鸡蛋蛋清营养粉项目实施可行性分析.docx

kimn产业化可行性分析2013年7月第一节：营养食品概述一、营养食品的概念食品指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品绿色食品标识绿色食品标识，但是不包括以治疗为目的的物品。食品是人体获得所需热能和营养素的最主要来源。还包括特殊人群人体所需物质，这些人群主要有孕妇、老年人、重症疾病患者等所需的特殊营养成分的营养品，都统称为营养食品。二、营养食品的种类各类食品的营养价值 按食品对人体的营养意义将食品分为8类：1、谷类食品。指禾本科作物的种子，主要有稻米、面粉、玉米、小米、高粱等，占中国人热能来源的70%左右。谷类含6%10%的蛋白质，但生物利用率较低 。2、豆类食品。指豆科作物种子及其制品，也包括其他油料作物。大豆含蛋白质35%40%，为营养价值较高的优质蛋白质。特别是赖氨酸较多，是弥补各类蛋白营养缺欠的理想食品。3、蔬菜、水果 。 是人体胡萝卜素 、维生素C和钙 、 铁、钾、钠等元素的重要来源。所含的膳食纤维、有机酸、芳香物质等也有益于增进食欲 ，促进消化 。4、畜禽肉类食品。可供给人体优质蛋白质和部分脂肪，无机盐含量不多但易于吸收利用 。 也是维生素 A和B2的重要来源。5、鱼类等水产食品。在蛋白质营养价值方面可与畜禽肉类媲美，所含脂肪70%80%为多不饱和脂肪酸，胆固醇含量也较低，所以远比畜禽肉类脂肪为优。6、蛋类食品。鸡、鸭、鹅蛋的化学组成基本相似。鲜蛋含蛋白质约为13%15%，其营养价值最高，为营养学实验研究中的理想蛋白质。含维生素A、D和B2较多 。7、奶类食品。人和各种动物奶分别对其各自的初生子代营养价值最高，对异己子代的营养价值较低。8、食品的加工品。除上述提及者外，主要有罐头、食用油脂、酒类、饮料、调味品和糖果糕点等，其营养价值主要取决于其原料组成，对人类营养素来源不占重要位置。三、国内营养食品的市场状况 中国健康食品产业发展既有巨大成就，也面临着诸多挑战。中国健康食品产业尽管10年前规模还比较小，经过多年快速发展，2010年全国销售额已经达到约2000亿元。这个产业发展面临的主要挑战是规模相对较小、质量差、寿命短，管理混乱、监管滞后、执行不力，虚假宣传、炒作概念、市场信任度差。但是，随着社会的进步，国人生活水平的提升及自身素质的不断提高，中国健康食品产业的发展前景是光明的。根据专家预测，在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，“十二五”期间中国健康食品产业的年均增长率将达到10-15%，到2015年全国销售额将达到3221亿4022亿元。四、国内食品存在的问题我国的食品安全状况不容乐观，存在各种各样的食品安全问题，目前食品安全隐患主要有以下几点：1、源头污染食品或食品原材料的产地环境受到污染。造成这方面污染的有工业排放、人为农药污染、兽药污染等。如：毒韭菜、毒水果、激素猪肉鸡肉等等。2、滥用、误用食品添加剂食品加工使用的各种添加剂是造成食品安全隐患的主要原因之一。如染色馒头、三聚氰胺奶粉、明胶酸奶、工业氨基酸酱油等等。3、加工、储藏及运输过程中的污染食品加工过程使用过期的、霉变的原材料，储藏条件达不到要求，没有按照要求运输或运输过程中的包装受损等等，都是造成食品安全隐患的主要原因。如霉变面包等等。还有生物污染、病毒污染、生物技术及食品新技术和新工艺的使用所带来的不可控负面效应带来的污染等等都是食品污染的原因，在此就不一一述说了。造成上述食品安全隐患的主要原因也是多方面的，主要有国人传统的束缚，监管部门的监管不力、监管混乱，利欲熏心的商人等等都是造成各种食品安全的主要原因。第二节：鸡蛋蛋清营养粉项目简介一、项目背景 众所周知鸡蛋是一种高营养的大众食品，富含人体必需的营养物质。所含蛋白质是一种优质蛋白质，且蛋白质的消化率达 98%，居奶类、肉类、米饭、面包等类食物之首；其蛋白质的生物价达94，高于牛奶、牛肉和猪肉等，且氨基酸组成符合人体所需的模式值。鸡蛋的脂肪中还富含人体大脑和神经组织发育不可缺少的磷脂，熔点接近体温，极易消化，有利于胆固醇代谢和防止心血管疾病的发生。因此，千百年来，鸡蛋一直是人类的重要营养食品。而且，鸡蛋在当代食品工业中还具有很多优良的功能特性，如：溶解性、乳化性、起泡性、凝胶性以及独特的风味。近些年来，鸡蛋尤其是鸡全蛋粉作为食品工业中的一种特殊添加剂愈来愈受到人们的重视，并且其应用范围正在逐渐扩大。因此，研究开发出适宜于直接食的用蛋清营养粉具有很高的经济效益和社会效益。我国禽蛋资源丰富，品种多样，是生产和消费大国。特别是近几年来，伴随我国经济发展的脚步，家禽养殖业、禽蛋、加工业也轻舒猿臂、展翅腾飞。蛋制品工业在我国工农业生产中开始扮演着重要的角色。我国人均蛋品占有量达20公斤；而我国禽蛋加工却仅占蛋产量的0.2%。作为世界上最大的蛋品生产国，中国蛋制品加工业和世界先进水平相比还有很大差距。目前，我国蛋制品深加工企业不到400家，大部分企业都在初级加工后就上市销售，有的甚至不加工就销售。我省几乎没有一家深加工企业，大部分是以鲜蛋的形式销往外地，产品附加值几乎没有。鸡蛋的医药和食用功能有很深的值得研究的东西，就连蛋壳目前都已开发出多种高附加值有营养的产品来，蛋制品加工是增加禽蛋附加值的关键一环，必须突破传统产业模式。蛋制品深加工企业的发展有两个关建点：一是高新技术，二是拓展新的消费市场问题。再则，目前市场上营养食品质量质量问题众多，质量问题较突出的奶粉、米粉、鱼粉，激素肉等等，这些食品要么添加过量的对人体有害的添加剂，要么使用了过量的兽药和农药等，给消费者打来了极大的危害，造成了恶劣的影响，社会诚信丧失。这也恰恰给蛋品深加工企业带来了快速发展机遇。二、蛋制品市场行情1、食品工业配料。鸡蛋具有优良的乳化特性、热凝固性、胶着性、起泡性等特性，称之为食品加工中的“多面手”。蛋制品是冷冻食品、面制品、肉制品、膨化休闲食品、高档糖果等产品的理想原料和添加剂。各项指标均达国优，具有保质期长、易贮存、使用方便等特点，是工业化食品理想的合作伙伴。2、餐饮连锁店的发展为蛋品加工业提供了空间。同时宾馆后厨、单位中的食堂等也是重要的用户。3、在许多方面具有广泛的用途。禽蛋中的许多生物活性物质或有效物质其价值极高，在医药、临床医疗、营养、化工、生物、美容等领域发展的空间很大。当今，一种可以从蛋黄中提取的高级补品“卵磷脂”风靡世界各国，被称为和蛋白质、维生素并列的第三营养素，卵磷脂的开发为鸡蛋的开发利用又开辟了一条新路，也为鸡蛋开发和科技的结合找到了新路。同时分别对蛋壳、蛋膜、蛋清、蛋黄进行深度开发，研制成蛋黄油、柠檬酸钙等制品，可广泛用于医疗、保健、美容食品等各个领域。4、级精细饲料中配料。利用蛋壳等可开发出多种高附加值有营养的产品。目前，蛋制品消费持续增加，这种趋势已提醒人们：蛋制品的深加工前景十分广阔，中国的蛋制品行业已被逼进了需要快速崛起的境地。另一个启示就是，随着产业分工的越来越细化，需要有不断别出心裁的创意来支撑企业的发展和积累个人的财富。三、本项目的市场分析 目前市场上充斥着贴有夸张宣传标示的各种各样的营养食品和保健食品，包括奶粉、米粉、豆制品、奶制品、肉制品、麦片、核桃粉、蜜制品等等，唯独没有鸡蛋蛋清营养粉。就其营养价值而言，蛋清营养粉完全高于市场上各种各样的营养食品，包括消耗量很大的奶粉。因此我认为本品完全可以部分取代奶粉，作为婴幼儿、成人以及中老年人和疾病患者食用的营养品。只要我们本着对消费者负责的态度，在正确的宣传引导下，完全可以打开市场，并迅速占领部分市场。第三节：项目实施的可行性一、所属领域本项目属于生物、食品工程领域。二、技术成熟度和技术知识产权状态目前该项目技术已经成熟，小样已试制成功。当前国内尚无本技术专利，本公司正在准备申请专利。三、项目特点本项目不同于传统的鸡蛋加工。鸡蛋全身是宝，目前只有部分军队配备鸡蛋全粉，市场上还没有类似产品，而且军队配备的鸡蛋全粉也只是鸡蛋的整加工，和我们的项目有很大区别。下面我简述一下本项目的特点：1、生产工程特点、分离分别加工技术鸡蛋破蛋后，蛋清含有丰富的蛋白，做本产品的原材料；蛋黄含有丰富的卵磷脂等，做其它营养食品或食品原料；蛋壳含有丰富的钙和其它微量元素，饮料和食品添加剂或饲料。、生物酶解技术蛋清液加生物酶进行降解，酶解到小分子肽，然后配液喷雾干燥，得到项目产品。、瞬时灭菌技术该产品采用瞬时灭菌技术，以保证营养物质不被破坏。2、产品特点、纯天然本项目产品使用的原材料为纯天然的鸡蛋，不加任何其它成分，鸡蛋也为绿色有鸡蛋。、易消化、吸收本项目产品的成分为蛋清酶解后的小分子肽，因此易于消化吸收，完全可以满足各种人群的营养需求。差异化包装本产、品根据人体日常需求采取差异化包装，其中有定量小包装10g/小包，100小包/盒，1小包等量与1个鸡蛋的营养量；大包装为1kg/盒。可以满足消费者个体化需求。、易于保存，运输携带、食用方便 本项目产品为粉状，有大包装和小包装之分，且都采用密封真空包装，易于储存、携带和运输，而且可以单独食用，也可以加入到奶粉、米粉、鱼粉等食品中一起食用，各人可根据自己的需求选择不同的食用方法。四、项目实施目标本项目为公司鸡蛋综合利用的几个项目之一，为公司众多项目产迅速业化的首选项目。根据众多项目各自的特点，公司未来发展的目标为：1、短期通过合作、融资，优先建立本项目的产业化生产线，实现产业化生产，在未来1-2年内实现3千万元的年销售。2、中期在本项目正常化的同时，实现公司系列产品的产业化，在未来3-4年内建立各个分支机构的事业部，使生产、销售更加专业，实现年销售额上亿元，并争取上市3、长期在未来5-8年，公司要创建国内知名的营养食品、疾病预防与检测、农畜产品检验检疫和保健产品的创新、研发及生产基地。成为鸡蛋高价值综合利用相关产品及技术的主要供应商，系列产品的销售收入达到5亿，成为该业务市场最具技术实力和业务创新能力的骨干企业。五、团队本项目实施后，在现有团队核心成员的基础上，还要招聘技术人员20人，行政人员3人，销售人员50人。下面简单介绍一下公司现有核心成员。1、团队领军人：邹潮博士：现任公司董事长兼技术总监，是日本分子生物学博士，英国、美国博士后，中科院联想学院联想之星创业CEO特训班4期学员; 本公司核心技术的发明人，拥有十多项有自主知识产权的专利技术; 曾任纽约大学医学中心客座教授，世界500强企业赛诺菲安万特制药公司美国研发中心资深研究员，有20多年的学术领域和工业领域生物技术研发以及研发团队管理的经验，领导/负责过多项1000万元以上的研发项目，累计产生经济效益超十亿元。1997年作为生物学家被列入美国科学与工程名人录 ，2010年被列入世界名人录 ，入编国家知识产权出版社编辑的2012年中国优秀专利发明人年鉴。曾获：日本最高级别文部省奖学金，美国新泽西州医科齿科大学药学系青年研究者奖，赛诺菲安万特制药公司项目贡献奖等。在Science等国际一流学术杂志上发表过多篇研究论文。长期从事新药研发,抗体及重组蛋白研制, 免疫检测试剂盒的研发及生产,精通分子生物学、抗体生物工程、新药研发及免疫速测试剂盒制备等方面的先进技术。2、技术团队郭春腾：生产部主任；英国ULSTER 大学生物化学博士，著名英国试剂盒公司Randox Laboratories Ltd公司研究员,多年检测试剂盒研发、生产及QC(质控)管理经验；曾任三明制药厂研究所副厂长助理负责药物开发， 福州大学生物工程研究所助研，负责活性蛋白分离纯化与表征的研究。蛋白和抗体及小分子化合物分离纯化专家。 精通检测试剂盒技术，GLP试验室SOP制定及管理， 检测试剂盒（尤其是食品安全，及药物滥用检测试剂盒）研发,生产及QC(质控)， 蛋白和抗体的分离纯化与表征研究，液相色谱、质谱MS-MS等仪器分析。张巍：研发部主任； 南京大学分子生物学博士，美国纽约大学医学中心博士后。单克隆抗体专家， 有丰富的抗体制备，抗体相关试剂盒及抗体药物设计研制经验。曾任上海博阳科技诊断公司抗体研发部主任；华师大新药创制研究室主任。3、管理团队卢扬：任公司总经理；中欧国际管理学院首届MBA硕士(欧盟)，曾任比利时鲁汶大学国际市场研究员，美国MSI Group Inc 总经理，中国医药技术经济与管理资本与管理专栏特约撰稿人(兼)。长期在欧洲，北美，和中国从事市场、科技创业、以及风险投资，具有丰富国际市场和管理经验。朱征：HR及行政总监；厦门大学生物化学学士，香港大学EMBA硕士。八年国际OEM业务经验，熟悉工业产品进出口业务,熟悉国内外试剂盒市场。曾任厦门飞鹏公司业务部经理，新加坡上市公司赫比公司中国区人力资源部经理，2005-2010年任美国哥伦比亚生物公司的市场部经理，2011-2012保诺科技（北京）有限公司（美资CRO生物技术公司）人力资源部高级经理。孟庆杰：运营总监；毕业于中国药科大学，精通生物医药生产管理、知识产权管理、新产品开发立项、产品注册临床及销售管理。曾任百桥国际生物科技孵化园有限限公司商业拓展总监,江苏涟水制药有限公司总经理助理兼开发部经理, 无锡博慧斯生物医药科技有限公司副总经理，南京小营药业集团有限公司生产总监等职。刘志华：财务总监；毕业于南开大学商学院会计专业，中国注册会计师（1999年获得资格）。 国家审计师（1996年获得职称）。 拥有多年从事集团公司财务管理与稽核，风险管理工作， 对投融资、公司财务管理有着丰富的经验及能力。曾任(1994-2001年)天津市科委-条件财务处-科技资金组会计与统计，负责科技三项费等科技基金的审核与发放，2001年至2011任安凯控股公司(集团企业)财务总监CFO。公司综合该项目技术成熟度、特点、知识产权、团队现状、市场需求及国家政策等各方面的因素，最终确认该项目已经完全可以进行产业化。第四节：项目实施规划一、项目工艺设计考虑到鸡蛋蛋清营养成分不流失，且易被人体吸收，我们采用的工艺不同于传统的生产工艺，整个产品在生产过程中采用更多的新技术。本品的生产氛围两个阶段，具体的工艺流程如下：1、前处理阶段原料蛋选择（完整，无破损）蛋壳清洗风干消毒打蛋、 蛋黄另行处理（副产品）去壳分离 蛋清液过滤大桶灌装暂存备用2、生产阶段 检验 检验 检验蛋清液酶解小肽原液配液、调节pH（10%）粗滤精滤沸腾干燥分装灭菌检验成品入库二、生产能力设计本产品市场定位为高端营养品，市场定价为600元/kg，一期工程初步设计产能为50吨/年，也就是说年产值为3000万元。本公司有自己的养鸡场，养鸡场远离城市，环境清洁无污染，养殖所用饲料均为原生态粮食和绿色无污染的蔬菜或草，所产鸡蛋为绿色有机蛋，目前日产鸡蛋3吨，平均每只鸡蛋能生产出10g蛋清营养粉，故本公司自产原材料足以满足目前蛋清营养粉的生产需求。三、项目生产基地筹备、建设周期预估及生产基地的设计 本项目产品属于高端产品，产品的生产在洁净厂房中完成。1、项目生产基地筹备、建设周期预估（1）、项目生产基地实施地点考察落实期 这个阶段主要评估、论证、落实洁净生产车间所在的地点，约需35天时间。（2）、项目建设筹备期这个周期包括项目立项论证，洁净车间设计，施工图纸的审核，资金的筹备，洁净车间装修单位的落实，主要大型生产设备的考察与订购，人员的招募等，这个周期约需45个月。（3）、洁净生产车间建设 整个洁净车间建设供需60天； 2、生产基地的设计 硬件建设分为行政办公区、生产区及质控区。总规划为1200（实用）（1）、行政办公区行政办公区总体规划250，内设5个办公区域，分别为总裁办公室、财务室、综合办公室、会议室及接待室。各个区域规划面积如下：、总裁办公室：40；、财务室：20；、综合办公室-1：60； 综合办公室-2：60、会议室：50。、接待室：20（2）、生产区生产区总体规划800。划分为前处理车间、洁净生产车间、洁净检验室、普通检验室、生产辅助室（净化空调空调和纯化水）、仓库，生产办公室。各个区域具体规划如下：、前处理车间 前处理车间为10万级洁净生产区，规划为150，使用50mm厚泡沫板（B1级防火）。内设一更二更间、洗蛋风干间（一般区）、破蛋分离过滤灌装间、洁具清洗存放间、器具清洗暂存间、洗衣整衣消毒间、暂存间、弃物间等。、产品生产车间：10万级净化，规划为建设面积350，使用50mm厚泡沫板（B1级防火）。内设一更二更间、酶解过滤间、配液间、沸腾干燥间、中检室、洁具清洗存放间、器具清洗暂存间、洗衣整衣消毒间、暂存间、弃物间、外包间、标签存放室、产品暂存室。、仓库规划建设面积170。划分为原辅材料库和阴凉库（成品仓库），分别为70和100。原辅材料库划分2个区域，一是普通存放区，规划面积为60；二是危险品仓库，规划面积为10。、生产辅助室规划建设面积80。划分为净化空调机组间，面积50；纯化水设备间，面积30。、生产办公室规划面积50，为生产综合办公室。（3）、质控区、洁净检验室规划建设面积50，使用50mm厚泡沫板（B1级防火）。内设一更二更室、洁具清洗存放间间、器具清洗存放间、洗衣整衣间、准备间、暂存室、微生物检验室、无菌检验室（备用）和阳性对照室（备用）。、普通检验室规划建设面积100。内设普通检验区、精密仪器室、干燥室存放室、留样室等。3、生产和检验设备配备一览表 附表见下页。主要生产及检验设备一览表-1设备类别设备名称数量备注生产设备纯水生产设备1台全自动，1t/h反应釜2套312材质，1t卫生泵2台312材质，扬程10m过滤系统3套312材质，粗滤，精滤净化空调机组1台10万级沸腾干燥机1台全自动，200型鸡蛋清洗机1台目前有全自动一体机破壳分离机1台打码机1台-封装机1台-洗烘一体机1台6kg精密天平1台1热压灭菌柜1台立式，30L消毒器2台-不锈钢生产辅助器具1套-普通检验室真空干燥箱1台-磁力搅拌器2台-pH计1台普通主要生产及检验设备一览表-2设备类别设备名称数量备注普通检验室恒温恒是培养箱1台-普通天平2台-精密天平1台1分析天平1台万分之一超净工作台1台100级通风橱1台单人HPLC1台-UV-VIS1台-磁力振荡器2台-普通冰箱若干台-普通冰柜若干台-热压灭菌器1台-其它器具若干套-洁净检验室超净工作台微生物培养箱热压灭菌器真空干燥箱超净工作台1台100级洗烘一体机及辅助设备1台/套-四、配套软件建设1、体系文件建设体系文件包括程序文件和质量手册。主要为标准管理文件（SMP）、标准操作文件（SOP）、记录表格（SOR）、技术文件（标准工艺规程文件和工艺验证文件）、人员档案和设备档案等。2、团队建设主要分为行政人员、生产技术人员、质量管理与检测人员、仓库管理人员、销售人员。这些人员根据整个公司建设进度配备，前期配备3人即可，其它人员为后期配备。3、人员培训分为内部培训和外部培训。内部培训分为生产管理培训和质量体系内容培训培训等，由公司板块负责人来主持并培训即可；外部培训主要为质量管理人员培训（ISO9000），分别为内审员等相关人员培训。4、计量根据国家要求，需要对有刻度、有量程的生产设备、生产辅助设备及质量检验设备进行计量。5、环保 根据国家要求，任何生产型企业都需要进行环评。本企业也需要环保验收，争取只做一份环评备案。6、行政许可办理包括三方面的内容，分为生产许可证申办、质量体系认证、产品备案。五、项目完成周期及各阶段、各项工作任务明晰本项目从筹备、实施、到完成分为4个阶段，有建设筹备阶段、工程实施阶段、设备调试及试运行阶段和行政申报审批阶段。下面详细说明每个阶段的主要工作任务及周期。1、项目建设筹备阶段（1）、项目实施地的评估、落实及施工图纸设计 该项目从实施地的评估到落实，及工程施工图纸的设计和审核约需20天时间，其中还包括大型设备的考察和订购及资金的筹备。工程设计包括净化车间和净化检验室部分，非净化办公和实验区部分。图纸设计包括外围环境图；工艺布局图；送、回风口图；照明布局图；送、回风管道图；纯净水管道图。（2）、施工单位考察、谈判及落实工程施工分为两部分，一部分为非洁净装修施工，另一部分为洁净装修施工。确定目标承包单位，考察对方工程实例，洽谈并确定合作单位。这个阶段约需10天。（3）、工程施工前工作准备期对承包单位进行施工前，确定工程监督负责人及相关人员，制定各种工程施工监督所需工作等。约需5个工作日。35个工作日周期内完成的工作周期完成工作事项35个工作日工程实施地考察、评估、论证、落实，施工图纸设计施工单位考察、谈判及落实工程施工前各项准备在这个周期内同时完成主要大型设备的考察和订购。2、工程实施期工程实施包括2个板块，一个是非洁净区板块，一个洁净区板块。两个板块施工可以同时进行，互不影响。整个建设阶段约60天60个工作日周期内完成的工作周期完成工作事项60个工作日洁净车间和洁净检验室建设；非洁净区装修完成员工内部第一次培训关键岗位员工外部培训常规设备的选型订购辅助设备、设施的选型订购生产许可证申办材料准备质量体认证资料准备（9000认证整套资料的80%）产品备案资料的初步整理等3、设备调试及试运行阶段设备调试包括净化空调、纯化水生产设备及产品生产设备和相关辅助的调试。这个阶段约需30个工作日。30个工作日周期内完成的工作周期完成工作事项60个工作日设备调试完成质量体系申报资料的准备（9000认证整套资料剩余部分）员工第二次培训（结合现场）环评申报仪器设备计量车间整体试运行4、行政申报审批期本周期的主要工作有生产许可证的申办；质量体系的认证；产品的注册备案；环评备案；计量认证；消防验收等。详细工作内容及周期见下表：各项行政申报审批周期表项目名称工作内容周期生产许可证申办试运期间准备申办资料，工程验收结束后启动申报，主要过程有：申报材料受理、审评、现场验收和发证。45个工作日质量体系认证在工程启动开始准备体系文件，在工程验收后启动申报，和生产许可证一起申报。获取证书的时间和生产许可证获取的时间基本一致45个工作日环评备案在工程结束后即可启动申报，在施工期准备材料。现场验收后获取证书。20个工作日计量认证在工程实施阶段即可实施，把有刻度、有量程的设备仪器进行计量，计量合格后获取计量合格证书。20个工作日消防验收在工程结束后进行或申请免验收（园区标准厂房已经验收，工程实施过程中没有任何改动，并留有专用通道）。20个工作日各项行政申报审批周期表-续项目名称工作内容周期产品备案在工程实施阶段即可准备相关产品的注册备案材料，对产品进行检验等，在获得生产许可证后立即进行申报，20个工作日内获取批文。20个工作日第五节：投资计划及明细本项目属于“鸡蛋综合利用”项目之一，可以单独实施，也可以和其它几个项目一起实施。本项目计划2013年建成生产洁净生产车间及配套质控室、仓库和行政办公室；2014年完成产品注册备案，并销售；2015年及以后为快速发展期。详见下表：一、投资计划项目投资计划表总投资：1000万元年度项目实施阶段投资额度（万元）资金用途2013年建设筹备及大型设备订购和洁净厂房和配套设施的建设阶段600生产设备、检验设备及辅助设备和办公设备订购；洁净车间及其配套功能区建设；部分人员培训； 2014年生产许可证申办；质量体系认证；产品备案；员工招聘、培训；产品批量生产、销售阶段180试运行及运营阶段，获取生产许可证；完成质量体系认证；完成产品备案；大部分员工招募、培训到位；产品批量生产、销售。2015年产业化阶段扩大220大批销售员的招募、培训；销售团队的完善； 生产的正常化；产品的宣传、销售市场的开拓等2016年快速发展阶段产品系列化，筹划并启动鸡蛋提取物其它产品生产基地的建设二、资金来源本项目投资额度不是很大，我们把近3年的投资资金来源做了详细的安排，具体资金来源详见下表：资金来源表投资额（万元）来源年度年合计团队自筹银行贷款股权融资其他2013年6001504502014年180501302015年220100120三、资金使用一览表资金使用项目（万元）年度资金使用（万元）2013年2014年2015年合计场地租赁（实用面积）15151545洁净厂房、洁净检验室装修215150仓库、辅助间、行政办公装修2525普通实验室装修1010生产、检验设备 22540300办公设施订购2510555员工培训1051530员工薪资福利3565100215公关费10102040管理费10101535市场开拓费10204070其它1051025小计6001802201000第六节：竞争、机遇及风险分析任何项目的投资都是风险与机遇并存的，本项目的投资也不例外，下面我就用SOWT分析法对该项进行简单分析，内容如下：优势： 劣势：高营养； 同类产品多，竞争激烈； 天然、绿色、有机、安全； 销售推广从“零”开始；潜在消费潜力大，适用群体广； 需长期宣传，改变消费者消携带食用方便，食用方法多样； 费观念需要时间；采用现代生物技术； 营养食品行业从业经验不足；机会： 威胁：市场空白； 同类企业市场的恶意竞争；传统食品质量事故频发，是本 部分企业造假；品介入市场最大的助力； 产品原材料来源受到污染；消费群体、消费潜力巨大； 不负责任的生产、质量管理；传统的鸡蛋营养认知度； 市场销售管理和服务不善；国人科学营养饮食认知的提高； 风险预测管控能力不够等；先进的生产工艺和技术。 以上是对该项目投资简要的SOWT分析。第七节：经济效益和社会效益分析一、经济效益分析该项目产能设计为50T/年，产品价格定位为600元/kg,给代理商按450元/kg计算，原材料鸡蛋价格约为6元/kg。按2013年无产出和销售；2014年产出销售10吨；2015年产出销售30吨；2016年产出销售50吨计算来预测从生产到销售来对经济效益进行简要分析，详见下表：经济效益简要分析表 单位：万元 年份内容 2013201420152016年度投资600180220-销售收入-45013502250原料成本-40115190运营成本-90110128销售成本-205065折旧-51010损耗-51013税金-76230382公关-204060纯利润-600145651402从上述分析可以看出，项目产业化4年左右产品纯利率可达50%左右以上，并在第4年可以全部回收投资成本并盈利。随着销售收入的增加，整体成本还会进一步降低，利率还会有增加的空间。二、社会效益该项目属于食品/生物工程领域，公司本着为大众提供健康营养的食品的宗旨出发，生产销售质量可靠的产品，给消费者提供安全、可靠、营养的产品，为消费者提高生活质量贡献自己的力量。做到取之于社，会用之于社会。本项目的产业化还会增加社会就业，减轻社会就业压力；促进相关行业的发展，比如食品包装行业、流通行业、农畜养殖业等；还可存进本行业技术的提升变革。30