矿山设备建设投资可行性研究报告.doc

第 一 章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景1、根据与各设计院联系及几个地区实地调查，目前，我国每年电除尘器需求量为80亿元，而且需求的增长率为30%以上，远远大于我国国民经济增长率的8%，特别是近几年基础设施建设速度加快，如钢铁，电力等行业需求加大均反应出脱硫除尘设备需求量的增加。我市急待培养一批大规模电除尘器生产项目，以填补市场空白。2、北票市是资源依赖型城市，由于煤炭资源的枯竭，地方经济的主导产业衰退，导致地方经济滑坡。同时，有1.5万人下岗失业，使北票市区下岗失业人员达到5.5万人，社会稳定面临严峻考验，培育接续产业，实现经济转型破在眉睫。3、2009年金融危机导致全球性失业。北票市也受其影响，劳动密集型产业衰退，约2万人面临失业问题，急待其它产业安置，以实现一定社会效益。二、项目建设的必要性和可行性1、通过对项目的产品市场预测和项目建设人原企业的生产形势与市场发展适应能力分析，为项目建设建立了充分的理论基础。通过项目建设人的企业、产品在市场中的认可程度，又为项目建设奠定了实践基础。该项目的建立，为地方政府解决了下岗失业人员再就业提供了方便。对带动北票地区电除尘企业的发展壮大提供了有利的条件。2通过对该项目产品的科技含量和技术先进性分析，此项目产品的技术性在我国处于领先地位，这就确定了产品的生命力，也就确定了此企业可持续发展的战略地位。又因为此产品为环保行业中的领先产品，又与我国的经济建设及社会发展相适应，为此，项目建设具有技术先进性，项目建设是可行的。3、通过项目建设经济效果分析，此项目经济效果是良好的。此项目经济效果具有良好的稳定性，项目建设经济效果可靠，稳定，可持续发展，适应经济发展规律，为此项目建设是可行的。第 二 章 项目建设的有利条件一、资源情况北票地处辽宁省西部，幅员4469平方公里，其中耕地124万亩，总人口60万（农业人口40万）。属低山丘陵区，地理概貌为“七山一滩二分田”。气候特点为暖温带半湿润半干旱季风气候。境内光照资源丰富，全年平均日照时数2800至3000小时，大于或等于10年积温在3440至3700之间，年平均气温8.4。北票市矿产资源丰富，矿种多、分布广，开发利用前景广阔。目前已发现的矿产资源有44种，已探明储量的矿种有煤、铁、金（银）、镍、白云岩、含锌页岩、油母页岩、花岗石等15种；具有开采价值的矿产有沸石、麦饭石、建筑石板材等；潜在的资源有石油、煤层气、铀等。大宗资源如铁矿、金矿、斜发沸石、膨润土、高岭土、白云岩、含钾砂岩、珍珠岩等储量丰富。此外还有丰富的矽化木和玛瑙资源。1、煤：北票市煤炭资源丰富，探明的煤矿主要有三处，其中中型煤田一处（北煤公司矿区），小型煤矿有北票市和尚沟煤矿区、北票市巴图营煤矿区二处。煤种为汽肥煤、焦煤、长烟煤、褐煤、发热量3000-6000大卡。北票市辖区内煤炭年产量100万吨，保有储量13339.46万吨，其中基础量（122b）3566.64万吨，资源量（333）11552.76万吨。2、煤矸石：境内有矸石山10座，矸石排放场1个，矸石总量8000余万吨，是烧结空心砖等新型建材的理想材料。3、煤层气：北票矿区煤层气资源量可达20亿立方米左右，年可抽放煤层气4000万立方米。4、铁矿：全市探明铁矿资源储量1.06亿吨，主要分布在龙潭、娄家店、宝国老、东官、西官、北四家、北塔子、台吉营等乡镇。矿床属鞍山式贫磁铁矿，平均品位30%以上，年铁粉加工能力为300万吨，铁精粉品位在66%以上。5、金矿：现探明储量的金矿床有16处，主要分布于市内北部的9个乡镇（北四家、台吉营、北塔子、黑城子、宝国老、娄家店、东官营、西官营、龙潭）。累计探明储量C+D级13575.05kg，资源量（333）6805.07kg。岩金4821.34kg，砂金1928.38kg，年产黄金万两。矿床中伴生有银、铜等有益矿产。6、矽化木：产于北票市巴图营乡马大沟至锅顶山一带、长皋乡老窝村、兴顺德等地，矽化木直径0.1-0.4米，长0.2-6米不等。7、玛瑙石：产于北票市上园、西官，主要用于雕刻、工艺品、地矿配件等。8、膨润土：主要分布在常河营、长皋、宝国老、东官营、西官营、蒙古营、泉巨永、哈尔脑、上园、三宝营、南八家等乡镇。保有资源量（333）1326.1万吨，估算远景储量1500万吨，矿石属钙基土，具有一定层次，一般厚度2-50米，含蒙脱矿石57%-92%。经浙江省地矿所的初步评价，是适合制作高效活性白土及铸造型砂粘合剂的优良材料。可广泛应用于油钻泥浆、铸造型粘结剂、净化剂、脱色剂等。9、钾长石：我市钾长石资源相当丰富，主要分布在宝国老镇、常河营乡。经辽宁省地矿局勘探证明，远景储量63500万吨，其中C级储量为5500万吨，C+D级储量为58000万吨。矿床呈层状产出，层次较稳定，且地质条件简单，适合露天开采。钾长石用途广，可广泛应用于工业、农业等领域，应用于陶瓷、玻璃等工业，还可利用它生产钾镁肥及活化剂，开发前景可观。10、高岭土：北票矿区高岭土资源丰富，层位稳定，品质较好，是我国目前煤系地层中面积较大的高岭土矿床，具有较高的开采价值和发展成为大中型高岭土基地的基本条件，具有广阔的开发前景。北票矿区主要地区高岭土储量3118.76万吨，其中高级储量294.77万吨，高岭土层厚度为1.4-10.7米，一般厚度1.5-3.0米，矿石中高岭土含量达90%以上。产品主要用于橡胶、硬型、造纸、洗涤剂、医药、化妆品、石油、陶瓷、油漆等行业。11、沸石：现已探明出量的斜发沸石6000余万吨，远景储量可达4亿吨。含量为65-75%之间，主要分布在大凌河沿岸的上园镇、大板镇、南八家乡和章吉营乡等。上园镇现已有部分开采，开采高度为20-30米。沸石的主要用途为水泥添加剂、水质清化、吸附剂、农田改造和化肥载体。12、珍珠岩：产于北票市长皋、上园等乡镇。估计储量在200-400万吨之间，保有资源量（333）272.5万吨，矿石为酸性火山玻璃质熔岩，可见少量点状、片状矿物，如斜长石、黑云母、石英等，但含量均较低，颜色有深灰色、灰绿色、褐色等，具有玻璃光泽。体松、无毒、无味、导热系数低，膨胀倍数为1825，化学性能稳定，是保温、洗涤及土壤改良的理想材料。珍珠岩应用范围广，用途较大，主要用于工业及民用建筑的新型轻质保温材料，还可用于油田、电业、供热等保温。化学成分如下：SiO22O+Al2O32O69.9-71.836.1-6.511.2-12.44.2-4.513、麦饭石：分布于北票市东官乡一带。与沈阳地质矿产研究所有过联合研究的历史，保有资源量（333）50万吨，含有34种元素，其中微量元素26种。所含矿物成分及化学成分对人体都是有益的。可用于净化水质、药用治病、消除公害及环境污染。化学成分如下：SiO2MnONa2OTiO2MgOP2O567.780.074.850.50.790.21Al2O3CaO烧失量Fe2O3K2OFeO15.761.481.332.004.121.1714、石灰石：分布在北票南山、骆驼营、台吉、兴隆沟、南八家、桃花吐、常河营、哈尔脑等地。估算储量亿立方米，矿层厚度大，适合露天开采，是水泥、建材行业理想原料。建筑、白灰用保有资源量（333）1749.2万吨，氧化钙含量45-50，氧化镁含量1-7，二氧化硅含量4-6。水泥用石灰石保有资源量（333）3136.67万吨，氧化钙含量48，氧化镁含量2-5，二氧化硅4-6。化学成分：SiO2K2OaOg4-60.0645-521-715、花岗岩：分布于龙潭、小塔子等乡镇。主要为黑白花、粉红等颜色。经地质部门普查，岩体稳定，易开采、图案十分美观。龙潭乡保有资源量为（333）7441万立方米。小塔子乡保有资源量（333）1200万立方米，基本未开发。16、建筑用砂板石：分布于下府、凉水河、大板、上园、长皋等乡镇。凝灰质砂岩型板岩，属沉积型砂岩石，颜色有绿色、白色、粉色。资源量9600万立方米，主要产品为各种建筑用规格石及园林工艺品。17、水泥石：北票市水泥石由石灰石、石英砂岩、铝矾土三部分组成。石灰石矿层赋存于奥陶系统亮甲山组一段和二段之中，储量大。朝阳长宝营子石灰岩矿控制长度1200米，厚度66.13104。29米，矿石岩性主要为泥晶含白云质灰岩，1989年经辽宁省矿产储量委员会批准的储量为3.174万吨，另外还有南八乡平台村石灰石矿。北票三宝的石英砂岩赋存于震旦纪大红峪组。北票市三宝铝矾土矿,粒度80mm。这三部分都能满足生产水泥原材料的需要。18、古生物化石资源：主要是上园四合屯鸟华石，产有中华龙鸟、圣贤孔子鸟、粗状原始祖鸟、长趾辽宁鸟以及鹦鹉嘴鸟，哺乳动物类五尖张和兽、金氏爬兽。除此之外沿有龟鳖类、兽角类恐龙、钱类（北票鲟、狼鳍鱼）、叶肢介、介形类、三尾拟蜉游、植物、昆虫等化石。1998年8月18日国务院正式批准辽宁省北票四合屯为国家级鸟鱼化石地质遗迹资源自然保护区。二、区域地质概述本地区位于内蒙地轴南翼中段。其北以赤峰至开源深断裂与内蒙华力西晚期褶皱带为界，其南以承德至北票深断裂与燕山沉降带接壤。区内出露的地层以太古界建平群为主，其次为中生界侏罗系、白垩系地层。太古界建平群地层主要分组为两组：一组为小塔子沟组，内富含角闪质并夹有磁铁石英岩扁豆体的各种片麻岩组成，呈片麻状及条带状构造明显，岩性较稳定，总厚度18.28米；另一组为大营子组，分布不广，出露面积不大，主要由片麻岩和白云质大理岩组成，期间偶含磁铁石英岩小扁豆体，是一套具有复理石及碳酸盐建造的变质产物，出露厚度为1378米。区内断裂构造比较发育，主要有三组，即北东东向断裂、北东向断裂、北北东向断裂。区内火成活动强烈，不仅表现在各种浸入岩出露面积广泛，而且与浸入岩有关的各种晚期脉岩也十分多。三、劳动力资源丰富北票市是资源依赖型城市，由于煤炭资源的逐渐枯竭，地方经济的转型，企业的机构改革，导致大量工人面临失业。在这些失业工人中，大多数经过多年的职业培训和工作经验，能够很快适应新的岗位。四、政策优惠根据国家产业结构调整指导目录（2011年本）和北票市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要要求，北票市政府对有利于当地经济转型产业企业给予适当的政策倾斜。政府职能部门将全力为企业服务，做好保驾护航工作，使项目的建设能够顺利实施。第 三 章 企业及项目基本情况一、企业基本情况2011年5月，项目建设人王艳在北票市建立了北票市五间房天顺矿山配件制造厂，主要产品为除尘设备、球磨机、破碎机等。二、项目基本情况1、项目名称北票市五间房天顺矿山配件制造厂年产3000吨矿山设备项目2、拟建地址北票市五间房镇骆驼营村3、企业法人代表王艳4、建设规模年产3000吨矿山设备。5、项目占地项目占地72亩，其中建筑面积32576平方米。6、主要建设内容购置安装设备64台（套），形成年产3000吨除尘器、球磨机、破碎机产品生产规模。7、总投资及资金来源项目总投资2980万元，其中固定资产投资2700万元，流动资金280万元。资金来源为全部由企业自筹。8、经济效益项目达产后，年可实现销售收入2500万元，利润511.2万元，税金及附加351万元。财务净现值854.18万元，财务内部收益率17%，投资回收期为4.62年。9、安置就业项目实施后，可实现安置就业40人。10、可行性研究报告编制依据和范围（1）国家计委颁布的关于建设项目进行可行性研究的管理办法和国家计委、国家建设部颁发的建设项目评比办法与参数（2）项目单位提供的有关材料（3）研究工作范围：对编制该项目可行性研究报告有关的市场需求预测、产品方案、工程技术方案、环境保护、项目技术经济指标等进行全面的规划、分析和论证，并得出是否可行的结论。11、研究工作的重点（1）在进行大量市场调查的基础上，对本项目所确定的建设规模和产品方案进行市场需求分析论证，看其是否合理和具有良好的市场前景。（2）对本项目确定的建设规模和产品方案，在生产技术上、设备选用上能够满足生产需要，是否做到了先进合理。（3）对本项目进行详细的经济效益分析，对其获利能力及还款能力进行分析并与同行业对比，综合评价该项目在经济上是否可行。第 四 章 建设条件及地址一、厂址所在位置现状本厂位于北票市五间房镇骆驼营村，占地72亩，其中建筑面积32576平方米。该厂址交通便利，地域开阔，周围无污染源，适宜建设该项目。二、厂址建设条件1、气候条件冬季采暖计算温度：-18夏季室外通风计算温度：29室外相对湿度：冬季31% 夏季54%室外平均风速：冬季2.3m/s 夏季2.1m/s主导风向及频率：冬季C（20）N（11） 夏季C（23）N（22）极端最高气温：40.6极端最低气温：-31.1最热月平均气温：25.6最大冻土深度：-135cm2、运输条件本厂地处北票市，“京四”高速公路穿境而过，北票市铁路与锦州、沈阳、赤峰、承德相连，朝北一级公路与锦朝高速公路相连，交通极为便利。3、地震根据国家地震局、建设部1992年版中国地震烈度区划图，北票市地震烈度为7度，将来工程设计时，建、构筑物均按地震烈度7度设防。4、地质条件本工程所在地为丘陵地区之盆地，地势坡度平缓、地下水（浅层）资源丰富。第 五 章 项目建设规模、建设内容一、建设规模年产除尘器、球磨机、破碎机3000吨。二、建设内容1、设备方案（1）C480极板轧机自动化生产线6条（2）自动化生产线3条。（3）各型号车床、铣床、滚床、钻床共15台。（4）30吨起重机1台，15吨、10吨、5吨吊车共18台。（5）剪板机、液压机共6台。（6）各型号电焊机、切割机6台。设备总投资1000万元，设备安装费用共100万元。2、土建方案（1）机加、焊接、铸造车间 900万元（2）接待室、办公楼 400万元（3）成品库 300万元土建工程合计1600万元。三、项目实施进度根据建设规模，工程复杂程度，厂（场）址建设条件等因素的分析，在没有其他因素制约的情况下（如资金、不可抗力），预测开工建设到投产工期需要2个月，具体进度见下表： 项目实施进度表序号工作内容计划进度安排2012年8月开始计算1234567891011121可行性研究及报批2初步设计3施工设计4资金筹措5土建施工6设备订购7设备安装及调试8试生产第 六 章 组织机构与人力资源配置一、企业组织企业组织为是总经理负责制，设副总经理三人。内设管理机构为“二室四部”，具体组织机构见下图：总经理副总经理 副总经理 副总经理 生产部资源开发部销售部维修部办公室财务室 二、人力资源配置1、生产作业班次根据生产特点，全年工作天数为340天，每天二班连续作业，；机修及辅助部门为一班制，每班8小时。2、人员设置序 号岗 位单 位数 量备 注1总经理人12副总经理人33总工程师人14生产技术人15经营人16质量安全人17生产车间人32合计403、员工来源及招聘方案行政管理人员和生产人员均从北票城区下岗职工和农村剩余劳动力中招聘。4、员工培训计划因本项目生产过程中，大部分为熟练工种，对操作要求比较严格，须一段时间培训生产人员，掌握操作程序后即可生产。第 七 章 产品工艺流程一、年产1500吨矿山设备项目工艺流程合 设 壳 体 生 产 包 安同 计 板 线 生 产 装 运 装签 图 机 械 加 工 标 输 调订 纸 外 配 设 备 识 试第 八 章 劳动安全与消防一、设计依据1、中华人民共和国劳动安全法；2、劳动部19973号文建设项目（工程）劳动安全卫生监督规定及附件劳动安全卫生转篇编写提要；3、冶金部1996204号文冶金企业安全卫生设计规范；4、国发198497号文国务院关于防毒工作的规定；5、冶金部92冶字环第443号冶金企业生产建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定。二、危害安全卫生因素分析1、地震可能造成建筑物、管道甚至设备损坏并危害及人身安全。2、雷电可能使厂区建筑物等受雷击。3、厂区在生产过程中的不安全因素主要有电气事故和机械伤害。4、工业卫生生产设备运转过程中产生噪音，可能造成一定职业危害。三、设计中采取预防措施1、防自然灾害措施（1）按当地地震烈度，重要建筑物提高一度设防。（2）厂区建筑物高度超过15米设置避雷针或雷带，以防雷击。2、设计对生产过程中不安全因素所采取措施（1）电气系统安全防范措施：检修用临时工作灯采用32v安全电压；变电所采用独立避雷针保护，接地电阻小于4欧姆；电气设备均采用接地线接地保护；电气设备裸露带电部分设有保护罩或栏及警告标志；在带电设备周围不得使用钢卷尺；所有的厂房、作业点、人行道设足够的照明。（2）机械系统的安全防范措施设备转动部位均设置安全防护装置和警告标志，防止人员伤亡；设置金属网防止物品进入伤机、伤人；厂房各平台安装安全护栏，爬梯加设扶手，梯子表面采用防滑材料；大型旋转设备设有隔离栏杆，并悬挂标志。（3）防火措施厂房内按消防部门规定配备灭火器材和消防设施设备。（4）工业卫生措施防噪声措施：对噪声大的设备如振动筛安装弹性胶垫或减震装置；厂房内设置隔音作业休息室；对接触噪声作业人员发放耳罩，加强个人防护工作。四、生活福利设施根据实际需要设置办公室、食堂、更衣室、卫生所、休息室、值班室等。五、对从业人员管理措施加强生产调度和管理，制定岗位责任制和安全操作规程，加强对易燃、易爆物品的管理。六、厂区绿化为创造良好的工作环境，在厂房四周、道路两旁和空地种植各类植物，对厂区进行绿化、美化、植物可吸收有害气体、净化环境、降低噪音、改善小气候、有益于职工健康。七、安全措施方案成立安全防范组织，关键部位设专人负责。制定严格的操作规程，每班安排安全检查员，实行岗位监督和检查督促生产岗位操作工人严格按操作规程进行生产。八、消防措施根据工程特点，分别从总图布置、工艺、建筑结构、等专业设计，采取有效的防范措施，以确保安全生产及火灾发生及时扑灭。1、总平面布置充分考虑建筑物消防要求，在生产区和办公室及其它区域设置消防通道，禁止在消防道上堆放物料，相互间留有足够的消防距离，宽度满足消防车辆通行。2、生产区和办公室均按国家颁布的相关防火规定和当地消防机关要求，悬挂防火制度，设置防火警示标志，备足消防器材。3、库房内各种油类单独存放，储油容器严密封盖。4、厂房内禁止使用电炉、灯泡防潮、烘烤。废弃的油、棉纱、布头、纸等易燃品及时清理。5、设备注油时，严禁吸烟和用明火照明。第 九 章 环境保护一、厂区环境条件厂区位于北票市五间房镇骆驼营村，远离居民区，不会对周围居民生产生活造成影响。二、项目建设和生产对环境的影响本项目建设产生的少量噪音，因采用封闭式车间，降低噪声，不会对居民生产生活造成影响，生产过程中产生的废水因闭路循环使用，亦不会对环境产生影响。锅炉燃烧时产生的烟尘及灰渣则采取水淋等措施减少，粉尘排放，不构成对环境的污染。三、环境保护措施方案1、设计标准建设项目环境保护管理办法（国环字86第003号文）；建设项目环境保护规定（国环字87第102号文）；辽宁省污水与废气排放标准（GB21-60-89）；冶金企业环境保护标准；工业“三废”排放试标准(GB14-73)；工业企业厂界噪声标准GB12348-90；污水综合排放标准GB8978-96。2、污染物及治理措施（1）废水污染：生产和生活产生的污水。（2）固体废物：主要为生产过程中产生的边、角、废料。（3）噪声：主要来源于生产设备的运转。（4）污染物的控制与治理措施：a、废水处理在生产过程中，不产生废水。废水的主要来源是生活污水，可挖一条排水渠，直通厂区围墙外。厂区生产彻底实现废水零排放。b、固体废物的处理生产过程所产生的废料，废钢均都可以回收后统一处理。c、控制噪声主要噪声设备设置于厂房内，控制室、休息室与设备隔离，设置隔音室并做好劳动保护,以免听力遭损害。（5）矿区绿化在厂区厂房周围、道路两侧实行绿化，建设绿化园区或绿化带，净化空气，美化环境。四、本设计对环境影响分析采用隔等降低噪音措施后，厂界噪声可控制在工业企业厂界噪声标准GB12348-90规定的昼夜65Db(A)夜间55DB(A)的限值，不会产生扰民影响。本工程厂区绿化率25%以上，在一定意义美化矿区景观，同时还降低尘、有害气体、减弱噪声，保护环境作用。总之，本次工程对生产过程产生的污染物采取有效治理措施，预计工程投产后，对环境影响是有限的，从环境角度认为工程可行。第 十 章 投资估算及资金筹措一、投资估算1、投资估算依据（1）编制范围本投资估算包括：土建工程、公用辅助工程、设备购置及安装及其他费用。本工程土建工程1600万元；设备购置1000万元；设备安装费100万元；其他费用0万元。（2）编制依据参照2001年全国统一安装工程预算金额，辽宁省工程单位估算表；2001年辽宁省建设工程间接费用标准；设备价格为产品生产厂家提供。2、总投资及投资构成分析（1）总投资项目总投资：2980万元，其中固定资产投资2700万元，流动资金280万元。二、资金筹措资金来源为全部由企业自筹。第十一章 经济效益分析一、生产成本费用及销售收入按评价要求，分别对生产单位成本和成本总费用进行了估算，正常年总成本费用1637.814万元；经营成本为1334.68万元。 有关财务说明1、计算期为10年（含建设期1年）2、所有的原辅助材料均以近几年市场实际价为基础，预测到生产初期。3、固定资产折旧率按平均年限法计算，按10年考虑，残值率为5%4、修理按年折旧额的50%计算。5、管理费用按销售额的1%计提；销售费用按销售额的2%计提。6、人员工资计福利每人每年按20000元计算。二、利润与税金项目达产后，年可实现销售收入2500万元，利润511.2万元，税金及附加351万元。三、财务盈利能力分析财务净现值854.18万元，财务内部收益率17%，投资回收期为4.62年。小于行业基准投资回收期，表明项目投资能及时回收。四、分析结论通过上述估算与分析，各项指标均好于行业基准指标，从经济分析角度本项目是可行的。第十二章 社会效益分析北票市是资源依赖型城市，由于煤炭资源的枯竭，地方经济的主导产业衰退，导致地方经济滑坡。同时，有1.5万人下岗失业，使北票市区下岗失业人员达到5.5万人，社会稳定面临严峻考验，培育接续产业，实现经济转型破在眉睫。2009年金融危机导致全球性失业。北票市也受其影响，劳动密集型产业衰退，约2万人面临失业问题，急待其它业安置，以实现一定社会效益。本项目建成投产后，可安置当地下岗工人40人左右，并可带动周边经济发展，增加农民收入，对保障当地社会稳定起到积极的促进作用，能够实现一定的社会效益。第十三章 结论与建设该项目建成年产3000吨矿山设备的生产能力，项目建成后可填补当地市场空白，具有良好经济效益和社会效益。从企业经济效益评价指标看，内部收益率高于行业平均水平，投资回收期低于行业基准水平，说明本项目在经济上是合理和可行。从企业财务指标来看，财务二率和财务状况指标，都高于行业平均水平。综上所述，可以认为本项目具有很好经济效益和社会效益，充分体现该项目在经济上的可行性、合理性。32