太原市东山植物园建设工程可行性研究报告.doc

太原市东山植物园建设工程可行性研究报告太原市林业调查规划院二00五年五月太原市东山植物园建设工程可行性研究报告29: “The older waiter understands the old man and sympathizes with his need for a clean, well-lighted place.” But here we are still talking about what happens in the story, though we are not第一章总论1.1项目提要1.1.1项目名称 太原市东山植物园1.1.2项目主管单位 太原市人民政府1.1.3项目建设单位 太原钧新科技发展有限公司1.1.4项目性质 新建1.1.5项目区范围 该工程区域位于杏花岭区中涧河乡丈子头村东南，建设面积1049.9亩1.1.6项目建设内容及规模（1）北方植物主体园14处引种驯化园20.4亩其它乡土树种区366.2亩丁香连翘园56.2亩药用植物园33.6亩牡丹芍药园18.8亩白腊园23.2亩碧桃园34.3亩月季园16.6亩银杏园22亩集秀园66.2亩松柏园98.4亩槭树园29.8亩槐园22.5亩经济树木区143.4亩（花椒园4.4亩，桃杏园16.3亩，梨园23.4亩，枣园24.3亩，山楂园18.8亩，苹果园28.2亩，葡萄园16.9亩，核桃园11.1亩）（2）服务休闲区中心服务楼1000 停车场4200 休闲广场1500 喷泉1处雕塑1座娱乐设施6处（3）科普展览馆1处，400 （4）热带、亚热带植物温室1处，1000 （5）基础设施电力设施1套水井2眼蓄水池1处，300立方米供水管线11.5 km园区道路11.8 km观景桥5座观景亭5座厕所5座森保设施1处环保设施1处垃圾箱100个大门3个1.1.7工程建设期限太原市东山植物园工程建设期限为2005-2010年。一期工程期限为2005-2007年，主要完成园区的基础设施建设和主体园区建设。二期工程期限为2008-2010年，主要完成科普展览区，热带、亚热带植物温室展区，休闲娱乐设施建设。1.1.8项目总投资项目建设总投资：4995.44万元（一期投资2055.70万元，二期投资2939.74万元）。资金来源:1、太原钧新科技发展有限公司投资2716.66万元；2、吸引社会力量投资2278.78万元。1.2可行性报告的依据（1）太原市东山生态建设总体规划（2）园林设计（中国林业出版社）（3）中共中央、国务院关于加快林业发展的决定（4）建设部城市绿化定额标准2000（5）山西省林业厅、省技术监督局林业生产技术规程（6）山西省主要造林树种苗木标准（7）山西省关于加快山西林业发展的决定（8）太原市关于建设生态园林化城市的决定（9）太原市城市发展总体规划（10）太原市“十一五”林业发展规划1.3主要经济技术指标（详见下表）投资概算经济指标项目单位单价备注植物园区亩9464平均投资中心服务楼平方米1456含装潢办公设施标本馆平方米1456含装演办公设施热带亚热带植物温室平方米7280含全部白控设施雕塑平方米1456喷泉套36.4厕所平方米728蓄水池立方米2912钢筋水泥结构观景亭平方米728仿古造型供电设施及配套套728000地下电缆深井及配套套546000大门座72.8园外主门大门座36.4入园门草坪平方米10.92含施工投资10元平方米1.4项目效益项目建设完成后，可以填补太原市乃至山西省植物园建设的空白，也可以作为以生态、科研、教学、观光为一体的休闲娱乐区。东山植物园建成后可有效地涵养水源，控制水土流失，减少排入汾河的泥沙量。第二章项目背景及建设必要性2.1项目由来和形成太原市是山西的省会，是全省政治、经济、文化的中心，同时又是中国重要的能源重化工基地，具有2500年悠久历史，根据太原市东山生态建设总体规划，在6年的时间内在太原市的东山建设成具有以北方植物为主体的，集生态、教学、科研、科普、娱乐、休闲、旅游为一体的多功能、多效益的北方综合植物园。2.2项目建设的必要性、目的意义该工程地处城郊结合部，紧靠市区，交通便利，距动物园仅两公里，紧临太原解放纪念馆（牛驼寨烈士陵园），地理位置十分重要，该项目建成后不仅可以有效改善当地的生态环境，而且可以为广大中小学生和市民提供认识北方植物的重要场所，提高人们对保护生态环境的意识，填补太原市乃至山西省没有植物园的空白，提升太原市整体城市形象。太原市东山植物园建设工程符合国家生态环境建设中西部发展战略的要求，符合省委、省政府提出的省城太原率先发展的要求，符合太原市创建生态园林化城市的总体目标的要求，符合构建和谐太原的要求。第三章建设条件分析3.1工程位置太原市东山植物园区位于太原市城郊东山中涧河乡丈子头村东大脑山，距太原动物园仅2公里，地理坐标为东经1120 36 11“至1120 37 09，北纬370 55 00至370 55 50之间，紧邻太原市。总面积为1049.9亩。3.2地形地貌、土壤、气候、植被条件工程区属黄土丘陵区，是多年弃耕的梯田地，坡度在0度一25度之间，海拔在910-1040米之间。本区属暖温带大陆性季风气候区。春季(4月一5月)干旱多风；夏季（6月一8月）暖湿多雨；春季（4月一5月）干旱多风；秋季(9月一10月)短暂凉爽；冬季（11月一3月）寒冷干燥。年日照时数为2400-2600小时，年均气温9，极端最高温度为400，极端最低温度为一25；无霜期为180-215天之间；年降雨量在450-500 mm之间，集中在7、 8、9三个月份；年蒸发量在1700-1850 mm之间。本区上伏地层主要有奥陶系石灰岩地层和石炭系煤系地层，含水层有奥陶系灰岩，太原组灰岩，山西石盒子砂岩。奥灰岩裂隙岩溶发育，岩溶水比较发育，但埋藏较深；太原组灰岩裂隙岩溶水较为丰富；山西组二迭系石盒子以裂隙岩溶水为主，水文地质比较简单，水量相对较少。本区土壤为褐土性土，成土母质为黄土。土层厚度在60厘米以上，表层有机质含量5-10%左右，PH6.3-7.40主要植被有酸枣、荆条、篙类、白羊草等。3.3社会经济条件植物园区涉及太原市杏花岭区中涧河乡丈子头村，属城郊一体化区域，工矿企业较多，经济较发达。总人口0.25万人，2003年度人均收入平均为3310元。3.4交通状况本区紧邻市区，交通便利，道路宽阔，离市区十分钟车程从丈子头村到植物园区新建一条宽阔的砂石路，完全满足目前植物园建设要求。3.5外部协作条件该项工程符合广大群众的利益，各级领导对此项工作非常重视，省林业厅的专家和领导在政策上和技术上给予了大力的支持，市委、市政府和有关部门也对此项工作倾注了大量的心血，工程的实施外部条件已经形成。第四章建设指导思想及原则4.1项目建设指导思想根据太原市东山生态建设总体规划要求，从实际出发，坚持以人为本的科学发展观，遵循植物进化和植物分类系统的理论，紧密结合省级、国家级生态园林化城市的建设目标，促进太原市率先发展，以科技为支撑，以机制创新为动力，以追求生态效益、社会效益、经济效益和景观效益为目标，宏观上优化植物景观的时空分布，微观上强化植物造景和配置，统一规划，突出重点，分步实施，建设成为集生态、科研、科普、生产、观光、休闲、旅游为一体的多功能、多效益的北方综合植物园。4.2项目建设基本原则坚持适地适树的原则；坚持建设北方生态植物园特色的原则；坚持借势建园、植物造景的原则；坚持城郊生态旅游特色的原则；坚持与周边景观相协调的原则。第五章项目建设内容5.1服务休闲区5.1.1中心服务区（1）中心服务楼根据植物园区的总体布局，中心服务楼规划在4, 5号小班内，建筑结构为砼结构，建筑面积为1000平方米，投资189.28万元（包括附属设施）。（2）停车场在4、5小班区域规划停车场，材料选用优质的城市广场砖铺设，建设面积4200平方米。投资15.29万元。（3）绿化绿化面积15亩，投资79.93万元5.1.2休闲娱乐区规划在78号小班内，总面积58.1亩（1）休闲广场规划面积为15000平方米，地面处理，投资54.6万元；雕塑一座，投资21.84万元；喷泉设施一套，投资36.4万元；绿化面积28亩，投资116.41万元。（2）娱乐设施极地飞跃一套，投资145.6万元；过山车一套，投资364万元；攀岩一处，投资72.8万元；滑雪场一处258万元，蹦极一套180万元，自行车训练场一处180.8万元。5.2北方植物展区北方植物展览区是把客观的自然规律和人类长期以来认识自然、利用自然、改造自然和保护自然的知识展示出来，供人们参观、游赏、学习。本区按照植物的进化系统和植物科、属分类结合起来布置。采用野生植物与栽植植物相结合、系统进化与专类观赏相结合布置，达到既有野生的原始种，也有人工栽培种；既有系统进化内容，又有观赏植物专类园。各专类园均突出植物造景的科学性和艺术性，从植物生物学特性和生态习性出发，运用传统园林艺术手法形成以专类花木为主景，以亭廊点景，形成各自不同的意境、不同的季向变化特色。既要为游人产生视觉上的愉悦，本身又要能健康生长。5.2.1主体园区1松柏园（1）规划面积及位置以华北的乡土树种油松、侧柏为主基调，构建植物园的常绿景观，根据北方松柏的生物学特性，规划在62, 66, 68, 70,72, 73, 74, 76号小班区域内，规划面积为98.4亩。（2）树种选择喷泉设施一套，投资36.4万元；绿化面积28亩 油松、白皮松、雪松、落叶松、青杆、白杆、侧柏、千头柏、金枝侧柏、北京侧柏、金叶千头柏、圆柏、龙柏、偃柏、粉柏、砂地柏、杜松等。（3）栽植配置以高大的乡土树种油松、白皮松、侧柏、青杆、白杆为主景，点缀特具自然造型的园柏、塔桧以及千头柏、金枝侧柏、北京侧柏、金叶千头柏、龙柏、偃柏、粉柏、砂地柏、杜松等其它华北常绿树种，形成高低各异、错落有致、姿态万千的干、形、皮、枝、叶、球果的松柏园景观。具体栽植或单体、或树群，不拘一格，近自然栽植。（4）投资概算：总投资46.31万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。2银杏园（1）规划面积及位置银杏在中国栽培历史悠久，有着植物“活化石”的美称。树种珍贵，木质优良，浑身是宝，经济效益、生态效益、社会效益傲居树种之首，在本区非常适宜。规划在35号小班区域内，规划面积为22.0亩。（2）树种选择银杏科银杏属银杏。（3）造景配置银杏是北方珍贵树种，树干、形、枝、叶非常美观。栽植配置以类似自然的方法，或团状、或单体，辅以其它乔灌，如华北卫矛等，构建夏、秋两季观叶景观效果。 （4）投资概算：总投资9.51万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。3槐园（1）规划面积及位置槐树在太原市分布极广，栽培历史悠久，规划在38, 40号小班区域内，规划面积为22.5亩。（2）树种选择国槐、金枝国槐、垂槐、龙爪槐、刺槐、香花槐、红花槐、江南槐；紫穗槐等。（3）栽植配置槐树树形高大、枝叶茂密、干形美观，是最佳的乡土树种。主体配置以高大的国槐为主景，辅以国槐的其它品种，如金枝国槐、垂槐、龙爪槐等；同时栽植刺槐、香花槐、红花槐、江南槐、紫穗槐等。以类自然的手法，构建观干、观形、观叶、观色、观花的春夏秋三季景观效果。（4）投资概算：总投资16.22万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。4白蜡园（1）规划面积及位置规划在55号小班区域内，规划面积为23.2亩。（2）树种选择白腊、大叶白腊、小叶白腊、美国白腊。 (3)栽植配置 白蜡树形优美、枝繁叶茂、叶翠绿有光泽，品种差异主要来源于叶片上，因此在栽植配置时以对比变化的方法形成疏密有度、错落有致的景观效果。（4）投资概算：总投资40.13万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。5槭树园（l）规划面积及位置规划在75号小班区域内，规划面积为29.8亩。（2）树种选择元宝枫、五角枫、鸡爪槭、茶条槭、细裂槭、葛萝槭、复叶槭、青榨槭等。（3）栽植配置以茶条槭、复叶槭为主景，辅以元宝枫、五角枫、鸡爪槭、茶条槭、细裂槭、葛萝槭等槭树，按主次变化、高低错落、层次分明的方法，配置出红叶满园的秋色景观。（4）投资概算：总投资12.89万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。6丁香连翘园（1）规划面积及位置规划在1, 9, 77号小班区域内，规划面积为56.2亩。（2)树种选择连翘、紫丁香、北京丁香、什锦丁香、红丁香、暴马丁香、红丁香、小叶丁香、花叶丁香等。（3）栽植配置丁香品种丰富、枝叶美观、花香迷人，植物配置以丁香为主景，辅以连翘，按团状、环形带状以及几何图形等园林构图手法，构建花香四益的春色景观。（4）投资概算：总投资12.15万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。7经济树木区（1）规划面积及位置规划在10, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52、54号小班区域内，规划面积为143.4亩。包括梨园（23.4亩）、山楂园（18.8亩）、苹果园(28.2亩）、花椒园（4.4亩）、桃杏园(16.3亩）、枣园(24.3亩）、葡萄园(16.9亩）、核桃园(11.1亩）等。（2）树种选择枣树（骏枣、壶瓶枣、龙枣、酸枣、梨枣、团枣、板枣、铃铃枣、磨盘枣等）、花椒、黑枣、山楂、梨（鸭梨、酥梨、白梨、西洋梨、杜梨等）、苹果（红富士、红星、国光、元帅、花红、山丁子等）、李、紫叶李、杏、毛樱桃、葡萄（龙眼、黑鸡心、玫瑰、屏儿、水晶葡萄、紫葡萄、沙巴珍珠、绿葡萄、琐琐葡萄、牛奶、巨峰、红瑞宝、龙宝、白瓶儿、紫龙眼）、核桃（晋龙1号、晋龙2号、美国黑核桃、金伯香1号、金伯香2号、串儿穗状、长腰、大龙眼、小龙眼、大花、红皮露仁、光皮绵核桃）等。（3）栽植配置分树种、分区域，达到对比与统一、集中与分散的配置目标。共配置梨园、山楂园、苹果园、花椒园、桃杏园、枣园、葡萄园、核桃园等经济树种园，构建春花秋实的景观效果。（4）远景设想在葡萄园中修建长廊、安装休息椅等。（5）投资概算：总投资24.53万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。8牡丹芍药园（1）规划面积及位置规划在34号小班区域内，规划面积为18.8亩。（2）品种选择牡丹（红色、白色、粉色、紫色、黄色、兰色、黑色、绿色、复色等各品种）、芍药（墨紫绣球、双重楼、银线绣红袍、红绣球、紫艳飞霜、大富贵、春晓、粉球、黄金轮等）。（3）栽植配置牡丹与芍药分区、分品种、分色系配置，实现色彩艳丽、花团锦簇、富贵庄严的景观效果。（4）投资概算：总投资21.68万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。9月季园（1）规划面积及位置规划在45号小班区域内，规划面积为16.6亩。（2）品种选择选择月季各品种系，白色系、花色系、粉色系和红色系。（3）栽植配置以几何图形配置各个典型品种，形成色彩各异、五彩缤纷的景观。 （4）投资概算：总投资9.57万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。10碧桃园（1）规划面积及位置规划在20, 21, 22号小班区域内，规划面积为34.3亩。（2）树种选择红碧桃、红叶碧桃、紫叶碧桃、花碧桃等。（3）栽植配置突出典型品种，或团状或条状，达到美观和谐的春色景观。（4）投资概算：总投资9.51万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。11药用植物园（1）规划面积及位置规划在23, 24, 25, 26号小班区域内，规划面积为33.6亩。（2）植物选择连翘、接骨木、杜仲、构杞、西洋参、甘草、牛膝、党参、当归、黄芪、黄芩、薄荷、桔梗、防风、龙胆、远志、知母、玉竹、白芷、玄参、柴胡、丹能、天麻、平贝母、伊贝母、地黄、百合、北沙参、细辛、金银花、款冬、红花构祀、五味子、牛蒡、小茴香、月见草、猪答等。（3）栽植配置药用植物大多为宿根草本，考虑到园区立地条件，以及药园植物的生物学特性，阴性药用植物周边要配置个别树冠较大的针叶树和阔叶树种，整体配置达到错落有致，别具一格的造景效果。 （4）投资概算：总投资14.53万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。12引种驯化园（1）规划面积及位置引种驯化园规划目的是为了开展科学研究，以引种栽培珍稀濒危植物和有重要经济价值的植物为主，重点进行北方野生植物迁地保护研究，发掘野生植物资源，总结植物引种驯化的理论与方法，并运用植物生态学和园林美学的方法配置和展示植物，使之成为北方植物多样性迁地保护与可持续利用研究、苗木培育和科普教育的基地。拟规划在2号小班区域内，规划面积为20.4亩。（2）树种选择樟子松、雪松、华山松、揪树、黑弹朴、青檀等其它植物。（3）栽植配置主要从植物生长特性出发，结合园林美学构图，既利于植物的健康生长和科学研究，又利于植物造景和观赏休闲。（4）投资概算：总投资109.2万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。13集秀园 （1）规划面积及位置本园集北方其它具有较高观赏价值的乔木和花灌，规划在63, 67号小班区域内，规划面积为66.2亩。（2）树种选择黄护、美国红护、紫叶李、玫瑰、黄刺梅、七姊妹、粉团蔷薇、木香花、美蔷薇、含笑花、枫杨、榆树、合欢、花揪、栾树、桑树、臭椿、文冠果、榆叶梅等。（3）栽植配置以枫杨、榆树、合欢、花揪、栾树、桑树、臭椿等乔木为主体，配置华北其它特有的花灌，构建郁郁葱葱、百花齐放的景观效果。（4）投资概算：总投资95.43万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。14其它乡土树种区（1）规划面积及位置本区集华北适宜的其它乔木和花灌，规划在除主体园区之外的其它区域内，规划面积为366.2亩。（2）树种选择刺槐、香花槐、红花槐、紫穗槐、山桃、山杏、白榆、桑树、油松、白皮松、塔桧、六道木、山杨、白桦、杨树类、柳树类、皂英、山皂英、柠条、元宝械、英、臭椿、千头椿、火炬树、黄刺梅、侧柏、三桠绣线菊、柔毛绣线菊、国槐、合欢、小檗、女贞、胶东卫矛等。（3）栽植配置近自然栽植，常绿树种点缀。（4）投资概算：总投资212.66万元（包括苗木费、栽植费、管护费）。5.3科普展览馆规划于78号小班内，建设科普展览馆一座，建筑结构为砼结构，建筑面积为400平方米。总投资254.8万元（其中，建筑58.24万元，标本及配套196.56万元）。5.4热带、亚热带植物温室规划于78号小班内，建设热带、亚热带植物温室一座，建筑结构为钢架玻璃结构，建筑面积为1000平方米。总投资851.76万元（其中，建筑728万元，植物材料及配套123.76万元）。5.5道路规划内容、规模（1）主要园路：联系全园，是园内大量游人所要行进的路线，必要时可通行少量管理用车，道路两旁应充分绿化，宽度6m，长2.85 km，沥青路面，投资149.39万元。（2）次要园路：是主要园路的辅助道路，沟通各景点、建筑，宽度2m，长8.926 km，路面为彩釉砖、鹅卵石、片石、浆搓式水泥等。投资97.48万元。（3）游憩小路：主要供散步休息，引导游人更深入地到达园林各个角落，路宽1.2-1.5m，：如山上、水边、疏林中，多曲折自由布置。（4）异形路：根据游赏功能的要求，还有很多异形的路，步石、订步、休息岛、礓、礤、踏级、瞪道等。5.6供水规划在园区以外的东、西打2眼深井，在园区最高处建蓄水池（地下），由蓄水池通过园区供水管道给整个园区全面供水。（1）水井两眼，投资109.2万元：（2）蓄水池一座，300立方米，投资14.56万元。（3）管线：总投资54.16万元。进水管线长2.19 km，投资9.03万元；主水管线长1.85 km,投资8.52万元；支水管线长1.32 km，投资5.46万元；分水管线长8.02 km，投资31.16万元。5.7排污规划为了防止生活废水给环境造成污染，必须进行科学合理的排水规划。污水的主要来源于办公服务区、公厕等处。规划建沼气池一座，通过埋设排污管道，将污水排入沼气池，以达到保护环境废物再利用的目的。5.8供电规划从用电量长远看，园区需配备100千伏安的变压器一台，变电室30平方米，供电线路1200米。为使园区整体美观完整、协调，供电线路采用地下埋设电缆方式。投资72.8万元。5.9其它设施规划（1）门区门区是植物园的重要功能区，根据总体布局，建设大门3座。在主路入园区前，地势相对较高的地方建设大门一座，投资72.8万元；在两个主要入园路口处各建一座大门及管理设施，共投资72.8万元。（2）观景桥园区观景桥是园区造景的重要部分，也使园区的各功能区连接更便捷。规划建设造型桥5座。根据不同的地形地势，分别规划折线桥3座、板桥1座、吊桥1座，总投资175万元。（3）观景亭根据造景的需要，拟建观景亭5座，投资54.6万元。（4）其它制作景点指示牌30个，植物指示牌1000个（学名、俗称、拉丁名、科、属、种、用途、习性、特点等）。厕所5座，共投资21.84万元。5.10林木防火利用园区道路作为防火道，在建设园区道路时，充分考虑防火的需要。在园区周边建设防火隔离带。做好园区防火监测，组建防火队伍，制定防火应急方案。购置防火设备和防火器具，包括防火服、灭火机、灭火弹、铁锹、望远镜等。投资概算：共计21.84万元。5.11病虫害防治东山区主要病虫害主要有松毛虫、光肩星天牛、刺槐尺蠖、枣尺蠖、舞毒蛾、杨柳毒蛾、红脂大小蟗、靖远松叶蜂、金龟子、食心虫、蚜虫、果树腐烂病等，尽管近年来这些病虫害没有大面积发生，但在小范围时有发生，东山区兔害、鼠害较严重，植物园建设必须坚持“预防为主、综合防治”的原则。植物园建设选取用优质苗木，严禁使用带有病害种苗；抚育时要清除病虫感染木。严格执行植物检疫制度，对东山区的检疫对象光肩星天牛、杨干透翅蛾、白杨透翅蛾等要重点检疫。建议建立病虫害预测预报点，购置预测、预报、防治、设备。建设期内总投资14.56万元。5.12环境保护在园内设置100个不同造型的垃圾箱，方便中心服务区及游人丢放生活垃圾，定期清除，集中拉运到城市垃圾站集中处理。园区建立环卫队伍，清扫、清洁园区道路及游人丢弃的垃圾。投资概算：共投资36.4万元。第六章项目组织与经营管理6.1项目管理形式本项目为公益性事业，主要发挥的是生态效益、社会效益、经济效益，其管理形式为以市政府牵头，杏花岭区人民政府负责组织管理，太原钧新科技发展有限公司具体实施，及社会力量招标共建的方法。区林业局成立项目建设管理办公室，具体对其中的每项工作进行安排，从规划设计、施工作业设计以及工程实施、工程监理、检查验收等方面认真负责，确保工程顺利进行。6.2项目管理机构为保证该项工程的顺利实施，健全组织机构，成立工程领导组，组长由杏花岭区区长担任，副组长由杏花岭区副书记、副区长担任，办公室设立在林业局，办公室主任由林业局局长兼任。成员由发改委、财政局、土地局、水利局、交通局、中涧河乡长、林业局负责人组成。具体名单如下：组 长：杨天才(太原市杏花岭区人民政府区长)副组长：张 磊(中共太原市杏花岭区委副书记)副组长：马绍民(太原市杏花岭区人民政府副区长)成 员：赵林(杏花岭区发改委局长)、张世明(杏花岭区财政局局长)、李海军(杏花岭区土地局局长)、吴根顺(杏花岭区水利局局长)、苏广生(杏花岭区交通局局长)、张太生(杏花岭区林业局局长) 任泽民(杏花岭区中涧河乡乡长)、文哲(太原钧新科技发展有限公司总经理)。办公室主任：张太生（杏花岭区林业局局长）办公室副主任：张国生（杏花岭区林业局副局长）工程建设在领导组的监督之下进行，并促进整体工程运行。办公室负责指导管理，检查督促，协调运作。杏花岭区各部门要全力配合。6.3项目管理6.3.1计划管理工程管理以太原市东山生态建设总体规划为依据，严格按照规划设计、施工作业设计有计划、有组织进行实施。如有变更要经上级主管部门批准后方可进行。6.3.2工程管理作业施工单位要根据年度任务工程编报的作业设计施工，并对作业设计中的各项要求标准进行监理和验收。6.3.3质量管理作业施工单位必须以总体规划为依据，以作业设计为指导，严格按照作业规程进行质量管理。加大对各工程的检查力度，对不符合作业规程或者工程质量达不到验收标准的要及时纠正、限期整改。6.3.4资金管理对工程资金要专户存储，单独核算、专款专用，任何部门和单位不得截用、强行划转或抵扣各种贷款本息税金、各类债务等。各级财政部门和林业主管部门对专项资金的使用和管理情况进行监督检查，发现问题及时纠正，对违反资金使用规定或造成资金损失流费的部门和单位，要按照国家有关规定追究有关部门、单位当事人和负责人的责任。在项目开支上要严格按计划下达的内容实施，不得随意扩大非生产性支出，整个工程要实行用预决算制。各单位要建立健全内部门稽查制度和内部控制制度，加强日常财务监督。要积极配合财政、审计等部门的监督检查工作台，如实提供会计凭证、帐簿、财务会计报告和其它会计资料及有关情况，地方政府要及时足额落实配套资金。6.3.5信息管理建立健全信息管理系统，对各种信息和数据积极收集、整理、建档，科学系统地分析处理。并进行传输和运用，通过互联网，即时传达上级工程建设文件、报表数据传输。第七章投资概算与资金筹措7.1概算依据根据本区的经济发展状况，以及种苗、其它物资的市场价、建设部城市绿化定额标准2000,参考近期生态建设工程设计经济技术指标，制定出本项规划的经济技术指标，测算出各工程的投资。7.2投资概算总投资：4995.44万元（一期投资2055.70万元，二期投资2939.万元）。其中，直接投资：4500.39万元（一期投资1827.91万元，二期投资2672.48万元）；间接投资495.04万元（一期投资227.79万元，二期投资267.25万元）。7.2.1分区直接投资（1）服务休闲区总投资1719.27万元。（2）北方植物展区总投资633.91万元。（3）科普展览馆总投资254.8万元。（4）热带、亚热带植物温室总投资851.76万元。（5）基础设施总投资1040.66万元。7.2.2分项目投资直接投资中心服务楼及其附属设施：总投资189.28万元。停车场及其附属设施：总投资15.29万元。休闲广场及其附属设施：总投资112.84元。娱乐设施：总投资1201.2万元。绿化费：总投资834.57万元。科普展览馆及其附属设施：总投资254.8万元。热带、亚热带植物温室及附属设施：总投资851.76万元。园区道路：总投资246.85万元。水井：总投资109.2万元。蓄水池：总投资87.36万元。供水管道：总投资54.16万元。观景桥：总投资175.45万元。观景亭：总投资54.6万元。森防：总投资36.4万元。环保：总投资36.4万元。大门：总投资145.6万元。厕所：总投资21.84万元。7.2.3间接投资总投资495.4万元。其中：规划设计费45万元；工程管理费225.02万元；不可预见费225.02万元。7.3资金来源坚持以政府组织、市场运作为主，多种渠道筹资。项目总投资需4995.44万元。其中：1、太原钧新科技发展有限公司投资2716.55万元，占总投资54.39%；3、吸引社会力量投资2278.79万元，占总投资45.61%。第八章效益分析与评价8.1生态效益太原市东山植物园的建成，将使周边的生态环境质量显著提高，并产生巨大的生态效益。林木绿化率达到近93%，在减少环境污染、降低风速、调节气候、保持水土，涵养水源以及增加森林的生物多样性等诸方面发挥显著作用，使园区生态环境实现良性循环，实现人与自然、经济发展与资源环境协调、可持续发展。（1）涵养水源效益植物园建成后，林地面积达到960.0亩，蓄水量以每公顷树木相当于1500立方蓄水池，每立方米水以2.0元计，共19.2万元。（2）水土保持效益植物园建成后，960.0亩的林地发挥水土保持作用，按每年每亩保持水土2吨计，折合复合肥20公斤计，每年可减少水土流失1920吨，保肥19.2吨。按每年每亩效益20元计，共计1.9万元。（3）调节气候效益根据天津园林局贺振、徐金祥研究了瑞典、前苏联、日本以及国内的大量测算方法，汇总成“园林效益测算公式”，测算太原市东山植物园绿化效益结果为：（林地按960.0亩，合64公顷计） 产氧量按64公顷*12吨公顷768吨（产氧）768吨*3000元吨230.4万元。 吸收二氧化硫量按每株树吸二氧化硫0.06公斤，可减少污染损失费0.5元计：34.6万株*0.06公斤=2.1吨（吸收二氧化硫）。34.6万株*0.5元株=17.- 3万元。 滞尘量每公顷绿地滞尘10.9吨，每吨除尘费按80.6 9元计，64公顷，10.9吨公顷。80.69元吨=5.6万元。一公顷绿地一年可以吸收氮氧化物380公斤，按汽车尾气脱氮治理的价格每吨1.6万元计，阔叶林和针叶林每公顷平均可脱硫100公斤，64公顷*0.3 8吨公顷*1.6万元吨=38.9万元。调温按每公顷300株大树计算，一株大树蒸发一昼夜的调温效 果等于25万大卡，相当10台空调机工作20小时，室内空调机 耗电0.8 6度台，电费按0.4 0元度计，则为0.344元小时。 每年按60天使用空调器计：64公顷*300株公顷1.9万 株，1.9万株*10台*20小时*60天*0.344元小时 =7843.2万元。（4）在改善大气质量方面，绿化覆盖率每提高10，二氧化碳浓度一般可以减少20%至30%)悬浮颗粒浓度可以减少15% 至20%)重要致癌物苯并芘的浓度可减少20。生态效益总计为8156.5万元。8.2经济效益(1)旅游效益游客预测：年最大容量为300万人。从2007年起，第一年20万人，以每年增长10%计，到第10年为95.6万人，平均按每年45万人计，每人门票（一票通）按40元计，共计1800万元。其它消费按平均每人10元计，共计450万元。(2)木材的储备效益有林地按816.6亩计，用静态估算木材的储备效益，参考印度加尔各答农业大学的一位教授测算办法，每亩每年木材的储备效益可达0.4 8万元，其木材的储备效益平均每年可达392万元。(3)经济树面积按143.4亩计，平均按每亩每年2000元计，共计28.7万元。 经济效益总计为1670.7万元。8.3社会效益太原市东山植物园的建成，将填补太原市没有植物园的空白，不仅能创造良好的投资环境、人居环境，促进产业结构的调整，提供就业机会，提升太原市的整体形象；而且能增强市民环境保护意识，有利于生物多样性保，它将长期发挥着巨大的社会效益。8.4综合评价工程建设总投入4995.44万元，每年的直接效益为2670.7万元，间接效益可达8156.5万元，综合效益可达10827.2万元，投入产出比为1: 2.17太原市东山植物园是太原市城市边缘的重要风景线，优美的园林设计，品种繁多、形态各异的不同观赏树种、观赏果木和观赏花卉，给市民提供路途不远就能接触大自然的游玩、休息的场所，实现人与自然和谐发展。附表：表1-7附图：太原市北方植物展区规划图目 录第一章 项目概况11.1 项目名称11.2项目地址11.3建设单位11.4 项目背景31.5项目简介4l.6项目优点51.7项目建设资金及资金来源6第二章 项目建设规模与目标72.1建设规模72.2建设目标7第三章 项目建设的必要性9第四章 市场分析预测与潜力114.1产品市场现状114.2我公司产品面临的机遇114.3公司发展定位134.4市场经济发展潜力134.5充足的人力资源13第五章 项目建设工程方案155.1规划设计原则155.2总图155.3建筑内容165.4建设工程设计依据165.5建筑结构175.6公用与辅助工程方案设计175.7燃料、动力和原材料18第六章 工艺技术方案196.1 工艺设计原则196.2 工艺流程196.3主要设备方案22第七章 资源综合利用与节能247.1设计依据及遵循标准247.2主要能源种类和耗量247.3项目所在地能源供应状况247.4节能措施257.5节水措施26第八章 环境保护278.1环境影响分析278.2设计依据278.3主要污染源、污染物及防治措施27第九章 劳动安全卫生与消防319.1劳动安全卫生319.2消防32第十章 组织机构与人力资源配置3310.1公司组织机构图3310.2人员配备3310.3培训计划33第十一章 投资估算3411.1投资估算编制依据及说明3411.2工程估算3411.3工程建设其他费用取费依据及说明3511.4流动资金3511.5资金筹措35第十二章 财务评价与经济评价3612.1评价依据3612.2成本费用估算3712.3损益表3812.4现金流量表39第十三章 风险分析与风险控制4113.1风险分析4113.2风险控制42第十四章 项目可行性分析结论4314.1项目成功因素4314.2存在问题及建议4514.3结论45