新型拉幅定形机生产项目申请立项可行性研究报告.doc

某机械有限公司新型拉幅定形机生产项目可行性研究报告 二0一二年十月二十日第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位及项目概况1.1.1项目单位名称：*机械有限公司1.1.2注册地址：*南1.1.3企业类型：有限责任公司1.1.4法定代表人：*1.1.5注册资本： 人民币4000万元1.1.6许可经营项目：一般经营项目：机械设计，普通机械制造及销售。（以上范围徐经许可经营的，须凭许可证经营）。1.1.7经营期限：2012年12月26日至2062年12月19日1.1.8项目单位基本情况*机械有限公司由*女士投资兴建，地处*、*北，计划用工80人。公司注册资本4000万元人民币。拉幅定形机是印染厂必备的、关键的后整理设备，由于我国是一个纺织大国，印染后整理设备需求量非常大，每年都有大量新兴企业上马，需要大量的先进设备。加上现阶段我国在役的印染后整理设备中属国际先进水平的不到20%，大量落后的设备不但能耗高，速度慢，控制精度差，且只能适应简单品种的大批量加工，不能满足服装对高、中档面料的要求，更不能满足当前印染加工小批量、多品种、快交货的生产特点，其升级换代的任务非常艰巨。另外国内市场合纤纺真织物需求量巨大，因为合纤真织物具有不缩、不皱、洗涤方便易干、免烫等特点，深受人们的喜爱。但现阶段我国的合纤纺真织物后处理的设备规格不全，设备性能及可靠性，重演性与国际先进水平有一定差距，进而形成面料上的差距，因此，推广新型的拉幅定形机潜力巨大。随着我国人们生活水平的提高，服装行业发展很快，增长也很快，经专家预测到2010年纺织纤维加工总量达到1350万吨，其次，随着纺织服装加工业向第三世界国家转移，对布料后整理的要求越来越高，数量也越来越大，到2015年，估计新型拉幅定形机需求将达近万台1.2项目概况1.2.1项目名称：新型拉幅定形机加工项目1.2.2项目投资单位及建设期：项目建设单位为“*机械有限公司”；项目建设期：二年。1.2.3项目计划用工人数：80人1.2.4产品目标市场：国内市场。1.2.5项目建设的背景*机械有限公司，在册职工为80余人，大中专以上文化程度有70余人，工程技术人员20多人，其中高级工程师4多人，企业占地40000万平方米，生产建筑面积28000万平方米。当前，国内外生产拉幅定形机的厂家较多，但真正属先进的产品只有德国的MONFORTS 等几家，国内的厂家基本上都是生产中、低档产品，从市场的调查情况来看，*机械有限公司生产的拉幅定形机机已接近于德国的MONFORTS的产品。新型拉幅定形机是向大型化、自动化方向发展。它需要功能齐全，适用范围广，如适用于针织物，机织物等多种织物的拉幅与热定形、采用高效节能的积木式烘房，高精度的温控，免维护系统、计算机通信技术，工艺参数控制模块，人机界面触摸屏技术，同步交流变频传动技术，大大减少了劳动强度等，*机械有限公司正是瞄准这个方向开发新一代新型拉幅定形机。企业有较强的加工制造能力，拥有较为齐全的大、中、小型及高、精、尖加工设备，如加工中心，数控冲、三点折弯机，激光切割机，数控剪板机及先进的焊接设备和检测设备，有着三十多年后整理设备、染色设备、化纤设备的研究开发制造经验，产品一直在国内处领先地位，多次获国家省部级及市级的奖励，产品遍布几十个国家，获得用户好评。 1.2.6项目建设地点*、*北。1.2.7项目拟设规模和内容*机械有限公司项目建成后，总生产规模为年产1200台（套）新型拉幅定形机。（1）项目需征用40000平方米，建筑面积28000平方米。主要建设厂房、原材料及成品仓库、办公楼及展厅等。（2）主要设备选型和配套工程设备选型原则 引进的性能先进,具有较高的性能费用比，功能完善，运行维护费用低，单位产品物耗、能耗低，加工程度和加工能力较高，技术水平先进，有较高的技术含量；装备水平先进，设备结构合理，制造精良，连续化、机械化和自动化程度较高，具有较高的安全性和卫生要求的生产设备。 可靠性高：设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设备；生产稳定性高。本项目拟采购数控冲、三点折弯机，激光切割机，数控剪板机及先进的焊接设备和检测设备。 1.2.8产品优势本项目是新型拉幅定形机是向大型化、自动化方向发展。它需要功能齐全，适用范围广，如适用于针织物，机织物等多种织物的拉幅与热定形、采用高效节能的积木式烘房，高精度的温控，免维护系统、计算机通信技术，工艺参数控制模块，人机界面触摸屏技术，同步交流变频传动技术，大大减少了劳动强度等，*机械有限责任公司正是瞄准这个方向开发新一代新型拉幅定形机，其生产技术先进，属国家鼓励并优先发展的指导目录产品。产品与同行业相比，除上述产品特点外，还具有研发品种齐全，附加值高，市场竞争力强等特点，属于纺织机械发展方向的高新技术产品，填补建筑材料国内空白，达到国家环保标准。1.2.9项目估算投资和资金筹措方案项目建设投资估算总额20000万元，其中： 建筑工程费2500万元；设备购置费2000万元；配套费600万元；其他工程费用1000万元；预备费用2100万元；环保投资1000万元； 铺底流动资金按10800万元。资金筹措：所需资金全部由企业自筹。1.2.10项目建设工期本项目建设工期为二年。1.2.11招标情况（1）依据中华人民共和国招标投标法规定，本项目工程建设实施阶段的勘察设计和施工等均采取招标。根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令，本项目可行性研究报告编制工程招标内容。（2）发包方承包方式有总承包和单项工作内容承包二种，相应的发包方式也有两种。本项目发包方式根据工程建设实施阶段的工作内容分别采取单项工作内容发包方式。（3）招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。本项目业主拟委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构代理招标。（4）招标方式招标方式分为公开招标、邀请招标二种类型。由于本项目拟采用单项工作内容发包方式，针对不同的单项工程所采取的招标方式如下： 勘察设计拟采用邀请招标或直接委托方式。 建筑安装工程及工程监理采用公开招标方式。 本项目施工、监理等按照国家规定进行招标。第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1、发展规划分析机械制造业是国民经济的基础产业,它的发展直接影响到国民经济各部门的发展,也影响到国计民生和国防力量的加强,因此,各国都把纺织机械制造业的发展放在首要位置。任何行业的发展,必须依靠机械制造业的支持并提供装备;在国民经济生产力构成中,制造技术的作用占60%以上。美国认为社会财富的来源机械制造业占68%;当今制造科学、信息科学、材料科学、生物科学等四大支柱科学相互依存,但后三种科学必须依靠制造科学才能形成产业和创造社会物质财富。而制造科学的发展也必须依靠信息、材料和生物科学的发展,纺织机械制造业是任何其他高新技术实现工业价值的最佳集合点。例如,快速原型成型机、虚拟轴机床、智能结构与系统等,已经远远超出了纯机械的范畴,而是集纺织机械、电子、控制、计算机、材料等众多技术于一体的现代纺织机械设备,并且体现了人文科学和个性化发展的内涵。我国机械制造业的产品，能跟上国际先进水平的不少，但真正具有自主知识产权、具有技术创新的产品却是甚少。这里所说的“跟”字，是“跟进”甚至是仿制，而创新极少。所以，我国机械制造企业要从创新的角度，从自主知识产权的高度来开发新产品，开发出具有国际一流水平的先进设备，这样，才能真正实现国产机械制造业的提档升级。可以说，新型拉幅定形机项目从各个方面都促进了*的经济发展和社会的进步。该项目建设符合国家及地方相关规划。2.2、产业政策分析*机械有限公司年产1200台（套）新型拉幅定形机项目建成后主要为纺织行业提供科技含量高的生产设备，其项目符合国家的产业政策。2.3、行业准入分析从行业的准入角度分析，项目的建设符合*大力促进工业化进程发展的政策要求;从项目建设单位角度分析，建设单位*机械有限公司资金实力雄厚，公司已按照产权明晰、权责分明、管理科学的现代企业管理层，具有很高的专业素质和丰富的市场运作经验，有较强的感召力合驾驭企业的能力，是本项目得以顺利实施的重要保障。环境保护方面：拟建项目在进行设计和建设，严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。*机械有限公司年产1200台（套）新型拉幅定形机项目具备先进的行业管理模式，雄厚的资金和技术力量，安全的管理经验，响应国家有关政策要求，符合山东省行业准入条件。第三章 资源开发及综合利用分析3.1、资源开发方案该项目属为以外购不锈钢板材和其他型材生产纺织机械设备的行业，无资源开发。3.2、资源利用方案该项目的生产原不锈钢板材、型材，年用量约8万吨。本项目所需的原材料均可在国内市场以优质优价购买。3.3、资源节约措施项目在采购、运输、和生产过程中加强对资源的消耗控制，在加工过程中加强对资源消耗的控制，在工艺流程、设备选择、工程设计等环节采取资源节约措施，在项目建设过程中加强资源节约工作，实现资源节约。第四章 节能方案分析4.1、 用能标准和节能规范综合能耗计算通则GB/T 2589-2008工业企业能源管理规则GB/T 15587-1995单位产品能源消耗限额编制通则GB/T 12723-2008企业设备电平衡通则GB 8222-1987建筑照明设计标准GB50034-2004建筑采光设计标准GB/T 50033-2001民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-923*市国民经济和社会发展第十一五个五年规划纲要明确提出到2010年，*市万元生产总值综合能耗比“十五末降低22%左右，截至2010年下降至0.75吨标准煤，年均节能率3.6%，形成节约标准煤893万吨的能力。化学需氧量排放量由2004年的5.79万吨降低至4.75万吨。二氧化硫排放量由15.54万吨降低至11.45万吨。万元工业增加值废气排放强度由1.33万标立方米降低至0.67万立方米。4.2、能耗状况和能耗指标分析4.2.1项目能耗状况新型拉幅定形机项目其工艺能耗主要是电，需要外购的能源是电，供电由*供电公司提供。本项目无生产用水，其用水主要为生活用水，供水由*自来水公司提供。目前项目地各种能源均能满足项目用能需要。项目能源消耗种类、来源及年消耗量。主要用能种类序号设备名称单位数量单价（万元）金额（万元）单机功率（KW）总功率（KW）备注1自动氩弧焊机台643.32602.0122数控冲床台6462762.5153三点折弯机台6583483.0184激光切割机台41556202.5105电子检测仪台11601601.51.56数控剪板机台6563363.018总计2920001074.5项目总功率74.5千瓦时，按年工作300天，每天工作8小时，项目年总能耗17.88万千万时，折合标准煤21.975吨。4.2.2生产工艺流程本项目生产过程中不用水，不用煤，产品成型、焊接而成。其具体工艺流程如下：工艺流程：不锈钢型材、板材（外购）切割剪切冲压成型折弯焊接零部件装配线路元器件、设备运行检测成品包装入库。水：项目给水主要为生活和消防用水，生活和消防用水均取自市政供水系统，年生活用水约360吨。4.2.3能耗指标分析项目综合能源消耗指标表序号指标名称单位综合能耗指标1项目能耗总量吨标准煤21.975 2总产值万元200003工业增加值万元46004万元产值综合能耗吨标准煤万元0.001095万元工业增加值综合能耗吨标准煤万元0.00474由此表明能耗水平明显低于*2010年能耗指标要求，节能效果明显。4.3、节能措施和节能效果分析随着我国工业的迅速发展，节能问题也被国家提到议事日程上来；在今后各类工业产品中，“节能”需求显得尤为重要。*机械有限公司年产1200台（套）新型拉幅定形机项目符合国家产业政策，符合*的循环经济，低能耗的要求。4.3.1建筑节能措施及效果4.3.1.1建筑节能（1）屋面保温节能。建筑物屋面设计采取屋面顶隔热保温层，以提高保温节能效果。（2）建筑平面体型应尽量简单方整，减少保温强度，空调房间应尽量与一般房间分开而集中布置。为了避免太阳辐射热的影响，应尽量避免东西朝向布置和布置在顶层等，以利于节能。（3）墙体保温。在主体墙结构外侧用粘接材料固定一层保温材料，并在保温材料外侧抹砂浆或做其他保护装饰，在外墙根部、女儿墙、阳台、变形缝等易产生热桥的部位，采用外保温技术，可显著消除热桥造成的热损失。 4.3.1.2电气节能（1）选用先进节能性电气设备，避免“大马拉小车”的浪费现象，必要时可进行能量平衡测试，要做针对性调整。(2)供、配电设计符合“GB3485-83评价企业合理用电导则”的有关规定，优先采用低压电容器作为无功功率补偿，以降低无功损耗。（3）供、配电系统的电线、电缆采用铜芯电线和铜芯电缆，载流量均为经济截面。4.3.1.3、用水措施合理规划和建设项目区内用水坏境，建立完善的给水系统，保证供水水量稳定，水压可靠；4.3.1.4、节能管理措施（1）指定专门部分负责节约能源工作。（2）制定能源消耗定额，搞好能源统计，定期考核（3）建立健全相应的能源管理制度，设立相应的管理岗位。（4）严格按照GB17167-2006原则，加强用电量计量，切实做好能源计量管理，减少浪费现象。（5）制定节能培训计划，对有关专业人员进行定期培训。所以，组织实施好该项目，具有重要意义。第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析5.1、项目选址及用地方案*机械有限公司年产1200台（套）新型拉幅定形机项目，根据*的总体规划和其他有关法规、规范规定及城市规划要求，具体规划设计条件如下：用地位置：*街道办事处*南、*。用地面积：40000平方米，以实测面积为准；规划用地性质：工业用地；该土地地上附着物、青苗已清理，不存在与他方财产及土地权益的纠葛。达到上水、下水、电、路、通讯等“五通一平”条件。上、下水、供电、通讯已按至红线外绿化带内。*机械有限公司进行自主规划。其规划建设布局符合国家建筑规范要求以上用地符合*土地利用总体规划。本项目场地未发现覆盖矿产资源和文化遗址，不影响防洪和排涝5.2土地利用合理性分析（1）主要规划控制指标（2）容积率控制在0.71，建筑密度不小于35.4%。（3）建筑间距：建筑与周围建筑满足消防与日照要求，同时满足与周围环境相协调。（4）厂区进行美化绿化。（5）总平面规划及单体方案满足消防、交通、环保等规范及相关技术要求。项目遵守国家的有关法律法规、规范规定和城市规划的要求，各项规划控制指标以批准的方案为准。该项目符合*总体规划。拟用地区域不位于地质灾害易发区，目前未发现任何矿产资源，选址合理。5.3、征地拆迁和移民安置规划方案本项目位于*街道办事处*、*南，对厂址上的附着物已就补偿清障问题落实到位，无任何纠纷，不需要进行建筑物拆迁，周围居民不需要搬迁，不会对周围居民生活造成影响，不需要进行移民安置。第六章 环境和生态影响分析6.1环境和生态现状*位于胶东半岛中部，隶属于*市，是*市的卫星城市，国务院确定的沿海对外开发城市，也是中国县域经济基本竞争力百强县（市）之一。全市总面积1522平方公里，人口72.8万地理位置优越。位于山东半岛中部，居*、烟台、威海、潍坊4个对外开放城市之间。距*港码头一小时车程，距*国际机场六十公里，在*一小时经济圈内素有“*后花园”之称。烟青一级公路纵贯南北，潍莱高速公路、济烟铁路、潍石公路贯穿东西，另有两条国家级公路、5条省级公路交汇本市，系胶东半岛的交通枢纽。在经济发展方面资源丰富。矿产品有石墨、黄金、透辉岩、膨润土等数十种。工业上形成了食品加工、纺织服装鞋帽、机械制造、电子信息、矿产建材化工等6大主导产业，具备了承接国内外产业转移的良好基础。*经过十年的积累、发展，已经成为*市重要卫星城市，城市建设日新月异，投资环境日趋完善，随着经济国际化、城市园林化和社会现代化步伐的加快，*将更加积极地姿态拥抱世界。6.2生态环境影响及保护措施分析6.2.1环境保护标准1、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2二级标准；2、工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中II类标准。6.2.2.施工期环境影响因素分析： 本项目为新建项目，从设备安装调试到投产，约需12个月时间，设备安装期间，各项施工活动将不可避免地产生噪音、固体废弃等，对周围环境会产生一定的影响，其中以施工噪声的影响较为明显。施工期污染影响将随着施工过程的结束而消失。6.2.3运营期环境影响分析： 1、在生产过程中主要有厂内运输、设备的机械噪声、车辆进出和生产噪声。这些噪声主要通过：采用基础减振，柔性接口降低噪声，同时通过采取合理的总体布局、车间内壁安装吸声材料，门窗用双层隔声等多种控制措施减振隔声，加强设备保养，规划厂区建设，采取必要的劳保措施来控制和降低噪声的影响。厂界噪声执行GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准中的三类标准。2、及时、定期处理生活垃圾，设置合理数量的垃圾收集箱，并由卫生管理部门统一管理日产日清，运到市生活垃圾场填埋。3、通过对厂区有效治理，在车间之间、空闲场地种植树木，以降尘、隔声，美化环境，将有效改善周边的自然景观。项目所在地原为一般性农用旱地，此项目对生态不会产生明显影响。6.2.4项目产生的污染物为：本项目没有工艺废水排放，用水主要为生活用水。运营期固废物主要包括生产过程中切割或冲压剩余的下脚料，以及生活垃圾。项目区内不设宿舍和食堂。（1）废水本项目废水主要为生活污水，项目用工80人，日用水1.2吨，年用水360吨；日污水排放0.96吨，年污水排放288吨。（2）固废本项目产生固废主要为生产过程中切割或冲压剩余的下脚料和生活垃圾。（3）噪声本项目噪声主要来自设备运行时产生的噪声。6.2.5污染防治措施(1)废水厂区雨水纳入市政雨水管网。本目没有工艺废水排放。生活污水经厂区内设置的化粪池沉淀处理后，排入市政污水管网。（2）固废本项目对各类固废分类收集，生产过程中切割的下脚料，由企业收集后，可在生产过程中再次利用的充分利用，对不可利用的下脚料，由企业收集后，统一出售给回收单位回收再利用。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。（3）噪声设备采用基础减振，柔性接口降低噪声，同时通过采取合理的总体布局、车间内壁安装吸声材料，门窗用双层隔声等多种控制措施减振隔声，加强设备保养，规划厂区建设，采取必要的劳保措施来控制和降低噪声的影响，减少噪声对周边环境的影响。6.2.6绿化绿化在美化环境、净化空气及减小污染方面起着重要作用。公司在厂区道路两房及建筑物之间的空地上种植有树木、草皮等，本工程设计在原有的基础上添平补齐，绿化面积。 总之，在本项目的建设和运营中充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的防护措施；另外，由于场址选在工业区，按城区规划要求远离居民区及以后的商住区，噪音和扬尘等污染不会对居民的生产、生活造成不利的影响，从整体上做到了预防与治理并重，能够满足环境保护和可持续发展的要求。6.2.7地质灾害影响分析 不会因为项目建成造成地下水位下降和对气象产生影响。 不会对周围地区自然资源产生影响。 不会对周围的绿化产生影响。 各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案合理。 该项目的实施不会对社会公共安全及公从利益产生影响。6.2.8特殊环境影响 *机械有限公司项目的建设地，目前尚未发现历史文化遗址，也不是自然风景区，项目建设不会对历史文化遗产、风景名胜和自然景观等特殊环境产生影响。第七章 经济影响分析 7.1 经济费用效益或费用效果分析项目总投资额20000万元，其中： 建筑工程费2500万元；设备购置费2000万元；配套费600万元；其他工程费用1000万元；预备费用2100万元；环保投资1000万元； 铺底流动资金按10800万元。7.1.1营业收入估算 1、经测算，项目正常年可创收20000万元，考虑到项目实际情况，投产期按设计能力的70%计算。 2、营业税金及附加估算 ，根据税法征收规定，本企业年应税额预计1000余万元。 3、总成本费用估算 （1）、总成本 项目正常年总成本费用为13691万元。 其中：固定成本：2165万元。 可变成本：11006万元。 （2）、项目经营成本：12151万元。（3）、成本估算 项目原材料年需费用8138万元。 电力消耗费 按当地实际价格计算。项目年耗电17.88万度，电费单价按0.95元计，年需电费16.986万元。 水：年需用水约360吨。水费单价按3元计，年需费用0.11万元。工资及职工福利费 项目定员80人，年人均工资及福利费按每年3.8万元计，全年工资及福利费总额为304万元。折旧 折旧按平均年限法计算。建筑物折旧期限按30年，设备折旧期限按12年计算，每年折旧费为456万元。 维修费 维修费按折旧费的50%计算，每年维修费228万元。 管理费用及其他 管理费用（包含科研费用、营业费用）按销售收入的10%计算2000万元。7.1.2销售收入、销售税金及附加，利润及分配1400万元。7.1.2.1销售收入项目年产1200台（套）新型拉幅定形机，销售价格按现行市场价格计取，正常年销售收入约为20000万元.7.1.2.2 销售税金及附加并考虑自投产三年内企业所得税地方留成全部缴入所属县级国库，由县财政全额列支支持缴税企业的相关政策。资金成本：项目投资及流动资金周转均为自有资金，本财务预算暂不考虑融资费用等资金成本。销售税金及附加约为500万元7.1.2.3 利润及分配项目建成后，正常年份利润总额1334万元。按25%的税率交纳所得税为333万元。公积金与公益金按税后利润的10%计取为100万元。7.1.3 经济分析结论根据上述分析，项目实施后，销售收入20000万元；利润总额为1334万元。投资毛利率、营业利润率、净利率分别为28.13、19.81、18.03 % (全部投资所得税后)，因此本项目在经济上是可行的。7.2区域经济影响分析*正处于城市功能提升、发展模式转换、增长方式转变、经济体制转轨、社会结构转型的重要阶段，在加快发展的同时，还存在着一些矛盾和问题。其中包括市场配置资源的基础性作用发挥不够，制约经济发展的体制性因素比较突出；资源环境支撑保障能力较弱，土地、水、能源等各类资源及环境容量据发展要求缺口较大，循环经济发展和节约型社会建设成效还不够显著。第八章 社会影响分析8.1社会影响效果分析本项目的建设符合国家产业政策，符合国家产业布局规划，有利于带动建材行业向高端产品发展，有利于增加地方财政收入，可安排社会劳动力就业人员80人，减少待业人口，带来社会稳定效益。能够改善地区经济结构，进一步增强地方经济实力。8.2社会适应性分析党的十六届四中、五中全会决议中明确提出要大力发展循环经济，把发展循环经济作为调整经济结构和布局，实现经济发展方式转变的重大举措。本项目位于*街道办事处*南、*，项目周围属工业聚集区，周围无居民住宅区，对周边环境影响很少。项目完善的污染治理管理，把对当地地理环境和生物环境造成不利影降到了最低。8.3社会风险及对策分析纺织机械生产行业在发展过程中面临的风险有：技术创新和品牌建设薄弱带来的风险项目运营中的企业管理不善，生产效率低，原材料浪费严重，产品合格率低，不注重新产品的引进等因素。针对上述风险，*机械有限公司为实现企业长远发展，大力着手以下几个方面：一是加快从“以量取胜”到“以质取胜”的转变，提升产品档次和产业水平，保持企业可持续发展。二是瞄准市场的需求，不断加强企业技术创新和设计创新能力，增加高档次产品。三是加强企业管理，提升企业职工素质，避免浪费，提高生产效益和产品质量，不断提升产品市场竞争力，使企业进一步发展壮大。19