器或自动报警器。（3）建设综合仓库一座，二层，建筑面积200平方米，砖混结构。主要贮藏食品添加剂、包装物、备品备件等。其它土建还包括：污水处理站、蓄水池、机修间以及相应的水电暖配套设施建设。土建工程包括的内容详见表5-1。土建工程一览表表5-1序号工程名称面积（m2）结构类型层数备注1乳制品生产车间600钢结构单层2冷藏库300m3砖混单层3库房200砖混二层5蓄水池80砖混单层5.3建设标准本项目的生产车间、仓库、污水处理站严格按照工业企业总平面设计规范（GB50187-93）、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）、建筑设计防火规范（GBJ287-2001）、建筑物防雷设计规范(GB50057-94) 标准建设。设备安装及维护按设备生产厂家提供的技术要求，进行安装和操作。地震裂度为7度，耐火等级为3级。5.4 生产工艺技术方案5.4.1生产工艺（1）鲜牛乳处理工艺采用冰水速冷技术，封闭连续式的流程，管道式计量方式，大容量贮备，集中时段操作。（2）液态奶生产工艺贮罐中的冷却鲜牛乳进入平衡槽，进行标准化后泵送至片式灭菌冷却器中先进行预热后用均质机均质，均质牛乳进行超高温瞬时杀菌和冷却，然后在无菌环境下进行灌装。预热用灭菌的热牛乳，杀菌采用热水，热水用蒸汽直接加温并进行循环作用，后段为冷却，整个过程形成一全封闭循环系统。（3）发酵乳生产工艺本项目酸牛乳生产是以牛乳为主要原料，经预处理、标准化、均质、热处理、冷却、配料、添加乳酸菌发酵而制成的发酵乳制品。5.4.2生产流程生产流程图：散奶质检收奶站运输鲜奶储罐前处理车间加工车间成品检验入冷藏库出厂5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性项目单位是一家具有奶粉生产线和奶牛专用饲料生产线的民营企业，技术依托单位有乳业巨头“蒙牛”、青海天露乳业等乳品加工企业，拥有专职的高技术人才，较强的新产品开发能力，可以为企业提供各方面的技术支撑，工艺技术成熟、来源可靠。5.4.4工艺技术方案 （1）鲜牛乳前处理生产技术方案鲜牛乳中含有丰富的营养物质，在适宜的条件下，牛乳中的细菌极易繁殖，为了保持鲜牛乳的新鲜品质，必须对收进的牛乳进行处理。由于鲜牛乳的收检有很强的时间性，原料乳的来源又有多种途径，因此选择一种合适的生产方案是非常必要的。鲜牛乳收乳和处理方案主要是四以下几个方面来决定的：A 鲜牛乳的来源：鲜牛乳的来源决定收乳和处理生产方案不同，根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，鲜牛乳主要来自奶牛养殖场和收乳站，鲜牛乳已经冷却处理。B 运输方式：本项目设计用槽车送鲜牛乳达乳品加工厂，因此，要求运输路途上的时间不超过2hr，保证鲜牛乳在进入加工厂前这期间不发生质量问题。C 处理量的大小：根据规范要求，处理时间要相对短且集中。本项目拟采用管道计量、室外立罐贮存的技术方案。（2）液态奶生产技术方案消毒牛乳的生产方式分为巴式杀菌法和高温短时杀菌法两种。巴式杀菌法是传统的消毒牛乳的生产方法，现已基本淘汰，采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，无论是产品的营养损失还是杀菌的效果均要优于巴式杀菌法。由于在鲜牛乳的收购及运输等生产环节中采取了保护性的生产技术方案，对于后续生产的产品质量有了可靠的保证。本项目设计采用超高温灭菌奶生产工艺，将新鲜牛奶经预处理和标准化后，进行超高温瞬时杀菌，然后在无菌环境下进行灌装，灌装温度为常温(不高于25)。整个生产过程中乳品受热时间非常短，有利于保持乳品的新鲜口味和丰富营养，所生产的纯奶产品保质期最长达到9个月。（3）发酵乳生产技术方案由于所用原料和发酵剂微生物的不同，酸乳制品的种类亦有不同，但其生产工艺却大同小异。酸牛乳有两种不同的产品，即凝固型和搅拌型，代表两种不同的生产技术。本项目生产的发酵乳是以牛乳为主要原料，经乳酸菌发酵而制成的发酵乳制品。5.4.5工艺流程图（1）鲜牛乳处理工艺流程鲜牛乳槽车受奶槽卫生泵过滤器卫生泵暂存片式换热器计量器大贮罐去消毒乳工段（2）液态奶生产工艺流程原料乳 标准化 预热 过滤 均质 超高温瞬时灭菌 冷却 无菌灌装二次灭菌包装喷码成品（3）发酵乳生产工艺流程鲜乳冷贮标准化配料冷却-