年加工10万标张牛皮制革项目可行性研究报告.doc

年加工10万标张牛皮制革项目

可行性研究报告
一、项目单位及概况
    西吉县位于宁夏南部山区，是全国141个少数民族贫困县之一。全县面积3140平方公里，其中宜牧面积130.64万亩（天然草场58.1万亩），畜牧业发展历史悠久。特别是实施西部大开发以来，政府大力开展造林种草等生态工程，使饲养条件进一步改善。目前，全县畜禽饲养量达110万个绵羊单位以上，牛存栏达10万头，年出栏10万只。据统计，西吉县境内年屠宰6.5万头以上，由此可提供6万余张原料皮。长期以来，由于技术、经济的原因，这些资源仅以初级原料的形式进入流通领域，加之保养、贮存不当，使宝贵的皮资源白白流失或浪费。我县现有年生产10万标张牛皮制革厂一座，由于设备落后，缺少流动资金，现在停产。
    二、建设内容及规模
    通过对我公司技术状况、销售市场、原料及企业管理水平等因素的综合评估，生产规模确定为年加工牛皮10万标张。
    三、投资估算
    1、固定资产需投资1500万元（其中：设备1050万元，基建400万元，技术转让及培训费50万元）。
    2、流动资金按达产销售收入的40%计算，需2000万元。
    3、总投资共为3500万元。
    四、经济效益分析
    1、项目建设期限：项目计算期为10年，建设期为1年。
    2、职工定员：估计共需定员职工400人，其中管理20人，技术人员5人，生产工人275人。
    3、按10万标张计算，年销售收入为5000万元，税金350万元，利润720万元。
    五、合作方式
    租赁、联合办厂。
    目 录
第一章 总 论 4
1.1 项目概况 4
1.2 可行性研究依据 5
1.3 可行性研究的范围 5
1.4 主要技术经济指标 6
1.5 可行性研究的结论 7
第二章 项目建设背景和可行性 10
2.1 项目建设背景 10
2.2项目建设的可行性 11
第三章 市场分析 14
3.1 钕铁硼材料市场分析 15
3.2 荧光粉材料市场分析 17
3.3价格预测 18
第四章 建设规模与产品方案 19
4.1 建设规模及内容 19
4.2 产品方案 20
第五章 场址选择 21
5.1 场址条件 21
5.2 地质情况 21
5.3 水文气象 21
5.4 能源保障 21
第六章 工程技术方案 22
6.1 生产技术方案 22
6.2 生产设备方案 28
6.3 总平面布置与运输 30
6.4 公用工程 32
第七章　　原材料及能源供应 35
第八章 环境影响评价 36
8.1 环境现状 36
8.2 环境保护采用的标准 36
8.3 污染来源 37
8.4 环境保护措施 45
第九章 节能分析 53
9.1 用能标准和节能规范 53
9.2 节能措施 54
第十章 劳动安全卫生与消防 58
10.1 设计依据及标准规范 58
10.2 劳动安全卫生措施 58
10.3 消防 71
第十一章 组织机构与人力资源配置 72
11.1 组织机构 72
11.2 人力资源配置 73
11.3 人员培训及水平要求 74
第十二章 项目实施进度、质量控制、招标方案 76
12.1 建设工期 76
12.2 实施进度安排 76
12.3 质量控制 77
12.4 招标方案 77
第十三章 投资估算与资金筹措 79
13.1 项目投资估算 79
13.2 资金筹措 83
第十四章 财务分析 84
14.1 财务评价依据 84
14.2 财务评价的基础数据 84
14.3 财务评价 85
14.4社会评价 89
第十五章 风险分析 91
15.1 项目主要风险因素识别 91
15.2 风险程度分析 91
15.3 主要风险及防范措施 92
15.4 综合风险评价 94
第十六章 建议与结论 95
16.1 结论 95
16.2 建议 96
目 录
第一章 总论 5
1.1项目概要 5
1.2可行性研究报告编制依据 8
1.3综合评价 8
第二章 项目背景及必要性 11
2.1项目建设背景 11
2.2项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
3.1项目区概况 16
3.2项目建设条件优劣势分析 21
第四章 市场分析与销售方案 26
4.1市场分析 26
4.2销售策略、营销方案和模式 29
4.3风险分析 30
第五章 项目建设方案 32
5.1建设任务和规模 32
5.2建设规划和布局 32
5.3工艺（技术）方案 32
5.4建设内容 35
5.5实施进度安排 36
第六章 环境影响评价 38
6.1环境影响 38
6.2环境保护与治理措施 38
第七章 项目组织与管理 40
7.1组织机构与职能划分 40
7.2劳动定员 40
7.3经营管理模式 41
7.4经营管理措施 41
7.5技术培训 42
7.6劳动保护、安全卫生与消防 42
第八章 投资概算与资金来源 44
8.1投资概算依据 44
8.2投资概算 44
8.3资金来源 46
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2销售收入、销售税金和附加估算 47
9.3总成本及经营成本估算 48
9.4财务效益分析 49
9.5不确定性分析 50
9.6财务评价结论 51
第十章 社会效益评价 52
10.1社会评价基本结论 52
10.2农业产业化经营 52
10.3农民增收、农业增效评价 54
10.4其它社会影响 55
第十一章　可行性研究结论与建议 56
11.1可行性研究结论 56
11.2问题与建议 56