2016奶牛标准化规模养殖场项目建设投资可行性研究报告.doc

奶牛标准化规模养殖场建设项目
可行性研究报告

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目 录

一、项目概况 ……………………………………………………………………3
二、项目建设内容 ………………………………………………………………6
三、资金投入概算……………………………………………………………… 9
四、目标及效益分析 ……………………………………………………………11
五、 实施进度安排……………………………………………………………… 14
六、节能方案分析……………………………………………………………… 15
七、环境影响分析……………………………………………………………… 18
八、保障措施…………………………………………………………………… 19
九、附件………………………………………………………………………… 21

奶牛标准化规模养殖场建设项目
可研报告

一、项目单位概况
（一）项目名称
奶牛标准化规模养殖场建设项目。
（二）建设单位
##高新技术产业开发区利亚奶牛养殖场。
（三）法人代表

（四）单位地址
##高新技术产业开发区。
（五）饲养规模
现存栏奶牛380头，改建后新增奶牛存栏80头，养殖总量达到460头。
（六）基础条件
##高新技术产业开发区利亚奶牛养殖场符合项目建设的基础条件。
1、选址合理。##高新技术产业开发区利亚奶牛养殖场位于##高新技术产业开发区许营乡袁庄村。选址位于法律、法规明确规定的禁养区以外，背风向阳，通风良好，给排水方便。养殖场距主要交通干线2千米，距离居民区1000米，满足防疫要求，并取得了动物防疫条件合格证。交通方便，有稳定水、电供应，水质符合国家有关标准。
2、场区内部管理规范，有集中统一的生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理规范。
3、场区要求饲养人员建立了规范的档案和生产记录，内容包括：奶牛配种、系谱、分娩、牛只变动、饲料、兽医防疫及用药、产奶量、牛奶质量等。
4、养殖区周围为农田，并留有专门的饲料基地近60亩，其中：饲用玉米50亩，种植紫花苜蓿10亩，可为养殖场提供充足的秸秆与饲草。
（七）设施设备
1、兽医防疫设施完备。本场建有车辆消毒池、更衣消毒室、兽医室、隔离区、病死牛无害化处理设施等兽医防疫设施。
2、基建设施符合需要。本场建有奶牛舍4排，面积2400平方米，运动场8000平方米；牛舍建筑全部为东西走向，牛舍间距为20米；建有挤奶厅300平方米；建有办公室、档案资料室、兽医室、仓库14间，共计512平方米；建有青贮池2700立方米。
3、建设符合环保要求。奶牛场建有专门的粪便堆放发酵区；区内净道、污道分离，净道主要用于奶牛周转、饲养员行走和运料等，污道主要用于粪污等废弃物出场。
4、必要的设备齐全。拥有挤奶设备一套、6吨制冷罐一套、运输汽车一部，并配有相应的青粗饲料加工调制设备、兽医诊疗器械；水电等配套设施完备。
（八）规划布局
场区按标准化奶牛场进行规划布局，功能区布局合理，分为生产区、管理区、粪污及废弃物处理区、无害化处理区四大部分；由南到北依次为：管理区、生产区、粪污及废弃物处理区和无害化处理区，粪污及废弃物处理区、无害化处理区安排在了下风向。
（九）专业技术人员情况
该场技术力量雄厚，是##市教学实验基地，全场有畜牧兽医专业技术人员13名，其中高级兽牧师1名，中级以上专业技术人员3名，可为项目建设提供强大的技术支撑与支持。
饲养员均为多年从事奶牛养殖的技术员，实践经验非常丰富。近年来，养殖场积极与畜牧部门合作开展了广泛的技术培训与技术合作，饲养人员技术水平均有了质的飞跃。
（十）奶牛养殖场基本情况
1、养殖场建于2008年，总资产1000万元，其中基础设施投入700万元，奶牛价值200万元，流动资产100万元。现存栏奶牛380头，2013年销售鲜奶1432.6吨，实现销售收入601.69万元，纯利润150万元。
2、公司与团团乳业有限责任公司签订长期供奶合同，并在当地独立设置连锁奶吧26处完善了鲜奶销售渠道，为养殖户解除了后顾之忧。
3、2010年以来，养殖场积极参与了奶牛良种改良项目，利用荷斯坦奶牛冻精细管改良本场奶牛，现本场荷斯坦奶牛良种覆盖率达到100％，奶牛单产达到了5.8吨。
（十一）项目概述
该项目总投资124.24万元，其中建设投资120.79万元，流动资金3.45万元。项目建成后，入场奶牛达460头，增加存栏量80头，优质牛奶产量增加367.4吨，年增加销售收入190.31万元，年增利润125.63万元。
二、项目建设内容
（一）基础设施建设主要包括
1、改扩建标准化牛舍800平方米。
2、建设青贮池800立方米。
3、建设运动场2000平方米。
4、硬化场区道路1000平方米。
具体建设内容、工程量概算详见下表：

序号
建设内容
结构
规 模
单 位
备注
1
标准化牛舍
钢构
800
平方米

2
青贮池
砖混
800
立方米

3
建设运动场
砖混
2000
平方米

4
硬化场区道路
砼
1000
平方米

（二）基建施工方案
项目建设采取边生产、边施工的原则进行，在项目资金还没有到位的情况下，先开始建设。
基建规格与施工计划：
1、改扩建标准化牛舍。具体位置建设在牛舍北边，牛舍东西长50米，南北宽16米。采取双列式建筑，中间净道4.5米。牛舍棚顶支撑材料为钢结构，地面为三合土，饲槽为砖砌外加水泥涂抹，表面贴一层釉面瓷砖，便于清洁。
2、建设青贮池，青贮池采用地上式砖混结构，采用C20混凝土，青贮池为长方体，长57.1米，宽4米，高度3.5米，壁厚500毫米。
3、硬化场区道路。在厂区内奶牛牛舍间硬化1纵2横三条道路，共1000平方米。标准为250×4＝1000平方米，砼厚度10 cm。采取石灰石铺底分三层夯实，每层厚度10cm。
4、拟在养殖场内扩建并硬化运动场两处，根据养殖场现有奶牛数量，按照成年乳牛的运动场面积应为每头25-30平方米；青年牛的运动场面积应为每头20-25平方米；育成牛的运动场面积应为每头15-20平方米；犊牛的运动场面积应为每头8-10平方米。运动场可按50-10头的规模用围栏分成小的区域的原则。拟硬化长40米，宽25米的奶牛运动场2个。场地内平整后用30CM黄砂垫层，面层为10CM砖块。

（三）技术方案
生产工艺流程图
奶牛养殖工艺流程图如下：
精饲料
奶牛
秸秆青贮
鲜奶
犊牛
粪便
制冷罐
乳制品加工厂
本场更新
外售
沼气工程
沼气
沼液、沼渣
农田
附近村民使用

（四）需要购置仪器设备
购置饲喂设、挤奶设备、兽医及检验检测设备、乳品检验分析设备等总计33台（套）。
购置仪器设备明细表

序号
设备名称
规格型号
功率（kW)
单位
数量
1
饲喂设备

饲养工器具

套
10
2
挤奶设备

中置式挤奶机
WSH-20L
3
台
1
3
饲草加工设备

配合饲料机组
PSJZ1.5
15
套
1

大型铡草机
9DQ-150
15
台
1
4
兽医及检验检测设备

人工受精设备

0.2
套
2

精子密度测定仪

套
2
5
乳品检验分析设备

套
1
合计

37.85

33
三、资金投入概算
（一）投资概算
项目总投资124.24万元，其中建设投资120.79万元，流动资金3.45万元。建设投资包括建筑工程费用78.8万元，设备购置25.6万元，工程建设其他费用10.6万元，预备费5.8万元。

表1.基础设施建设工程投资表

序号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合价（万元）
备注
1
青贮池
立方米
800
210
16.8
砖混
2
标准化牛舍
平方米
800
350
28.0
钢构
3
道路硬化
平方米
1000
180
18.0
砼
4
运动场
平方米
2000
80
16.0
砖混
合计

平方米
4600

78.8

表2. 仪器设备投资表 单位：元
序号
设备名称
规格型号
功率（kW)
单位
单价
数量
合价
1
饲喂设备

饲养工器具

套
250
10
2500
2
挤奶设备

中置式挤奶机
WSH-20L
3
台
180000
1
180000
3
饲草加工设备

配合饲料机组
PSJZ1.5
15
套
6000
1
6000

大型铡草机
9DQ-150
15
台
6500
1
6500
4
兽医及检验检测设备

人工受精设备

0.2
套
1150
2
3300

精子密度测定仪

套
4400
2
8800
5
乳品检验分析设备

套

1
49000
合计

37.85

33
256100
表3.其他费用估算表 单位：万元
序号
工程或费用名称
编制依据
费率或标准
合计
1
建设管理费

3.13
1.1
建设单位管理费
工程费用
1.50%
1.57
1.2
工程监理费
工程费用
1.50%
1.57
4
可行性研究费
政府指导价

3.00
5
工程设计费
政府指导价

1.50
6
环境影响评价费
政府指导价

3.00
13
合 计

10.63

预备费按以上费用和的5%计，为5.8万元。
（二）资金筹措
项目总投资124.24万元，其中申请中央扶持资金80万元，自筹资金44.24万元。
四、目标及效益分析
（一）目标
通过项目实施，奶牛存栏量增加80头，养殖总量达到460头的规模。奶牛产奶量单产提高到6吨，单产较项目实施前提高3.3个百分点；积极推广TMR饲喂技术，饲料转化率提高3%以上；通过粪污沼气处理，有效解决了牛场环境卫生问题，牛奶细菌含量明显降低，细菌数由10万降至9万；贮藏采用制冷贮奶槽,运输采用专用奶槽车,使贮运过程的温度控制在4～8℃,原料奶中细菌总数,芽孢总数比项目实施前有显著降低(P<0.05),达到国家标准要求。
（二）效益分析
1、经济效益。项目建成后，按产奶奶牛300头计算，年产优质牛奶1800吨，增加牛奶产量367.4吨；通过标准化改造和路面硬化，有效解决了饲草饲料浪费（运输、上料），通过建设沼气池进行粪污无害化处理，有效解决了牛场环境卫生问题，牛奶细菌含量明显降低，细菌数由10万降至9万，原料奶中细菌总数,芽孢总数比项目实施前有显著降低(P<0.05),牛奶价格由原来的4200元/吨提高到4400元/吨；有效降低了奶牛发病率，提高了饲料利用率，优质牛奶产出量由每头5.8吨提高到6吨。
（1）销售收入增加值分析：
A、牛奶：牛奶产量1800吨/年，单价4400元/吨，实现销售收入792万元，较改扩建前增加了190.31万元。
（2）成本费用（新增加部分）分析：
A、饲草饲料费：新增奶牛80头，年增加饲草饲料费36.3万元，详见外购原材料及燃料动力表
B、水费：项目建成后，年增加用水量8600立方米，按2.5元/方计，年增加水费2.2万元。
C、电费：项目建成后，年增加用电量1.1万千瓦时，按0.7元/千瓦时计，年增加电费0.8万元。
D、工资及福利：项目人员未发生变化，故工资福利费保持不变
E、折旧费：项目寿命期设计为11年，设备及土建残值率按5%计算，设备及土建工程年折旧率均按9.5%计算，年折旧费10.4万元。
F、维修费：按折旧费的10%提取，计1.0万元。
G、其他：防疫费、消毒费、药品费、低值易耗品等5.7万元。
总成本费用支出为62.4万元。
3、利润分析：
销售收入-成本费用＝125.63万元。
4、主要经济指标分析：
（1）总投资收益率：101.12%。
（2）项目内部内部收益率：99.74%，回收期2.10年（税前）：
77.80%，回收期2.37年（税后）。
（二）社会效益
1、本项目建设将充分发挥建设单位自身优势和当地区位及资源优势，推动当地奶牛养殖和饲料工业的发展，丰富居民“菜篮子”，满足人们日益增长的物质需求。
2、通过实施该项目，可有效减少动物疫病尤其是人畜共患传染病的发生，从而减轻动物疫病对空气、水的污染。
3、通过对饲料、兽药等畜牧投入品的严格使用，可有效的防止生产企业添加激素、违禁药品及违禁添加剂，同时有效减少畜禽通过粪便对环境的污染，对促进农业可持续发展和无疫区建设，改善生态环境具有积极的影响和深远的意义。
4、通过牛场标准化改造，为全区奶牛标准化养殖树立了示范样板，可有效带动周边奶牛养殖场（户）进行标准化改造，对推动全区奶牛标准化进程将产生深远影响。
5、净化排放的牛场用水，用于周边农业的灌溉，使农业增效、农民增收。
（三）生态效益
1、奶牛是草食动物，能将作物秸秆、饲草转化为肉、奶等，从而避免秸秆、杂草焚烧、腐烂等可能对环境造成的污染。同时，秸秆过腹还田，既变废为宝，为人们提供优质畜产品，又为种植业提供有机肥料，从而减少因过量使用化肥而对土地造成的污染，保障可持续发展战略的实施。
2、项目建成后，将成为养殖场粪污沼气化处理及资源化利用示范工程，对废弃物的资源化利用起到带头作用，将有效遏制由于粪污乱排放而造成的生态环境的破坏。沼渣、沼液加工制成优质的高效有机肥，可用于周边及广大农村的农、牧（种饲料）业生产用肥，可大大减少化肥、农药的使用量，改善土壤环境质量，促进生态环境的良性循环。
五、实施进度安排
项目可行性研究报告和实施方案批复后，进行项目的初步设计和施工前的准备工作，并做好设备考察、订货与分交，合理安排工程内容及进度。本项目提前开始建设，7个月全部完工。各分项目分批安排并交叉进行。
第一阶段（6月—7月）：完成总体方案的报批，成立筹建领导小组，落实自筹资金，完成施工图的设计及前期准备工作。
第二阶段（7月--10月）：完成牛舍、变电室、路面硬化、沼气池等工程建设及设备采购。
第三阶段（11月--12月）：完成设备的安装调试并投入使用，做好自查总结、准备验收。详见附表。

项目实施进度表

日期
内容
年
6
7
8
9
10
11
12

6
项目初步设计阶段

项目施工设计阶段

土建工程招标阶段

土建工程施工阶段

仪器设备招标采购

仪器设备安装

项目竣工验收

六、节能方案分析
（一）用能标准和节能规范
1、国家和省有关法律、法规、规划和产业政策
（1）《中华人民共和国节约能源法》；
（2）《中华人民共和国可再生能源法》；
（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2003.1.1）；
（4）《中华人民共和国安全生产法》；
（5）《重点用能单位节能管理办法》；
（6）《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；
（7）《国务院关于发布促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发[2005]40号）；
（8）《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
（9）《中国节能技术政策大纲》（计交能[1996]905号）；
（10）《节约用电管理办法》；
（11）《山东省节约能源条例》；
（12）《山东省资源综合利用条例》；
（13）《山东省节能监察办法》。
2、指导性文件
（1）《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发展和改革委员会令第6号）；
（2）《国务院办公厅关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；
（3）《国家发改委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；
（4）山东省人民政府贯彻国务院《节约能源管理暂行条例》实施细则；
3、行业相关标准和规范
（1）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；
（2）《企业节约能源计量办法》（GB/T13234-1991）；
（3）《节电技术经济效益计算与评价》（GB/T13471-2008）；
（4）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）；
（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；
（6）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7119-2006）；
（7）《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）；
（8）《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-1994）；
（9）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
（10）《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2006）；
（11）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；
（12）《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；
（13）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
（14）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
（15）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）。
（二） 能耗状况和能耗指标分析
1、##高新区能源供应状况
##是山东省重要的能源基地，现有发电厂两个，发电装机容量近360万千瓦；其中4×60万千瓦的山东中华##发电厂是我国东部地区最大的能源基地之一。
本项目用水量、用电量不大，项目的建设不会对当地能源产生重大影响，当地完全有能力为本项目提供所需所需能源。
2、消耗能源种类及数量
该项目建成后主要能源消耗有水、电等。
项目主要用能品种及数量详见下表：
主要能源品种及年需要量
序号
主要能源及耗能工质名称
计量单位
年需要量
其中
购入量
自产量
实物
标煤
实物
折算系数
折标煤
实物
实物
折标煤
折标煤
1
水
万m3
t
0.86
0.0857kgce/t
0.214
0.214

2
电
万kWh
t
1.1
0.1229kgce/kWh
1.352
1.352

年总需要折标煤（t）
1.566
1.566

万元增加值能耗（kgce/万元）
8.6
8.6

由上表看出，项目万元工业增加值能耗为8.6kgce标准煤，在同行业中属耗能较少的项目，节能效果显著。
七、环境影响分析
（一）参照标准
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（1998）第253号）；
3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；
5、《中华人民共和国水污染防治法》；
6、《生活杂用水水质标准》（CJ/T48-1999）。
（二）项目场址环境和生态环境现状
本项目位于##高新技术产业开发区，场址周围无重点保护文物、历史古迹及自然保护区，环境状况较好。
1、环境空气质量现状
目前空气环境受污染较轻，质量较好，环境容量较大，场区内环境空气质量完全满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准（SO2：日均0.15mg/m3；TSP：日均0.30mg/m3）。
2、地表水质量现状
该区域附近无重大污染企业，主要为村落用水，地表水质量较好。
（3）噪声环境质量现状
车间内产生的最大噪声约为80～85dB，厂区内噪声低于80dB。满足《城市区域环境噪声质量标准》中1类区标准[昼间：55dB（A），夜间45dB（A）]。
（三） 生态环境影响分析
项目运行期，废水、噪声等污染物经处理后达标排放，不会造成周围地表水环境和空气的恶化。
八、保障措施
（一）加强项目管理，成立领导小组
实施奶牛养殖场建设项目，是一项基础设施建设项目，有利于国家政策的宣传，有利于全区奶牛养殖发展及现在鲜奶供不应求情况的缓和。实施该项目，时间紧，硬指标多，内容多，任务重。为了切实加强组织领导，区政府建立了项目建设领导小组，具体负责项目实施方案的制定，人财物资源的组织协调及合理配置，项目的落实与规划，项目有关的土建工程的设计与施工，项目进度的调度，确保项目按期顺利实施。
（二）加强财务管理，确保专款专用
国家专项建设资金和承建单位自筹资金由财政局统一管理，设立专门帐户，专户储存，统筹安排，专项列支。项目资金到位后，项目建设单位可根据工程建设实施方案和工程进度，编制资金需求计划并写出开工报告，报项目建设领导小组，经项目建设领导小组研究，确定拨付数额后，由项目建设领导小组出具项目建设拨款单，财政局根据拨款单及时足额拨付有关企业和单位。领导小组及时对资金的管理使用和工程建设进行监督检查，对违犯资金管理和工程建设而贻误建设进度的，从严追究单位主要负责人、分管负责人和当事人的责任。
（三）搞好项目检查验收和决算审计
在项目实施期间，根据建设进程，不定期地对建设项目进行检查，发现问题及时解决，以保证项目建设的顺利进行。项目建成后，根据国家有关规定，及时先行对项目进行自查验收。同时上报省发改委、省畜牧兽医局，准备好接受省、市的检查验收。项目完成后，项目建设单位要及时做好项目决策报告，提交审计部门进行决算审计。
（四）实行项目公示制度，增加项目安排的透明度
遵循公开、公平、公正的原则，结合奶业发展规划，制定科学、客观的评分标准，实事求是的确定项目实施主体。根据省发改委、省畜牧兽医局《关于申报年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知》要求进行选定项目单位，包括存栏量、单位养殖情况及与奶牛标准化养殖小区建设与管理标准的符合程度。区发改局和区畜牧局对全区奶牛养殖单位进行了拉网式普查，根据各单位基本情况和上级文件的要求，共同讨论确定本单位为项目实施单位，同时在全区进行电视公示，接受群众监督，确认项目无争议后，编制本报告。
（五）明确职责，密切配合，确保项目组织申报工作顺利进行
在上级业务主管部门的指导帮助下，在区项目领导小组的直接领导下，对项目承担单位进行了明确分工，两单位各司其职，密切合作，共同做好了项目组织申报工作。由区畜牧局负责奶牛标准化规模养殖小区（场）项目的建设布局、组织编写可研报告、项目申报和组织实施等工作；区发展改革局主要负责可研报告的审批、投资计划的上报、下达和项目实施情况的监督检查等工作。
九、附件
1、附表；
2、项目建设单位法人证明；
3、现有土地使用证明或协议；
4、向所在地县级政府畜牧兽医主管部门的备案材料；
5、动物防疫合格证；
6、项目规划设计平面图；
7、固定资产投资项目节能登记表；
8、项目招标方案
9、资金承诺证明；
10、环保部门出具的项目影响评价文件。
11、项目全貌鸟瞰图
12、项目建设责任书