围场县自来水分户改造工程项目可行性研究报告.doc

围场县自来水分户改造工程

项目建议书

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目 录

第一章 总 论·······································3
第二章 项目建设的必要性和依据·······················7
第三章 投资环境····································11
第四章 项目建设地点与实施条件······················13
第五章 环境保护····································14
第六章 节约能源····································16
第七章 项目实施进度································17
第八章 项目招标方案································18
第九章 投资估算及资金筹措··························19
第十章 效益评价····································22
第十一章 结 论······································23

第一章 总 论

一、项目名称及建设单位
1、项目名称：围场县城自来水分户改造工程
2、建设单位：围场满族蒙古族自治县建设局
3、法人代表：韩国忠
4、单位概况：
围场满族蒙古族自治县建设局是县人民政府负责全县建设的行政主管部门，负责全县范围内城市建设、投资、管理、服务等各项工作，主要业务为城市规划管理、城市容貌管理、公用事业建设与管理、建筑业管理、房地产业管理及人防、房改、县城防汛等工作。下设10个股室，即办公室、财务股、建管办（稽查办）、规划股、村镇股（景区办、村镇服务站）、房管股、拆迁办、项目办、公用事业管理股、防汛办。下属企事业单位共14个，即市政总公司、供热公司、自来水公司、质量监督站、造价站、招标办、监理公司、华城装璜公司、房管所、房地产交易所、物业公司、城管监察大队、人防办、房改办，行业管理企业27个。系统内共有职工355人，党支部15个、共有党员195人，其中公务员20人。其中干部101人，固定工人74人，合同制工人129人；大专以上学历40人，中专84人，高中118人，初中62人；副高职以上4人，中职35人，初职77人。
围场满族蒙古族自治县自来水公司是县建设局下属企事业单位之一，始建于1987年3月，座落在围场满族蒙古族自治县县城中部，占地面积11400平方米，拥有固定资产740万元，3个水厂及2座高位水池，蓄水池2000平方米，泵房800平方米，日供水量4000立方米，年产值420万元，用水户10348户，围场县城供水普及率为47%，水费回收率达到98%，是我县唯一一家供水企业。
近年来，围场建设局“树正气、讲团结、求发展”，按照“高起点规划、高标准设计、高质量建设、高效能管理”的发展思路，加快全县城乡建设步伐。在城市建设中深入实施“南进、东扩、北延、西改”的总体规划，以建设“山水园林城市”为目标，实施了道桥改造、功能配套、旧城改造、河道治理等多项工程。先后实施了河东新区开发、木兰中路拓宽、东环路贯通、迎宾街改造等近百项重点工程；建成了东环路和迎宾路，完成了桃李街贯通，改造了通祥街东段和育才街；硬化小街小巷16.3万平方米；完成了对穿城而过的伊逊河综合开发治理三期工程，使县城路网形成了“五纵五横”的格局。同时，围绕县城形象建设，以小街小巷、旧城改造、绿化、美化、亮化工程为重点，加强市容市貌整治，加快了县城硬化、绿化、美化、亮化进程，使县城布局更加合理、功能日趋完善，城镇面貌得到了极大改观，打造了生态旅游大县的新亮点，被命名为“省级文明卫生县城”。同时，在房地产业建设、县城环境卫生、建筑业等各项工作上取得实效。全局职工“廉洁、勤政、务实、高效”，认真履行职责，有着良好的信誉，自觉树立人民满意的政府部门形象。
二、编制依据
1、围场县城总体规划和控制性详细规划
2、《城市规划法》
3、《城市给水工程规划规范》
4、《建筑给水排水设计规范》
5、相关的法律、法规
三、编制原则
1、依据国家标准结合本地实际情况，合理确定项目实施方案。
2、遵照国家项目建议书的有关要求进行编制。
3、认真贯彻国家的方针政策，严格执行国家及地方相关的基建标准和规定。
四、编制范围
本项目建议书主要对项目实施方案进行研究和比较，拟定具体的供水建设方案；对项目建设条件、项目规模、项目运作方式、管理方式等进行一定深度的分析论证；对项目实施的工程量、费用进行估算；评价项目对当地社会经济发展的作用；并从环境保护、职业安全、节能、消防等方面对项目进行多方论证。
五、项目概况
1、项目建设内容及规模：
在县城规划区内对3000户未使用计量水表的自来水用户进行“一户一表，水表出户”分户改造，并建设相关配套阀门井、水表井共330座，改造部分按使用年限20年设计，楼房户每单元或平房户每10户砌水表井一座,将用户总阀及水表置于水表井中，由供水企业统一管理。
本项目总投资400万元，其中固定资产投资387万元，流动资金10万元，项目启动费3万元。

第二章 项目建设的必要性和依据

一、项目建设的必要性
城市化建设，与推进工业化、产业化同样重要。改革开放以来，县委、县政府确立了“三化”并举的发展战略，推进城市化发展是其中之一，围场经济和城市化都得到了较快发展。县城基础设施条件较差是制约经济发展的瓶颈，为此确定了“南进、东扩、北延、西改”的县城建设整体构想和建设生态型山水园林城市的县城发展目标。
党的十六大提出了“建设和谐社会”的目标任务。党的十六届六中全会审议通过了《 中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》。提出了到2020年“基本公共服务体系更加完备”的目标任务。
2008年国家环保部发布《全国生态功能区划》（环境保护部公告2008年第35号），将我县列入“国家重要生态功能区域”（京津水源地水源涵养重要区”和“阴山北麓-浑善达克沙地防风固沙重要区）。2009国家对我县下达国家重要生态功能区域财政转移支付年度资金8708万元，同时对我县提出了“区域禁止新建高耗能、高污染的建设项目”和“节约用水，保障京津生态用水，保护京津水源”的重要任务。
近年来我县建设生态、山水、园林城市工作初见成效，但是，“节约用水，保障生态用水，保护京津水源”的意识不强。目前县城规划区内使用集中供水的户数为13300户，其中使用计量水表的用户为10300户，不使用计量水表的用户3000户。自来水公司现日供水量约8000吨/天，年供水量约290万吨，其中使用计量水表的用户年用水量为120万吨，不使用计量水表的用户用水量由于无法计算，用水量约为计量水表用户的4倍，因此用水浪费现象十分严重，年用水量达到140万吨。为了减少水资源浪费，减轻供水行业供水压力，实行自来水分户改造工程刻不容缓。对此，县委、县政府高度重视，经研究论证，将围场县自来水分户改造工程作为县城重点工程来抓，列入了2010年县政府城市建设重点工程。
本工程自来水改造范围位于围场县县城规划区集中供水区域范围内。项目工程：楼房户每单元或平房户每10户砌水表井一座，将用户总阀及水表置于水表井中，由供水企业统一管理，入户管道选用PE管材，管径为DN20。
本项目工程不需要拆迁，不会损害群众利益，不会引发社会矛盾。
本项目的实施是提高县城整体功能，完善县城基础设施建设，保障县城的基本公共服务的重要建设步骤，项目的实施可以保障广大市民用上安全、卫生、优质的供水。
本项目的实施，可以节约用水，保护水资源，保护地下水，减少水资源浪费，保障京津生态用水，保护京津水源，维护国家生态安全。
综上，本项目的实施是十分必要的。
二、项目建设的目的及意义
1、本项目建设是围场城市建设发展的迫切需要，将会完善围场县城基础设施建设，增强城市的服务功能，保障县城的基本公共服务。
2、国家建设部公布的小康住宅十大标准，其中第六条标准明确提出：“管道集中，水、电、煤气三表出户”。所以本项目是全面建设小康社会的必然要求。
3、拆除国家明令淘汰的镀锌管，选用国家推荐使用的PE管，可以从根本上消除因管道质量、结垢严重而产生的水质问题，防止二次污染，为用户提供更好的水质。同时可以消除镀锌管极易腐蚀而造成漏耗，造成水资源浪费的问题。
4、本项目建设可以保护京津水源，保障京津生态用水，维护国家生态安全。
5、本项目实施后对于对促进社会和谐稳定，促进经济社会可持续发展，促进围场今后的长远发展具有重大意义。
三、项目的可行性
1、领导组织、监督
围场满族蒙古族自治县城乡建设局组成专门班子，加强领导，负责该项目建设中的重大问题的决策，以及协调、管理、检查、监督、组织项目竣工验收等各项工作。并与交通、公安、水务、财政、发改、质量技术监督等有关部门互相配合，通力协作，解决施工中出现的各种问题，确保工程圆满完成。
2、技术保障
本项目的地形图测量、工程项目的详细规划、供水方案设计、摸底与测算工作已经结束。
要严格按照《城市给水工程规划规范》、《建筑给水排水设计》进行设计，并严格执行《给排水管道工程施工及验收规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
3、加强资金管理，确保资金运转畅通。对项目资金设立专项账户，资金使用要严格按计划进行，实行专款专用，严格管理，保证资金使用效果，避免浪费，使有限的资金发挥最大的效益。确保高质量、高标准地完成项目建设任务。
四、项目建设原则
统筹规划，精心设计，合理布局。切实加强施工管理，确保施工质量。以改善城市集中供水为主要目的，加强城市基础设施建设和配套设施建设。

第三章 投资环境

一、社会经济概况
围场满族蒙古族自治县（简称自治县），行政区划隶属于承德市，因清代设置“木兰围场”而得名。总面积9219平方公里，是河北省国土面积的第一大县，全县辖30个乡、7个镇，县政府驻围场镇，总人口53万人，有满、蒙、回、汉等12个民族。1989年6月29日，经国务院批准设立围场满族蒙古族自治县。1994年被批准为对外开放县。是国家扶贫开发工作重点县。
近年来，自治县坚持以科学发展观为指导，突出“强开放、快发展、求突破”这一主题，确立“薯、牛、菜、电、矿、游”六大支柱产业发展战略，利用区位、自然资源、人文等优势，加快富民强县步伐，努力缩小与发达县区的差距，使县域经济保持了良好的发展态势。
二、资源环境概况
1、农业资源
全县有耕地122万亩。是全国种薯商品薯基地县、杂粮出口基地县、京津时差蔬菜基地县。被农业部命名为“中国马铃薯之乡”。
2、畜牧资源
全县宜牧草场410万亩。是联合国农业发展基金会援助的“北方草原和畜牧现代化建设”试点县，全国商品牛基地县，全国细羊毛育种基地县和河北省畜牧重点县。
3、林业资源
全县森林面积602万亩。是“三北”防护林体系、首都周围绿化工程和河北省林业建设重点县。是首都周围的绿色屏障。
4、风电资源
风电是围场最具优势和开发潜力的产业，省政府已将承德风电列入战略产业之一，承德市也将围场风电列入全市“135”发展战略中第二大支撑产业。规划到“十一五”末，实现装机100万千瓦。
5、矿产资源
围场矿产以非金属矿为主，储量较大的矿种有：沸石、莹石、硅砂、伊利土、珍珠岩、油母页石、玄武石、天然矿泉水等。其中：沸石储量20亿吨以上，莹石储量360万吨以上，硅石储量3亿吨以上，珍珠岩储量700万吨以上。
6、旅游资源
围场历史上是“清代皇家猎苑”。境内建有2个国家级森林公园、2个省级森林公园；3个国家级自然生态保护区、1个省级自然生态保护区。1991年国家建设部通过专家论证把围场评为一级旅游资源和国家级风景名胜区。1999年被河北省人民政府确定为生态旅游县。
7、水资源
县内水资源丰富。境内有6条主要河流，经流量5.48亿立方米，是“引滦入津”滦河水的发源地。每年可为潘家口水库涵养并输入净化水38亿吨。
三、政策支持
1、此项目已被县委、县政府列入2010年政府重点项目。
2、政府对此项工程给予大力支持和保障。
第四章 项目建设地点与实施条件

一、项目建设地点
本项目选址，位于围场县县城规划区集中供水区域范围内。
二、项目实施条件
1、本项目的实施符合围场县城总体规划和控制性详细规划要求。
2、项目组织管理
本项目的具体实施由围场满族蒙古族自治县建设局具体负责。
3、运营组织管理
本项目工程采取独立法人制，按照现代企业制度的规范要求，组织管理本项目。
4、原材料供应
本项目的PE供水管、水表、阀门、相关配件，以及砖、水泥等原材料由建设局统一采购，在原材料供给上有保障。

第五章 环境保护

环境保护是我国的一项基本国策，是人与自然和谐发展、经济社会可持续发展必须遵循的原则。本项目建设按照国家标准，在规划设计上体现环保，在施工和使用中力求环保措施的落实。
本项目主要污染物主要为施工中的扬尘和噪音，其余基本无污染物及污染源。
一、环境保护
1、环境保护执行标准
《中华人民共和国环境保护法》
《环境噪声污染防治法》
《河北省大气污染防治条例》
《河北省环境保护条例》
2、设计原则
设计贯彻“预防为主，治理为辅”的方针，采取综合利用、化害为利、变废为宝的原则，搞好“三废”的处理和回收，使“三废”达到国家标准，使环境质量得到进一步提高。
3、地域环境状况
流经该区域的河流为湖泗汰河和伊逊河，是环境的敏感点。区域内空气环境、地下水环境、声环境、生态环境等状况均良好。
4、污染物与污染源
本项目产生的主要污染物为：施工中的扬尘和噪音。
5、项目施工中的环保
（1）施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆运输原材料，减少尾气污染。
（2）施工要做到无高噪声。
（3）环保措施与工程进度要做到“三同时”。
（4）垃圾及时清除、外运。
6、项目使用中的环保
（1）污水
对管网经常检查，防止因管网损坏而引起的污水浸入管网，使饮用水受到污染。
（2）噪声
水表井、阀门井机构均为正方形砖砼结构，井墙体顶部设砼圈梁加钢筋砼预置盖板，符合国家标准，降低噪声产生及传播。
二、安全卫生
1、工程完成后恢复路面平坦、无积水。周边恢复原有地面，防止雨后泥泞和尘土飞扬。
2、给水设施采用国家环保材料。

第六章 节约能源

能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源，也是制约经济和社会发展的瓶颈。节约能源是我国的一项长期战略方针，是落实科学发展观、实现国民经济可持续发展，建设节约型和谐社会的一项重要措施。
本项目节约能源主要围绕节水进行。本建议书对“围场县自来水分户改造工程”节能工作设计如下：
1、水源管理
设立机构分管，并配备有一定专业知识、业务能力的人员具体负责。防止水源过量开采，延长水源使用期。
2、供水管理
加强重点耗能设备的用能管理。对技术状况差、耗能高的重点耗能设备，要停止使用。加强监控，防止管网损坏造成跑、冒水。
3、管网改造管理
合理组织施工，减少设备的非生产运转；推广节水设施。
4、开展用户特别是机关节水宣传教育。

第七章 项目实施进度

本项目建设工期为2010年7月15日至2010年12月31日，具体按以下阶段划分实施。
2010年7月15日至2010年11月完成“一户一表，水表出户”分户改造工程。
2010年12月完成的验收工作。
地面硬化、绿化、亮化等工程：随建设随恢复。

第八章 项目招标方案

为保证本项目的工程质量，合理降低工程投资，规范工程建设行为，确保工程的顺利进行。引入竞争机制，对本项目施工单位采取公开招标。
本工程采用委托招标的形式，应委托具有相应资质、从事招标代理业务的中介机构组织，通过媒体公开招标。
对施工单位的要求是必须具备相应资质，且从事业务工作多年，技术力量过硬，实力雄厚，业绩较突出的施工单位。
对参与履行工程设计、工程施工、施工监理等单位进行严格的资质审查，并将审查程序和结果以书面形式报告各相关部门，存档备案，以便履行招标程序。
招标依据：
1、《中华人民共和国招标投标法》
2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》
3、《河北省基本建设货物采购招标投标管理规定》
4、《工程建设项目施工招标投标办法》

第九章 投资估算及资金筹措

一、编制依据及投资范围
1、《建筑工程预算定额》
2、《全国统一市政工程预算定额》
3、其他相关法规、规范
投资范围包括：建设工程费用、其他费用、基本预备费和财务费用等。
二、投资估算
本项目总投资400万元（见附表）。
1、工程费
包括DN50、DN20的PE供水管、水表、阀门、相关配件、水表井等安装及施工费。
2、项目实施单位经费
主要为项目实施管理费：含经费和单位开办费两项。
3、预备费
即工程建设不可预见费。

工程投资总表
序号
工程和费用名称
建筑工程
安装工程
其他费用
合价（万元）
1
DN50PE

8.05

8.05

DN20PE

157.86

157.86

水表

39.15

39.15

阀门

10.80

10.80

相关配件

33.20

33.20

水表井
76.00
18.25

94.25

建设单位管理费

3.50
3.50

设计费

10.00
10.00

勘察费

5.80
5.80

监理费

8.00
8.00

招投标费

4.00
4.00

工程质量监督费

2.00
2.00

竣工图编制费

3.20
3.20

施工图审查费

3.20
3.20

临时设施费

4.00
4.00

铺底流动资金

10.00
10.00

项目启动费

3.00
3.00
合 计
76.00
267.31
56.70
400.00

三、资金筹措
本项目总投资400万元，申请国家重点生态功能区转移支付项目资金300万元，企业自筹100万元。

第十章 效益评价

本项目为城市公益工程项目，不进行盈利能力分析，项目建成后将本着“保本微利”的原则合理收取水费，维持县城供水自身的正常运转，供水管网水损的减少，将每年直接为供水企业减少50万元的成本支出。
1、项目实施后可为围场带来巨大的经济效益。本项目建成后，可节约用水，保护地下水资源，减轻供水压力，进一步推进城市建设、加快县域经济发展。
2、项目实施后可为围场带来巨大的环境效益。本项目建成后，将实行集中供水，保障城市居民饮用安全、卫生水，有利于生态和居住环境的改善，将提升县城品位。
3、项目实施后可为围场带来巨大的社会效益。本项目建成后，可以扩大供水管网辐射面，保证县城集中供水，提高城是整体功能，保障基本公共服务。同时项目的实施将减少水资源浪费，保障京津生态用水，保护京津水源，维护国家生态安全。

第十一章 结 论

本项目实施后，必将促进围场城市化发展，完善城市基础设施建设，增强城市的服务功能，为广大市民提供安全、卫生的生活饮用水。具有良好的经济效益、环境效益和社会效益。
本工程建设符合国家法律、法规和有关政策的规定；符合围场城市化发展实际；符合可持续发展战略；符合围场县城总体规划和控制性详细规划。
本项目的实施成本相对较低，获益面广，组织实施条件充分，是广大人民群众的愿望。项目的实施是必要的，也是可行的。

目 录

第一章 总 论 1
1.1项目概论 1
1.2项目建设单位基本情况 1
1.3 项目建设规模 2
1.4 项目建设内容 2
1.5 建设方案 2
1.6主要经济技术指标（项目达产后） 3
1.7编制依据 3
1.8综合评价 4
第二章 项目背景及现状评价 5
2.1项目建设背景 5
2.2 地理位置与自然资源 8
2.3社会经济状况与现状评价 10
第三章 项目投资环境分析 14
3.1项目建设有利条件 14
3.2项目区产业优势 17
3.3项目提出的必要性 19
第四章 产品市场分析 25
4.1农业观光旅游的基本属性 25
4.2 农业观光旅游市场前景 25
4.3目标市场分析 27
4.4目标市场定位 33
4.5市场营销策略 35
第五章 规划布局及设计方案 37
5.1规划原则 37
5.2规划布局设计方案 38
5.3规划布局要求 41
第六章 建设内容与建设标准 46
6.1主导产业建设 46
6.2辅助设施建设 51
6.3建设标准 56
第七章 产品工艺技术设计方案 59
7.1网箱养鱼技术 59
7.2优质水果种植技术 63
7.3 优质饮用水生产工艺技术 66
7.4大力推广引进设施农业新技术 70
第八章 环境影响评价 73
8.1 影响环境因素分析 73
8.2 环境保护措施 73
8.3 环境保护应用标准 75
8.4劳动保护与安全 75
8.5环保部门结论与建议 76
第九章 企业组织与劳动定员 77
9.1项目建设单位基本情况 77
9.2组织机构 78
9.3管理体系 79
9.4劳动定员 81
第十章 投资估算及资金筹措 84
10.1 投资估算依据 84
10.2投资估算 86
10.3资金使用计划 88
10.4资金筹措 89
第十一章 实施进度与措施 90
11.1实施计划 90
11.2工作措施 92
第十二章 财务分析与效益评价 94
12.1 产品成本和费用估算 94
12.2销售收入估算 95
12.3财务评价 96
第十三章 结论与建议 100
13.1结论 100
13.2建议 100
目 录

第一章 总 论 1
一、项目提要 1
二、可行性研究报告编制依据 2
三、综合评价和论证结论 3
四、存在问题与建议 4
第二章 项目背景及必要性 5
一、项目建设背景 5
二、项目区农业产业化经营发展现状 11
三、项目建设的必要性及目的意义 12
第三章 建设条件 15
一、项目区概况 15
二、项目实施的有利条件 17
第四章 建设单位基本情况 19
一、建设单位概况 19
二、研发能力 20
三、财务状况 20
第五章 市场分析与销售方案 21
一、市场分析 21
二、产品生产及销售方案 22
三、销售策略及营销模式 22
四、销售队伍和销售网络建设 23
第六章 项目建设方案 24
一、建设任务和规模 24
二、项目规划和布局 24
三、生产技术方案与工艺流程 25
四、项目建设标准和具体建设内容 26
五、项目实施进度安排 27
第七章 投资估算和资金筹措 28
一、投资估算依据 28
二、项目建设投资估算 28
三、资金来源 29
四、年度投资与资金偿还计划 29
第八章 财务评价 30
一、财务评价的原则 30
二、主要参数的选择 30
三、财务估算 31
四、盈利能力分析 32
五、不确定性分析 33
六、财务评价结论 34
第九章 环境影响评价 35
一、环境影响 35
二、环境保护与治理措施 35
三、环保部门意见 36
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 37
一、产业化经营 37
二、农民增收 38
三、其它社会影响 38
第十一章 项目组织与管理 40
一、组织机构与职能划分 40
二、项目经营管理模式 42
三、技术培训 42
四、劳动保护与安全卫生 43
第十二章 可行性研究结论与建议 46
一、可行性研究结论 46
二、建议 47