2016奶牛标准化规模养殖场项目建设投资可行性研究报告.doc

奶牛标准化规模养殖场建设项目可行性研究报告- 22 -目 录一、项目概况 3 二、项目建设内容 6三、资金投入概算 9 四、目标及效益分析 11五、 实施进度安排 14六、节能方案分析 15七、环境影响分析 18八、保障措施 19九、附件 21奶牛标准化规模养殖场建设项目可研报告一、项目单位概况（一）项目名称奶牛标准化规模养殖场建设项目。（二）建设单位#高新技术产业开发区利亚奶牛养殖场。（三）法人代表（四）单位地址#高新技术产业开发区。（五）饲养规模现存栏奶牛380头，改建后新增奶牛存栏80头，养殖总量达到460头。（六）基础条件#高新技术产业开发区利亚奶牛养殖场符合项目建设的基础条件。1、选址合理。#高新技术产业开发区利亚奶牛养殖场位于#高新技术产业开发区许营乡袁庄村。选址位于法律、法规明确规定的禁养区以外，背风向阳，通风良好，给排水方便。养殖场距主要交通干线2千米，距离居民区1000米，满足防疫要求，并取得了动物防疫条件合格证。交通方便，有稳定水、电供应，水质符合国家有关标准。2、场区内部管理规范，有集中统一的生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理规范。3、场区要求饲养人员建立了规范的档案和生产记录，内容包括：奶牛配种、系谱、分娩、牛只变动、饲料、兽医防疫及用药、产奶量、牛奶质量等。4、养殖区周围为农田，并留有专门的饲料基地近60亩，其中：饲用玉米50亩，种植紫花苜蓿10亩，可为养殖场提供充足的秸秆与饲草。（七）设施设备1、兽医防疫设施完备。本场建有车辆消毒池、更衣消毒室、兽医室、隔离区、病死牛无害化处理设施等兽医防疫设施。2、基建设施符合需要。本场建有奶牛舍4排，面积2400平方米，运动场8000平方米；牛舍建筑全部为东西走向，牛舍间距为20米；建有挤奶厅300平方米；建有办公室、档案资料室、兽医室、仓库14间，共计512平方米；建有青贮池2700立方米。3、建设符合环保要求。奶牛场建有专门的粪便堆放发酵区；区内净道、污道分离，净道主要用于奶牛周转、饲养员行走和运料等，污道主要用于粪污等废弃物出场。4、必要的设备齐全。拥有挤奶设备一套、6吨制冷罐一套、运输汽车一部，并配有相应的青粗饲料加工调制设备、兽医诊疗器械；水电等配套设施完备。（八）规划布局场区按标准化奶牛场进行规划布局，功能区布局合理，分为生产区、管理区、粪污及废弃物处理区、无害化处理区四大部分；由南到北依次为：管理区、生产区、粪污及废弃物处理区和无害化处理区，粪污及废弃物处理区、无害化处理区安排在了下风向。（九）专业技术人员情况该场技术力量雄厚，是#市教学实验基地，全场有畜牧兽医专业技术人员13名，其中高级兽牧师1名，中级以上专业技术人员3名，可为项目建设提供强大的技术支撑与支持。饲养员均为多年从事奶牛养殖的技术员，实践经验非常丰富。近年来，养殖场积极与畜牧部门合作开展了广泛的技术培训与技术合作，饲养人员技术水平均有了质的飞跃。（十）奶牛养殖场基本情况1、养殖场建于2008年，总资产1000万元，其中基础设施投入700万元，奶牛价值200万元，流动资产100万元。现存栏奶牛380头，2013年销售鲜奶1432.6吨，实现销售收入601.69万元，纯利润150万元。2、公司与团团乳业有限责任公司签订长期供奶合同，并在当地独立设置连锁奶吧26处完善了鲜奶销售渠道，为养殖户解除了后顾之忧。3、2010年以来，养殖场积极参与了奶牛良种改良项目，利用荷斯坦奶牛冻精细管改良本场奶牛，现本场荷斯坦奶牛良种覆盖率达到100，奶牛单产达到了5.8吨。（十一）项目概述该项目总投资124.24万元，其中建设投资120.79万元，流动资金3.45万元。项目建成后，入场奶牛达460头，增加存栏量80头，优质牛奶产量增加367.4吨，年增加销售收入190.31万元，年增利润125.63万元。二、项目建设内容（一）基础设施建设主要包括1、改扩建标准化牛舍800平方米。2、建设青贮池800立方米。3、建设运动场2000平方米。4、硬化场区道路1000平方米。具体建设内容、工程量概算详见下表：序号建设内容结构规 模单 位备注1标准化牛舍钢构800平方米2青贮池砖混800立方米3建设运动场砖混2000平方米4硬化场区道路砼1000平方米（二）基建施工方案项目建设采取边生产、边施工的原则进行，在项目资金还没有到位的情况下，先开始建设。基建规格与施工计划： 1、改扩建标准化牛舍。具体位置建设在牛舍北边，牛舍东西长50米，南北宽16米。采取双列式建筑，中间净道4.5米。牛舍棚顶支撑材料为钢结构，地面为三合土，饲槽为砖砌外加水泥涂抹，表面贴一层釉面瓷砖，便于清洁。 2、建设青贮池，青贮池采用地上式砖混结构，采用C20混凝土，青贮池为长方体，长57.1米，宽4米，高度3.5米，壁厚500毫米。3、硬化场区道路。在厂区内奶牛牛舍间硬化1纵2横三条道路，共1000平方米。标准为25041000平方米，砼厚度10 cm。采取石灰石铺底分三层夯实，每层厚度10cm。 4、拟在养殖场内扩建并硬化运动场两处，根据养殖场现有奶牛数量，按照成年乳牛的运动场面积应为每头25-30平方米；青年牛的运动场面积应为每头20-25平方米；育成牛的运动场面积应为每头15-20平方米；犊牛的运动场面积应为每头8-10平方米。运动场可按50-10头的规模用围栏分成小的区域的原则。拟硬化长40米，宽25米的奶牛运动场2个。场地内平整后用30CM黄砂垫层，面层为10CM砖块。 （三）技术方案生产工艺流程图奶牛养殖工艺流程图如下：精饲料奶牛秸秆青贮鲜奶犊牛粪便制冷罐乳制品加工厂本场更新外售沼气工程沼气沼液、沼渣农田附近村民使用（四）需要购置仪器设备购置饲喂设、挤奶设备、兽医及检验检测设备、乳品检验分析设备等总计33台（套）。购置仪器设备明细表序号设备名称规格型号功率（kW)单位数量1饲喂设备饲养工器具套102挤奶设备中置式挤奶机WSH-20L3台13饲草加工设备配合饲料机组PSJZ1.515套1大型铡草机9DQ-15015台14兽医及检验检测设备人工受精设备0.2套2精子密度测定仪套25乳品检验分析设备套1合计37.8533三、资金投入概算（一）投资概算项目总投资124.24万元，其中建设投资120.79万元，流动资金3.45万元。建设投资包括建筑工程费用78.8万元，设备购置25.6万元，工程建设其他费用10.6万元，预备费5.8万元。表1.基础设施建设工程投资表 序号工程或费用名称单位数量单价（元）合价（万元）备注1青贮池立方米80021016.8 砖混2标准化牛舍平方米80035028.0 钢构3道路硬化平方米100018018.0 砼4运动场平方米20008016.0 砖混合计平方米460078.8表2. 仪器设备投资表 单位：元 序号设备名称规格型号功率（kW)单位单价数量合价1饲喂设备饲养工器具套2501025002挤奶设备中置式挤奶机WSH-20L3台18000011800003饲草加工设备配合饲料机组PSJZ1.515套600016000大型铡草机9DQ-15015台6500165004兽医及检验检测设备人工受精设备0.2套115023300精子密度测定仪套4400288005乳品检验分析设备套149000合计37.8533256100 表3.其他费用估算表 单位：万元序号工程或费用名称编制依据 费率或标准合计1建设管理费3.13 1.1建设单位管理费工程费用1.50%1.57 1.2工程监理费工程费用1.50%1.57 4可行性研究费政府指导价3.00 5工程设计费政府指导价1.50 6环境影响评价费政府指导价3.00 13合 计10.63 预备费按以上费用和的5%计，为5.8万元。（二）资金筹措项目总投资124.24万元，其中申请中央扶持资金80万元，自筹资金44.24万元。四、目标及效益分析（一）目标通过项目实施，奶牛存栏量增加80头，养殖总量达到460头的规模。奶牛产奶量单产提高到6吨，单产较项目实施前提高3.3个百分点；积极推广TMR饲喂技术，饲料转化率提高3%以上；通过粪污沼气处理，有效解决了牛场环境卫生问题，牛奶细菌含量明显降低，细菌数由10万降至9万；贮藏采用制冷贮奶槽,运输采用专用奶槽车,使贮运过程的温度控制在48,原料奶中细菌总数,芽孢总数比项目实施前有显著降低(P0.05),达到国家标准要求。（二）效益分析1、经济效益。项目建成后，按产奶奶牛300头计算，年产优质牛奶1800吨，增加牛奶产量367.4吨；通过标准化改造和路面硬化，有效解决了饲草饲料浪费（运输、上料），通过建设沼气池进行粪污无害化处理，有效解决了牛场环境卫生问题，牛奶细菌含量明显降低，细菌数由10万降至9万，原料奶中细菌总数,芽孢总数比项目实施前有显著降低(P0.05),牛奶价格由原来的4200元/吨提高到4400元/吨；有效降低了奶牛发病率，提高了饲料利用率，优质牛奶产出量由每头5.8吨提高到6吨。（1）销售收入增加值分析：A、牛奶：牛奶产量1800吨/年，单价4400元/吨，实现销售收入792万元，较改扩建前增加了190.31万元。（2）成本费用（新增加部分）分析：A、饲草饲料费：新增奶牛80头，年增加饲草饲料费36.3万元，详见外购原材料及燃料动力表B、水费：项目建成后，年增加用水量8600立方米，按2.5元/方计，年增加水费2.2万元。C、电费：项目建成后，年增加用电量1.1万千瓦时，按0.7元/千瓦时计，年增加电费0.8万元。D、工资及福利：项目人员未发生变化，故工资福利费保持不变E、折旧费：项目寿命期设计为11年，设备及土建残值率按5%计算，设备及土建工程年折旧率均按9.5%计算，年折旧费10.4万元。F、维修费：按折旧费的10%提取，计1.0万元。G、其他：防疫费、消毒费、药品费、低值易耗品等5.7万元。总成本费用支出为62.4万元。3、利润分析：销售收入-成本费用125.63万元。4、主要经济指标分析：（1）总投资收益率：101.12%。（2）项目内部内部收益率：99.74%，回收期2.10年（税前）： 77.80%，回收期2.37年（税后）。（二）社会效益1、本项目建设将充分发挥建设单位自身优势和当地区位及资源优势，推动当地奶牛养殖和饲料工业的发展，丰富居民“菜篮子”，满足人们日益增长的物质需求。2、通过实施该项目，可有效减少动物疫病尤其是人畜共患传染病的发生，从而减轻动物疫病对空气、水的污染。3、通过对饲料、兽药等畜牧投入品的严格使用，可有效的防止生产企业添加激素、违禁药品及违禁添加剂，同时有效减少畜禽通过粪便对环境的污染，对促进农业可持续发展和无疫区建设，改善生态环境具有积极的影响和深远的意义。4、通过牛场标准化改造，为全区奶牛标准化养殖树立了示范样板，可有效带动周边奶牛养殖场（户）进行标准化改造，对推动全区奶牛标准化进程将产生深远影响。5、净化排放的牛场用水，用于周边农业的灌溉，使农业增效、农民增收。（三）生态效益1、奶牛是草食动物，能将作物秸秆、饲草转化为肉、奶等，从而避免秸秆、杂草焚烧、腐烂等可能对环境造成的污染。同时，秸秆过腹还田，既变废为宝，为人们提供优质畜产品，又为种植业提供有机肥料，从而减少因过量使用化肥而对土地造成的污染，保障可持续发展战略的实施。2、项目建成后，将成为养殖场粪污沼气化处理及资源化利用示范工程，对废弃物的资源化利用起到带头作用，将有效遏制由于粪污乱排放而造成的生态环境的破坏。沼渣、沼液加工制成优质的高效有机肥，可用于周边及广大农村的农、牧（种饲料）业生产用肥，可大大减少化肥、农药的使用量，改善土壤环境质量，促进生态环境的良性循环。五、实施进度安排项目可行性研究报告和实施方案批复后，进行项目的初步设计和施工前的准备工作，并做好设备考察、订货与分交，合理安排工程内容及进度。本项目提前开始建设，7个月全部完工。各分项目分批安排并交叉进行。第一阶段（6月7月）：完成总体方案的报批，成立筹建领导小组，落实自筹资金，完成施工图的设计及前期准备工作。第二阶段（7月-10月）：完成牛舍、变电室、路面硬化、沼气池等工程建设及设备采购。第三阶段（11月-12月）：完成设备的安装调试并投入使用，做好自查总结、准备验收。详见附表。项目实施进度表 日期内容年67891011126项目初步设计阶段项目施工设计阶段土建工程招标阶段土建工程施工阶段仪器设备招标采购仪器设备安装项目竣工验收六、节能方案分析（一）用能标准和节能规范1、国家和省有关法律、法规、规划和产业政策（1）中华人民共和国节约能源法；（2）中华人民共和国可再生能源法；（3）中华人民共和国清洁生产促进法（2003.1.1）；（4）中华人民共和国安全生产法；（5）重点用能单位节能管理办法；（6）节能中长期专项规划（发改环资20042505号）；（7）国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知（国发200540号）；（8）产业结构调整指导目录（2005年本）；（9）中国节能技术政策大纲（计交能1996905号）；（10）节约用电管理办法；（11）山东省节约能源条例；（12）山东省资源综合利用条例；（13）山东省节能监察办法。2、指导性文件（1）固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法（国家发展和改革委员会令第6号）；（2）国务院办公厅关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（3）国家发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知（发改环资200721号）；（4）山东省人民政府贯彻国务院节约能源管理暂行条例实施细则；3、行业相关标准和规范（1）综合能耗计算通则（GB/T2589-2008）；（2）企业节约能源计量办法（GB/T13234-1991）；（3）节电技术经济效益计算与评价（GB/T13471-2008）；（4）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17167-2006）；（5）评价企业合理用电技术导则（GB/T3485-1998）；（6）评价企业合理用水技术通则（GB/T7119-2006）；（7）污水综合排放标准（GB/T8978-1996）；（8）10kV及以下变电所设计规范（GB50053-1994）；（9）采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）；（10）绿色建筑评价标准（GB/T50378-2006）；（11）建筑照明设计标准（GB50034-2004）；（12）建筑采光设计标准（GB50033-2013）；（13）建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）；（14）室外给水设计规范（GB50013-2006）；（15）室外排水设计规范（GB50014-2006）。（二） 能耗状况和能耗指标分析1、#高新区能源供应状况#是山东省重要的能源基地，现有发电厂两个，发电装机容量近360万千瓦；其中460万千瓦的山东中华#发电厂是我国东部地区最大的能源基地之一。本项目用水量、用电量不大，项目的建设不会对当地能源产生重大影响，当地完全有能力为本项目提供所需所需能源。2、消耗能源种类及数量该项目建成后主要能源消耗有水、电等。项目主要用能品种及数量详见下表：主要能源品种及年需要量序号主要能源及耗能工质名称计量单位年需要量其中购入量自产量实物标煤实物折算系数折标煤实物实物折标煤折标煤1水万m3t0.860.0857kgce/t0.2140.2142电万kWht1.10.1229kgce/kWh1.3521.352年总需要折标煤（t）1.5661.566万元增加值能耗（kgce/万元）8.68.6由上表看出，项目万元工业增加值能耗为8.6kgce标准煤，在同行业中属耗能较少的项目，节能效果显著。七、环境影响分析（一）参照标准1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例（国务院令（1998）第253号）；3、中华人民共和国环境噪声污染防治法；4、城市区域环境噪声标准（GB3096-93）；5、中华人民共和国水污染防治法；6、生活杂用水水质标准（CJ/T48-1999）。（二）项目场址环境和生态环境现状本项目位于#高新技术产业开发区，场址周围无重点保护文物、历史古迹及自然保护区，环境状况较好。1、环境空气质量现状目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大，场区内环境空气质量完全满足环境空气质量标准（GB3095-1996）中的二级标准（SO2：日均0.15mg/m3；TSP：日均0.30mg/m3）。2、地表水质量现状该区域附近无重大污染企业，主要为村落用水，地表水质量较好。（3）噪声环境质量现状车间内产生的最大噪声约为8085dB，厂区内噪声低于80dB。满足城市区域环境噪声质量标准中1类区标准昼间：55dB（A），夜间45dB（A）。（三） 生态环境影响分析项目运行期，废水、噪声等污染物经处理后达标排放，不会造成周围地表水环境和空气的恶化。八、保障措施（一）加强项目管理，成立领导小组实施奶牛养殖场建设项目，是一项基础设施建设项目，有利于国家政策的宣传，有利于全区奶牛养殖发展及现在鲜奶供不应求情况的缓和。实施该项目，时间紧，硬指标多，内容多，任务重。为了切实加强组织领导，区政府建立了项目建设领导小组，具体负责项目实施方案的制定，人财物资源的组织协调及合理配置，项目的落实与规划，项目有关的土建工程的设计与施工，项目进度的调度，确保项目按期顺利实施。（二）加强财务管理，确保专款专用国家专项建设资金和承建单位自筹资金由财政局统一管理，设立专门帐户，专户储存，统筹安排，专项列支。项目资金到位后，项目建设单位可根据工程建设实施方案和工程进度，编制资金需求计划并写出开工报告，报项目建设领导小组，经项目建设领导小组研究，确定拨付数额后，由项目建设领导小组出具项目建设拨款单，财政局根据拨款单及时足额拨付有关企业和单位。领导小组及时对资金的管理使用和工程建设进行监督检查，对违犯资金管理和工程建设而贻误建设进度的，从严追究单位主要负责人、分管负责人和当事人的责任。（三）搞好项目检查验收和决算审计在项目实施期间，根据建设进程，不定期地对建设项目进行检查，发现问题及时解决，以保证项目建设的顺利进行。项目建成后，根据国家有关规定，及时先行对项目进行自查验收。同时上报省发改委、省畜牧兽医局，准备好接受省、市的检查验收。项目完成后，项目建设单位要及时做好项目决策报告，提交审计部门进行决算审计。（四）实行项目公示制度，增加项目安排的透明度遵循公开、公平、公正的原则，结合奶业发展规划，制定科学、客观的评分标准，实事求是的确定项目实施主体。根据省发改委、省畜牧兽医局关于申报年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知要求进行选定项目单位，包括存栏量、单位养殖情况及与奶牛标准化养殖小区建设与管理标准的符合程度。区发改局和区畜牧局对全区奶牛养殖单位进行了拉网式普查，根据各单位基本情况和上级文件的要求，共同讨论确定本单位为项目实施单位，同时在全区进行电视公示，接受群众监督，确认项目无争议后，编制本报告。（五）明确职责，密切配合，确保项目组织申报工作顺利进行在上级业务主管部门的指导帮助下，在区项目领导小组的直接领导下，对项目承担单位进行了明确分工，两单位各司其职，密切合作，共同做好了项目组织申报工作。由区畜牧局负责奶牛标准化规模养殖小区（场）项目的建设布局、组织编写可研报告、项目申报和组织实施等工作；区发展改革局主要负责可研报告的审批、投资计划的上报、下达和项目实施情况的监督检查等工作。 九、附件 1、附表；2、项目建设单位法人证明；3、现有土地使用证明或协议；4、向所在地县级政府畜牧兽医主管部门的备案材料；5、动物防疫合格证；6、项目规划设计平面图；7、固定资产投资项目节能登记表；8、项目招标方案9、资金承诺证明；10、环保部门出具的项目影响评价文件。11、项目全貌鸟瞰图12、项目建设责任书