新疆某市年产番茄酱4000吨生产线项目可行性论证报告.doc

某市市番茄酱项目建议书第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：某市市番茄酱生产项目1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目建设形式：独资1.1.4 建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：某市市工业园区建设规模：日处理600吨原料番茄，年产番茄酱4000吨。建设期限： 1年。建设内容：日处理600吨原料番茄的生产线1条，建设生产厂房面积1500平方米。厂区占地面积15000平方米。1.1.5 项目申报单位项目申报单位：新疆某市市招商局1.1.6 投资规模及资金构成项目总投资2000万元，其中固定资产投资1200万元，铺底流动资金800万元。固定资产投资总额1200万元，其中建筑工程120万元，占固定资产投资的12%；设备购置900万元，占75%；安装工程80万元，占6.7%；其他费用100万元，占8.3%。1.1.7 项目辐射范围及带动能力项目辐射区域为某市市各乡镇，可带动农户300户，基地面积6000亩，农工年平均纯收入增长4925元，增加就业人数25人。1.2 综合评价和论证结论1.2.1 综合评价本项目的建设性质为新建项目，依托优质原料基地，进口一条日处理600吨的生产线。项目建设具有明显的原料优势、技术优势、销售优势，不仅能带动基地和农户共同发展，而且还有良好的经济效益和社会效益，对实现产业化经营，增加农工收入，实现地区经济可持续发展具有重要意义。1.2.2 结论 本项目产品有着良好的市场前景，产业化组织形式紧密，龙头企业带动能力强、辐射范围大，农工增收效果明显，加之项目加工工艺技术成熟、充分利用已有公用设施，经济上合理，投资建设是可行的。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2002年中央农村工作会议强调，推进农业结构调整和增加农民收入是新阶段农村工作的中心任务和基本目标。立足本地资源优势和比较优势，面向市场，依靠科技，合理利用农业自然资源，积极推进农业产业化经营，大力发展具有市场竞争能力的特色产品，促进农产品加工增值，是调整农业结构，实现农民增收的重要途径。推进农业产业化经营的关键是搞好龙头企业，龙头企业可以将生产、加工、销售、服务紧密结合起来，以龙头带基地带农户，实行产加销一体化经营，解决分散农户与大市场的连接问题，增强农业抵御市场风险的能力。新疆地处欧亚大陆腹地，光热资源丰富，非常适宜大面积种植酱用番茄，番茄具有肉厚、汁液丰富，可溶性固形物和红色素含量高，病虫害少，单产高，品质上乘的特点，新疆产的番茄酱在国际市场享有盛誉。近几年通过中基公司、屯河公司等以红色产业为主导产业的公司不断开拓，新疆番茄酱产品在国际市场中所占的份额越来越大。新疆目前酱用番茄生产区主要分布在昌吉、石河子、奎屯、博州、伊犁、库尔勒等地区。新疆种植的番茄，红色素含量超过8mg/100g，可溶性固形物4%以上，生产的番茄酱红色素含量高达55mg/100g，超过国际平均水平(45mg/100g)，产品质量好，生产成本低，已成为新疆发展番茄产业的巨大优势。新疆抓住西部大开发有利时机，积极调整产业结构，大力发展特色经济，在发展战略上提出 “白、绿、红”工程，根据新疆番茄制品规划，将按照体现特色、注重实效的原则，做大做强以番茄制品为主的红色产业。红色产业是新疆大力支持的特色产业。但由于目前番茄种植主要位于天山北坡及南疆库尔勒地区，该区域光热水条件好，可供选择种植的经济作物较多，农工可供选择种植品种多，随着番茄种植面积的扩大，其他作物与番茄抢地、抢劳动力（采摘）现象严重。该区域种植的番茄面积已经达到最大值，再增加番茄种植面积已十分困难。项目承建单位为番茄酱扩大生产和团场产业结构调整带来了机遇。该项目依托某市小营盘镇不宜种植棉花等优势农产品而适宜种植番茄优势农业产品的地理优势，引进先进国内外生产线，与原料基地建立相互信任、关系紧密的产业化经营模式，充分发挥公司产品销售渠道和品牌优势，按照因地制宜、突出特色，以经济效益为中心，以市场为导向的原则，进一步增强对农户辐射带动作用，避免因生产规模较小所带来的不利因素，以龙头带基地带农户，增加农民收入，实行产加销一体化经营。据此，提出本项目，实现区域经济可持续发展。本项目符合国家和地区产业政策、行业规划。2.2 项目区农业产业化经营及发展现状某市市西边乡镇主要农作物有小麦、玉米、油葵、番茄、马铃薯等。项目区主导种植产业正逐步由过去的粮食、油料作物为主向番茄、反季节蔬菜等经济作物转变。2.3 项目建设的必要性及意义项目建设有利于调整优化农业结构某市市种植业以棉花、粮食和油料作物为主，种植结构较为单一，比较效益低。由于近年来农产品价格及气候条件的变化，严重影响团场的经济效益，单一的种植结构矛盾日益突出。近年来，某市市狠抓农业结构调整力度，较大幅度提高了农工的收入，农工的生活水平有了显著提高。本项目实施后，可进一步调动农工种植番茄的积极性，有利于合理利用农业资源，培育壮大主导产业，促进团场经济发展和种植业结构调整。项目建设有利于增强龙头企业的辐射带动作用和产品竞争力该项目需要原料基地约为0.6万亩，项目建设后，日处理能力为600吨，增强了企业的辐射带动作用。同时，由于引进先进设备生产出口产品品种，经济效益得到提高，也明显提高了产品市场竞争能力。项目建设有利于增加农户收入近年来，随着农产品价格的波动，当地农户的收入增长缓慢。如果农户承包小麦25亩，按亩产420kg、1.2元/kg计算，总收入为12600元，减去总成本，年均纯收入4750元。同样种植番茄，按亩产4吨、240元/吨计，人均管理25亩计算，总收入24000元，纯收入9675元，与种植粮食作物比较可增加农户纯收入4925元，经济效益十分显著。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 项目建设地点的选择该项目选址某市市进出口贸易加工区，占地面积15000平方米。3.1.2 主要原辅材料的供应情况鲜番茄：鲜番茄主要来源于某市市小营盘镇、青得里乡、阿热勒托海牧场和农五师87团、88团，试验表明，这里气候适宜番茄生长，平均产量在5吨左右，可溶性固形物含量约为5.6%，红色素含量8-12mg/100g。可满足项目所需3万吨鲜番茄的需要，本项目原料供应有保障。钢桶：新疆有钢桶制造厂十几个，其中规模较大的企业4个，由于供大于求，将采取招投标的方式进行选择。包装袋：包装袋选用进口铝箔袋，采用意大利“高留”铝箔袋，由中基或屯河番茄制品公司代理进口，可满足本项目包装袋的需求。托盘：托盘材料就近采购，由承包户进行制作，规格为10501050110mm，负责运送到厂。煤炭：煤炭由伊犁煤矿供应，距项目地230公里。项目需煤量200吨，可保证供应。3.2 项目实施的有利条件3.2.1 政策优势国际分工中，劳动密集型的番茄种植正由欧美发达国家向发展中国家转移，新疆具有独特的番茄生长气候资源优势，是国际番茄种植转移的重点区域，新疆番茄品质高，生产能力位居全国首位、世界第三位。该项目为调整农业种植结构，符合新疆番茄产业发展规划。3.2.2 资源优势项目区日照时间长，昼夜温差大，有效积温高，降雨量少，是我国番茄生长的较佳地域，所产番茄红色素和可溶性固形物含量高，霉菌低，病虫害少，是加工优质番茄制品的高品质原料。新疆番茄酱与国际同类产品相比，具有品质高的优势：其新鲜度指标和粘幅度指标在世界上最高，比美国商检机构的标准还高7%和10%，接近欧共体要求的一倍；番茄酱颗粒度大，可分装制造出最优质的“沙司”；红色素含量高，红色素达55mg/100g以上，而国际番茄酱红色素平均仅为45mg/100g；固形物含量高，经检测项目区生产的鲜番茄固形物含平均为5.6%，部分可达6.3%。181团气候适宜，病虫害少，大气环境、土壤环境、水资源等都符合生产要求。3.2.3 有种植、加工经验某市市已具有种植番茄经验和较高的农业生产管理水平，番茄种植亩产平均在5吨左右，最高达9吨。3.2.4 农户种植番茄的积极性较高近年，随着农产品价格的放开，棉花、小麦、甜菜、油料等农产品价格波动较大，而番茄效益却较好，根据自治区物价局最新调查，番茄种植效益远高于其他作物。通过龙头企业的辐射带动作用，按签订产销合同的形式，确定保底收购价格，可调动农户种植番茄的积极性。3.2.5 市场及品种优势目前番茄酱的国际市场正处于价格回升阶段，通过实力较强的公司进行产品代理，形成固定的国外销售体系，可保证产品顺利销售。本项目选用的里格尔87-5等系列品种座果性能好、果实个大耐压、丰产抗病，色素含量高，商品率高。通过采用早、中熟品种的搭配，以及直播和育苗栽培相结合等措施，可使采摘期延长，从而缓解番茄原料供应与加工的矛盾，充分发挥设备加工能力。3.3 原料供应番茄酱的生产具有生产期短、加工集中的特点，原料能否充足的供应直接影响正常生产。为了保证原料来源，必须采取有效措施稳定种植户和龙头企业的购销关系。对策本项目番茄原料以某市小营盘镇种植户供应为主，通过建立与农户利益共享、风险共担的经营机制。密切与农场的关系，签订产销合同，稳定双方购销关系，龙头企业通过确定保底收购价、按收购产品的数量向农民返回利润。加强与种植户购销合同的管理，向农户提供资金、良种、技术等产前、产中、产后服务，确保原料的生产和充足供应；利用价格杠杆，对早期和中期原料收购价格进行一定的浮动，以调节原料均衡供应，延长生产期，提高设备利用率。采取优质优价政策，激发种植户提高原料质量。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 产品市场供求现状番茄酱是世界各国主要的食品工业原料，也是人们日常生活中经常食用的佐餐调味佳品，富含有人体需要的可溶性碳水化合物、有机酸、维生素和矿物质等，具有抗癌、降血压等保健功效。番茄酱不仅营养丰富,还对消化系统溃疡、肺部肿瘤、前列腺疾病等有一定的预防和辅助治疗作用，越来越受到人们的广泛关注。产品供求分析目前，全世界年产番茄酱约350万吨，其中美国150万吨，占世界总产量的42.9%；意大利及欧盟其他国家60万吨，占17.1%；土耳其25万吨，占7.1%。世界番茄制品消费量以年均3%的速度增长，年增加消费量10万吨以上。经济发达国家以消费番茄制品为主，其中美国人均消费番茄制品18公斤/年，意大利26公斤/年，加拿大22公斤/年。番茄酱国际贸易量很大，据世界粮农组织统计，2000年世界番茄酱进出口量约为270万吨，中国约占68%，以出口为主，出口量1520万吨左右。美国作为最大的番茄制品生产国，每年仍需进口24万吨番茄酱，我国每年向其出口上万吨。西欧市场成熟稳定，年进口番茄酱约60万吨，消费量主要集中在意大利、德国、荷兰和法国，近几年进口量有较大增加。我国加入WTO后，欧盟番茄酱进口关税将下调，为我国番茄酱出口的创造良好机会。 近几年世界主要番茄酱生产国的生产情况详见下表。世界主要番茄酱生产国的番茄酱产销表国年度番茄原料番茄酱（吨）别（万吨）产量进口量出口量内销量美国1998/99852.3105.097.627.78104.931999/001164.5146.672.348.99130.02希腊1998/99132.521.500.4520.301.501999/00135.020.300.4016.501.552000/01122.018.450.3518.501.55意大利1998/99437.233.006.4030.107.401999/00490.037.005.6031.007.402000/01470.034.004.0033.007.40葡萄牙1998/9998.816.930.0012.342.841999/0099.717.050.0011.434.512000/0185.515.600.0012.504.20西班牙1998/99133.614.631.205.4612.531999/00168.719.140.816.0012.802000/01138.218.400.806.5012.80土耳其1998/99205.031.000.0519.3611.151999/00205.032.000.0019.0011.402000/01170.026.000.0016.0011.70智利1998/9995.011.260.0010.391.171999/0095.012.340.0011.191.152000/0192.511.500.0010.061.17巴西1998/99122.513.500.000.0512.171999/00124.511.000.050.1012.542000/01120.013.000.040.0612.60国内现有生产能力与出口情况我国的番茄酱生产主要分布在新疆、甘肃、内蒙古、陕西、河北、宁夏等地，其中新疆产量占有绝对优势。截至目前，新疆共引进生产线68条，国产生产线70条，总生产能力突破50万吨，位居全国首位、世界第三位(美国、意大利分列第一、第二位)。2001年全国出口番茄制品29.6万吨，其中新疆出口量达25万吨，占全国总销售量的84%。当年销售价格后期回升500美元/吨，新疆番茄制品实际产量18.3万吨。过去，我国在国际番茄酱市场扮演着“拾遗补缺”的角色，随着国际上部分国家番茄酱厂倒闭、产量下降，新疆利用优质的原料优势，不断扩大生产规模，在国际市场上扮演了越来越重要的作用。加之，我国拟成立的番茄协会加入国际番茄协会后，将对把握国际番茄市场信息和进入国际番茄市场创造有利条件。4.1.2 产品的目标市场从近几年的国际市场看，我国生产的低浓度番茄酱（28-30%）主要市场在日本、南韩、东南亚等国家和地区，高浓度（36-38%）主要分布在欧洲、北美洲、中东和非洲等地区。亚洲是我国番茄酱出口量最大的市场。东南亚国家及日本、韩国基本不生产番茄酱，其每年进口量都在15万吨以上，据统计2000年我国出口日本、韩国5万吨以上。在亚洲地区建立稳定长期的销售渠道至关重要，我国向这些国家出口，具有运距短、费用低的地缘优势。另外，番茄制品在中东、西亚、东欧和独联体国家也是深受人们喜欢的食品，其市场容量不断扩大，尤其是近年独联体、东欧地区食品匮乏，对罐头食品需求量加大，是个很有开发潜力的市场。目前独联体国家进口的浓缩番茄酱，均在当地进行调味加工、小包装后投入消费，仅此一项增值远大于浓缩番茄酱生产。新疆与这些国家比邻，又有欧亚大陆桥贯通，口岸常年开放，铁路和公路交通十分方便，向这些国家出口，具有运距短，费用低等优势，开拓这一市场很有前景。我国番茄酱消费受人们饮食习惯影响，人均消费量不足0.1公斤/年，发达国家人均消费是我国的200多倍，随着我国人民收入的提高，营养膳食结构的调整，对番茄酱营养逐步重视，国内市场的发展潜力巨大。4.1.3 产品市场前景分析通过上述产品供求分析可以看出，我国的番茄酱销售在一段时间内仍将以国外市场为主，国内市场随着人们饮食习惯的变化，会出现逐年增长的趋势。2002年至2005年，我国番茄酱出口量将在30-50万吨，国内市场消费在5-10万吨，未来国内市场发展潜力较大。由于发达国家技术和资金密集型产业的发展，农副产品资源日益减少，劳动力费用昂贵，番茄酱产量下降，据统计欧美等国近三年产量每年以3%-20%的速度递减。土耳其由于申请加入欧盟，国家取消农业补贴，其番茄酱产量近三年以每年10%的速度递减。加之，我国加入WTO后，欧盟番茄酱进口关税将下调，为我国番茄酱出口创造了良好的发展机会。4.1.3 项目产品的市场竞争优势本项目番茄酱主要面向国际市场，受国际番茄制品市场的变化影响较大，分析新疆番茄酱产品的出口条件，主要优势有：新疆番茄原料品质好，价格低廉。新疆番茄原料0.22-0.24元/公斤，在美国约2-3元/公斤。本项目采用的生产设备技术先进，产品品质高，是国际市场畅销的产品，有较强的竞争力。国际上一些发达国家由于不断发展技术及资金密集型产品，农副产品资源减少，劳动力费用高，产品成本高，产量下降，进口量增加。中国加入WTO后，番茄酱这种原料型出口产品将享受最惠国关税待遇，有利于增强其在国际市场上的竞争。综上分析，本项目生产的番茄酱在价格、品质等方面有竞争优势，出口亚洲、东欧、独联体等国家还具有运距短、费用低等优点，市场前景看好。4.2 产品生产及销售方案4.2.1 产品方案建设规模：日处理番茄原料600吨，番茄酱年产量为4000吨。产品方案：番茄酱包装采用220升无菌袋（复合铝箔袋）包装，外包装为钢桶。产品的可溶性固形物含量可根据客户要求调整为28-30%、30-32%、36-38%。项目还可根据市场需要，采用1000升吨箱包装。产品质量标准：以番茄酱罐头国家标准GB/T14215-93为依据。4.2.2 销售方案生产的番茄酱以出口为主。第五章 项目建设方案5.1 建设任务和规模本项目新增一条日处理600吨鲜番茄生产线，年加工鲜番茄3万吨，年生产番茄酱4000吨（标酱）。番茄酱的生产能力受原料供应情况而变化，鲜番茄的生产和供应时间又与当年气候关系密切，结合项目区气候特点与生产的实际情况，考虑生产加工期为60d(7月28日至9月29日)，鲜番茄的固形物含量平均按5%计，满负荷生产高峰期为45d(8月7日至9月20日)。5.2生产技术方案及工艺流程5.2.1 生产技术方案原料及产品质量标准番茄质量要求番茄成熟适度、新鲜、无霉烂及病虫害，色泽鲜红。产品质量标准根据国际市场对番茄酱的质量要求，以番茄酱罐头国家标准GB/T1421593为依据，按国际客户要求进行调整。车间组成生产车间由卸贮料池、流送沟、番茄酱生产线、空压间等组成。生产方法原料采用湿法储存，卸贮料池一体化、水力输送、精制、蒸发和浓缩、高温瞬时杀菌、无菌灌装的生产方法。卸冲料水及流送水均利用循环水，生产时番茄经流送沟水力流送至生产线，卸冲料水和流送水回收处理后重复使用。破碎系统为冷破功能，三效真空浓缩系统可生产多浓度的产品，冷凝器用水冷却循环后使用，过热水瞬时杀菌工艺在保证杀菌效果的同时，最大程度地减小产品的受热时间，产品包装采用220L无菌袋大包装。空实桶通过辊道分别运入运出车间，经喷码、封盖后运至成品堆场。年有效工作50天，三班24小时工作制。5.2.2 工艺流程图番茄酱生产工艺流程简图如下：生烂番茄 皮 籽鲜番茄 贮 料 流 送 提升清洗 挑 选 破 碎 打 浆 贮 浆 浓 缩 杀 菌 冷 却 无菌灌装 包 装 成品 主要设备流程如下： 输送槽 刮板式提升机 浮洗机 破碎机 储槽 螺杆泵 预热器精制机 打浆储罐 三效真空浓缩 成品储罐螺杆泵 柱塞泵 杀菌器灌装机 成品5.2.3 工艺流程简述原料番茄经检验计量后，水冲式卸料，原料番茄经流送沟直接进入生产线。在提升过程中由高压水喷洗并运至挑选台由人工挑选，挑出的生烂番茄由废料输送机运出室外，合格番茄入暂存槽，利用槽底部的容积泵将其送至破碎系统。冷破碎时番茄经破碎泵破碎后输送至换热器，使物料升到要求的温度后进入精制机。当热破碎时番茄经破碎泵进入循环罐，再用循环泵通过循环换热系统加热至要求的温度后，用螺杆泵送入精制机。精制机分离出的皮、籽由螺旋输送机排出室外，精制后的汁料流入收集罐，并由离心泵打入三效四段连续真空蒸发器中，连续浓缩达到要求的浓度时，由出料泵打入贮酱罐。浓缩番茄酱经过输料泵进入双段蒸汽注入或加热器中杀菌，由杀菌器冷却到罐装温度后，泵至无菌灌装机灌装。空、实桶通过辊道分别运入运出车间，成品经喷码、封盖后运至成品堆场。5.2.4 主要工艺技术参数年有效工作日 50d日工作小时 24h日处理鲜番茄 600t原料与产品比 6:1原料可溶性固形物含量 5%产品可溶性固形物含量2830%， 3032%， 3638%冷破碎温度 75冷凝器进水温度 29冷凝器出水温度 39杀菌温度 110冷却温度 37产品包装规格 220L/袋5.2.5 主要原材料及动力消耗（见下表）序号名称单位产品消耗定额消耗量备注单位数量单位数量1番茄t/t6t/d6002220L无菌包装袋个/t4.3个/d7253塑料衬袋个/t4.3个/d7254钢桶个/t4.3个/d7255托盘个/t1.07个/d1786水m3/t14m3/h467蒸汽t/t2.85t/h158电kW.h/t142KW900有功功率5.2.6 主要设备选择主要生产设备拟引进国外日处理番茄1000吨的生产线。生产线冷破碎功能，可以根据市场需求调节产品的粘稠度。蒸发系统采用三效四段连续真空蒸发器，设备结构紧凑，运行安全可靠，采用冷凝器，使冷却水进水温度达30，极大地节约了新鲜水用量。灌装为定量无菌自动灌装机，既可灌装220L的无菌袋，也可以灌装1000L的无菌袋。卸料系统设备由国内配套。主要设备见下表序号名称规格型号数量备注1刮板提升机25t/h2国内选购2清洗挑选台25t/h2进口3冷破系统35t/h1进口4精制机25t/h2进口5皮渣输送机1进口6蒸发器机组ULTER1000/F1进口7杀菌冷却机组1进口8双头无菌灌装机1进口9空桶输送机1国内选购10实桶输送辊道2国内选购11空气压缩机10T3NLE10 0.86m3/min2国内选购12冷冻干燥机1国内选购13过滤器2国内选购14储气罐3m31国内选购5.3 项目建设内容5.3.1 土建工程本项目主要建（构）筑物有：生产车间及辅助用房、原料检测间、配变电室、卸料池、提料池、流送沟、冷却循环水池、排水格栅、给水系统、污水处理系统等，现将主要建（构）筑物分述如下：生产车间及辅助用房：生产车间生产类别为戊类，耐火等级为二级，平面尺寸为54.0m18.0m，单层，门式刚架轻型钢结构，梁底标高6m，梁、柱均采用“H”型钢，檩条及墙檩均采用“C”型冷弯薄壁型钢；生产车间一端为辅助用房，包括化验、更衣、办公、空压、机修等，平面尺寸为24.0m15.0m，钢框架结构，共两层，层高均为3.3m，梁、柱均采用“H”型钢，檩条及墙檩均采用“C”型冷弯薄壁型钢。屋面及墙体均为100厚彩钢夹芯板，窗为单框双玻塑钢窗。基础为钢筋混凝土独立基础。生产车间设计除满足建筑、结构要求外，还应根据生产工艺、食品卫生及防腐要求，地面采用耐腐蚀防滑地砖，地面找坡，坡向排水地沟；内墙面刷防腐涂料，钢梁、钢柱表面均刷防火涂料，使耐火等级达到二级；窗均附纱；主要人流入口处，设工作靴鞋消毒池及光电感应式洗手器；经常开启的大门及成品、原料进出口设风幕，以防蚊蝇飞入。辅助用房地面贴防滑地砖，门为木门，窗为单框双玻塑钢窗。原料检测间：平面尺寸为6.0m9.3m，单层，层高为3.6m，砖混结构。屋顶为现浇钢筋混凝土梁板结构，基础为毛石混凝土基础，墙体为砖墙。内墙面刷白色内墙乳胶漆，外墙面刷外墙乳胶漆。门为木门，窗为单框双玻塑钢窗，水磨石地面。屋面保温层为1:10水泥珍珠岩，SBS改性沥青卷材防水层。配变电室：生产类别为戊类，耐火等级为二级，平面尺寸为16.8m9.3m，层高5.2m，单层砖混结构。屋顶为现浇钢筋混凝土梁板结构，基础为毛石混凝土条形基础，墙体为砖墙。内墙面刷白色815内墙涂料，外墙面刷外墙乳胶漆。门为木门，窗为单框双玻塑钢窗，素混凝土地面。屋面保温层为1:10水泥珍珠岩，SBS改性沥青卷材防水层。卸料池：卸料池平面尺寸为30m3.0m，深1.0m，钢筋混凝土结构，池内壁贴釉面瓷砖；卸料池两侧为素混凝土平台。流送沟：为双沟形式，单沟宽0.8m、深0.7m，总长约50m，钢筋混凝土结构，内壁贴釉面瓷砖。新建建（构）筑物的建筑特征和结构类型，见表6-4。 建筑材料、三材需用量：水泥1250t，木材95m3，钢材350t。5.4 总平面布置与运输5.4.1 总平面布置的原则结合厂址的自然条件和原有生产区布置，在尽量满足工艺及运输、充分利用原有设施的前提下，考虑环保因素，确定平面布置和竖向布置；全区按使用功能进行功能分区，即生产区内布置生产车间以及蒸发、破碎、精制等设备，并设置冷却水池等。仓贮主要是空实桶堆场。另外，根据现有厂址的条件对厂区围墙、地坪、大门进行改造。厂区总平面图详见附图。5.4.2 总平面主要设计指标表序号名称单位指 标备注1全厂占地面积m2150002建筑密度%7.63绿化系数%304场地利用系数%405.4.3 仓贮与堆场本项目各厂的仓贮用地为空实桶堆场和成品库房。占地面积见总平面布置图。5.4.4 厂内外运输番茄酱生产属季节性生产，因此鲜番茄、包装材料等原材料存在季节性运输特点。各厂每年新增运输量见表6-7。厂外运输包括以下方面：鲜番茄、包装材料的运入以及成品、皮渣的运出，除了有部分包装材料及大部分成品需要公路铁路联合运输外，其它基本采用公路运输，能满足运输量的要求。厂内运输主要是产品的倒运，采用叉车运输。目前社会运力较丰富，全厂厂外运输量主要由社会运力承担；考虑到厂内目前的情况，新增如下运输车辆及计量设备：电瓶叉车32吨，地上衡130吨。5.5公用工程5.5.1 给水工程项目将打机井1眼，出水量80 m3/h以上。因厂区地下水水量丰富，符合生活饮用水水质标准，水质较良好，可满足项目生产生活用水并略有富裕。本项目新增生产、生活最大用水量为50m3/h，为保证生产期间稳定供水，采用二级供水方式，设清水池（兼消防水池）300 m3（同时考虑远期扩建）一座，生产消防供水采用变频恒压供水。给水系统为生产、生活、消防合一制。供水管道管径DN300（考虑远期扩建预留）。给水管材为球墨铸铁管，柔性胶接口。冷却循环水系统：蒸发系统冷却水量1000 m3/h（t1=29，t2=39），降温后循环使用。设置工业用冷却塔一台（Q=1000 m3/h，t=10），冷却水池一座（V=200 m3）。配置二氧化氯消毒剂发生器一套对循环水进行灭菌藻处理。卸、送料循环水系统：卸、送料采用三级循环水系统，每级分设固液分离器，总循环量为1936m3/h。清洗捡选水、杀菌灌装冷却水及冷凝器冷凝水等作为补充水二次使用。水处理循环水池容量考虑将来扩建。5.5.2 排水工程：排水量表序号排水部门排水种类排水量备注m3/hm3/d1料池系统生产废水506002蒸发生产废水404604生活生活废水2485小计9211086不可预见- 10%9110合计10112085.5.3 供电引自附近的35/10kV变电所，该变电所变压器装机容量2000kV.A，目前运行期间的最高负荷为1200kV.A。5.5.4 供热本项目新建锅炉房，新建1台10吨/小时蒸汽锅炉。第六章 投资估算及资金筹措6.1投资估算范围项目估算范围包括生产设施、辅助生产设施、设备购置及安装、厂区道路、厂区绿化以及相关配套设施等。6.2 项目建设投资估算项目新增总投资2000万元，其中新增固定资产投资1200万元，新增铺底流动资金800万元。固定资产投资中，建筑工程120万元，设备购置900万元，安装工程80万元，其他费用100万元。6.3资金来源本项目总投资2000万元，由企业自筹。第七章 财务评价 本项目产品离岸价平均按700美元/吨计算，折合人民币5173元/吨，投产后每年可实现销售收入2069万元，年创汇280万美元。销售税金：项目年产品增值税为352万元，销售税金及附加为13万元。流动资金利息15万元。本项目成本情况（见下表）成本项目单位单耗单价单位成本一、原材料1524.83番茄吨6.88220.881520.48直接材料元4.35二、直接人工工资78.45三、燃料及动力209.22水35.00电Kwh188.040、466387.68煤吨0.54225.07121.54四、包装物169.15桶只3.2017.0954.65无菌袋条3.4125.0085.25托盘个0.8036.5929.25五、制造费用434.54其中：折旧372.26管理费用6.16运输420六、成本合计2763.90本项目生产番茄酱的单位成本费用2763.9元/吨,总成本费用为1106万元。估算项目正常年税前利润总额580万元，所得税税率为25%，盈余公积金按税后利润的10%计取，利润总额扣除所得税和盈余公积金后为可供分配的利润为392万元。投资利润率为32.6%,投资回收期3.1年，借款偿还期2年，可满足贷款机构要求期限。从不确定性看，项目有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。第八章 环境影响评价与节能8.1 建设地点环境现状本项目周围工业企业较少，无大的污染源。远离居民点，环境现状良好。8.2 主要污染源与污染物及治理方案8.2.1 设计依据工业企业厂界噪声标准GB11348-90；污水综合排放标准GB8978-96；农田灌溉水质标准旱作标准 GB5084-91；锅炉大气污染物排放标准GWPB3-1999。8.2.2 主要污染源与污染物废水主要来自生产中冲、卸料排水，清洗、轴冷却排出水以及少量生活废水。总排放量50 m3/h。本生产为农副产品加工，工艺中不添加任何化学原料，故废水中不含重金属离子和有毒化合物。水中的悬浮物固体杂质和耗氧量较高，为可生化有机废水。废水性为BOD5 470mg/L，CODcr858mg/L，SS600mg/L，PH值=6。废气主要来自锅炉排出之废烟气，由于本项目蒸汽来源于厂区外城镇集中供热锅炉房，已有废气、废渣处理系统，本项目不考虑废气、废渣的处理。废渣主要来自工艺生产中分离出来的固体废弃物生烂番茄皮籽等，总量为2500吨。噪声主要来自生产线各类设备产生之噪声，以及生产期内运输车辆增多产生之交通噪声。8.2.3 综合利用及治理方案废水生产、生活排水量50 m3/h。其中生活废水通过化粪池处理后，上清液排放。生产废水经生物氧化处理后，可达到农田灌溉水质标准旱作标准 GB5084-91，然后排放至城镇污水处理场进行进一步处理。生产废水治理流程如下： 废水格栅调节池组合气浮装置生物接触氧化池二沉池排放 有关废水治理方案需通过环保部门的论证和确认。根据环评意见再对以上处理方案进行调整。废渣生产过程中分离出来的番茄皮籽拉运出厂，出售给农牧民作饲料；锅炉排出之炉渣，拉运出厂可作建筑保温材料。噪声车间采取设备与操作间隔音，设备加设减震垫隔声罩曲挠接头等措施进行消声减噪处理。对交通噪声应做好对运输车辆的疏导和调度工作。总之，项目所在区域厂界噪声在生产期间均低于工业企业厂界噪声标准GB11348-90中三级工业区昼夜标准。8.3消防与节能8.3.1 消防设计依据GBJ16-87建筑设计防火规范2001年版，以下简称“建规”。GBJ140-90建筑灭火器配置设计规范(1993)工程环境与特征本项目为扩建项目，厂区周围无产生危险品的工业企业。本项目生产火灾危险性类别和主要建筑物耐火等级分别为：生产车间：火灾危险类别为戊类，耐火等级为二级；低压配电室：火灾危险类别为戊类，耐火等级为二级。消防给水厂内给水管网为消防、生产、生活合一制。厂内水源井供水量为80m3/h，有一个400 m3蓄水池。以蓄水池为消防水源，设消防泵；依据“建规”第8.1.1条，第8.5.1条，本项目室内消防水量10L/s室外消防水量15L/s。生产车间设室内消火栓，消火栓口径DN65，消火栓间距不大于25m，并配置化学灭火器，厂变电所内设置磷酸铵盐类手提式干粉灭火器。厂区内布置地下消火栓两组（DN100，DN65出口各一个）。消火栓沿道路布置，间距不大于110m。8.3.2 节能设计依据本设计执行国务院（1986）4号文发布的节约能源暂行条例。本项目中选用的引进生产线性能可靠，能耗低，国内配套设备均选用节能产品，力求获得较好的节能效果。