宽城镇农村五保供养服务中心项目可行性论证报告.doc

宽城镇农村五保供养服务中心

项目建议书

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目 录
1.总论 1
1.1项目基本情况 1
1.2可行性研究依据 1
1.3项目的意义和必要性 2
1.4技术经济指标 5
2.项目承担单位的基本情况 8
2.1项目承担单位 8
2.2项目负责人 9
3.市场预测 10
3.1保健品国内外市场分析 10
3.2虫草制品市场分析 14
3.3市场竞争力分析 16
4.建设地点、建设规模、产品简介 18
4.1建设地点 18
4.2产品方案及建设规模 18
4.3产品简介 18
5.项目的技术水平和主要特点 19
5.1产品的技术特点 19
5.2产品的生产工艺 19
6.原辅料消耗及外部配套条件落实情况 27
6.1主要原辅料、包装材料用量 27
6.2外部配套条件 28
7.项目建设方案 30
7.1总图布置 30
7.2建设内容 31
7.3土建、公用系统配套 31
8.环境保护 、资源综合利用、节能 32
8.1环境保护 32
8.2资源综合利用 36
8.3节能 37
9.项目组织机构与人力资源配制 38
9.1组织机构 38
9.2劳动定员及人员培训 39
10.建设进度计划、建设期管理 39
10.1建设进度计划 39
10.2建设期管理 39
11.投资估算和资金筹措 41
11.1投资估算 41
11.2资金筹措 46
12.财务评价 47
12.1基础数据 47
12.2项目财务分析 49
12.3不确定性分析 51
12.4财务评价结论 54
13.经济效益与社会效益分析 56
13.1经济效益 56
13.2社会效益 57
14.项目风险分析及控制 57
14.1管理风险 57
14.2新产品开发风险 57
14.3 政策风险 58
14.4资金风险 58
14.5技术风险 59
14.6市场风险 59
15.可行性研究结论及建议 59
15.1结论 59
15.2存在的问题和建议 60

第一章 总 论

一、项目名称及建设单位
1、项目名称：宽城镇农村五保供养服务中心
2、建设单位：宽城镇人民政府
3、项目负责人：
4、单位概况：宽城镇人民政府，座落在宽城县城，是全县政治、经济、文化中心。宽城镇始建于1991年，辖25个行政村，四个居委会，总人口28123人，总面积173平方公里。改革开放以来，宽城镇政府始终坚持把发展作为主题，紧紧围绕经济建设这个中心，带领全镇人民，立足实际，突出特色，求真务实，开拓创新，经济和社会各项事业都取得了显著成就。2007年全镇国民生产总值完成580268万元，财政收入完成6310.9万元，农民人均纯收入达到4011元。
宽城镇党委政府带领全镇人民以只争朝夕的精神，奋发向上的精神状态，不断加大改革开放力度，积极应对入世挑战，与时俱进，开拓进取，扎实工作，为实现经济和社会各项事业的全面发展而努力奋斗。
　二、编制依据
1、城镇建设总体规划
2、建设项目选址意见
3、国土资源局出具的国有土地使用证
4、相关的法律、法规
三、编制原则
1、根据国家标准结合本地实际情况，合理确定建筑结构方案。充分利用现有资源，节约土地。
2、采用经济实用、技术先进的建设方案。推广新技术、新工艺、新材料、新设备；在满足使用要求的前提下，力求建设产品合理、适用、低费用。
3、遵照国家基本建设项目管理及项目建议书的有关要求进行编制。
4、认真贯彻国家的方针政策，严格执行国家及地方相关的基建标准和规定。
四、编制范围
本项目建议书，主要对项目建设技术方案进行研究和比较，拟定具体的建设方案；对项目建设条件、项目规模、项目运作方式和管理方式进行分析论证；对建设工程量、费用进行估算；评价项目对当地社会经济发展的作用；从环境保护、职业安全、节能、消防等方面对项目进行多方论证。
五、项目概况
1、建设地点：
项目拟建地址位于宽城镇蒋杖子村，蒋杖子村距县城5公里，地理位置优越,交通便利,水、电、讯等配套设施齐全,符合宽城县总体规划。
2、项目内容：
本项目内容包括新建四层农村五保供养服务中心楼房一栋，总建筑面积3275.3平方米。每层均设置宿舍、洗漱间及卫生间。预计入住五保老人200人。项目附属设施包括：水、暖、电、通讯等设施建设。项目附属工程包括：锅炉房、化粪池、渗水井和水井的建设，院内地面硬化面积1357.34平方米、绿化1357.34平方米。计划建成功能齐全、设计新颖、环境优雅、设施先进的现代化农村五保供养服务中心。
3、主要技术经济指标：
总用地面积：3533.51平方米
总占地面积：818.83平方米
总建筑面积：3275.3平方米
容积率：0.93
总投资：600万元

第二章 项目建设的必要性和依据

一、项目背景
省政府办公厅冀政办函〔2006〕28号《关于进一步加强农村五保供养工作的通知》中要求：“各级政府要把五保供养服务机构建设纳入当地经济和社会发展规划，提供必要的资金、设备，配备必要的工作人员，有条件的地方要逐步提高五保供养集中供养率。五保供养机构的建设要打破乡镇行政区划界限，以县（市、区）为单位，本着方便五保对象生活、便于管理和整合资源的原则，统筹规划，合理布局，充分利用乡镇闲置资源，改造和完善现有农村敬老服务设施，集中兴建区域性五保户供养服务机构。原则上每10万农村人口要有一所规模较大、设备齐全、环境优美、管理规范的五保供养服务机构。”
2007年9月1日，在全省低保暨五保供养工作会议上，副省长宋恩华在讲话中提出，全省到2010年五保集中供养率要达50％以上。2008年3月6日，承德市政府召开全市五保供养服务中心建设现场会议，市委、市政府提出：农村五保供养服务中心建设“三年任务一年完成”的目标。
宽城满族自治县，拥有农业人口194510人。到2007年底，全县共有五保供养对象为2639人，占全县农业人口的1.4%，其中集中供养人数229人，集中供养率不足10 %，分散供养2412人。全县共有18所乡镇敬老院，其中宽城镇、峪耳崖镇、龙须门镇、汤道河镇、板城镇、孛罗台乡、苇子沟乡等7所敬老院为省甲级敬老院。但总体规模偏小，集中供养率不高。全县敬老院总建筑面积为21896平方米，共有床位数为989个，有专职工作人员47人，县财政按着集中供养1500元/年，分散供养1200元/年的标准拨付供养资金。
为落实国家、省、市关于“加强农村五保供养工作”的工作部署，宽城县制定了《“十一五”期间农村五保供养服务机构专项建设规划》，并于2007年7月开工建设了亮甲台农村五保供养服务中心，总建筑面积为1881.36平方米，总投资208万元，床位120个。目前已完工并即将投入使用。被省民政厅评为二星级农村五保供养服务中心。
今年3月，宽城县与市民政局签订的五保供养服务中心建设目标责任书，之后县政府将农村五保供养服务中心建设列入了全县2008年改善民生的20件实事之一，责成由民政、财政组成联合调查组，对全县现有敬老院集中供养情况进行了全面调查。在此基础上，县政府对全县农村五保供养服务中心的管理体制、布局、建设规模等问题进行了认真研究，计划今年新建农村五保供养服务中心2所、改扩建农村五保供养服务中心2所。宽城镇农村五保供养服务中心是今年计划新建农村五保供养服务中心2所的其中之一。
二、建设的目的及意义
此项目是一项惠民工程。宽城镇现有五保户211人，其中集中供养33人，分散供养178人，集中供养率为15.6%。宽城镇农村五保供养服务中心建成后，辐射龙须门镇、化皮乡，能够满足域内集中供养率达到50%以上的要求。
该项目的建设可使域内五保人员的生活水平有进一步提高，使农村五保供养服务中心的服务管理水平达到专业化、标准化，在全县树立农村五保供养服务中心的服务管理样板，全面提升五保供养工作水平。
该项目建设是适应五保对象老有所养、老有所医、老有所乐的需要，弘扬中华民族尊老、敬老、爱老的传统美德，为自治县改革、稳定、发展大局服务，促进和谐宽城建设建的一项重要举措。
三、项目的可行性
1、领导组织、监督
该项目已列入2008年政府改善民生20件实事之一，并列入了县委书记、县长牵头建设的民生项目。宽城镇人民政府成立专项办公室，负责该项目建设中的重大问题的决策，以及协调、管理、检查、监督、组织项目竣工验收等各项工作。
2、技术保障
目前，该项目的总体规划和图纸设计已完成，土地等相应手续已办理完毕。
3、资金管理
对项目资金设立专项账户，实行专款专用，严格管理，确保资金运转畅通，确保资金及时、足额投入使用。
四、项目建设的原则
本项目建设的原则是：统筹规划，合理布局；以改善服务功能为主，加强基础设施配套建设；体现出现代化的农村五保供养服务中心的功能。

第三章 投资环境

一、社会经济概况
宽城满族自治县位于承德市东南部，东近渤海、东北部与辽宁接壤。县城距承德市区100公里，距北京250公里，距天津260公里，距秦皇岛232公里。1989年，经国务院批准宽城成为少数民族自治县。全县总面积1952平方公里，辖5镇、13乡，总人口23．5万。
近年来，宽城满族自治县紧紧围绕“立足赶超、跨越发展，争创全省、全国经济强县”这一主基调，坚持走工业突破、协调发展的路子，县域经济翻番倍增，创造了令人瞩目的“宽城速度”。从2003年起，县域经济连续以高于30%的速度增长，继2005年县域经济综合实力跃居全省第18位之后， 2006年县域经济综合实力在全省140个县（市区）排名中位次继续前移升至第14位。经济总量和经济综合实力位居全市首位。
二、资源环境概况
1、矿产资源 
矿产资源丰富，开采价值高，开发潜力大。主要矿藏有金、铁、煤、铜、锌等20多种。现已探明黄金矿脉200余条，储量达30吨，年产成品金6万两，是全国黄金重点产区之一，素有“塞外金都”之称。铁矿探明储量达4亿吨，同时探明高岭土储量900万吨，煤炭储量1000万吨，珍珠岩储量100万吨，花岗岩储量2.6亿立方米以上。石灰石资源遍布全县。
2、旅游资源
旅游资源得天独厚。引滦入津工程的枢纽－－潘家口水库象一条巨龙卧在县城西南，古长城从水下穿过。由康熙皇帝所题的“万塔黄崖”1999年经国务院批准，已恢复为汉传佛教活动场所，游客络绎不绝。巍峨的都山矗立在县境东南，主峰海拔1846米，系燕山山脉东段的最高峰。
3、农业
农业生产条件优越，发展潜力大。玉米制种已达2万亩，“长城种子”畅销全国。畜牧业发展较快，“三位一体”三元杂交瘦肉型猪、绒山羊、獭兔等畜牧生产已形成一定规模。干鲜果品丰富，年产量5万吨，主要有板栗、核桃、苹果、梨等二十多种，“红星苹果”为国宴指定产品，“京东板栗”享誉国际市场。年产蚕茧40万公斤，占全省总产量50％以上，是全省最大的蚕茧产区。山场广阔，生物资源品种繁多。全县有野生动植物750多种。野生动物有豹、青羊、獾、山鸡、狐狸、狍子等，野生植物有山杏仁、山枣核、蘑菇等，有“水果之王”之称的猕猴桃和山葡萄也有相当规模。
4、工业
工业生产已初具规模。主要产品有铁精粉、黄金、原煤、水泥、建筑陶瓷等200余种。冶金、黄金、建材、轻化工是全县工业的支柱产业。连续18年为全国黄金万两县之一。现已形成年生产180万吨铁精粉的能力，跻身全国十大铁精粉生产基地
5、文教、电力、通讯
文教卫生、电力、通讯事业超前发展，金融、保险机构齐全。全县全部开通了程控电话、无线寻呼，移动电话，自由漫游。境内有110千伏输变电站2座，用电环境优裕宽松。
6、招商引资
近年来，宽城全方位扩大开放，拓展发展空间。坚持“两全”（全社会、全方位）开放方针，发挥两源（缘）（资源、地缘）优势，实施互利互赢的开放带动战略，优化环境，打造“诚信宽城”。走以诚招商，依法护商，以业富商，以商招商，广招天下客商之路，构建有利于投资者的优势平台，促进了宽城经济社会快速发展。
三、政策支持
按照承德市人民政府承市政字〔2008〕15号《关于进一步加强农村五保供养服务中心建设的通知》要求，各级人民政府及其有关部门要从支持社会福利事业的角度出发，相互协调，密切配合，对五保供养福利机构建设提供便利条件，落实好五保供养服务中心建设的各项优惠政策。

第四章 建设场址与建设条件

一、地理位置与地形地貌
宽城县地处燕山山脉东段，长城北侧的滦河流域。地理位置在北纬40度17分至40度45分和东经118度10分至119度10分之间。是个群山密集、沟谷狭窄、山坡陡峭的石质山区。东北偏高，西南偏低。平均海拔在300至500米之间，以海拔1846米的都山为至高点。潘家口水库，海拔165米。县境内海拔1000米以上的山峰有都山、鸭嘴山、鸡冠山、平顶山、广东山，东广东山等六大山峰。有孟子岭、峪耳崖、清河、瀑河、柳树下、板城、汤道河等六大川谷。境内的滦河、瀑河、长河、青龙河均属于滦河水系，总长约190余米。瀑河源于平泉境内，入境后汇入滦河，境内长60余米，流域面积700平方公里。
二、自然条件及地质条件
1、气象条件
宽城县地处我国东部季风气侯区，气候属暖温带半干旱半湿润大陆性季风型燕山山地气候。冬季多偏北风，寒冷干燥，夏季多偏南风，炎热多雨。全县7一月平均气温-9度，七月平均气温23.9度，年平均气温8.6度。孟子岭以南温度高，都山角下的亮甲台温度低，除亮甲台及其北部地区的一部分属中温带外，全县大部分地区属于暖温带，无霜期平均为160天。夏季常常有大风冰雹等自然灾害。本县处于河北省多雨中心的北部边缘，由于燕山山地迎风坡的地形影响，故形成较多的地形雨，降水量在550-750毫米之间，属承德市多雨区。降水分布由南向北递减，而后向东递减。独石沟→孛罗台→峪耳→大地一线以南到长城一带年降水量在750-780毫米之间，是本县降水最多的地区。
2、场址位置条件
项目拟建地址位于宽城镇蒋杖子村。
宽城镇座落在宽城县城，是全县政治、文化中心。全镇辖25，个行政村，四个居委会，总人口28123人，总面积173平方公里。宽城镇海拔300米，境内有宽帮、京建、青平三条公路纵横穿过，距锦承铁路小寺汤火车站45公里，交通方便。镇内资源丰富，山场面积达160多平方公里，特别适用于栽植京东板栗、苹果、核桃等，具有广阔的开发前景。宽城镇内矿产资源丰富，有石灰石、煤、金、萤石、陶土等二十多个品种。现全镇工业企业主要的建材工业、煤炭工业、化工工业为主，其他产品如高低压电瓷、瓷砖、耐火材料、碳酸钙等加工也都形成了较大规模。境内缸窑沟为陶瓷之乡，陶瓷生产远于辽金时代，现产品远销国内外。工业发展的重点是非金属矿藏的开采与深加工。文教卫生事业不断发展，共有小学25所，中学2所，初中教育普及率100％，以镇中心医院为主的医疗机构20处，人民健康水平不断提高。
拟选厂址的坐落位置符合当地发展规划，当地政府和群众以及周边村镇对在此建设农村五保供养服务中心都比较支持，友邻关系协调，场址能满足项目建设的要求。
3、地质条件
根据地质勘察资料，地层分布稳定，岩性单一，未见不良地质现象，场区在钻探揭露深度内未见地下水，水文地质条件满足要求。
4、场地土地震效应
场地的抗震设防烈度为6度，场地土依据其工程特征判定属中硬土，为对建筑抗震有利地段。
5、场地稳定性及适宜性
拟建场地地形平坦，地貌类型单一，地层结构较简单，地层承载力较高，适宜该项目的兴建。
三、建设条件
拟建项目用地符合宽城满族自治县土地利用总体规划，符合村镇建设规划，占地规模合理，符合集约和有效使用土地的要求。国土部门对五保供养服务中心建设用地优先给予保障，该地区无地下或架空障碍。
1、征地拆迁与安置
宽城镇农村五保供养服务中心，位于宽城镇蒋杖子村，征地5.3亩。按照相关规定，目前征地及拆迁工作已完成，建设单位已经取得了土地使用权。
2、建筑材料供应
宽城满族自治县当地建筑材料供应充足，价格情况合理。宽城镇农村五保供养服务中心场址，距宽城县县城及承、秦、唐地区大型的钢材市场、水泥厂较近。宽城县盛产粘土，有多家粘土砖厂，粘土砖抗压性能良好，能满足本工程需要。宽城境内有多条河流，盛产强度高、含泥量少的中砂。本工程项目在钢材、水泥、红砖、砂石等建筑原材料供给上有保障。
3、水暖电讯路等基础设施条件
拟选场地供水为自打水井采用无塔供水设备供水，排水入污水管网。供暖为自建锅炉房，购置锅炉采暖。供电直接接入电力管网。通讯线路方便接入。道路通畅。
4、生活设施条件
拟建场地蒋杖子村距县城5公里，交通便利，环境优美，便于老人入住，更好的发挥五保供养服务中心的服务作用。并且拟建场地距离学校、卫生院、购物中心等较近，服务方便。
5、施工条件
施工场地较为宽阔，场区无地下或架空障碍。施工用电可接临时变压器。施工用水在场地附近申请打临时大眼井。
6、施工组织条件
（1）项目建设组织管理
该项目建设的具体实施由宽城镇人民政府基建处具体负责，项目初期的投资机会分析、市场调研、项目报建等工作由基建处项目办组织进行，后期工作由项目办完成，项目办对项目运营全过程进行监督，并完成项目后评价。
（2）运营组织管理
“宽城镇农村五保供养服务中心”项目采用独立法人制，即由宽城镇人民政府建设，按照现代企业制度的规范要求，组织管理本项目。
第五章 工程建设方案

一、总平面规划
充分利用外部天然优势，创建优美内部环境，达到人与自然的和谐，建筑与周围环境的和谐。
1、总平面规划原则
（1）符合宽城县城乡建设总体规划。
（2）尊重自然、保护环境、充分利用现有的环境优势，努力营造优美舒适的居住环境。
（3）始终遵循“以人为本”的设计原则。强调人性的设计理念，营造一种独特的精神面貌。
（4）要按照发展节能、省地、环保型住宅的要求，合理利用土地资源，推广新材料、新技术、新工艺。要切实加强施工管理，确保施工质量。
2、总平面规划综述
经规划部门和建设主管部门同意，宽城镇农村五保供养服务中心规划建在宽城镇蒋杖子村。项目建设应与周围建筑紧密结合，合理搭配，无论从平面、立面以及空间布局等方面都要配置合理。要实施好农村五保供养服务中心周围的硬化、绿化工程，主要道路用彩砖铺砌，以方便老人活动；道路两边栽植松树、云杉等树木，使之四季常青；并建设一定数量的草坪，以保持视野开阔；室外留足够的空间供老人活动。各种管线应尽量布设于地下，达到安全、可靠、无隐患。
二、设计依据
《民用建筑设计通则》
《最新建筑设计标准规范及规范条文说明大全》
《建筑抗震设计规范》
《城市道路绿化规划及设计规范》
《民用建筑设计防火规范》
三、建筑工程
1、项目工程方案设计
本项目依据工程地质勘察资料，按照国家现行设计规范、标准和规定进行设计。抗震烈度按6度设防。遵循节约、集约利用土地的原则，适当提高住房建设的容积率。农村五保供养服务中心设计有良好的采光和通风条件。建筑的层高要合理，应采用坡屋面，并采用新结构、新材料、新工艺。要充分利用地方材料，以方便施工，加快工程进度。在满足建筑使用功能的前提下，降低工程成本，确保建筑物质量、安全，力求造型美观合理。
建筑形式力求外形简单、合理布置、充分利用空间、节约用地。在满足使用功能要求的同时，尽量降低建设成本，节约建设资金，并尽可能地满足建筑艺术和城市建设的要求。
2、建筑设计
建筑平面力求简单，功能分区明确，居住用房与生活用房合理分布。建筑立面力求造型简单，与周围建筑相协调。室内给排水供暖设施齐全，供电通讯网络设施齐备，日照充足，通风良好。并且充分考虑老年人的生活需要，一切从方便生活出发，突出人性化特点。在生活区的楼道和楼梯等部位安装老人使用的扶手等设施。室内要设有老人居室、餐厅、浴室、卫生间，以及医疗保健室等，逐步增添各类文化娱乐用品。适当进行地面绿化美化，设置符合老年人特点的体育、健身设施。
所有内外装修一次到位，室内为地板砖地面，内墙面刮仿瓷涂料，洗漱间、卫生间墙面粘贴200×300内墙面砖，楼梯踏步为花岗岩，外墙装修采用外墙喷涂，所有装饰装修工程美观、大方。
3、结构设计
在满足房屋采光、通风等条件，保证房屋结构有足够的强度、稳定性和耐久性。拟建宽城镇农村五保供养服务中心为四层,结构形式为砖混结构，本项目按地震烈度6级设防。
4、室外给排水工程
（1）供水系统，
本项目供水采用PP-R管材，给水管道与新建水井给水管道连接。
（2）排水系统采用雨、污分流制排水系统，生活污水经化粪池处理后，排入污水管网，雨水由道路雨水口汇集排入城市排水管道。
5、通风采暖
（1）采暖
采暖管道与新建锅炉供热管道连接。
（2）通风
本项目具有良好的朝向，较好的采光和通风。
6、供配电
该项目供配电由供电公司供应。
7、弱电
通讯：项目的通讯由网通公司的市网接入。有线电视信号由广通公司提供。

第六章 环境保护

环境保护是我国的一项基本国策，是人与自然和谐发展、经济社会可持续发展必须遵循的原则。
本项目建设执行国家标准，在规划设计体现环保的基础上，力求施工中和使用中环保措施的落实。
本项目建设为非工业建筑和非工厂建筑。主要污染物，一是施工中的粉尘、噪声、及建筑垃圾；二是使用中的废水、生活垃圾等，其余基本无污染物及污染源。
一、环境保护
1、环境保护执行标准
《中华人民共和国环境保护法》
《建设项目环境保护管理办法》
《建设项目环境保护管理办法实施细则》
《环境空气质量标准》
《地面水环境质量标准》
《污水综合排放标准》
《大气污染物综合排放标准》
2、设计原则
设计贯彻“预防为主，治理为辅”的方针，采取综合利用、化害为利、变废为宝的原则，搞好“三废”的处理和回收，使“三废”达到国家标准，并同时采取绿化、美化措施，使环境质量得到进一步提高。
3、周围环境状况
宽城镇农村五保供养服务中心项目周边无工业、企业，环境优美。区域内环境空气、地下水、声环境、生态环境等状况均良好。项目周边无自然文物、景观和水源地等环境敏感点。
4、污染物与污染源
本项目产生的主要污染物为：生活垃圾及废水，生活污水经化粪池处理后排入污水管网。
5、施工中的环保
（1）现场施工中的建筑材料，在装卸堆放、搅拌过程中会产生大量粉尘，故建材的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风墙。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染。施工道路应保持清洁、湿润、减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时运送建材车辆应限速行驶。
（2）施工中做到无高噪声及爆炸声，浇筑混凝土不在夜深人静时进行，设备噪声满足环保要求。
（3）地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。
（4）混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅区。施工场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响。
（5）环保措施与工程进度做到“三同时”。
（6）施工中不产生超标准的空气污染。
（7）建筑垃圾及时清理，做到文明施工。
6、使用中的环保
（1）废水
室内餐厅、厨房及卫生间采用污、废水分流系统。污水经化粪池处理后与废水一并排入污水管网，化粪池深埋地下并做防渗处理。室外采用雨、污水分流排放系统，雨水排入雨水管网。
（2）废弃物
在规划区域内合理布置废物箱，以收集生活垃圾。并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持环境的清洁、卫生。
（3）噪声
所有设备均采用低噪声设备，并采取减震措施，降低噪声产生及传播。
二、安全卫生
1、规划区域路面平坦、无积水，主要道路用彩砖、石块铺设，防止尘土飞扬。
2、污水排放符合国家环保要求。
3、垃圾集中处理。
三、绿化
项目用地内除必要的道路外，主要以绿地为主，按规划方案在兴建一定数量的花坛、绿地、老人室外休闲场地，路边绿化主要以阔叶乔木为主，布置花圃做屏障，消化道路的噪声及粉尘。

第七章 节约能源

一、编制依据
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《印发〈关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定〉的通知》
3、《关于投资体制改革的决定》
4、《国务院关于加强节能工作的决定》
5、河北省人民政府发布的《关于加强节能工作的决定》
6、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》
7、《关于转发〈国家发展改革委员会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知〉的通知》
8、其他。
二、项目节能分析
能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源，是制约经济和社会发展的瓶颈。
建筑节能是全社会节约能源的重要组成部分。目前我国的建筑节能工作主要围绕降低采暖、空调、照明、热水和燃料的实物能耗和综合能耗总量，提高生产、管理部门和公共附属建筑结构保温隔热水平（外墙、屋顶、地板传热系统和门窗密封指标、级别）和减少单位面积能耗指数水平等几个方面展开。近几年又在太阳能、风能、地热、生物能等新能源和可再生能源的利用方面开展了一些工作。
根据国家计划委员会、国家经济贸易部，建设部计交能（1997）2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究“节能篇（章）”编制及评估规定》文件精神，本报告对“宽城镇农村五保供养服务中心”节能工作设计如下：
1、“宽城镇农村五保供养服务中心”节约能源的重点是选用节能保温的建筑材料和节电的措施，根据节能的实际需要，墙体选用轻质保温材料，外门窗可选用密闭性较好的白色单框双玻塑钢窗，屋面保温采用聚苯板轻质保温材料，均能达到节能要求。
2、根据电力负荷计算，总装机功率约为5KW。
3、室内照明系统尽可能选用节能高效的照明灯。
4、本项目根据现行规范要求，采暖设计采用独立计量系统。
5、锅炉燃料燃烧及热量传递过程中的节能措施为：
a、采用合理的调节风量，来实现燃料燃烧时的氧气供应；
b、采用二次回风系统，促进燃料完全燃烧；
c、加强水处理，促进热能的有效转换。锅炉经过一定时期的运行，锅炉内部将出现水中沉淀物，即结垢现象。从保证锅炉安全运行及节能方面考虑，加强锅炉水处理工艺的推广即采取先进的水处理技术是十分必要的；
d、加强锅炉及供热系统的维护，防止和减少热损失。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。
6、本工程涉及设计方案执行国家颁布的节能政策和标准，该工程项目采取较为严格的节能措施。
三、节能措施
1、外墙维护结构节能：本工程针对寒冷地区的需要，建筑围护结构材料外墙采用370粘土砖，外抹60厚ZL聚苯板保温体系，平均传热系数0.52；屋面为100厚聚苯乙烯保温板，平均传热系数0.56。
2、门窗节能：外窗为单框中空双玻密闭塑钢窗，平均传热系数3.4，门窗按照国家节能65%标准设计。
3、管道节能：对能源损失较大的管道等采取保温节能措施。
4、电气设备节能技术：变配电设备增加节电措施，建筑物内公共照明采用声光控延时开关和节能灯具。
5、节水
（1）采用国家或行业推荐的节水型卫生器具，严格控制用水量，安装计量水表，以防管道跑、冒、滴、漏等造成的水资源浪费。
（2）道路硬化采用透水性能好的材料。

第八章 项目实施进度

本项目建设期为6个月，具体按以下阶段划分实施。
项目前期的项目论证、初步设计及审批，用半个月时间完成，即2008年6月15日之前完成。
施工图设计、地质勘察、开工报告、五通一平等，在 2008年7月10日之前完成。
基础工程施工：2008年7月10日开始，至2008年7月底结束。
建筑主体工程：于2008年8月1日开始，至2008年9月15日前完成。
装饰装修工程：实施流水作业，交叉施工。在2008年9月16日开始，至11月底完成，并交付使用。
设备安装工程，绿化、硬化等全部附属工程在2008年11月底前完成并交付使用。

第九章 项目招标方案

为保证本项目的工程质量，确保工程的顺利进行，通过引入竟
争机制合理降低工程投资并有效规范工程项目的管理、建设行为。该项目按照中华人民共和国招投标法的有关规定，对本项目的勘察、设计、施工、监理、设备厂家等工程进行招标。
一、招标依据
1、《中华人民共和国招标投标法》
2、《工程建设项目施工招标投标办法》
二、具体招标范围
招标方案主要是对项目的勘察、设计、施工、监理和设备采购项目进行招标。按《中华人民共和国招标投标法》和《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，本项目经过估算，勘察、设计、监理和设备采购单项合同估算价均未达到招标要求，为可以不招标项目。施工单项合同已达到招标要求，按规定必须进行招标。
三、招标组织形式
本工程建设项目采用委托招标的形式，招标委托具有相应资质，且从事招标代理业务多年有一定经验的中介机构。
四、招标方式
本工程通过媒体公开招标。对施工单位的要求是必须具备相应资质，且从事业务工作多年，技术力量过硬，资金实力雄厚，业绩较突出，获省、市优质工程较多的施工单位。
对参与履行施工的单位进行严格的资质审查，并将审查程序和
结果以书面形式报告各相关部门，存档备案，以便履行招标程序。
招标基本情况表

建设项目名称：宽城镇农村五保供养服务中心

招标范围
招标组织形式
招标方式
全部
招标
部分
招标
自行
招标
委托
招标
公开
招标
邀请
招标
勘察

设计

建筑工程
√

√
√

安装工程
√

√
√

监理

设备

重要材料

其他

情况说明：
拟选择的招标公告发布媒体：国家指定的媒体

第十章 投资估算及资金筹措

一、编制依据及投资范围
1.《全国统一安装工程预算定额河北省安装工程综合基价》
2.《河北省建筑工程预算综合基价》（2003年）
3.《河北省建筑工程概算费用定额》（2000年）
4.《河北省建设项目概算其他费用定额》（2000年）
5.《给水排水工程概预算与经济评价手册》（1993年）
6.《承德市工程建设造价信息》（2005年）
投资范围包括建筑安装工程费、基础设施费用、其他费用、基本预备费和财务费用等。
二、投资估算
本项目总投资600万元。
1、建筑安装工程费
根据以上概、预算定额计算各类建筑物的单位工程造价，结合宽城县实际情况予以调整。建筑安装工程费组成部分有土建工程费、给排水工程费、采暖工程费、电气工程费，室内外装修。建筑安装工程费合计294.77万元。
2、设备及工具购置费
设备及工具购置费由锅炉和供水设备组成。设备及工器具购置费合计8万元。
3、工程建设其他费用
（1）建设单位管理费
含建设单位经费和建设单位开办费两项。
a、建设单位经费
包括工作人员工资、补贴、职工福利费、劳动保护费、劳动保险费、办公差旅费、工会费、职工教育费、固定资产使用费、工程招标投标管理费、合同契约公证费、工程质量监督检查费、排污费、竣工交付使用清理及竣工验收费等。
b、建设单位开办费
包括办公设备、生活用具、交通用具等的购置费用。
（2）勘察设计费
a、前期工作咨询费
包括项目申请报告的编制费用，参照相关规定计算。
b、工程勘察费
包括工地地质与水文地质勘察应支付的投资，依据国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）计算。
（3）工程建设监理费
依据河北省物价局、省建委发布的《关于贯彻国家物价局、建设部发布工程建设监理费有关规定的通知》（冀价涉费字【1992】243号），按监理工程概算额的3%计算工程建设监理费。
（4）行政事业性收费
行政事业性收费包括城市基础设施配套费、工程定额测定费、工程基价咨询费、地质勘察报告审批费等，按相关规定计算。
（5）城市规划技术服务费
参照河北省物价局、河北省建设厅《关于城市规划技术服务费收费的通知》（冀价经费【2002】第7号），本项目不计此费用。
工程建设其他费用合计22.56万元。(详见工程建设其他费用投资估算表)。
4、预备费
（1）基本预备费
即工程建设不可预见费，按建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用之和的68.7%，预备费244.52万元。
（2）涨价预备费
未计算此项目费用，可视工程进度与市场情况予以调整。
三、投资估算表
（一）单项工程投资估算表
编制依据：
《河北省建筑工程概算费用定额》（冀建监【2000】184号）；
《河北省建设项目概算其他费用定额》（冀建监【2000】181号）；
河北省物价局、河北省建设厅·冀价经费【2002】第7号；
《工程勘察设计收费标准》（国家发展计划委员会、建设部2002年修订）；
国家计委、财政局·计价费【1997】2500号，第一批降低收费标准的通知；
国家计委、财政局·计价费【1997】1707号，第二批降低收费标准的通知。
设备明细表
序号
设备名称
规格
单价
数量
金额（万元）
1
锅炉

5
1个
5
2
供水设备

3
一套
3
合计:8万元

工程建设其他费用投资估算表
序号
项目名称
收费标准
数量
投资
（万元）
1
建设单位管理费
0.5%
294.77万元
1.47
2
勘察设计费
10元/占地面积
818.83㎡
0.82
3
前期工程咨询费

3
4
工程设计费
10元/㎡
3275.3㎡
3.28
5
工程监理费
概算额的1%
294.77万元
2.95
6
施工图预算编制费
建筑工程投资X6‰
294.77万元
1.77
7
施工图审查费
10%（设计费）
3.28万元
0.33
8
工程质量监管费
概算额的2.45‰
294.77万元
0.72
9
招标服务费
总投资5.85‰
294.77万元
1.72
10
征地费

6.5
合计：22.56万元

（二）、总投资估算汇总表
总投资估算汇总表
项目名称
数量
单价
(元)
金额
(万元)
占总投资比例(%)
土建工程
土建工程
3275.3㎡
800元/㎡
262.02
43.67
给排水及采暧工程费用
3275.3㎡
55元/㎡
18.01
3
电气安装工程费用
3275.3㎡
45元/㎡
14.74
2.46
小计

294.77
49.13

附属工程
室外地面硬化
1357.34㎡
50元/㎡
6.79
1.13
室外地面绿化
1357.34㎡
80元/㎡
10.86
1.81
锅炉房
30㎡
500元/㎡
1.5
0