新型节能环保燃料推广应用示范基地建设项目可行性研究报告.doc

目 录第一章 总 论1一、项目背景1二、项目概况2三、项目可行性研究报告编制原则与依据3第二章 市场分析4一、大理石复合板市场容量分析4二、大理石复合板产品目标市场4三、营销策略4第三章 建设规模与产品方案6一、大理石复合板项目产品方案6二、项目建设规模6第四章 场址选择及建设地条件7一、项目选址7二、建设地条件7第五章 技术方案、设备方案和工程方案9一、大理石复合板项目技术方案9二、大理石复合板项目设备方案11三、大理石复合板项目工程方案11第六章 节能方案分析12一、节能依据12二、节能方案12第七章 大理石复合板项目环境影响评价14一、环境和生态现状14二、生态环境影响分析14三、生态环境保护措施15第八章 劳动安全卫生与消防17一、劳动安全与职业卫生17二、消防17第九章 组织机构与人力资源配置19一、组织机构19二、人力资源配置19第十章 大理石复合板项目实施进度21一、建设工期21二、项目实施进度21第十一章 招标方案22一、编制招标计划的依据22二、招标内容22第十二章 大理石复合板项目投资估算24一、大理石复合板项目投资估算依据24二、大理石复合板项目建设投资估算24三、流动资金估算24四、项目总投资24五、资金筹措24第十三章 大理石复合板项目经济效益与社会效益25-一、经济效益25二、社会效益25第十四章 结论及建议26一、建议26二、结论26-第一章 总 论1.1 项目概述1、项目名称：县新型节能环保燃料推广应用示范基地建设项目2、项目建设单位：哈尔滨有限公司分公司(隶属镇)3、项目法人代表： 4、项目技术负责人：5、项目使用燃料：植物作物秸秆、柴草、树叶及菌袋6、普及面积：立足本省，面向全国7、占地面积：20000平方米，建筑面积5100平方米8、建设规模：年产2万台9、项目投资与资金来源：项目总投资2052万元，资金来源：申请扶持资金400万元，企业自筹1400万元，银行贷款202万元，地方配套50万元。10、经济效益：收入5600万元，利润750万元，税金930万元11、投资回收期；2.7年12、社会效益：在世界能源日趋紧张的情况下，此产品可以节省大量原煤，农村普通农户每年只用1.52万袋就可解决烧饭、取暖的问题。蔬菜温室大棚每年冬季只需1.6万袋就可解决越冬取暖问题。使有限的资源得到循环利用，符合国家可持续发展精神。13、环保效益:按每年2万台秸秆气化炉产量计算，每年可节省标准煤7.2万吨。可节省农民买煤的燃料费用4320万元，可减少有害气体及烟尘排放2亿立方米，可减少煤渣排放3万多吨。我县使用废弃菌袋做燃料，每年可消耗4亿袋，使有限的资源得到循环利用，可利于环保和可持续民展。1.2 项目背景从宏观来讲，在世界能源形势日趋紧张状态下，能源危机问题日益突现。我国又是能源消耗大国，如何在高速经济发展的同时，提高能源利用率、节能减排、开发新能源这是摆在国人面前急需解决的课题。哈尔滨有限公司分公司，在总公司直接领导和帮助下，经过八年的努力，开发出既节能又减排，既开发了新能源，又提高了能源利用率，而且具有广泛用途，市场前景广阔的秸杆节能减排的气化炉，节能气化炉的问世为节能减排开辟了新的途径。县是全国黑木耳五大主要产区之一，全国黑木耳协会授予黑木耳“中华第一耳”之美誉。全国黑木耳（小蘑菇）经验交流会连续三年在召开。可见县黑木耳在全国的显著地位。县于2005年就突破地栽黑木耳4亿袋大关。2008年达到了5亿袋。预计2010年达到10亿袋，成为全县农民致富第一主导产业。全县农民人均收入40%是来自地栽黑木耳这项产业。全县黑木耳已向规范化、标准化、工厂化方向转化。全国黑木耳中心县地位已经确立。而且向规模更大、质量更好、效益更高方向迈进。由于黑木耳产业的带动，全县农民生活从住房、子女上学、就业、医疗、交通、饮食、娱乐等方面都发生了很多变化，这是有益的一面。另一方面，在全县范围内环境保护问题同时也摆到了县委、县政府面前。由于食用菌废弃袋太多，路边、河边、地边、山边随处可见。菌体本身影响倒不大，影响较大的是乙烯破损袋。此袋本身又不能降解，年复一年，影响环境是不言而喻的。好在老百姓也充分地认识到这问题的严重性。从2006年开始，农民把自家废弃袋采完黑木耳后，自觉地运回家做燃料用，生火做饭加取暖，确实对当地环境起到了积极作用。但仍然有很大部分的菌袋弃在野外，菌袋污染环境的问题没有得到根本解决。秸杆节能环保气化炉问世之后，利用此炉可解决四个问题。一是环保问题。利用废弃袋做燃料可以减少对环境的污染。二是节能问题。利用废弃袋做燃料，可以替代燃料。我县居民生活取暖主要是原煤。这几年原煤的价格“疯涨”，从几十元钱逐渐涨到近400元一吨。涨了近十倍。居民对此价格的原煤有些望而生畏了。恰逢此时秸杆气化炉问世，给人们的生活带来福音。三是热值问题。废弃袋在直接燃烧条件下，热值并不高，这是大家都知道的。但通过此炉转化为可燃性气体，热值就提高了十几倍，原先燃烧的是固体，现在烧烧介子是气体，热值显然就不一样了。而且燃烧的时间长、又卫生。四是价格问题。总体来说，每户四口之家，每年生活用煤需要3-4吨原煤，按当前价格来说，加上运费，合计2000元。正好是此炉的价格。而使用此炉以废弃菌袋做燃料，有可能就不花钱了。而且做饭、取暖、烧水、烧炕都可以。你说哪个划算？1.3 项目编制依据与研究范围项目编制依据1、国务院文件国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发200715号）。2、国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发200823号）。3、黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省节能减排综合性工作方案的通知（黑政发200770号）。4、黑龙江省节能减排系列文件。5、县节能减排系列文件。研究范围1、项目建设背景。2、项目建设必要性、可行性。3、燃气炉产品性能、作用。4、项目建设方案。5、项目推广方式与计划。6、投资估算。7、经济、社会、环境效益分析。8、结论。1.4 项目达到预期目标1、年生产气化炉20000台。2、使用再生植物茎、杆、叶为能源。3、燃料热值利用率95%。4、设备简单、操作方便。第二章 项目建设的必要性与可行性 1、是落实国务院关于“节能减排工作方案文件精神的需要。节能减排是目前各级政府及各企业的中心任务。我国是能源大国，也是能源消耗大国。从单位产品来说，我国能源消耗是发达国家的3-4倍。从“三废”的排放量来说，也是很多的国家。二氧化碳、二氧化硫排放在很大程度上居高不下，这些有害气体大量排放，对引起温室效应起到了催化作用。我们的工业要发展，另一方面我们的环境也要治理，达到边发展边治理的目的。利用废弃菌袋替代燃料这也是坚持可持续发展的一项战略措施。2、利用废弃菌袋替代燃料是节省能源、减少污染的需要。利用废弃菌袋作燃料，通过气化炉气化燃烧能替代大量的原煤。就目前年产2万台气化炉规模来计算，每年可节约原煤7.2万吨。可节省燃料费用4320万元，年可消耗废弃菌袋4亿袋。如果此项目得到大范围的普及和应用，节能减排的效果将相当可观。我们对地球的环保工作将做出巨大贡献。3、这是一个互利双赢、百姓都能接受的建设项目。这第一赢就是前面谈过的节省能源，二是减少污染的问题。这第二赢对老百姓来说更为直观。目前每年燃火做饭取暖都离不开原煤。而原煤的价格又居高不下。每户平均按2000元的燃料费用计算。恰好是一台气化炉价格，做饭、取暖问题都可以解决。今后每年只投入几十元，最高投入几百元钱，就可终生受益。4、燃料易得，取之不尽。现在我们用废弃菌袋做燃料，那么将来总有一天废弃菌袋没有了，还有年复一年的野草、秸杆、麦秸、树叶、稻壳、玉米秸、树皮，总之能燃烧的物质都可以作燃料，都会为我们的生活提供方便。总之，秸杆气化炉的诞生是利国利民、节能减排的好项目。第三章 项目市场预测分析据专家机构所做的市场预测，未来的燃料来源于天然气和短期内可再生的秸杆燃料。而原煤将作为提取有更大价值作用的其它原料。未来天然气和秸杆气化燃料将占主导地位。而自然界中的秸杆燃料以其安全性、廉价性、永续性的优势作为居民生活离不开的主要燃料。所以秸杆气化炉也将伴 随着生活的需要，进入生活必需品之列。3.1 市场环境分析（1）国际、国内现有市场主要生产厂家，生产能力。据项目前期的市场调查，到目前为止，国内还没有几家企业正式生产类似相同功能的气化炉，极有可能我们公司是第一家已经正式批量生产的企业。（2）预期市场容量此产品已经开始正式批量生产，当此产品进入中试阶段的时候，参观演示的人就络绎不绝。尤其是当地的农民和小饭店、小旅店老板们纷纷要求订货，预付订金。但由于产量的限制，不能全部满足要求。此产品市场定位主要在农村和城市郊区和凡是不能集中供热的地区，都可以使用此气化炉。我国有13亿人口，有3亿多户家庭，农村人口和家庭占70%，约有2亿多户，这就是市场容量。扣除其它因素，5000万户市场容量是有可能的。（3）市场竞争优势、成本、性能对比此产品市场定位在农村，尤其是东北农村和能源缺少的我国西北农村。目前来看销售市场还没出现竞争，但不等于永远没有竞争，竞争早晚都会出现。所以要牢固树立忧患意识。公司要对此产品不断进行改造和完善，使其更加合理，降低成本延长使用周期，会更受用户的欢迎。产品竞争力的优势分析：（1）工艺技术和装备的优势此产品是哈尔滨有限公司和分公司经过8年多的研制才成型问世的，经过若干次中试规模试验认为是可行的，有很大把握。有极大的推广价值和实用价值。已获得国家知识产权局的三项专利权。而且公司本身有较强的研发和生产实力，在工艺技术和装备上有引发潮流的带头作用，这是其它类似产品所不及的。（2）新产品开发能力的优势正因为有上述三项专利权，又有较强的研发实力，如果市场上出现同类产品，我们有能力在现有产品的基础上，再开发新的功能齐全、效果更好的产品。产品要不断更新换代，才能立于不败之地。（3）产品质量性能优势就目前气化炉而言，我公司生产的产品远远优于其它同类产品，无论从火焰温度、燃烧时间、燃料的广泛性上，其它企业根本不能同日而语。（2）规模效益与价格优势按我们的经济实力和市场销售潜力及加工能力来看，每年生产能力为20000台，规模产量上去了，价格可以相对降低，照样会取得相等效益，但不能突破成本底线。产品竞争力劣势分析：产品商标、品牌、商誉的劣势此产品虽然有注册商标，但没有形成品牌，商誉口碑还不知名，这样会影响产品的做大做强，抓紧商品形成品牌方面的工作。（2）项目区位的劣势县位于黑龙江省东部，无论信息、交通、经济发展等方面算不上优势，照比中心城市或中心城市的周边县市，在区位上处以劣势。这就势必造成原材料价格高，交通运费价格高的问题。如何把劣势变为优势是值得深入研究的课题。我公司开发此产品具有工艺技术和装备，新产品开发能力、产品质量性能、规模效益与价格等四个方面的优势。但也存在品牌、区位上的不足。虽然优势居多占主流，处理不好也有失去优势的可能。2、营销战略思路（1）风险性分析此项目的最大风险来自同行业的竞争。同行业竞争主要是产品市场的竞争和价格竞争。第二主要是钢材不断地涨价存在风险。在产品不变价的情况下，企业收益受到损害。第三产品鱼目混珠，劣次产品冲击市场，劣次产品价格低，在使用者无法检验和辨别情况下，用户为贪便宜，很容易购买劣次产品，而好产品的成品高，很容易受到冷落。这些风险有可能同时存在。比较好的办法就是由龙头大企业牵头成立协会，划分区域分割市场，互报相关信息，建立章程，约束行为。这总比企业之间拼个你死我活，两败俱伤强得多。（2）市场定位牡丹江地区站稳脚跟一统黑龙江。再图内蒙、大西北。3年之内在牡丹江地区销售6万台，在2010年-2016年在鸡西、佳木斯、齐市地区销售12万台。在2017年-2020年在内蒙和大西北销售20万台。（3）经营战略与运行思路以科学发展观开发新能源、节能减排为指引，以重用人才，提高产品质量，开拓市场，尊客户强服务为先导。以市场需求定规模，以占领市场定价格，以互利双赢为目的经营理念。3、市场营销方案（1）宣传A、利用国内省内的展销会、展览会宣传产品。B、利用亲缘关系在销售区域做好宣传。如农村文化大院、村委会、娱乐场所、煤价比较贵、传统燃料比较缺乏的地区和县份进行现场演示。C、在所定市场区域选择有影响的家庭农户，在蔬菜温室区、大棚区进行市场演示宣传。D、利用县级媒体在电视、有线无线广播进行宣传。（2）销售促进A、在所定市场区域筛选产品代理商，但产品价格由企业确定。给代理商销售奖励，总之是激发代理商的积极性。B、给中间商或代理商补助。当产品价格不变，每销售一台产品给予一定补助。（3）人员推销A、划分区域推销将目标市场划分若干区域，确定销售人员负责区域，按销售成绩支付工资和奖励工资。B、划分区域演说推销在划分区域后，销售人员首先选定当地政府允许的场合进行产品性能演说，分发产品介绍书，然后再推销产品的方式。（4）公关宣传活动的策划A、新奇策划根据所定市场区域的风土人情，结合本产品进行公关宣传，给人以新的内容和耳目一新的感觉。B、社会需要策划在宣传本产品的性能和重要性时，注重向社会需要的人群加大宣传力度，如农户、果农、耳农、饭店、旅店等。C、重要性的策划公共宣传活动引起社会多数人所关注，引起相关部门的支持，引起需要人群的拥护。第四章 项目产品与性能介绍4.1 项目产品介绍目前我国能源战备迫切需要植物类生物质作为原料、做生产液体类、气体类燃料。而农村植物秸杆是取之不尽，用之不竭的燃料。因此，秸杆气化炉的使用与推广无疑是缓解我国能源紧缺，解决我国能源危机的重要途径。而我国广大农村植物秸杆能源可以再生，是我国农村最广泛、最持久、最可靠、最廉价、最节能，且永不枯竭的再生资源。开发利用植物新能源，符合我国国情，符合本世纪发展主题，社会可持续发展。环保秸杆气化炉，可以将普通的柴禾、稻草、秸杆、谷糠、锯沫、泡花、径杆、果壳等一切可燃物在密闭缺氧的条件下，经过热解、氧化、还原反应，转化成可燃气体燃烧，并且不需要化学添加剂，是农村朋友理想的炊事工具。节能环保型秸杆气化炉，每次加料一公斤，可持续燃烧一个半小时左右，再次加料无需重新点火。封火时间长达48小时。每个农户每天只需秸杆3-5公斤，即可解决全天生活用的能量，做饭、烧水、洗澡。并且像液化气一样燃烧，完全可以改变我国农村烟熏火燎的生活方式，完全可以取缔传统柴灶，替代液化气，真正让广大农民朋友做到四季免费用燃气。此燃气安全可靠、无毒、无味、绝不会发生液化气那样的中毒事件。可以安安全全地放心使用。秸杆气化炉的市场涉及我国农村千家万户，由于家家都需要，户户买得起，市场普及将超过任何一项新能源产品的推广速度。如果说第一次燃烧革命是使用了煤，第二次燃烧革命是使用了液化气和天然气，那么绿色环保型秸杆气化炉的诞生，就是第三次燃烧的革命。秸杆气化炉已被国家定为新型绿色环保能源产品。秸杆气化炉的推广与使用，必将改变21世纪农村传统的生活方式，为了我国新农村建设与发展起到更为积极的推动作用。农作物秸杆本来是一种丰富的再生资源，由于利用技术的滞后，它常常被人们付之一炬。不但浪费了宝贵的资源，而且产生的烟雾，还会造成环境污染。其实秸杆有很多用途，秸杆发酵可做饲料，气化可做燃料，还可以加工成各种可用的建材。秸杆燃气技术的用途和城市管道煤气相同，燃烧稳定，热效率高，适用于炊事、取暖、锅炉等。农作物秸杆、木悄、柴草等经过加工、炭化转化为可燃气体。秸杆燃气技术改变了农村居民的生活方式，还带动了相关产业的发展，各级政府也把它作为解决秸杆问题的一条出路。4.2 产品性能与作用1、产品性能此产品主要由三部分组成：炭化室、气化室、燃烧灶。当秸杆、柴草粉碎后装入炭化室，每次装入15公斤，装入后在炉的下口点燃，点燃后吹风供氧。几分钟后可燃气体通过气化室作用，开始排出可燃气体，气体点燃后通过装置供给热量，开始烧水、做饭和取暖。每炉粉碎后装柴草15公斤，可供气6-8个小时。冬季每天装炉4次即可，全天可保持室温在18以上。我县使用食用菌废弃袋作燃料，不需粉碎，可直接装入炉中，每次装入10-15公斤，可以燃烧5-6小时，而且比柴草热量高很多，燃烧时间长。2、产品规格TY500型气化炉外型尺寸：500800mm容积：8公斤燃时：2-3小时供热面积：60m2此炉适合农村普通家庭使用。TY600型气化炉外型尺寸：601000mm容积：15公斤燃时：6-8小时供热面积：100m2此炉适合住宅面积大的农村家庭使用，还适合小型会议室、办公室、宿舍、商店等使用。TY1000型气化炉外型尺寸：10001200mm容积：80公斤燃时：8-12小时供热面积：300-500m2此炉适合普通招待所、旅店及会议室、村级办公室用及蔬菜温室大棚使用。3、废弃菌袋与普通柴草燃烧值比较优势农村普通家庭可使用TY500型气化炉烧水、做饭及取暖。如果家庭住房条件较好，面积较大，也可采用TY600型燃气炉。其特点：就是利用农村废弃柴草、秸杆、树叶、锯沫等为原料。热解时间只需3-4分钟就可以点燃。所有柴草都可以变成气体燃烧，可以取暖、做饭、烧炕同时用。可以根据用火量大小来选择炉型。在此项目中，我们是以食用菌废弃袋为主要燃料。其主要好处有：与普通柴草相比，食用菌废弃袋具有燃烧时间长，火燃热值高的特点。普通柴草热值气化后每公斤2000-3000大卡，而食用菌废弃袋气化热值达到4000大卡。是普通柴草热值的2倍。就是说在同样体积的燃料中，还是使用食用菌废弃袋合算，不仅不花钱，而且还免去了粉碎造粒的工序。节约了能源，又达到环境保护的目的。4、气化炉操作规程分步骤进行：燃料粉碎添加燃料在点火口点火打开阀门排潮气打开风机打开排气阀点燃炊具操作简便，一看就会，老人小孩都可以操作。没有压力，没有毒气体产生，可以放心使用。5、应用范围与应用领域应用范围：（1）适应于没有集中供热的普通家庭，尤其是广大农村不同住宅的农户；（2）适应于农村及城市郊区菜农的蔬菜温室及蔬菜塑料大棚内的冬季取暖；（3）适应于内蒙古大草原以牛马粪为燃料的普通蒙古包牧民冬季取暖；（4）适应于不能集中供热取暖的商店、旅店、招待所、集体宿舍、会议室、办公室、礼堂、饭店。应用领域：广大农村住宅，蔬菜温室大棚、服务行业、公共事业。第五章 项目建设单位与技术依托单位5.1 项目建设单位基本情况项目建设单位是镇政府企业公司。企业公司是镇政府一个职能部门，同时又肩负着23户镇属企业的企业管理、监督、服务、指导工作。镇的基本情况镇位于县县城内，是县人民政府所在地，为全县经济、政治、文化中心，全镇国土面积510平方公里，全镇共有17个行政村，总户数8023户，总人口24330，其中农业户5306户，农业人口17994人，全镇共有农村劳动力9753人，全镇耕地面积71132亩，其中旱田68917.48亩，水田5745.98亩。2007年全镇全口径财政收入完成911万元，农村经济总收入达到27,530万元，人均纯收入6723元。步入市级经济发展综合实力十强镇行列。镇以“菌、畜、果菜、劳转”为四大主导产业。黑木耳产业2007年共发展全镇共发展春耳4200万袋、秋耳120万袋，全镇牛饲养量7469头，出栏2114头，猪饲养量36000头，出栏23360头，羊饲养量6426只，出栏3216只。禽饲养量20万只，出栏130230只。全镇养殖业的总收入达到1755万元，实现人均收入1000元，全镇无公害果菜的种植面积达到18000亩。发展生态型、经济型林果种植面积397亩（平欧杂交榛7亩、770株；五味子375亩、50株；刺老芽140亩、6万株；刺五加15亩、1.5万株）。全镇外出务工人员已达3088人，其中国外924人。劳务总收入达到3800万元，实现人均增收2100元。全镇自来水入户率和安全饮用率均达到88%，程控电话普及率80%，移动电话普及率30%。有线电视普及率达到100%，入户率达到90%，砖瓦化率达到95%。新农村建设情况：镇共有省级新农村建设试点村两个大城子村、新屯子村；县级试点村两个东绥村、夹信子村。2006年：全镇投入新农村建设资金623万元。全镇新修通村公路16.3公里，新修农田道12000延长米，新建农田桥4座。新建标准化厕所45个，新增外型美观的垃圾桶30个。完成了东绥、新屯子村的村委会办公室装修和院落建设，新屯子村完成了1000延长米标准化围墙和45米长宽4米的大型桥梁建设。大城子村完成农民文化大院1100平方米房屋建设和8000平方米的仓储库的基础建设，新建影观设施2处，新修渠道215延长米。2007年：全镇新农村建设总投入资金1288万元，主要是完成大城子村占地面积4000m2，建筑面积1100m2农村文化大院建设；完成夹信子村办公楼和万鹿沟村办公楼建设；完成夹信子村仿古村门建设；完成北河沿、万鹿沟、葫萝卜、暖二、大城子、夹信子以及新屯子的南天门屯6个村的自来水改造，受益农民2500人，完成北河沿1.8公里、万鹿沟2.4公里、东绥2.8公里、大城子1.7公里、南沟3.85公里，共计12.55公里硬化工程；菜二村投入12万元完成水田清淤及改造1400延长米；全镇完成秋翻整地32400亩；这些基础设施建设的完工全面优化了镇域经济发展环境。5.2 项目技术依托单位基本情况项目投术依托单位是哈尔滨有限公司有限公司基本情况有限公司是股份制企业，成立于2005年初，注册资本100万元。是集科研、生产、贸易为一体的综合性公司。致力于节能产品的开发，有较强的技术研发能力和资本实力。几年来，公司完全按照现代企业制度、公司章程和现代企业法人结构管理。公司内设机构：行政、技术研发、财务、证券、生产、销售、企划等8个部门，员工总数60人，其中高级管理人员12人，高级技术人员在内的技术队伍12人，还包括高级技术工人在内的工人队伍36人。该公司具有较强的研发能力，尤其是对节能环保类产品更是强项。秸杆气化炉就是一例。同时还同大专院校强强联合，开发秸杆气化炉下游产品。天源公司尤其有专利和科研产品尽快转化为生产力的能力，有继续为国家生产研发更多的节能环保产品而努力工作的能力。第六章 项目产品本地推广方式与外地推广计划秸杆气化炉项目是一项利国利民、节能又环保的好项目，又是方便生活、减少生活费用的便民产品，会很快得到推广和普及。可以采取以下几种方式方法进行推广。1、典型引路方法。在全镇选几个点，进行典型引路。首先，在菜一村的早市场，当场试验，当场做饭、烧水；其次，以同样方法在大城子村文化大院、万鹿沟市场、绥阳黑木耳大市场及县重点黑木耳产业村作演示，启发农民购买欲望。2、村干部先行方法。让有经济条件的、有影响力的村屯干部试用，试用满意后再买，镇政府给予三分之一的补贴。3、经过一段时间的宣传和推广，普通农村居民对此炉有了初步购买意向，可又舍不得掏出2000多元钱，这时镇政府和县政府从财政拿出一部分资金给予五分之一的购买补贴。4、尤其动员菜一、菜二、一街、二街的温室菜农购买此炉优越性。算好经济帐，一时的投资换来永久性的收益。5、可采用当初宣传沼气进农户的办法来鼓励农民选购秸杆气化炉。使用秸杆气化炉要比使用沼气优越多了。6、在每年全县正月十六的科技大集上演示秸杆气化炉（现场演示）。7、镇农村使用气化炉初有成效，开始向全县农村推广，而后逐步向全省全国发展。8、项目拟定推广区域前景计划 单位：万台序号企业产量推广区域推广时间推广数量备注15000镇20095000210000绥阳镇、三岔口镇201010000310000大肚川镇、道河、老黑山201110000415000周边市县201215000520000周边市县201320000620000牡丹江周边市县201420000720000鸡西周边市县201620000820000佳木斯周边市县201620000920000齐市周边市县2017200001020000哈市周边市县2018200001140000内蒙古2019-2020400001260000大西北2021-202360000第七章 项目建设方案7.1 项目土建方案（见表一）该项目土建工程不算多，投资也不大，主要是厂房、仓库、办公室等，建筑结构红砖瓦混凝土。占地面积20000平方米，建筑面积5100平方米。7.2 项目设备方案（见表二）该项目设备方案很简单，用量不大，约有25台件，大部分是标准手动工具，价格也不贵，在市场上都很容易买到，有的设备还可以自制，投资估算108万元。7.3 技术方案秸杆气化炉是天源公司科研人员经过八年的时间研制出来的，其中有三项是具有知识产权的专利产品。的确费了几番心血和功夫才有今天的结果，其制造工艺流程：铸造件剪板下料机加零件组合焊接组装喷漆此秸杆气化炉的核心部分和燃烧灶是由铸件组成，然后经过车、钻、刨工序加工成所需的机件。剪板下料是把1.5-3.0mm的钢板按照产品型号不同尺寸展开划线，按照线迹，人工或使用电动机械将薄板剪切成不同形状待焊。焊接工序就是按照图纸设计需求，把各零部件焊接在一起形成总成。组装就是再把总成按照设计要求恰好的组装在一起，形成一个完整的气化炉。喷漆只是一个辅助工序，显得美观耐看，也可以起到防腐蚀的作用。7.4 组织机构与人力配置组织机构是指项目实施的领导机构与项目实施机构领导机构：组 长：曹立军 镇党委书记兼镇长副组长：殷传友 镇企业公司经理成 员：李庆峰 镇政府办公室主任 刘慎贵 乡村建设办主任 纪华军 镇财政所所长 薛秀林 镇建筑公司经理此项目办公室设在镇企业公司项目实施机构：组 长：殷传友副组长： 项目技术负责人闫宪君 销售负责人成 员：薛秀林 主管土建工程建设 姜志文 主管设备建设 刘玉焕 主管财务管理人力资源配置：高级工程师1名机械工程师2名（包括机械设计1名）机械技术员2名（包括描图员1名）7.5 企业管理方式此项目建成后，实行现代企业管理方法，实施“政企分开，自主经营，自负盈亏，自主管理，自我发展”的管理方式。镇政府与企业经理签订还款合同，在4年之内还清镇政府的扶持资金。企业所有权归投资人管理。第八章 项目建设进度安排建设进度安排（包括项目前期研发试验阶段）1999年2007年12月 市场调查考察、设计、研发、 改进小型试验阶段2007年2008年4月 中试阶段2008年5月2008年6月申请专利阶段2008年7月专利授权批准阶段2008年7月2008年9月到成立分公司阶段2008年8月2009年9月分公司向公众演示、宣传、批量生产气化炉阶段2008年10月申请征地立项，筹资新建生产线，申请项目前期费用补助阶段2008年11月12月批地、整地2009年1月5月勘探及完成三通一平2009年6月9月土建完成同时选择设备2009年10月2009年12月 试生产，正式生产第九章 投资估算与资金来源9.1 投资估算（见表三）此项目总投资2052万元，其中前期费用450万元，固定资产投资1452万元，流动资金150万元。9.2 资金来源（固定资产）申请国债资金1000万元企业自筹1052万元第十章 经济、社会、环保效益分析10.1 经济效益分析一、销售收入（见表五）此项目带有公益事业的性质，因此销售价格不会很高。再有秸杆气化炉销售的主要市场是农村居民，如果价格高，农民不愿投入，节能环保的目的就很难达到。所以综合多方面的考虑，确定为基本价格为TY500型1800元、TY600型2800元、TY1000型3600元。此项目初步确定年生产20000台。其中TY500型2000台、TY600型13000台、TY1000型5000台。所以年营业收入可达到5600万元。如果市场销货量加大，可以提高产量。就目前的推广状态来看，还是以销定产为恰当。二、总成本分析（见表六）总成本分析依据：1、工程建筑以15年使用期为计，设备以10年使用期为计进行折旧估算。2、大修理以折旧费用的20%估算。3、材料费用是指钢板及其所用的标准件和铸件加工费用。4、人工费用指技术人员费用和普工费用，也就是工资费用。5、燃动费用是指在加工中发生的燃料和电力费用。6、购买材料是按当时当地的金属材料价格外加运费和装卸费进行估算。7、财务费用是流动资金贷款所付出的利息。8、其它费用是指表中没有列出但又实际发生的费用。经估算，此项目总成本39200万元，其中固定成本820万元、变动成本3100万元、经营成本3100万元。三、利润分析（见表七）此项目总收入5600万元，税金及附加560万元，总成本3920万元，利润总额1120万元，所得税按33%计算，所得税上缴370万元，税后利润750万元。四、财务率值1、投资利润率：36.5%（税后）2、投资利税率：54.6%3、销售收入利润率13.4%4、投资回收期：2.7年（不包括建设期）10.2 社会效益此项目实际是公益性项目，一是解决县食用菌废弃袋污染环境的项目，二是向全省及全国推广节约标准煤，开发新能源减少“三废”排放的项目；同时也是节能和富民的项目。社会效益要远远大于经济效益。经济效益是企业的，而社会效益是全社会的。保持环境是每个公民的责任，反之，每个公民又享乐于美好的环境之中。如果秸杆气化炉使用率占全县居民户的二分之一，那么食用菌废弃袋就没有污染环境的机会了；按目前2万台产量计算，总体可节约标准煤7.2亿吨，可节约投资4320万元。换句话说，农民增加了4320万元的收入，也可以说使用秸杆气化炉是农民间接致富的一条新途径。10.3 环境效益分析秸杆气化炉的使用是直接保护了生态环境。一是使用秸杆气化炉不冒烟，既然不冒烟就没有二氧化碳和二氧化硫及烟尘的产生，我们生存空间就开始清洁起来，同时也减少了疾病的发生。二是食用菌废弃袋得到利用，白色污染就会减少许多，我们周围环境得到净化。可减少有害气体及烟尘，排放2亿立方米，可减少煤渣排放3万多吨，可消耗菌袋4亿袋。有效实施了节能减排的效果。通过对秸杆气化炉的推广和使用，可以进一步增强全民对环境保护意识。由不知道到知道，由不了解到了解，再到我们亲手去治理，这就是飞跃，就是升华。第十一章 企业发展战略11.1 人才规划哈尔滨天源公司及分公司要同大专院校进行联合，尤其要同哈工大进行联合，共同开发气化炉的下游产品。研发总部设在哈尔滨，生产线设在。为把此系列产品做强做大，立志始终成为引领我国气化炉生产的龙头老大，故作以下战略布置：（1）在同哈工大等大专院校的联合下，扩大科技人员队伍，多吸收哈工大机械制造业的高材毕业生，使科技人员占本企业的70%以上，研发人员人数要高于车间普通工人人数。在科技人员中高级工程师以上人员占50%，中级人员占30%，初级人员占20%。（2）建立巩固完善的具有公关型人才队伍，这些人要从哈商学院中和其它院校中选拔，车间工人要从省内高职院校中选拔，企业受过高等教育的员工占企业整体员工80%-90%。（3）对现有并有发展潜力的员工送到院校学习培训23年。11.2 组织机构规划董事长总经理 副总经理副总经理 科研所气改下 下 下 中 销 公 生 接 财 人 信 生 保化进游 游 游 试 售 关 产 待 务 事 息 活 卫炉组 产 产 产 测 处 处 处 处 处 处 处 处 处生 品 品 品 试产 一 二 三 组组 组 组11.3 管理模式规划：（1）确定企业文化：企业文化主题：“相信自我，面向未来”。（2）企业制度化：用制度控制人文行为，用制度控制生产行为，用制度控制工作目标行为。11.4 发展战略2012年2万台控制牡丹江市场，2018年6万台控制哈尔滨周边市场，2019年10万台，挺进内蒙古及周边市场，2021年20万台，挺进大西北三省市场。 第十二章 结论与建议12.1 结论此项目经过考察和论证，认为是可行的。此项目无论从经济效益、社会效益和生态效益来分析，都是比较明显的，尤其是社会效益和生态效益更加显著，不仅有利于国家，有利于人民，更有利于我们生存环境的保护和可持续发展。12.2 建议建议省财政部门对此项目给予大力扶持，扶上马送一程。县新型节能环保燃料推广应用示范基地建设项目可行性研究报告镇人民政府哈尔滨有限公司分公司二OO八年九月十五日目 录第一章 总论11.1 项目概述11.2 项目背景21.3 项目编制依据与研究范围31.4 项目达到预期目标4第二章 项目建设的必要性、可行性4第三章 项目市场预测分析与营销规划6第四章 项目产品与性能介绍104.1 项目产品介绍104.2 产品性能与作用12第五章 项目建设单位与技术依托单位145.1 项目建设单位145.