100亩四季蜜芒果标准化生产示范项目可行性论证报告.doc

可行性研究报告100亩四季蜜芒标准化生产示范项目目 录第一章 总论1第二章 市场分析预测5第三章 项目建设条件6第四章 主要技术措施7第五章 环境保护、劳动安全7第六章 组织管理、人员培训8第七章 项目实施计划进度9第八章 投资估算与资金筹措10第九章 财务分析10第十章 社会效益及经济效益评价12第十一章 结论 13第一章 总 论一、 项目概况1、 项目名称：芒果标准化生产示范2、 项目建设总投资2000万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金500万元。二、 项目建设的背景及建设的必要性、可行性1、项目建设的背景项目区属南亚热带季风气候，冬春少雨，春季回暖快，为芒果生产提供了十分有利的自然条件。芒果种植历史悠久，但芒果的栽培管理仍较粗放，单产低，成本高，果实商品率仅为78%左右，平均单产230公斤；病虫害严重，品质低下。目前果园品种混杂，良莠不齐。优良品种面积仅占总面积的35%，尚有大面积需要进行品种改良。芒果成熟期大多集中在5、6月份上市，大量鲜果集中上市，加上保鲜技术落后，致使贮藏期过短，贮运中损耗多，给鲜果销售带来很大压力和风险，使得芒果价格普遍较低，经济效益低下。2、项目建设的必要性目前，芒果基地主要商品栽培品种成熟采收期过于集中，不利于销售。本项目通过丰产、优质、高效配套栽培技术，错开芒果上市高峰期，解决芒果上市过于集中而造成销售压力大、价格低的突出矛盾。项目实施推广后，可显著提高芒果产业经济效益，提高良种科技含量和增强水果业发展后劲，加快水果产业化建设步伐，进一步搞好水果业结构调整和调优工作。迎接我国入世后国外水果业的冲击和挑战及缩小经济建设步伐的差距具有极其深远的战备意义和现实意义。三、 可行性研究报告工作范围本报告主要围绕项目建设的背景、必要性、可行性进行研究，其内容包括：项目提出的背景、建设的必要性、可行性、市场预测、项目建设条件、主要技术措施、环境保护、组织管理机构以及营运机制、项目投资估算、资金筹措、经济效益测算及评价等。四、 可行性研究报告的初步结论及建议项目实施、推广后，可错开芒果上市高峰期，有效解决右江河谷芒果上市过于集中而造成销售压力大、价格低的突出矛盾，可促进芒果产业结构的调整和升级，有着良好的社会效益和经济效益。建议：项目建设对充分利用自然资源优势变为南亚热带水果资源的名优产品品牌优势，其经济效益和社会效益都好，对农民增收奔小康，社会安定团结都有重要的现实意义，建议项目主管有关部门和实施单位要加强对项目的领导、精准实施、专款专用，统一规划实施，高标准、高质量、严要求做好芒果反季节栽培研究，为振兴经济作贡献。五、 主要技术经济指标主要生产技术经济指标序号指标名称单位指标备注1 总投资 万元 20001.1固定资产投资万元 15001.2建设期利息万元01.3流动资金万元 5002平均年销售收入万元 16903年均销售税金万元 04 年均生产成本 万元 8905 年均利润总额 万元 800第二章市场分析预测芒果是著名的热带水果，享有“热带水果之王”的美称，成熟的果实色泽金黄，香味浓郁，酸甜可口，风味独特，营养丰富。果内含糖量11-19%、蛋白质0.6-1.5%，特别是维生素A和人体中必须的微量元素（如硒、钙、钾、磷等）含量很高，每百克芒果肉含维生素A2281-6304国际单位，含有机硒5-10微克，硒在人体中具有多种营养价值，主要起保护心脏的作用，可防止冠心病、癌证、克癌病，具有滋润皮肤，助长发育，调节人体内分泌，延年益寿等功效。芒果既可鲜食，又可加工成罐头、果汁、果酱、果冻等系列产品，是我们的美味佳品。另据报道，芒果花和叶可作为药用，叶还能作原料，种仁含蛋白质5.56%，脂肪16.1%。芒果因为具有了独特的食用、药用价值而深受广大消费者的喜爱。由于芒果生产对气候有特殊要求，经济栽培区域小，因为适宜发展种植芒果的重点区域仅为广西、海南省以及广东、福建、云南、四川、台湾等省区的少部分地区，其面积和产量在国内水果生产占据的比重十分低微，目前广州、深圳鲜果零售价为6000-12000元/吨，南宁为5000-11000元/吨，本地多为3400-10000元/吨，优质果品仍供不应求，近年来广东等地客商纷纷登门订货。产量与市场失调，远远不能满足国内外市场的需要，目前国内有30%以上从越南等东南亚国家进口。项目实施、推广后，可错开芒果上市高峰期，在供不应求的市场环境中上市，大幅度提高芒果生产经济效益，市场前景广阔。第三章 项目建设条件一、 地理位置项目区交通便利，地势平坦、土地肥沃、物产丰富。二、 自然条件1、 土壤条件土壤成土母质为第四纪 红土发育而成的赤红壤、砂壤土、黄壤土，土层浓厚、肥沃，耕性好，表土层有机质含量1-3%，全氮含量为0.075-2%，速效磷5-10PPM，速效钾50-150PPM，PH值5.5-7，适合芒果生长发育。2、 气候条件右江河谷属南亚热带季风气候区，干湿季明显，雨热同季，气候温暖，无霜期达350-357天。年平均温度22.1，年降雨量1100-1200MM，最热月（7月）平均气温28.4，最冷月（1月）13.3，10的活动积温7700-7850，年日照对数1850-1880小时，太阳辐射量为240-280MM，晴朗天气居多，一年多夏多炎热，秋有余暑，冬无严寒，春来得早，光照充足，热量丰富，为芒果生产提供了十分有利的自然条件。第四章 主要技术措施一、 芒果生产主要技术措施1、科学种果；2、深翻改土，挖大沟，施重肥，改善土壤结构，增加田间持水量；3、科学整形修剪，合理留稍；4、合理控制肥水；5、在树底养蚯蚓，疏松土壤，增加有机肥；6、人工调节花期，着重夏季开花，秋冬季收果；7、合理疏花疏果并套袋；8、对病虫防治采取综合防治。二、 主要技术指标种植后第三年起反季节开花结果率达到100%，单株产量达到当地主栽品种同等树龄的80%以上，果实商品率85%以上，肥料用量每年每株施尿素、氯化钾、复合肥、过磷酸钙各1公斤，优质腐熟有机肥20公斤。第五章 环境保护、劳动安全一、 环境保护1、本项目建设是芒果反季节栽培研究及其高效生产模式示范，在生产过程中不会产生有毒害物质，对环境没有污染。相反通过芒果园生产的都是绿色植物通过光合作用和作物的呼吸作用，有净化环境，促进良性循环。2、本项目在生产过程中，对芒果病虫害防治和花期调节，所使用的药物是一些高效低毒药物，不产生残留物质，对环境不会产生影响。二、劳动保护1. 本项目在生产过程中虽然没有产生有害物质和有害气体，但总的原则是“安全第一”预防为主，保护工作人员的身体健康，正常生活和生产。2. 植物有些病（虫害）是与人共患，相互感染或喷洒农药时引起药物反应，为防止这些情况发生，对工作人员要定期进行身体检查，一经发现及时治疗，对植物病原体及时处理。3. 为避免触电、机械事故发生，电器设备的金属外壳要做好接地保护，配电系统采用零保护，机械传动部分要加罩保护。4. 在芒果生产过程中的果园抗旱、喷施农药或根外追肥较多，湿度大对生产工作人员要使用劳保用品保护身体。第六章 组织管理、人员培训一、组织管理1. 实行“自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束”的运行机制，采用“企业化经营、产业化开发”的模式，充分发挥项目的龙头带动作用，从品种引进、种苗供应到市场开拓等，形成一个完整的产业链式开发，实现投资效益最大化。第七章 项目实施计划进度整个项目建设期为4个月，建设进度见下表7-1表7-1 项目建设进度安排表序号年 度 20101月 份12342项目上报立项3前期工作4整地、改土、挖坑5土建工程6设备采购、安装7引种、种植8人员培训第八章 投资估算与资金筹措一、投资估算项目总投资2000万元，其中：1、固定资产投资1500万元， 2、投资方向调节税0万元；3、建设期利息0万元；4、流动资金500万元。二、资金筹措本项目总投资2000万元，由投资商自行筹措1000万元，向银行申请贷款1000万元。第九章 财务分析一、 产品总成本费用估算（见附表）1、原材料费用：500万元/年。2、外购电力及燃料：20万元/年。3、工资及附加：生产技术主管1人，10万元/人.年；生产人员2人，6万元/人.年； 4、修理费：按折旧费50%提取5、折旧费：固定资产折旧采用平均年限法，设备折旧年限为10年，残值率为5%6、摊销费7、土地租金：1000元/亩.年经计算，正常生产年份总成本费用890 万元， 第十一章 结 论项目的技术路线起点高，技术方案有针对性，可保证项目的高科技含量因经济评价方面，芒果作为一种水果品种，其效益一旦被社会确认，它推广种植的速度将远远超出其他技术的推广，因此有较强的盈利能力和抗风险能力；在社会评价方面，项目运行后，将促进农业和农村经济结构的战略性调整，农业和农村经费整体效益也将得到较大提高，农民人均收入将有大幅度增长，同时将促进地方财政建设。项目综合效益显著，因此，该项目是可行的。目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况21.1.3 法人代表基本情况21.2 项目建设方案21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 建设规模及产品（或经营）方案31.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）31.3 投资结构及资金来源31.4 项目效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价4第二章 背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件103.1 项目区概况103.1.1 建设地点选择103.1.2 自然条件103.1.3 社会经济状况113.1.4本行业及关联产业发展现状123.2 项目建设条件优劣势分析133.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等133.2.2 主要障碍因素及解决方案15第四章 市场分析与销售方案164.1市场分析164.1.1项目产品市场供求现状和市场前景分析164.1.2 项目产品的市场竞争优势分析174.2营销策略、方案、模式184.3市场风险分析184.3.1项目产品市场风险因素分析184.3.2防范和降低风险的对策18第五章 建设方案205.1 产品方案和建设规模205.2 建设规划和布局205.3 建设标准和产品标准215.4 工艺（技术）方案225.4.1 工艺（技术）路线及流程图225.4.2 工艺（技术）流程说明235.4.3主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性245.4.4 主要工艺（技术）参数245.5 设备方案255.5.1 设备选型255.5.2 设备清单255.5.3 设备来源265.6 建筑方案265.6.1 建筑物（主体工程）265.6.2 辅助工程、其它工程265.7 节能减排措施265.8 实施进度安排265.8.1项目建设工期265.8.2分月进度安排265.8.3 绘制工程建设进度表27第六章 环境影响评价- 29 -6.1环境影响- 29 -6.2环境保护与治理措施- 29 -6.3评价与审批- 29 -第七章 项目组织与管理- 30 -7.1 组织机构与职能划分- 30 -7.1.1 项目建设法人组建方案- 30 -7.1.2组织机构- 31 -7.2 劳动定员- 31 -7.3 经营管理措施- 32 -7.3.1 工程管理- 32 -7.3.2财务管理- 33 -7.3.3工程招标方案- 33 -7.3.4 设备物资管理- 33 -7.4 技术培训- 34 -7.5 劳动安全、卫生与消防- 34 -第八章 投资估算与资金来源- 35 -8.1 投资估算依据- 35 -8.2 投资估算- 35 -8.2.1总投资- 35 -8.2.1.1建设投资- 35 -8.2.1.2 流动资金- 36 -8.2.1.3其他- 36 -8.3资金来源- 36 -8.3.1 中央财政资金- 36 -8.3.2 地方财政配套资金- 37 -8.3.3 自筹资金及来源- 37 -8.3.4 银行贷款及筹措- 37 -8.3.5 其它- 37 -8.4资金使用和管理- 37 -8.4.1 财政资金使用和管理- 37 -8.4.2银行贷款使用和管理- 38 -8.4.3其他- 38 -第九章 财务评价- 39 -9.1 财务评价依据- 39 -9.2营业收入、营业税金和附加- 39 -9.2.1营业收入- 39 -9.2.2营业税金及附加- 39 -9.3总成本及营业成本估算- 39 -9.3.1项目单位成本估算- 39 -9.3.2项目总成本估算- 40 -9.3.3经营成本估算- 40 -9.4财务效益分析- 40 -9.4.1盈利能力分析- 40 -9.4.2清偿能力分析- 41 -9.5不确定性分析- 41 -9.5.1盈亏平衡分析- 41 -9.5.2敏感性分析- 42 -9.6财务评价结论- 43 -第十章 社会效益分析4410.1 社会评价基本结论4410.2 农业产业化经营4410.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析4410.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等4510.2.3 辐射带动能力分析4610.3 农民增收、农业增效评价4710.3.1农民增收4710.3.2农业增效4710.3.3对比分析48目 录第一章项目概要11.1 项目背景11.2 项目建设内容与工期21.3 投资估算和资金筹措31.3.1投资估算31.3.2 资金筹措方案31.4 效益分析41.4.1 经济效益41.4.2 社会效益51.4.3 生态效益5第二章 项目区概况62.1 自然概况62.2 社会经济状况8第三章 项目建设的必要性和可行性103.1 项目区农业发展的制约因素103.2项目建设的必要性103.3 项目建设的可行性13第四章 水资源评价及水利工程设施144.1 项目区水资源概况144.2 水利工程措施14第五章 规划设计185.1 指导思想185.2 选项原则185.3 建设标准185.4 道路建设195.5 建设规模205.6 规划布局20第六章 开发任务与开发原则226.1 开发任务226.2 开发原则22第七章 投资估算与资金筹措247.1投资估算247.2 资金来源构成及筹措方案24第八章 综合效益分析268.1 经济效益268.2 社会效益268.3 生态效益26第九章 组织实施和运行管护289.1 组织机构设置289.2 项目实施管理299.3 运行管理和维护29第十章 环境影响与评价3110.1生态影响分析评价3110.2 环境质量影响分析评价31第十一章 可行性研究结论和建议3311.1 项目可行性研究的总体评价3311.2 主要污染物及治理措施3511.3 问题与建议3616